| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 34.80 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) RECONHECIMENTOS E 04 (QUATRO) AUTENTICAÇÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO SETOR PESSOAL E SETOR JURIDICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 198.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DE 66 (SESSENTA) E SEIS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 3960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE MUSICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO A DISPO SIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 790.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PER TENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 121.25 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (485) SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EN TIDADE NO DIA 30122005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 45.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 19122005 EM JÕAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO FUNCIONARI OS DA SECRETARIA DE ASSSOCIAL DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MXK 7357PB PARA INSPE ÇÃO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOL SA FAMILIA NO PERIODO DE 011105 A 311205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 1620.00 | 00002666151476 | SEVERINO GUTEMBERGUE CAMPOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA PRA ÇA ANTENOR NAVARRO NO DIA 31122005 PARA COMEMORAÇÃO DE FINAL DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 240.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (01) IMÓVEL LOCALIZADO NO DIS TRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SONIA TERTULIANO DIAS RE LATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03) DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA CO MUNIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICA ÇÃO DELEGACIA DO TRABALHO E 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITARCSM EM JÕAO E]PESSOAPB NOS DIAS 02 08 E 21122005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 800.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 7650PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGÊNCIAS DURANTE O MES DE DEZEM BRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉ RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIADOCARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉ RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIADOCARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 90.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE RESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE EM JÕAO PESSOA NOS DIAS 19 E 2712 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 186.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PER TENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEM BRO E DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 750.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRAN CISCO GRANJEIRO 156 1º ANDAR CENTRO NESTE MU NICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIO TECA MUNICIPAL INFORMATIZADA RELATIVO AOS ME SES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 1600.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) CASA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADA AO FUN CIONAMENTO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AOS MESES DE AGOS TO E SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 600.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA GE TULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTI NADO PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 900.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALICADO A RUA JÕAO PESSOA 22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DES TINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICPPAL RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOS TO E SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 900.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RUA BARBOSA 153 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEM BRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 2855.73 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAIS DAS LINHAS TELEFONICAS DE CELULARES 99850249 99850175 99851271 99718338 99711408 99711404 99711402 99767004 99767005 99767006 99757008 99719420 99719287 99813659 E 99719407 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 1080.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) MARMITAS DES TINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADEDURAN TE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 6687.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DAS LINHAS TELE FONICAS 33941236 (CONTROLE INTERNO) 3394 1136 (FINANÇAS) 33941118 (PROMOTORA) 3394 1239 (CONSELHO TUTELAR) 33941003 (GABPREF) 33941218 (SESASSSOCIAL) 33941132 (SETOR TRANSP) 33942235 (SEC INFRA EST) 5010020 33941009 (TESOURARIA)REF OUTNOV2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUS TICA DA COMARCA DE INGA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 4000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS PARA UM SHOW PIROTECNICO NA VIRADA DO ANO 2005 2006 REALIZADO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 800.00 | 00003515530452 | JOANINE GISELLE LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUN TO AO GABINETE DO PREFEITO REALIZADOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 58.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PER TENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 2700.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE (SEDE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVESSN NESTE MU NICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 55.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS A DISPOSI CAO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 300.00 | 00036541133468 | ANTONIO HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 250.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) LAN CHES) DESTINADOS AO PELOTÃO ESPECIAL DAS CRIAN ÇAS DO PETI DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPA ÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E DESTINADOS A FUNCIO NARIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SEVIÇOS EXTRAORDI NARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 134.90 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 (VINTE E TRES) AUTENTICAÇÕES E 659 (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE) XEROX DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILI DADE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 656.86 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DE CELULARES MOVEIS DE NSº 93526070 93526368 93526012 93526170 93526251 93526318 93526320 93526327 93526330 93526335 93526368 93526441 93526546 93526740 93526743 93526796 93526859 93526925 93527072 93527736 93527928 93527980 NO PER 221205 A 020106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 120.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) LANCHES DESTINADAS AOS ELETRICISTAS E FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE QUE TRABALHARAM DURANTE OS FESTEJOS DE FINAL DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 300.00 | 00050738178772 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS JUNTO A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE PONTINA CONSOANTE TERMO DE CONVE NIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE COR REIOS E TELEGRAFOSECT E ESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS JUNTO A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE PONTINA CONSOANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRA SILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSECT E ESTA EN TIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA GE TULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTI NADO PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2006 | 250.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE LAMPADAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA E NOS SITIOS CUTIAS CACHOEIRINHA E GOITI NO PE RIODO DE 05 A 30 DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2006 | 170.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTI NADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2006 | 413.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS A DISPOSI CAO DESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVI DADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2006 | 199.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS A DISPOSI CAO DESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGA CIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003699716473 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2006 | 480.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO E GRAMPOS PARA A CERCA DE CERCA O TERRENO DO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2006 | 517.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL ELETRICO MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE PONTINA CHA DOS PEREIRA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2006 | 220.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 31 122005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2006 | 1950.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANS PORTE DIVERSOS EM VEICULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGV 3210 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2006 | 2850.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMI CILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNT 1067PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMI CILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNT 3560 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2006 | 1000.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA FESTET NER CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 011005 A 301105 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOVALIZADO À RUA GETULIO VARGASNº 666 CAMPINA GRANDEPB DES TINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOITAR PARA TRATAMEN TO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATI VO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2006 | 25.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO DESTINA DO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2006 | 30.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROLAMENTO CENTRO DES TINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBAPERTENCEN TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2006 | 963.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DAS LINHA TELEFONI CA 33941009 (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2006 | 885.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DAS LINHA TELEFONI CA 33941003 (PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS A ESTA ENTI DADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS A ESTA ENTI DADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00079724850463 | Eric Alves Montenegro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO REPRESENTANDO ESTA ENTIDADE PERANTE QUALQUER JUIZO INSTANCIA OU TRIBUNAL DEFENDENDO OS INTERESSES DA MESMA EM TODOS OS PROCESSOS QUE ESTA FAZER PARTE ATIVA OU PASSIVAMENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSES SORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE JULHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2006 | 1437.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS A DISPOSI CAO DESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVI DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2006 | 744.00 | 00003389854410 | ISRAEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY2248 TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003324053463 | VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE SOM E SERVIÇO DE FILMAGEM DURANTE EVENTO REALIZADO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 31 DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2006 | 300.00 | 00001277276471 | JOELDISON DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SOM E SERVIÇOS DE FILMAGEM DURANTE EVENTOS REALI ZADOS NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 31 DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2006 | 766.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS A DISPOSI CAO DESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVI DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DE ZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2006 | 3188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS A DISPOSI CAO DESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVI DA SECRETARIA DE FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO SOCIAL INFRAESTRUTURA AGRICULTURA PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2006 | 300.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2006 | 135.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES DESTINADAS A FUN CIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICI PIO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2006 | 120.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RE LATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2006 | 200.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA FILMADORA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2006 | 300.00 | 00033814279468 | JOSINALDO ANDRE PALHANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 300.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRE DIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2006 | 300.00 | 00033814279468 | JOSINALDO ANDRE PALHANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2006 | 846.00 | 00000011764473 | MARIA HILDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS POLICIAIS NO PE RIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO2005 CONFORME CON VENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2006 | 34.50 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 345 XEROX DESTI NADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2006 | 529.20 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC2244 CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL DA SEC DE ADMINST E FINANÇAS DO MUNIC COM DEST A CID DE JOAO PES SOA PARA RESOL ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTI DADE JUNTO A CEF AO ESCRIT DO CANTADOR E CON DUZINDO O SR PREFEITO COM A DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 0811 A 30122005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2006 | 225.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE (25) FOTOS 13X18 DAS FESTIVIDADES NATALINAS2005 CONFECÇÃO DE (03) FAIXAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES NATALI NAS2005 E (02) FAIXAS DESTINADAS PARA A CAM PANHA DA DENGUENESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2006 | 932.50 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 373 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS) LANCHES DESTINADOS AO PELOTÃO ESPECIAL DAS CRIAN ÇAS DO PETI DURANTE AS APRESENTAÇÕES (CÔRO E PASTORIL) NOS DIAS 24 25 E 311205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2006 | 225.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL ISABEL BURITY DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE EM 031105 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2006 | 600.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENEIRO EM REPO SIÇÃO DE NADEIRA DO CARROÇÃO DE TRATOR PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM PAL CO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTI CA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2006 | 36.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO CAIXAS DE SOM PARA O CLUBE MUNICIPAL UNIÃO CULTURAL INGAENSE NOS DIAS 17 E 240905 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2006 | 156.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE (42) FOTOS 13X18 E (06) FOTOS 20X25 DESTINADAS AS COMEMORA ÇÕES DE FINAL DE ANO 20052006PASTORIL DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) ATAÚDE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO MADALENA DE OLIVEIRA RESIDENTE NO BAIRRO JARDIM FARIAS Nº 57 RESPONSÁVEL MA RIA JOSÉ DE MELO SILVA CPF 07728467409 PRONTUARIO 1434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2006 | 70.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) ATAÚDE INFANTIL DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO ESTER EVERLY BARBOSA DA SILVA RE SIDENTE A RUA TRIGUEIRO MONTEIRO Nº 32 RES PONSAVEL ERALDO PEREIRA DA SILVA CPF 451370 64491 (PAI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2006 | 2524.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2006 | 3435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2006 | 33717.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2006 | 4275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDA DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2006 | 2124.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2006 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2006 | 9794.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 3370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (PORTARIA Nº INO008005 NO DIARIO OFICIAL NO DIA 28122005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 6900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTA DOS NA SECRET DE EDUCAÇÃO DO PEJA (PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 870.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO ELETRICA DA QUA DRA POLIESPORTIVA DA EMEF JOAO DIONISIO DE MENDONÇA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSI COLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVO E SERRA VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEI CULO DE PLACA 8907PE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 400.00 | 00031292607491 | Marinaldo Reinaldo de Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNT0049 PB CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GA MELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO8907PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW4387PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW4387PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2006 | 250.00 | 00048659762487 | HILDEBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO DOCENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO QUIXABAS E VICE VERSA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MNG1381PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2006 | 105.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 117.77 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO EMEF APOLINARIO J DE MELO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2006 | 330.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR9241PE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2006 | 38.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2006 | 35.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO EMEF JOSE PONTES DA SILVA E EMEF SEVERI NA PEREIRA RAMOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2006 | 2371.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS (GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS) DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2006 | 28.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2006 | 673.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941257 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEI CULO DE PLACA JXA1016PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2006 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO CAPOEIRISTA NAS ES COLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2006 | 190.00 | 00005661666403 | ELIDIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGA DOS PARA LANCHES NO ENCERRAMENTO DAS AULAS DA EMEF DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO NO DIA 20 122005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTA VEL NA EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO DURANTE OS DIAS 19 E 20122005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT0811 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2006 | 224.00 | 00001307749445 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTADO MATERIAIS E ABAS TECENDO ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL JOAO IZOLINO DE SOUZA DURANTE O PERIODO DE 19 A 23122005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2006 | 600.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA EMEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2006 | 2213.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1580 MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 2112 A 30122005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR8076PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2006 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2006 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2006 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMY0236PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2006 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGG2777PE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 1350.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREI RA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2006 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT5490PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2006 | 900.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREDOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KTZ7166PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVO E SERRA VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEI CULO DE PLACA 8907PE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2006 | 330.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR9241PE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MNG1381PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMQ2686PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA VI CEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA0229PB RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2006 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO EMEF JOSE PONTES DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE 1MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVO E SERRA VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEI CULO DE PLACA 8907PE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2006 | 900.00 | 00018150942491 | José Augusto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORRE DOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KTZ 7166 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2006 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVER SA NO VEICULO DE PLACA MMP4727PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGG2777PE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2006 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEI CULO DE PLACA JXA1016PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2006 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2006 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2006 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW0172PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2006 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGG2777PE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2006 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT0811 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2006 | 1350.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREI RA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT0811 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2006 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVER SA NO VEICULO DE PLACA MMP4727PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GA MELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA VI CEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA0229PB RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2006 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW4387PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2006 | 330.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR9241PE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR8076PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MNG1381PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2006 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW0172PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2006 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEI CULO DE PLACA MMS4651 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2006 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO8907PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2006 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEI CULO DE PLACA JXA1016PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2006 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMY0236PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2006 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW0172PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMQ2686PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 1350.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREI RA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2006 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT5490PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2006 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2006 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMY0236PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2006 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2006 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVER SA NO VEICULO DE PLACA MMP4727PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2006 | 792.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR8076PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GA MELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2006 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEI CULO DE PLACA MMS4651 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2006 | 900.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA FUNAD EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 28 E 31 DE OUTUBRO E 17 DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2006 | 150.00 | 00098032100415 | ANTONIA BERNARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS NA EMEF PROF CANDIDA A F BRAGA DU RANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00002857035446 | ROBERTO SOBRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (BANDA MUSICAL) NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO DIA 01012006 DE 00:00HS A 03:00HS NAS COMEMORAÇÕES DO FINAL DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO8907PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2006 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT5490PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMQ2686PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2006 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA VI CEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA0229PB RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2006 | 400.00 | 00031292607491 | Marinaldo Reinaldo de Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNT0049 PB CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2006 | 900.00 | 00033786046468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREDOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KTZ7166PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2006 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEI CULO DE PLACA MMS4651 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2006 | 226.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDA DE CONDUZINDO NO DIA 22112005 PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PREFEITO E AMIGO DA CRIANÇA EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23 E 24112005 CONDUZINDO COORDENADOR DA ALFABETIZA ÇÃO SOLIDARIA P PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CAMPINA GRANDE E NO DIA 02122005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2006 | 400.00 | 00031292607491 | Marinaldo Reinaldo de Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNT0049 PB CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2006 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLA CA KLS7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 38304.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2006 | 5519.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2006 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2006 | 5731.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2006 | 2163.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 1196.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 1929.87 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICU LO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2673 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 432.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT5490 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPI TAL LOCAL NO PERIODO DE 0510 A 28102005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 378.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT5490 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPI TAL LOCAL NO PERIODO DE 0508 A 28082005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 450.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT5490 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPI TAL LOCAL NO PERIODO DE 0609 A 30092005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 334.80 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MFN7787 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPI TAL LOCAL NO PERIODO DE 0209 A 24092005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 151.20 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOC2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTE MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PES SOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 1284.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO1010 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SIS TEMA DE SAUDE DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RU RAL COM DESTINO AO HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICI PIO E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA P CAMPANHA DE VACINACAO NO PER DE 0109 A 28092005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 378.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT5490 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO HOSPI TAL LOCAL NO PERIODO DE 0211 A 30112005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 305.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) GELA DEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PSF DO PRAÇA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 1411.20 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO1010 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SIS TEMA DE SAUDE DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RU RAL COM DESTINO AO HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 0108 A 28082005 VACINACAO NO PER DE 0109 A 28092005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 3466.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 140.00 | 00003671807407 | RICARDO SERGIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURAN TE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA REALIZA DA NO MUNICIPIO NO DIA 24092005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 120.04 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURAN TE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA REALIZA DA NO MUNICIPIO NO DIA 24092005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 140.00 | 00072772840468 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURAN TE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NO MUNI CIPIO NO DIA 24092005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 980.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 990.00 | 00083992804453 | Moacir Souza Cristovam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI PE MEDICA DO PSF VII DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVER SA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 150.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS TO DO PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 620.43 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CA RENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 287.17 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIEN TES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00040650863453 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA DOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FINS DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO DE CA SA DA DEFESA CIVIL E MINISTÉRIO DAS CIDADES E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DA FUNASA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIR GULINO DE SOUZA CAMPOS 246 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 800.00 | 00078872383404 | MARIA DAS MERCES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 924.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO1010 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SIS TEMA DE SAUDE DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RU RAL COM DESTINO AO HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 1108 A 30072005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 324.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOC2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTE MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JÕAO PESSOA NO PERIODO DE 121105 A 011205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 288.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LOC2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTE MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JÕAO PESSOA NO PERIODO DE 190605 A 011105 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 500.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA RIO BRANCO131 TERREO CENTRO NESTE MUNICIPIO DES TINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA EXTENSÃO DA SECRE TARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 532.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941251 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 261.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA FUNASA A SERVIÇOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 900.00 | 00005259683420 | Adriana Dionísio Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEI CULO DE PLACA MMO1884PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 50.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2006 | 901.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2006 | 848.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2006 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLO GIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2006 | 299.10 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REA LIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0111 A 30112005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2006 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRO LE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 120.00 | 00051393506704 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV0385 CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO 12º NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA PB NOS DIAS 16 17112005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2006 | 140.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 24092005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2006 | 140.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 24092005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2006 | 678.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN 7787 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CI DADES DE CAMPINA GRANDE E JÕAO PESSOA E 12º NUCLEO EM ITABAIANA PERIODO 060605 A 27 0805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2006 | 140.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 24092005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2006 | 36.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E SERVIÇOS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2006 | 48.98 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2006 | 310.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ULTRA SONOGRAFIA) REALIZADAS EM USUARIAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO A DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2006 | 140.00 | 00080647545420 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 24092005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00067610480444 | Gledson Luiz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO MEDICO OBSTETRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DESTA MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00026820994753 | Maurício Roberto de Carvalho Colin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CAR DIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTÕES PERIODICOS ATENDIMENTOS SEMANAIS REALIZANDO ELETROCARDIOGRA MA QUANDO NECESSARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2006 | 2640.00 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS COMO GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 1107.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2006 | 58.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2006 | 348.00 | 00002342118490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN7787 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2006 | 468.00 | 00045136939400 | Gabriel Quirino de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP4503 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CI DADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONASEMS EFETUADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2006 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIR GULINO DE SOUZA CAMPOS 246 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2006 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSA MENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPAPABSIASUS DO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2006 | 17772.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 54450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2006 | 5840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALSITAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 12060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇOS PRESTA DOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 12060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL SERVIÇOS PRESTA DOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 30.00 | 00003210220417 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DES PESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DES TINO A SÃO PAULOSP CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2006 | 250.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 40 ROUPÕES 40 GORROS E 01 VESTIDO DESTINADOS AO GRUPO FOLCLO RICO DAS CRIANÇAS DO PETI QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2006 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 434.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃODE 30 (TRIN TA) CAMISAS CSERIGRAFIA DO SITIO ARQUEOLÓGI CO DE INGÁ DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM BRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2006 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/01/2006 | 986.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIMEN TAS PARA O CORAL E PASTORIL DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/01/2006 | 140.00 | 00048656976400 | MARIA JOSE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO D´ÁGUA DESTINADO A CA RENTE LINDALVA JÚLIA DA CONCEIÇÃO (MÃE) USUA RIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 508 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/01/2006 | 70.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA CARREGA DEIRA FRONTAL 930R PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/01/2006 | 320.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS EXECUTADOS NO DIAGOSTICO REMO ÇÃO INSTALAÇÃO E TESTE DE BOMBA DE EMBREAGEM DO TRATOR DE ESTEIRA DYE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/01/2006 | 2320.20 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/01/2006 | 1200.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/01/2006 | 1360.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16LTS DE KOTHRINE DESTINADO A DETETIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/01/2006 | 400.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS FIO 30 COM SERIGRARIA DES TINADO AO GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI (PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/01/2006 | 400.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA DECORA ÇÃO DAS ORINCIPAIS RUAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL E FINAL DE ANO 2005 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/01/2006 | 250.00 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERVIÇOS DE SE RIGRAFIA DE CARTEIRAS PARA EVENTO DO GRUPO DE CAPOEIRA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/01/2006 | 300.00 | 01035363000125 | GRAF.E ED.DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/01/2006 | 300.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SANÁLISE DE EMPREENDIMENTO RÉANÁ LISE OGU E RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PU BLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/01/2006 | 185.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TONER REMANUFATURADO CTROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA 92A CARTUCHO PIM PRESORA 14A E 49A PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/01/2006 | 1312.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1580 MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO PERIODO DE 3112 A 05012005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/01/2006 | 1050.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR AGRALE 5075 MÁQUINA PÁ MECANICA 94E TRATOR FORD 4610 VE ICULO CAÇAMBA MMY 0255 PERTENCENTES A SECRE TARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PERIO DO 01 A 060106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/01/2006 | 1537.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 3112 A 05012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2006 | 100.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIO CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPI0 (ADRIANO BE ZERRA DO VALE) CIC 07787318473 RG 3299687 SSPPB RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2006 | 283.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS ESTO QUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/01/2006 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/01/2006 | 500.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JORNALISTICA DURANTE OS FESTEJOS DE NATAL E FINAL DE ANO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/01/2006 | 1488.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (LEIS Nº254 E 2552005 PORTARIA Nº012006 NO DIARIO OFICIAL DO 03 E 05012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DI VULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADA NA EMISSORA ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/01/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDA DE VEICULADAS NA EMISSORA ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2006 | 263.46 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2006 | 100.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLOGIA) REALI ZADA NO PACIENTE CARENTE JOSÉ MILTON DE ANDRA DE USUARIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA CLOTILDE ALVES DA ROCHA Nº 13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/01/2006 | 400.00 | 00092783775468 | EDITE NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOPA RA CUSTEIO EXTRAHOSPITALAR MÃE DA FUNCIONÁ RIA ANA MARIA DA ROCHA LEÃO (ASSISTENTE SOCI AL) DESTA ENTIDADE CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/01/2006 | 400.00 | 00026271150497 | MARIA DO CARMO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADA NO PACIENTE CARENTE ANTONIO RIBEIRO DE ANDRADE CPF335 37321791 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/01/2006 | 30.00 | 00001451785445 | GILVAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUARIO DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DES TINO A SÃO PAULO CONF REQUERIMENTO PRONTUA RIO 3129 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/01/2006 | 810.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS DA FESTA DOS CONCLUIN TES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÕAO DIONISIO DE MENDONÇA LOCALIZADA NO DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 070106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2006 | 70.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO INFANTIL DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENDO BENEFICIADO: NATIMORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/01/2006 | 599.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS (50X75CM) DESTI NADA AS TURMAS CONCLUINTE DAS EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO E JOAO DIONISIO MENDONÇA E A TIRAGEM DE 33 FOTOS DE 13X18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2006 | 144.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CAMISAS DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO SITIO ARQUEOLOGICO DE INGÁ PA RA DISTRUBUIÇÃO GRATUITA A AUTORIDADES DURAN TE VISITAÇÃO A ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/01/2006 | 243.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) REFEI ÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE DURANTE CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2006 | 120.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER REMANUFATURA DESTINADO A IMPRESSORA LASER JET 1200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/01/2006 | 60.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO MICRO COMPUTADOR DA CONTA BILIDADE E MAQUIAMENTO DOS BAD´S NO HD DO COMPU TADOR DO SETOR PESSOAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/01/2006 | 105.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS COMPONENTES DEFEI TUOSOS E FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PACOTE WINDOWS E MAQUIAMENTO DOS BAD´S DO HD DO COMPU TADOR DO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/01/2006 | 35.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS COMPONENTES DEFEI TUOSOS E FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PACOTE WINDOWS E MAQUIAMENTO DOS BAD´S DO HD DO COMPU TADOR DO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2006 | 330.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) ATAU DES DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: REGINALDO DA S NASCIMENTO E SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/01/2006 | 50.00 | 00067612520400 | LINDALVA ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIO DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DES TINO AO RIO DE JANEIRORJ PRONTUARIO 312CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/01/2006 | 70.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE INFANTIL DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: NATIMORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/01/2006 | 30.00 | 00004661717490 | ADRIANO CLAUDINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU NICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 78 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/01/2006 | 30.00 | 00006843809430 | PAULO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VI AGEM COM DESTINO AO RIO JANEIRORJ CONF RE QUERIMENTO PRONTUARIO 902 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/01/2006 | 330.00 | 00050703340425 | MARIA DE FATIMA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU POIS A MESMA ENCON TRASE EM EXTREMA NECESSIDADE POIS SEM ESSES OCULOS A PESSOA ACIMA MENCIONADA ESTÁ COM DI FICULDADES DE TRABALHAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/01/2006 | 2150.10 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (23890KG) DE CARNE BOVINA SOSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA BAIRRO DA ESTAÇÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/01/2006 | 120.00 | 00025221663368 | AMELIA MARIA DE ARAUJO QUADROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APARELHO ORTODÔNTICO DE SEUS FILHOS MENO RES CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/01/2006 | 200.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MADEIRA EM 10 PLACAS INDICATIVAS DE TRANTISO PARA SERVIÇOS REA LIZADOS NESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/01/2006 | 100.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PACOTE WINDOWS E A EDIÇÃO DE UM PENTE DE MEMORIA DESTI NADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/01/2006 | 470.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM 04 (QUATRO) CARRO DE MAO E CONSERTO DE DESPOPADEIRA DE CEREAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/01/2006 | 248.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS SISTEMAS DE FREIOS E ELÉTRICOS NA MÁQUINA CARREGADEIRA 930 E REPOSIÇÃO DE ROLAMENTO INTERNO E EXTERNO DA RODA DIANTEIRA DO TRATOR FORD 4610 PERTENCEN TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/01/2006 | 91.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/01/2006 | 166.80 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO DES TINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/01/2006 | 1671.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2673 KAQ 5957 E VEICULO SANTANA MMY 0002 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU DE DO MUNICIPIOPERIODO 06 A 12012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/01/2006 | 1499.58 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PEUGEOT BOXER 28 FURGAO 330M AMBULANCIA ODONTO MOVEL PERTENCENTES A SE CRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/01/2006 | 1797.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE ÓLEO DE FREIO E ÓLEO HIDRÁULI CO DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255 TATORES D4E TRATOR AGRALE 5075 E PÁ MECANICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PERIODO 06 A 13 012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/01/2006 | 200.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NA RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA NO PERIODO DE 02 A 13 DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/01/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: LINDALVA JULIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/01/2006 | 125.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTUCHO PAS IMPRESSORAS 14A 49A E EPSON LX300 DA SECRETARIA DE ADME FI NANÇSD DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/01/2006 | 1036.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALPLACAS MNO 1329 (KOMBI) MNO 1580 (ONIBUS) E MMY 0287 (ONIBUS) NO PERIODO DE 07 A 11012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/01/2006 | 1400.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE MECANICA NO VEI CULO DE PLACA MNO1339 KOMBI PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/01/2006 | 918.00 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/01/2006 | 90.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO1329 E ONIBUS ES COLAR DE PLACA MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/01/2006 | 530.00 | 00064543714768 | JOAO PAULO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (DUPLA DE REPENTISTAS) REALIZADA NO DIA 14012006 NA PRACA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/01/2006 | 320.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA RHZ9669 CONDUZINDO DOCENTES PARA AS EMEF ANATACIA B DE MELO E VARZEA NOVA DURANTE OS MESES DE NO VEMBRO E DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/01/2006 | 444.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/01/2006 | 120.00 | 00076815994449 | ALCIMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRE DIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO NO PERIODO DE 09 A 1201 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/01/2006 | 299.20 | 33465808000101 | GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO PI 15391 REF A VEICULAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS Nº 012006 NO DOU DO DIA 16012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/01/2006 | 635.00 | 00077980107420 | SNTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTRAMESTRE NA ARTE DENOMINADA CAPOEIRA INSTRUINDO AS CRIAN ÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (MODALIDADE DE ESPORTE PERIODO DE 191205 A 160106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/01/2006 | 444.20 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI E GRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2006 | 30.00 | 00003441630408 | WILSON REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTA USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VI AGEM COM DESTINO A SÃO PAULO CONFREQUERIMEN TO PRONTUARIO 221 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/01/2006 | 30.00 | 00001267781408 | PAULO SERGIO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DU RANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 971 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/01/2006 | 30.00 | 00007230056489 | JOSEPH DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO POIS O MESMO IRA A PRUCURA DE EMPREGO PARA SUA SOBREVICENCIA E DA SUA FAMILIA CONFORME PRONTUARIO DE Nº 2992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/01/2006 | 14831.31 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 43200M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM COLCHAO DE AREIA NO COMPLEMENTO DA RUA NOVA DO CRUZEIRO NO BAIRRO DO FUTEBOL NESTE MUNICIPIO | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/01/2006 | 46.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/01/2006 | 856.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/01/2006 | 190.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) CD´S DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 01 A 16 DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/01/2006 | 170.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LIGADO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/01/2006 | 80.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) POTENCIÔMETROS E LIMPEZA DE 10 (DEZ)DO SERVIÇO DE SOM DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/01/2006 | 105.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000365 | 18/01/2006 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLI CA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO SISTDE TESOURARIA BANCOS SIST DE REQUISIÇÕES SIST DE DIVIDA ATIVA ISSQNIPTU COMPRAS SOCIALCONF LICITAÇÃO Nº 04205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000359 | 18/01/2006 | 500.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DESTINADO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 0422005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2006 | 88.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS CA RENTES DE SISTEMA DE SAUDE DESTA ENTIDADE (EDMIL SON FRANCISCO DOS SANTOS) PORTADOR DO RG1494838 SSPPB CIC 02230504401 RESIDENTE NO SITIO GOITISN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/01/2006 | 70.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES PORTADORA DO RG 1746208 SSPPB CIC012804834 40 RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS158 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/01/2006 | 40.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REA LIZADA EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTA ENTIDADE JOSE MARCOS SABINO DA SILVA POR TADOR DO RG226502 SSPPB CIC 92905277491 RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTAÇÃOSN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/01/2006 | 330.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE BOMBA DÁGUA E SOLDA NA CONCHA E CONSERTO DE PNEU TRAZEIRO DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASEPERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/01/2006 | 30.00 | 00001267743409 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PULO DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO POIS O MESMO IRA A PROCURA DE EMPREGO PARA MAN TER O SUSTENTO DE SUA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/01/2006 | 341.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/01/2006 | 565.00 | 00069127735400 | CLEODONOR JOSÉ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO COLOCAÇÃO DE VIDROS ROLAMENTOS E RODAS DO ÔNIBUS ESCO LAR DE PLACA MMY 0287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/01/2006 | 1000.00 | 00001110277482 | SEBASTIAO EDICLEY AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 06 A 20 DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/01/2006 | 2951.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPA IS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/01/2006 | 1204.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS (ES COLAS MUNICIPAIS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/01/2006 | 58.50 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) QUENTINHAS DES TINADAS A REFEIÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE PEDA GÓGICA DURANTE ENCONTRO DIA 110106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2006 | 100.00 | 00001287099440 | LEANDRO CARLOS SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO NA ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANATÁCIA B DE MELO NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/01/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/01/2006 | 6163.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PER TENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/01/2006 | 693.03 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTI DADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/01/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC ICMS BB RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/01/2006 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SR PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2006 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MU NICIPIO NA REVISTA TRIBUNA NO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/01/2006 | 276.14 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/01/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZA DO EM PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIROCPF 00011824476 PRONTUA RIO 2406 CONFREQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/01/2006 | 306.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIOPARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CA RENTE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/01/2006 | 1681.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSO RIOS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PLACA MMY 0002 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/01/2006 | 707.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PER TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/01/2006 | 1623.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673 E VEICULO SANTANA MMY 0002 DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 12 A18 0106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/01/2006 | 1962.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE ÓLEO DE FREIO E ÓLEO HIDRÁULI CO DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255 TATORES D4E TRATOR AGRALE 5075 E PÁ MECANICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PERIODO 1301 A 20 012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/01/2006 | 1105.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DI VERSOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGV3210 NO PERIODO DE 0301 A 20012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/01/2006 | 60.00 | 00092890598420 | IVONEIDE VIEIRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PAR CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPE CIALIZADA CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2729 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/01/2006 | 114.40 | 00008066691440 | RISONEIDE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISI ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO RISONEIDE OLIVEIRA NASCIMENTO RESIDENTE NO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/01/2006 | 626.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 33941251 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/01/2006 | 200.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 240905 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/01/2006 | 576.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP 4774 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JÕAO PESSOA NO PERIODO 02 A 300805 CONF AUTORIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/01/2006 | 148.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA FUNASA A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2006 | 210.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REPAROS NO FLYBACK E LIMPEZA DE SENSORES E SUBSTITUIÇÃO DOS CARTUCHOS DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/01/2006 | 665.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DES TINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/01/2006 | 318.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2107 05 A 281005 (VEICULO PLACA MMY 0387) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/01/2006 | 330.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 0387 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL COM A FI MALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO HOS PITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 160605 A 140705 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/01/2006 | 747.00 | 00000011764473 | MARIA HILDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (166) PRATOS FEITOS DESTI NADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 01 A 15012006 CONF CONVENIO COM A SECRETA RIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/01/2006 | 308.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE CELULAR DE NSº 99850249 99850175 99851271 99718338 99711408 99711404 99711402 99767008 99767006 99767005 99767004 99719420 99719287 99813659 99719407 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/01/2006 | 635.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTIS TICA (BANDA SHOW MAGNUS) NA FESTA DE FORMAN DOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª CANDIDA AMELIA DE F BRAGA REALIZADA NO DIA 15012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2006 | 250.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA (50X75CM) DESTINA DA A TURMA CONCLUINTE DO ENSINO SUPLETIVO DA ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA A F BRAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2006 | 3915.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2006 | 100.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA PRA ÇA PUBLICA ANTENOR NAVARRO NA SEDE DESTE MU NICIPIO NO DIA 14012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2006 | 100.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA CANTINA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2006 | 70.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REPARO DO FLYBACK DO COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2006 | 85.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2006 | 69.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2006 | 174.65 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2006 | 679.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DES TINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2006 | 3000.00 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2006 | 90.00 | 00002275113444 | ZENILDE QUITERIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DESTINADO AO SEU FILHO (ZE NILDO MONTEIRO MARQUES TENDO COMO RESPONSAVEL ZENILDE QUITERIA FERREIRA DE BRITO PORTADORA DO RG 1725372 SSPPB CIC 02275113444 RESI DENTE NA RUA JOAQUIM FAUSTO DE OLIVEIRASN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2006 | 90.00 | 00079767133453 | DUCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS NA COM PRA DE UMA MEIA ELASTICA PARA JOSE CARLOS DA SILVA ESPOSO DE DUCILENE RODRIGUES DA SILVA PORTADORA DO RG 1436797 2ª VIA SSPPB CIC 79766900434 RESIDENTE NA TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS10 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2006 | 75.00 | 00080485715449 | PEDRINA CRISTINA B DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA TRATAMENTO CFONOAUDIÓLOGO CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 846 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2006 | 30.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU NICIPIO DESTINADA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA ÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/01/2006 | 150.00 | 00096449667400 | MARIA APARECIDA DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCICL DO MUNI CIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO COM A FINA LIDADE DE SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SUA FAMILIA CONFREQUERIMENTO PRONTUARIO 816 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/01/2006 | 105.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPARO DOS COMPONENTES DE FEITUOSOS DO COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2006 | 3100.00 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Rep. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2006 | 60.00 | 00005070046470 | DENNIS MOTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO DENNIS MOTA OLIVEIRA PORTADOR DO RG 2721786 SSPPB CIC 05070046470 RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2006 | 30.00 | 00000011862483 | RITA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO DESTINADO AO SEU FILHO MENOR ARISTENO BENEDITO BEZERRA CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1287 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2006 | 30.00 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL SOBRE O BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE ITABAIANAPB NO DIA 25012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00064599329487 | ISAAC GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRA MENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2006 | 300.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTA ENTIDADE JOSE PETRONIO DE SOUZA POR TADOR DO RG438442 2ªVIA SSPPB CIC 324309 30482 RESIDENTE NO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS SN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2006 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM NEUROLOGISTA REALIZADO NA USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SUELY HENRIQUE DA SILVA PORTA DORA DO RG1462119 SSPPB CIC 96449608404 RESIDENTE NA RUA JOANA ALVES DA ROCHASN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2006 | 90.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA IR A CIDADE DO RECIFEPE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 24012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2006 | 739.51 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2006 | 600.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACETAS IDENTIFICATIVAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE PARA LEVANTAMENTO DO TOMBAMENTO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/01/2006 | 125.00 | 00048659762487 | HILDEBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO DOCENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIOPARA O SITIO QUIXABAS VICEVERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/01/2006 | 50.00 | 00006867532403 | SEVERINA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM MES DE UM IMOVEL CASA DESTINADO A CARENTE SEVERINA DIAS DE OLIVEIRA PORTADORA DO RG 3077802 SSPPB CIC 06867532403 RESI DENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/01/2006 | 35.00 | 00004178081438 | LUIZA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SUA FAMILIA A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO PRECARIA CONFORME PRONT DE Nº 355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/01/2006 | 1130.00 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Rep. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER CONV EST MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2006 | 1850.00 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Rep. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO COM RETIRADA DE BORRACHUDO EM 100M NA RUA ALVARO MACHADO NO PERIODO DE 10 A 25 DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/01/2006 | 50.00 | 00007909463430 | SANDRO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESGOTO DO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 27012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2006 | 576.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2006 | 288.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KME2255 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO ME DICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2006 | 360.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO 12º NUCLEO EM ITABAIANAPB PERIODO 211205 A 170106 E CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SA UDE DO MUNICIPIO PATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26 1105 E 061205 NO VEICULO DE PLACA BOP7382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2006 | 270.68 | 01486101000187 | REDEPHARMA Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2006 | 300.00 | 00028852761420 | VANICE DE FATIMA CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTES) SESSÕES DE FI SIOTERAPIA REALIZADA NA CARENTE GENALVA RESIDEN TE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2006 | 1595.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LU BRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2673 E VEICULO SANTANA DE PLACA MMY 0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICPIO RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 2501 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2006 | 140.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM 02 (DOIS) COMPUTADORES E MONITORES DEFEITUOSOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2006 | 60.00 | 00001913773418 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO NA ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ B DA ROCHA NOS DIAS 10 E 11012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2006 | 262.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ALUNOS DA EDUC ESPECIAL FUNAD PARA JÕAO PESSOAPB NO DIA 25102005 E CONDUZINDO ALUNOS DO EN SINO FUNDAMENTAL PARA O SITIO ARQUEOLÓGICO DO MUNICIPIO NOS DIAS 16 E 18112005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2006 | 240.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA REPROGRAMAÇÃO DO CONVENIO 16326307 DO MINISTERIO DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2006 | 90.00 | 00080485952491 | RICARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA JÕAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO VEM VIVER NOS DIAS 27 28 E 29112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00008634254453 | SEVERINO CARVALHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CATALOGAÇÃO DE TODOS OS BENS EXISTENTES E PERTENCENTES AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC CONTÁBEIS DURANTE O MES DE JANEIRO2006 ENVOLVENDO A REVISÃO DE REG E DEMONST ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS PFINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA RAIBA ALÉM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2006 | 3277.47 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PAR TE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS E SETENÇA JU DICIAL DA SEC DE FINANÇAS E APOIO RELATIVO AO 13º DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2006 | 2650.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PAR TE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS E SETENÇA JU DICIAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO 13º DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2006 | 741.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS LO TADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE RELA TIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2006 | 1385.28 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PAR TE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO RES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AG POLITICOS E SETENÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2006 | 182.10 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PROVENIENTE DE PEQUENAS DESPESAS EFETUADAS COM ENFEITES PARA AS FANTASIAS DOS BLO COS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2006 | 460.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DESTINA DAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO CORREDOR E ESCOLA MEF MANOEL GA BRIEL DO NASCIMENTO DURANTE DIAS 11 12 E 1301 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2006 | 500.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0422005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2006 | 500.00 | 00000337013420 | WILLS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO COMERES DA GASTRONOMIA EM JOAO PESSOAPB NO LARGO DA PBTUR NOS DIAS 07 08 E 09022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2006 | 420.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DA SILVA SAN TOS USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE A RUA LUIZ AVELINO DA SILVA Nº 02 CPF 02334932710 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2006 | 65.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADOS EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TEREZINHA DANTAS DE OLIVEIRA PORTADORA DO RG 1841190 SSPPB CIC980330504 20 RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDASN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2006 | 44.37 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS (EXAMES LABORATO RIAIS) REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTE MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2006 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2006 | 870.00 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2006 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO EM ESPECIAL NO ACOM PANHAMENTO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGEN HARIA GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELA CAIXA ECO NOMICA FEDERAL E DEMAIS ORGAO E NIVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2006 | 8084.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AG POLITICOS SENTEÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2006 | 30.00 | 00064556921449 | IRACY BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIA GEM DE TAMIRES SANDRYELLE BARBOSA PEREIRA(FILHA) COM DESTINO A SÃO PAULOSP CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 1629 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2006 | 50.00 | 00057911550425 | JOAO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DU RANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 1515 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2006 | 30.00 | 00008602250703 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DESTI NADO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP CONFORME REQUERIMEN TO PRONTUARIO 1238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2006 | 460.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREDEIRO NA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA NO PERIODO DE 09 A 20012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2006 | 1425.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AG POLITICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2006 | 30.00 | 00004761313404 | MARITONIO DA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO MARITONIO DA S VERISSIMO RESIDENTE NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2006 | 300.00 | 00006376413455 | LUCINEIDE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR POIS A MESMA ESTA SENDO SUBMETIDA A CIRURGIA E A MESMA DECLARA SER CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2006 | 500.00 | 00095328076400 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR POIS O FILHO SUBMETERSE A UMA CIRUR GIA DE FISSURA LABIAL POLETIMA ESQUERDA TENDO COMO RESPONSAVEL VALDEMIR GOMES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2006 | 255.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A EMISSAO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DES TINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ TENDO COMO BENEFICIADO: VALDIR BERNARDO DA SILVA PORTADOR DO RG 2749146 SSPPB CIC01252220413 RESI DENTE NO SITIO GENTILSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2006 | 282.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A EMISSAO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DES TINO A CIDADE DO SAO PAULOSP TENDO COMO BENEFICIADO: ALEXANDRE NUNES DA SILVA PORTADOR DO RG 3195659 SSPPB CIC 06478695433 RESIDENTE NA RUA DO MONTE CASTELO06 NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2006 | 313.99 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO GRUPO FOLCLO RICO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2006 | 1444.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AG POLITICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2006 | 8674.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AG POLITICOS SENTEÇAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2006 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADOS EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOAO PAULO OLIVEIRA NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2006 | 4078.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA (PROGRA MA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2006 | 250.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE SOARES DOS SANTOS RG 790661 SSPPB CIC 363 66587434 RESIDENTE NO MONTE CASTELO208 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2006 | 80.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADOS EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LUZEMAN DUARTE DE ARAUJO PORTA DOR DO RG 2693126 SSPPB CIC 01292435402 RESIDENTE NA TRAVESSA DUQUE DE CAXIASSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2006 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETRONEUROMIOGRAFIA) REALIZADOS NO SR JOSE SOARES DOS SANTOS RESI DENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2006 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICU LO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2673 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2006 | 30.00 | 00003894930403 | MICHELLE MELO GURJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS (CONSULTA ESPE CIALIZADAS) NA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE MARIA SUELEIDE DA SILVA PORTADORA DO RG 4925255 SSPPB CIC 03894930403 RESIDENTE NO SITIO SURRAO DOS POÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2006 | 1855.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LU BRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2673 E VEICULO SANTANA DE PLACA MMY 0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2601 A 3101 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2006 | 4903.99 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2006 | 1063.96 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DA PMI A BEMFAM RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2006 | 77.54 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2006 | 434.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 79766 (FOPAG SAUDE) PROVENIEN TE A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2006 | 3.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO NO DIA 03012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2006 | 1671.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ2673 KAQ5957 E VEICULO SANTANA DE PLACA MMY 0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICPIO RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 120106 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2006 | 19640.81 | 05263284000122 | Monte Carlo Veículos e Peças Ltda. | RFERENTE A RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA AMBULÂNCIA DES TA ENTIDADE DE PLACA JZV 7371 CONF INEXIBILIDADE 00022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2006 | 540.00 | 00001110277482 | SEBASTIAO EDICLEY AMARAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 31 DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2006 | 118.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDO E PRETO DESTI NADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2006 | 170.00 | 00001463859422 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS LANTERNAGEM E RETI RADA DO EIXO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO1580 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2006 | 90.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E PARTE ELE TRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO1580 PER TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DES TA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2006 | 55.00 | 00020673370410 | GILVAN ALVES DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM NOS BICOS INJETORES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2006 | 16259.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E ADMITIDOS POR SENT JU DICIAL DO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2006 | 1598.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIODRES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRET DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2006 | 1034.77 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIODRES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS DO APOIO E MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALA RIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2006 | 1283.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALPLACAS MNO 1329 (KOMBI) MNO 1580 (ONIBUS) E MMY 0287 (ONIBUS) NO PERIODO DE 2601 A 31012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2006 | 8044.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO E COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS NA FOLHA DE PAGA MENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2006 | 442.45 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIODRES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS DO APOIO E MDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2006 | 1613.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIODRES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ENSINO INFANTIL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2006 | 1348.93 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2006 | 504.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2006 | 365.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2006 | 655.00 | 00055512232487 | JOAO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇ ÃO DOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO1580 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2006 | 69.90 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A ASSINATURA DE PROVE DOR DE INTERNET AOL AMERICA ONLINE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2006 | 598.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTACORRENTE Nº 11748X (FOPAG FUNDEF)PROVENIENTE A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVER SOS DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2006 | 1717.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS LO TADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2006 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (LIC TP01 2006 NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DE Nº 180106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MA TERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO NO DIA 20012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2006 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DI VULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADA NA EMISSORA ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2006 | 1810.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASS ACESSO IU 128KBPS LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2006 | 3500.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAM DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RALATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2006 | 1431.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PAR TE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS E SETENÇA JU DICIAL DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2006 | 2769.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PAR TE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVO COMISSIONADOS E SETENÇA JU DICIAL DA SEC DE ADMINISTRAÇÃ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2006 | 1348.92 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2006 | 504.57 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2006 | 365.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2006 | 13854.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 RELATIVO AO PARCELAMENTORETENÇÃO DO INSS NESTA DATA EFETUADO NO DIA 10012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2006 | 215.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURAN TE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2006 | 2.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 11 E 23012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2006 | 60.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FEPETROL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 19012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2006 | 15.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 11078X CEX RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2006 | 107.46 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 113050 CIDE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 11012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2006 | 12336.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL ABN AMRO BANK SA NA CC 50036624 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2006 | 750.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 (FOPAG) PROVENIENTE A TARIFAS SOBRE SERVIÇ OS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2006 | 12000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A PRECATORIOS SOBRE PROCES SOS JUDICIAIS CITADO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2006 | 144.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA LBC 2244 CON DUZINDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PCOMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR DESTA SECRETARIA NO DIA 200106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2006 | 163.00 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 90 (NOVENTA) AUTENTICAÇÕES 11 (ONZE) RECONHECIMENTOS DESTINADOS A DOCUMENTO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2006 | 50.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO COOLER E INSTALA ÇÃO DO PACOTE WINDOWS 98 NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2006 | 50.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO COOLER E INSTALA ÇÃO DO PACOTE WINDOWS 98 NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2006 | 240.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SANALISE DE EMPREENDIMENTO RÉANÁ LISE OGU OPERAÇÃO 0148742 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00033690871468 | Luiz Gonzaga de Miranda Burity | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA FINS DE ACOMPANHAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO DE CASA DA DEFESA CIVIL E MINISTERIO DAS CIDADES E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS DA FUNASA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNIC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001182041493 | Vanusa de Menezes Fontes | VALOR QUE SE EMPENHE PAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS REALIZADOS NO PREDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2006 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE (SEDE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVESSN NESTE MU NICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉ RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIADOCARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2006 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO GRANJEIRO156 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIO TECA INFORMATIZADA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2006 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO À DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO À AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2006 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGOLI NO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA CO MARCA DE INGÁPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2006 | 544.00 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2006 | 300.00 | 00027469867449 | GERALDO VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO DA RUA DO FUTEBOL NO BAIRRO DO EMBOCA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 281205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2006 | 586.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DA CASA DE APOIO E PREDIOS DO PETI RELATIVO AO MES DE DE ZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2006 | 438.00 | 00013277715434 | SEVERINO DEODATO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHM 7185 A SERVIÇO DA SECRETARIA ACIMA PJÕAO PESSOA GUARA BIRA E ITABAIANA NO PERIODO DE 06 A 270106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2006 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA FESTET NER CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 011205 A 311205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007177264442 | JANDIRA FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI CIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2006 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2006 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALICADO A RUA JÕAO PESSOA 22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DES TINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICPPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 TO E SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2006 | 150.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOVALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO NAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2006 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RUA BARBOSA 153 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2006 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOVALIZADO À RUA GETULIO VARGASNº 666 CAMPINA GRANDEPB DES TINADO PARA FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOITAR PARA TRATAMEN TO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA E ASSES SORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2006 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) CASA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADA AO FUN CIONAMENTO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADVOCATICIOS A ESTA ENTIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00079724850463 | Eric Alves Montenegro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO REPRESENTANDO ESTA ENTIDADE PERANTE QUALQUER JUIZO INSTANCIA OU TRIBUNAL DEFENDENDO OS INTERESSES DA MESMA EM TODOS OS PROCESSOS QUE ESTA FAZER PARTE ATIVA OU PASSIVAMENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PREATADOS NAS ARE AS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007046458405 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEI RO2006 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2006 | 200.00 | 00042471150497 | JOSE PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00046787593449 | JOSELITA DA CUNHA SOUZA E OUTROS GAB PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2006 | 500.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ES EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO À PRAÇA VILA DO IMPERADOR 131 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2006 | 1020.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA E OUTROS SEC DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2006 | 1155.00 | 00005531032455 | JOSE ANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA REDE EM TELA DE NYLON PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA EM EF JOAO DIONISIO DE MENDONÇA LOCALIZADO NO DIS TRITO DE CHA DOS PEREIRA TOTALIZANDO 330MTS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2006 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT0811 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2006 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMP 4727PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2006 | 600.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EMEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2006 | 386.28 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITILHO POLILEO GRAMPO) DESTINADO A DECORAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR8076PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2006 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMY 0236PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2006 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEI CULO DE PLACA JXA1016PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA VI CEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA0229PB RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2006 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW0172PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2006 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PA RA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO 8907PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2006 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO PLACA KGG 2777 PE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2006 | 900.00 | 00018150942491 | José Augusto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORRE DOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KTZ 7166 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2006 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GA MELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RE LATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2006 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345PB CONDUZINDO PESSOAL DE APOIO DA SECDE EDUCAÇÃO PARA INSPEÇÃO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DU RANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2006 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DES TE MUNICIPIO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DURANTE O MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2006 | 792.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE 1MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVO E SERRA VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEI CULO DE PLACA 8907PE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2006 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMT 5490PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMQ2686PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2006 | 330.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR9241PE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2006 | 1350.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREI RA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2006 | 125.00 | 00048659762487 | HILDEBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA CONDU ZINDO DOCENTE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO QUIXABA VICEVERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2006 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEI CULO DE PLACA MMS4651 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2006 | 380.00 | 00076806707491 | JAILSON DE OLINDA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA PONTA DE CAPA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 1580 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2006 | 72.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC 2244 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA NO VENTRO ADMINISTRATIVO EM JÕAO PESSOA NO DIA 191205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA ASSISTIREM AULAS EXPOSITIVAS E CULTURAIS NO PE RIODO DE 12 A 20 DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2006 | 533.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA APOIO RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2006 | 770.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MMY0287 MNO1580 NO PERIODO DE 2001 A 25012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2006 | 985.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALPLACAS MNO 1329 (KOMBI)E MNO 1580 (ONIBUS)RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 18012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2006 | 400.00 | 00031292607491 | Marinaldo Reinaldo de Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNT0049PB CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2006 | 1390.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO MANUTENÇÃO E PINTURA GERAL DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS EMEF ARNAULD ANDRE DA SILVA PROFESSORA CANDIDA A DE F BRAGA CORINA DE A BARBOSA JOAO D DE MENDONÇA NO PERIODO DE 09 A 14 DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2006 | 90.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 FAI XAS DESTINADAS AO FESTIVAL DE VIOLEIROS REA LIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 140106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2006 | 60.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E INSTALA ÇÃO DO WINDOWS 98 E PACOTE OFFICE DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2006 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLO GIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE JA NEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2006 | 3766.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2006 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2006 | 118.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2006 | 114.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DAS IMPRESSORAS 15A E 25A DA SECRETARIA ACIMA CITA DA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2006 | 916.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00026820994753 | Maurício Roberto de Carvalho Colin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CAR DIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTÕES PERIODICOS ATENDIMENTOS SEMANAIS REALIZANDO ELETROCARDIOGRA MA QUANDO NECESSARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2006 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (PUNÇÃO DE TIREOIDE) REALIZA DO EM PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO GYRLLA NARA SANTIAGO BARBOSA RESIDENTE NA RUA DJALMA DUTRA 361 PORTADORA DO RG 2688709 SSPPB CIC 051 14996479 CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2006 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2006 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIR GULINO DE SOUZA CAMPOS 246 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2006 | 900.00 | 00005259683420 | Adriana Dionísio Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEI CULO DE PLACA MMO1884PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2006 | 650.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2006 | 980.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2006 | 990.00 | 00083992804453 | Moacir Souza Cristovam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI PE MEDICA DO PSF VII DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVER SA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DESTA MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2006 | 2640.00 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS COMO GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2006 | 1411.20 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO1010 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SIS TEMA DE SAUDE DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RU RAL COM DESTINO AO HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICI PIO DURANTE O MES DE AGOSTO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2006 | 2640.00 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS COMO GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2006 | 595.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941251 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2006 | 150.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS TO DO PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2006 | 300.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00026820994753 | Maurício Roberto de Carvalho Colin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CAR DIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTÕES PERIODICOS ATENDIMENTOS SEMANAIS REALIZANDO ELETROCARDIOGRA MA QUANDO NECESSARIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00067610480444 | Gledson Luiz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO MEDICO OBSTETRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2006 | 800.00 | 00078872383404 | MARIA DAS MERCES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2006 | 108.00 | 00013277715434 | SEVERINO DEODATO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHM7185 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI LAR NOS DIAS 0901 1301 E 23012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2006 | 30.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 10(DEZ) FOTO GRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2006 | 2114.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE OLEO HIDRAULICO DESTINADO D4E PÁMECANICA930 TRATOR FORD4610 TRATOR5075 AGRALE VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY0255 RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 2601 A 30012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DEFEITUO SOS E INSTALAÇÃO DE PACOTE WINDOWS 98 EM COMPUTA DOR K6II 500 DA SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2006 | 600.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 6M2 DE GRADES PARA PROTEÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS NO SITIO HOTEL CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO E BACKUP DOS DADOS LIMPEZA DO COOLER LIMPEZA DA MEMORIA DO MICRO COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPON DENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNI CIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA MNT 3560PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2006 | 2850.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT1067PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2006 | 400.00 | 00076806707491 | JAILSON DE OLINDA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REPOSIÇÃO E RECUPERAÇÃO NA MA LHA DE FERRO DO MATABURRO LOCALIZADO NA ESTRADA DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2006 | 400.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTENSÃO DE 40M DE REDE DÁGUA PARA ATENDER CARENTES DA RUA MONTE CASTELO NO PERIODO DE 23 A 27012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2006 | 300.00 | 00069086834434 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA E CENTRO NO PERIODO DE 01 A 30122005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2006 | 455.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO PERTENCENTES AO FORNECEDOR ACIMA CITADO NO PERIODO DE 23 A 31 DE JANEIRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2006 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO E CONECÇÃO PRENSADA E PREPRENSADA DESTINADAS A MAQUINA RE TRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2006 | 6960.00 | 00030601361814 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO E OUTROS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2006 | 70.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE DE INFANTIL DESTINADO AO RECEM NASCIDO DE MARIA DO SOCORRO DA SILVA RESIDENTE A RUA MONTE CASTE LO NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO PRON TUARIO 234 CPF 01311679448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2006 | 350.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE)VES TIDOS DESTINADOS AO GRUPO FOLCLORICO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2006 | 150.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE (09) CAMISAS E (04) CALÇAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2006 | 300.00 | 00004889165428 | EDOGENES DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PAJU DA EXTRA HOSPITALAR PO GENITOR JOSE ESMEJOSE FERREIRA LEAL O MESMO ENCONTRASE HOSPITALIZADO CGRAVE PROBLEMA DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2006 | 570.00 | 00030274443449 | JOACI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA LIM PEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL EUNICE COSTA GABRIEL NO PERIODO DE 23 A 270106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/02/2006 | 54.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB 7645 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SEC DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO PCAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ITABAIANAPB NO PERIODO DE 04 A 150206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/02/2006 | 145.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RERERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE SANDALIAS PARA AS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/02/2006 | 60.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 27 E 300106 COM DESTI NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/02/2006 | 30.00 | 00045066752404 | JOSÉ ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DESTINADA A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PALI MENTAÇÃO DIRANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JA NEIRORJ CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/02/2006 | 30.00 | 00001183553412 | IRANEIDE ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA AJUDA DE CUSTEIO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 652 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/02/2006 | 45.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO DIA 02022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2006 | 151.80 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLA CA KKH TRANSPORTANDO ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO A SERVIÇO NOS SITIOS DO MESMO E CONDUZINDO DOCUMEN TOS PSEREM ENTREGUES NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ITABAIANAPB CONF AUTORIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/02/2006 | 153.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB 4645 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA O 12º NUCLEO DE SA UDE EM ITABAIANAPBCONF AUTORIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2006 | 968.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIASAVEI RO E SANTANA MMY 002 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2006 | 120.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)RE LATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/02/2006 | 1400.00 | 00000880264420 | AECIO DINIZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PESQUISA DE OPINIÃO PUBLI CA SOBRE O DESEMPENHO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO MU NICIPAL NOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕE A ADMINIS TRAÇÃO LOCAL NO PERIODO DE 02 A 310106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/02/2006 | 120.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDA DE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDICAÇÃO DELEGA CIA DO TRABALHO E 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CSM EM JÕAO PESSOAPB NOS DIAS 04 10 19 E 2601 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2006 | 236.25 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFADAS DO PPA 2 0062009 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/02/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SSERVIÇOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/02/2006 | 144.00 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MMT 7278 CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 01 A 261205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/02/2006 | 900.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTA DE PEDREIRO NA RECU PERAÇÃO DE PAREDES E ASSENTAMENTO DE BALCÃO INOX E REVESTIMENTO DE CERAMICA E CONSTRUÇÃO DE (01) BA NHEIRO NO PERIODO DE 12 A 31012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/02/2006 | 50.00 | 00048656828487 | JONAS VENCESLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PORTA DE FERRO DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LOCALIZA DA A RUA LUDOVICO DE M AZEDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/02/2006 | 30.00 | 00004062073480 | ZENILDO DE LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO PRON TUARIO 1386 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/02/2006 | 42.00 | 00018296516845 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOLAS DE CAMPO PERTENCENTES AO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/02/2006 | 790.00 | 00028251852803 | ERALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MOCHILAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/02/2006 | 839.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/02/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/02/2006 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/02/2006 | 33115.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/02/2006 | 5410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEI RO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/02/2006 | 200.00 | 06960073000101 | FRANCINAR DAS CHAGAS CHAVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPRESSOS 17 DEZESSETE TALOES DE RE CEITUARIO TIPO B DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/02/2006 | 18812.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/02/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/02/2006 | 16603.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/02/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/02/2006 | 57750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/02/2006 | 240.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO REFERENTE AO CONVENIO DE Nº 16326307 PARA CONSTRUÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UMA) CASAS POPULARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/02/2006 | 2385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/02/2006 | 4275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDA DE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/02/2006 | 1966.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/02/2006 | 5040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/02/2006 | 9075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/02/2006 | 3370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/02/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EVENTOS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/02/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/02/2006 | 292.50 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) REFEI ÇÕES DESTINADAS A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÃOES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE INGA PARA REUNIAO COM OS AGRICULTORES NO DIA 04022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/02/2006 | 3358.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/02/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/02/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/02/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/02/2006 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER 5614 PARA MA NUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA COPIADORA MODELO XEROX LOCALIZADA NA RUA FLORIANO PEIXOTO860 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/02/2006 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA 5614 LOCALI ZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA FLORIANO PEIXOTO860 INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/02/2006 | 36904.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/02/2006 | 68722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MA GISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/02/2006 | 5239.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/02/2006 | 90.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS DESTI NADAS AO FESTIVAL DE VIOLEIROS REALIZADO NESTE MU NICIPIO NO DIA 140106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/02/2006 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/02/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/02/2006 | 10924.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/02/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/02/2006 | 7.50 | 09123027000146 | SECRETARIA DA RECESTADUAL D ESTPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE (01) CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/02/2006 | 751.50 | 00000011764473 | MARIA HILDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (167) PRATOS FEITOS DESTI NADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 16 A 31012006 CONF CONVENIO COM A SECRETA RIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/02/2006 | 520.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DAS LINHA TELEFONI CA 33941009 (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/02/2006 | 220.00 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PA RA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/02/2006 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO COM EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGIS TA) REALIZADO NO CARENTE USUARIO MATEUS DA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA NESTE MUNICIPIO CPF DO RESPONSAVEL 059 54869405 (MÃE) PRONTUARIO 1543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/02/2006 | 30.00 | 00087266008468 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR COMPUTADORES PARA SES EM JOAO PESSOAPB NO DIA 08022006 COM OBJETIVO DE INSTALAR AS NOVAS VER SOES DOS PROGRAMAS SIM SINAN E SINAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/02/2006 | 421.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIOPARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CA RENTE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/02/2006 | 321.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIOPARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CA RENTE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/02/2006 | 262.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIOPARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CA RENTE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/02/2006 | 272.79 | 01486101000187 | REDEPHARMA Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/02/2006 | 600.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM DE ESGOTO COM TUBO DE PVC E 02 (DUAS) CAIXAS DE PASSAGEM NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREI RO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/02/2006 | 2099.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCA VADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/02/2006 | 760.00 | 00003433386455 | CELSO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MAODEOBRA MECANICA NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/02/2006 | 150.00 | 00046766600497 | LUCILEIDE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL DO SR ANTONIO FAUSTINO ALVES QUE RESI DIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/02/2006 | 50.00 | 00001260885437 | APARECIDA RITA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ PRONTUARIO 1604 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/02/2006 | 30.00 | 00006983270479 | PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO POIS O MESMO ENCONTRASE DESEMPREGA DO E IRA EM BUSCA DE EMPREGO CONFORME DOCUMENTA ÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/02/2006 | 45.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO DIA 02022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/02/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A FIM DE SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEU FILHO MENOR CONFORME PRONT DE Nº 2366 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/02/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A CARENTE LUZIA GONÇALO TRA VASSOS USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CPF DO RESPONSÁVEL 43676448472 PRONTUARIO 452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/02/2006 | 776.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONTADOR CELULAS SANGUINE AS CAMARA DE NEUBAUER ESPELHADA E ESTANTE DESTI NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/02/2006 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTUCHO PAS IMPRESSORAS 15A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/02/2006 | 288.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC2244 CONDUZINDO SERVIDOR MUNICIPAL DA SEC DE ADMINST E FINANÇAS DO MUNIC COM DEST A CID DE JOAO PES SOA PARA RESOL ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTI DADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR E TRANSPORTAN DO COMPUTADORES PARA FAZER MANUTENÇÃO REF AO MES DE DEZEMBRO05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/02/2006 | 112.50 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 12 (DUAS E MEIA) DIARIAS COM DES TINO AS CIDADES DE JÕAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NOS DIAS 02 06 E 090206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/02/2006 | 14992.65 | 04966148000136 | SJL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO PREDIO PREFEITURA (SEDE) CORRESPONDENTE A RETIRADA E ASSENTAMENTO DE PISO E PINTURA CONFORME PLANILHA DESCRIMINADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/02/2006 | 450.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO COOLER E INSTALA ÇÃO DO PACOTE WINDOWS 98 NA MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTI DADE (SETOR DE TRIBUTAÇÃO E DEPARTAMENTO DE PES SOAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/02/2006 | 142.91 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM USUARIOS DA SEC DE ASSSOCIAL DO MUNUCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/02/2006 | 90.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DOS ESTOFADOS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMY 0287 PERTENCENTE A SECRE TARIA ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/02/2006 | 5.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNI CIPAL SEVERINA P RAMOS LOCALIZADO NO SITIO BRITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/02/2006 | 738.00 | 00052706346434 | WALTER RANIERY DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO ROLAMENTO E SEMI EIXO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 1580 PERTEN CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/02/2006 | 170.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DAS MAQUINAS DO PREDIO ANTIGO E INSTALAÇÃO DAS MESMAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/02/2006 | 65.00 | 00000909077444 | Fábio Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA MMY 8015 DE RIACHÃO DO BACAMARTE POFICINA EM CAM PINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/02/2006 | 28.80 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLA CA KKH3010 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA VISITAR ESCOLAS NO SITIO SURRAO DOS POÇOS E NO DISTRITO DE PONTINA CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2006 | 300.00 | 01475521000168 | REMAREP E MAN EM EQ LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO DE UMA MACROCENTRÍFU GA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/02/2006 | 30.00 | 00045161305487 | IVANIA RODRIGUES SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA COM PSICOLOGA PARA JOSE EMANUEL TENDO COMO RESPONSA VEL LUCILEIDE COSTA DE OLIVEIRA RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO887A CONFORME 46766600497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/02/2006 | 80.00 | 00092970559404 | ANTONIO ROBERTO VAZ RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS (CONSULTAS ES PECIALIZADAS) REALIZADAS EM EUNICE PEREIRA DE ALMEIDA PORTADORA DO RG 1565136 SSPPB RESI DENTE NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/02/2006 | 633.00 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/02/2006 | 2575.60 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/02/2006 | 2553.00 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGI NA PEQUENO DA SILVA SONIA TERTULIANA DIAS E EUNI CE COSTA GABRIEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/02/2006 | 25.00 | 00001304865401 | MARIA DE FARIMA P DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CAREN TE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIA GEM CON DESTINO A SÃO PAULO PRONTUARIO 169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/02/2006 | 22.60 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGI NA PEQUENO DA SILVA SONIA TERTULIANA DIAS E EUNI CE COSTA GABRIEL COMPLEMPENHO 736 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/02/2006 | 120.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA CRECHE GEOR GINA PEQUENO DA SILVA NO PERIODO DE 16 A 190106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/02/2006 | 75.00 | 00035596726869 | SANDRA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CAREN TE USUARIO DO SISTEMA DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DES TINO A SÃO PAULO PRONTUARIO 649 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2006 | 220.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL (CRE CHES MUNICIPAIS) DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS E CRECHE JOSE PEQUENO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2006 | 1579.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AG POLITICOS LOTADOS NA SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2006 | 3043.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE OLEO HIDRAULICO DESTINADO D4E PÁMECANICA930 TRATOR FORD4610 TRATOR5075 AGRALE VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY0255 RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2006 | 188.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO E CONECÇÃO PRENSADA E PREPRENSADA DESTINADAS A MAQUINA RE TRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2006 | 8652.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS E AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2006 | 2210.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ2673 KAQ5957 E VEICULO SANTANA DE PLACA MMY 0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2006 | 5046.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2006 | 4926.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS SETENÇAS JUDICIAIS LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2006 | 861.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRA FIA) REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2006 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO MARCIONILA LEANDRA DA SILVA PORTADORA DO CIC 04188035447 RG 2668557 SSPPB RESIDEN TE NA RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROSSN NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2006 | 1196.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS A DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2006 | 142.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2006 | 600.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2006 | 125.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS A DIS POSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2006 | 105.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE (70) MUITI MISTURAS DESTINADOS A CARENTE SDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2006 | 96.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO 12º NU CLEO DE SAUDE EM ITABAIANAPB DURANTE O MES DE JANEIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2006 | 2488.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1580 MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2006 | 128.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BIBILIOTECA MUNICIPAL) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2006 | 110.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EMEF E GEM) RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2006 | 389.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LIGADO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU NICIPIO (UNIAO CULTURA INGAENSE TELEVISAO DA PRAÇA PUBLICA SEDE DA BANDA DE MUSICA REPETI DORA MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2006 | 991.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTE POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2006 | 16694.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2006 | 7749.91 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2006 | 1537.01 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2006 | 897.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS DE NSº MNO1339 MNO1329 MNO1349 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2006 | 1422.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2006 | 1822.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2006 | 2585.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2006 | 3400.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E EVENTOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2006 | 3769.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DAS LINHA TELEFONI CA 33941236 1136 1239 2235 1118 1546 1304 1218 1132 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNZ7650PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2006 | 1780.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO NO DIA 24012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2006 | 634.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2006 | 1415.11 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PAR TE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO RES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AG POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RALATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/02/2006 | 500.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0422005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/02/2006 | 10450.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (DIARIO DE CLASSE)DES TINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/02/2006 | 30.00 | 00067579345404 | JOSENILDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA A ULA INAUGURAL DO CURSO TECNICO DE AGENTE DE SAUDE NO DIA 130206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/02/2006 | 30.00 | 00096449390425 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA AU LA INAUGURAL DO CURSO TECNICO DE AGENTE DE SAUDE NO DIA 13022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/02/2006 | 30.00 | 00072772840468 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA AU LA INAUGURAL DO CURSO TECNICO DE AGENTE DE SAUDE NO DIA 13022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/02/2006 | 30.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA AU LA INAUGURAL DO CURSO TECNICO DE AGENTE DE SAUDE NO DIA 13022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/02/2006 | 30.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DA AU LA INAUGURAL DO CURSO TECNICO DE AGENTE DE SAUDE NO DIA 13022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/02/2006 | 1606.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 15700 COPIAS EM DUPLICADOR E 100 BL RECEITUARIO MEDICO DESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/02/2006 | 30.00 | 00005473467431 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DESTINADO A CARENTE LIDIA BATISTA DOS SANTOS PORTADORA DO CIC 05473467431 RG 1925019 SSPPB RESIDENTE NA RUA JOAO RODRIGUES CHAVES15 NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 298 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/02/2006 | 35.00 | 00067519881415 | JOSE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR CARENCIA DO NETO (CARENCIA ALIMENTAR) O CARENTE ACIMA CITADO ENCONTRASE DESEMPREGADO PORTADOR DO RG1234316 SSPPB CIC 67519881415 RESIDENTE NA RUA DO FUTEBOL160 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2006 | 730.00 | 00092889174468 | LUIZ EDUARDO DE SOUZA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA GERAL DE MESAS CADEIRAS BANCOS GUARDA ROUPAS PERTEN CENTES A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SIL VA NO PERIODO DE 16 A 21012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/02/2006 | 2034.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (226KG) DE CARNE BOVINA S OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA BAIRRO DA ESTAÇÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 170106 A 060206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/02/2006 | 363.00 | 05935738000164 | PAULO SOARES DA SILVA TORNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO EIXO PRINCIPAL DO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2006 | 500.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/02/2006 | 70.00 | 00001310773416 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM USUA RIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVAMARA PEREIRA DE ARAUJO PORTADORA DO RG 2753241 SSPPB RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO924 NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2006 | 275.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PONTEIRA DO PARACHOQUE COLOC AÇÃO DE 02 (DOIS) VIDROS DA JANELA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS E LENTE DO PISCA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/02/2006 | 1522.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CALIBRAGEM DE BOMBA BICO IN JETOR DO MOTOR 352 COM SINCRONIZAÇÃO RETÍFICA DE CARCAÇA DA BOMBA COM TROCA DE REPAROS MOLAS VAL VULAS ALAVANCAS CALIBRAGEM DE SEIS PORTA INJETO RAS COM TROCA DE PINOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/02/2006 | 14.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (INSTITUTO MENINO DE JESUS) P FUNCIONAMENTO DA EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/02/2006 | 105.00 | 00007865279434 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO BARRACAS DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA PARA ESTA ENTIDA DE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0000798 | 14/02/2006 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLI CA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO SISTDE TESOURARIA BANCOS SIST DE REQUISIÇÕES SIST DE DIVIDA ATIVA ISSQNIPTU COMPRAS SOCIALCONF LICITAÇÃO Nº 04205 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2006 | 564.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) MARMITAS DES TINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DES PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2006 | 732.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) MARMITAS DES TINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DES PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2006 | 564.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) MARMITAS DES TINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES DES PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2006 | 95.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2006 | 1650.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJOES DE GAS GLP DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/02/2006 | 245.00 | 00007177264442 | JANDIRA FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA DECORAÇÃO DAS RUAS DESTINADAS AOS FESTEJOS CARNAVA LESCOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2006 | 150.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PROVENIENTE DE PEQUENAS DESPESAS EFETUADAS COM MATERIAL DESTINADO AO CARNAVAL DES TE MUNICIPIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2006 | 1070.80 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS WALBER VEN CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECICOS PARA A CONFECÇÃO DE FANTA SIAS PARA OS BLOCOS CARNAVALESCOS DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2006 | 100.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA) DE HENYTON COUTY PEREIRA DE SOUZA FILHO TENDO COMO RESPONSAVEL TEREZINHA ALVES PEREIRA PORTADORA DO RG 4132627 SSPPB CPF12754579320 RESI DENTE NA RUA SEVERINO PEREIRA DE MEDEIROS64 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2006 | 25.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: MARIA DO CARMO CORREIA LOURENCO PORTADORA DO RG311 6845 SSPPB CIC 48659096487 RESIDENTE NA RUA JOSE VALERIANO DE OLIVEIRA80 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2006 | 2580.62 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2006 | 168.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) MARMITAS DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DURANTE REALI ZAÇÃO DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2006 | 100.00 | 00005473467431 | LIDIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DESTINADO AO ESPOSO ANTONIO FORTUNATO DA SILVA ENCONTRASE CIRURGIADO NO HOSPITAL LAU REANO TENDO COMO RESPONSAVEL A SENHORA ACIMA CITADO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 298 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/02/2006 | 281.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A EMISSAO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DES TINO A CIDADE DO SAO PAULOSP TENDO COMO BENEFICIADO: CLAUDIO NUNES DA SILVA PORTADOR DO CIC 01247142426 RESIDENTE NO MONTE CASTE LO06 NESTE MUNICIPIO CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2006 | 141.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CI DADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO USUARIO CA RENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU NICIPIO SEVERINO DO RAMO MERENCIO DA SILVA PORTADOR DO RG 3198883 SSPPB CIC066751864 93 RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS778 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/02/2006 | 30.00 | 00010984441832 | JOSE CARLOS MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CAREN TE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIA DO MUNI CIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO CONF REQUERIMENTO PRON TUARIO 1622 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/02/2006 | 172.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DO MU NICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇO DE ROTINA DIAS 09 E 160106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/02/2006 | 444.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI E GRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/02/2006 | 30.00 | 00057911550425 | JOAO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DU RANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO CARENTE JOAO ARRUDA DA SILVA PORTA DOR DO RG 893556 SSPPB CIC57911550425 RESIDENTE NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS61 NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/02/2006 | 20.00 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CAREN TE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO AFIM DE SU PRIR CARENCIA NUTRICIONAL DO NETO MENOR PRONTUA RIO 2081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/02/2006 | 67.50 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 12 (UMA E MEIA) DIARIA COM DESTINO A JÕAO PESSOAPB NO DIA 030206 CAMPINA GRANDE NO DIA 130206 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/02/2006 | 2136.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE OLEO HIDRAULICO DESTINADO D4E PÁMECANICA930 TRATOR FORD4610 TRATOR5075 AGRALE VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY0255 RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 2101 A 25012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/02/2006 | 50.00 | 00000011750413 | JOAO DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO NO PERIODO DE 06 A 10 DE FE VEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/02/2006 | 450.00 | 00005463100446 | DAVI NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE UM BUEIRO NA ENTRADA DO SITIO SURRÃO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 10012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/02/2006 | 487.40 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/02/2006 | 390.78 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/02/2006 | 370.00 | 05888625000155 | CAMPINA GRANDE MEDICAMENTOS GENÉRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/02/2006 | 1149.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/02/2006 | 324.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 38 FOTOGRAFIAS E CONFECÇÃO DE 07 (SETE) FAIXAS DESTINADOS AS FESTI VIDADES DO ENCONTRO DE VIOLEIROS REALIZADO NA PRA ÇA ANTENOR NAVARRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/02/2006 | 103.00 | 24493876000185 | ARIOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/02/2006 | 100.00 | 40945693000100 | AUTO ELETRICA MECANICA UNIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO GERAL DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/02/2006 | 114.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTUCHO PAS IMPRESSORAS 15A 23A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/02/2006 | 500.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 (MIL) PLAQUETAS DESTINADAS AO TOMBAMENTO DOS BENS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2006 | 22.50 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CAMPI NA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADM E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/02/2006 | 300.00 | 00042964440778 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) CATA VENTO DA COMUNIDADE DO SITIO GOITI NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/02/2006 | 1651.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2006 | 535.00 | 00034341510444 | VALDECI PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA SUBSTITUINDO JOGO DE REPARO DE CAIXA JOGO DE ESFERA E CARCAÇA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2006 | 52.94 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF APOLINA RIO JOAQUIM DE MELO LOCALIZADO NO SITIO CAIÇARA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/02/2006 | 96.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE (32) CÓPIAS DE CHAVES DES TINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EF CORINA DE A BARBOSA E DR MANOEL C DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2006 | 250.00 | 00011948531100 | MARINELSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MU NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JÕAO D DE MENDON ÇA PROFª CANDIDA A F BRAGA E FREI HERCULANONO PERIODO DE 06 A 10022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/02/2006 | 1170.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/02/2006 | 2494.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LU BRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2006 | 67.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2006 | 207.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/02/2006 | 395.25 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2006 | 80.00 | 00050583476015 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAME DE ESPIROMETRIA REA LIZADO EM MEU CONSULTORIO NA PACIENTE MARIA DO CARMO CORREIA LOURENCO PORTADORA DO RG 3116845 SSPPB CIC 48659096487 RESIDENTE NA RUA JOSE VALERIANO DE OLIVEIRA80 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/02/2006 | 680.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 60 M2 DE PARE DE EM ALVENARIA EM DIVISORIA NA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 17022006 | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2006 | 4599.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE OLEO HIDRAULICO DESTINADO D4E PÁMECANICA930 TRATOR FORD4610 TRATOR5075 AGRALE VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY0255 RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/02/2006 | 160.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2006 | 140.00 | 00048657204487 | VILMA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO PROVENIENTE DESPESAS CPASSAGEM DES TINO A SÃO PAULO CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 480 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2006 | 1159.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2006 | 195.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICI PAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2006 | 1124.50 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NO PERIODO DE 01 A 20022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2006 | 20.00 | 00067519881415 | JOSE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DO CARENTE ACIMA CITADO USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO PRONTUARIO 3127 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2006 | 1880.00 | 00436851000181 | NISE MARIA WANDERLEY DA FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR AGRALE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES TA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2006 | 3716.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS A DISPO SIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2006 | 550.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2006 | 643.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS A DIS POSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2006 | 129.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO CENTRO CULTURAL NO DIS TRITO DE PONTINA E CENTRO CULTURAL NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2006 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNI CIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2006 | 33.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LO CALIZADA A RUA PRES JÕAO PESSOA 03 SEDE DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2006 | 1304.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (INSTITUTO MENINO DE JESUS) P FUNCIONAMENTO DA EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2006 | 1280.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO MANUTENÇÃO E PINTURA GERAL DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS EMEF JOSE P DA SILVA FREI HERCULANO MANOEL GABRIEL DO NAS CIMENTO E ULISSES C PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2006 | 5051.28 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNO 1329 MNO1339 MNO1349 PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2006 | 400.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A PALESTRAS INFORMATI VAS E ORIENTAÇÕES EM EDUCAÇÃO SEXUAL MINISTRADAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI CIPIO NOS DIAS 20 E 21022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2006 | 240.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR PARA AS EMEF DO SITIO PEDRA D´AGUA E DOS DIS TRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/02/2006 | 842.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941257 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/02/2006 | 8255.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2006 | 1030.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSU MO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2006 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SR PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MA TERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2006 | 1755.63 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA CELULAR DOS CELULARES DE NSº 96526368 93526796 93526859 63526925 9352 7736 93527928 93527980 93526368 93527072 93526743 93526740 93526546 93526441 9352 6330 93526251 63526318 93526320 93526327 93526170 93526070 93526012 93526335 RELA TIVO AO PERIODO DE 0301 A 02022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2006 | 2650.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SE CRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2006 | 1699.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) CADEIRAS FIXAS ESP INJE TADA 01 (UMA) CADEIRA PRESIDENTE ESP INJETADA 02 (DUAS) CADEIRAS SECRETARIA ESP INJETADA E 08 (OITO) ESTANTES EDR 270980270 06PR CH 2620 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/02/2006 | 75.00 | 00072772581420 | FRANCIMAR SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTADO CADEIRAS SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA ESTA ENTIDA DE NO DIA 20022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/02/2006 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DI VULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE VEICULADA NA EMISSORA DE RADIO CULTURA DE GUA RABIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/02/2006 | 91.44 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO NA CIDADE DE ITABAIANAPB NO DIA 25012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/02/2006 | 159.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS KOMBIS ESCOLAR: MNO1329 MNO1339 MNO1349 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/02/2006 | 150.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/02/2006 | 540.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLAR E RESTAURAÇÃO DOS FOGÕES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/02/2006 | 250.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FEIXAS E PLACAS COM DESENHOS E PINTURAS A MAO PARA ORNAMENTOS CAR NAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/02/2006 | 340.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/02/2006 | 453.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/02/2006 | 40.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADAS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO MATEUS DA SILVA ALMEIDA OLIVEIRA TENDO COMO RESPONSAVEL IVONETE DA SILVA DE ALMEIDA POR TE NA RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROSSN NESTE MUNI TADORA DO RG 3101098 SSPPB CIC 059548694 05 RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSASN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2006 | 744.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPIANA GRAN DEPB DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/02/2006 | 70.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (EN DOSCOPIA REALIZADO NA CARENTE MARIA DAS DORES RE GIS USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA VENANCIO NEIVA SNCPF 03197941489 PRONTUARIO 1648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/02/2006 | 543.60 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH3879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBER ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/02/2006 | 124.80 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KHZ 9669 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO REF AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/02/2006 | 893.88 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/02/2006 | 220.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA E VARZEA DO MEIO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 2002 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2006 | 400.00 | 00000998422460 | JOSE DE ARIMATEIA DA ROCHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE EM PEDRA PARA MEIO FIO PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO DA R FRANCISCO AV TORRES E LINHA D´AGUA NA R PROJETADA NA LINHA PB090 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2006 | 263.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2006 | 790.00 | 00028251852803 | ERALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MOCHILAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2006 | 55.00 | 00005563145492 | KATIUCIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CAREN TE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2006 | 30.00 | 00007115388407 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO PARA CUSTEAR DEESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 422 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2006 | 69.55 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2006 | 280.00 | 00092889727491 | Severino Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E ELETRIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO NO PERIODO DE 06 A 100206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2006 | 70.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2006 | 747.00 | 00000011764473 | MARIA HILDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (166) PRATOS FEITOS DESTI NADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 01 A 15022006 CONF CONVENIO COM A SECRETA RIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2006 | 180.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE (02) TONER REMANUFATURADO DESTINADO A IMPRESSORA 15A PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2006 | 174.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2006 | 130.00 | 03149516000190 | B Marinho Malhas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA A CONFECÇÃO DE BLUSAS P A COMISSAO DE APOIO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2006 | 802.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL ELETRONICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EQUI PAMENTO DE SOM DESTE MUNICIPIO PARA SER UTILIZA DO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2006 | 150.00 | 03612600000107 | CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLÓGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME ESPECIALIZADO (HISTEROSCOPIA DIAG NOSTICA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ELIZABETE BERNARDO DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CPF 95327819434 RESIDENTE A RUA MA NOEL CORREIA DE FARIAS 721 PRONTUARIO 976 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2006 | 627.48 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2006 | 866.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2006 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO EXAME ESPECIALIZADO (HISTEROSCOPIA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ELIZABETE BERNARDO DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MU NICIPIO CPF 95327819434 PRONTUARIO 976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/02/2006 | 128.69 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS (EXAMES LABORATO RIAIS) REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTE MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2006 | 52.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE MEDIA PRESSÃO 14 E CO NEXÃO FF 18 DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEI RA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2006 | 55.00 | 00084025573415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO SI TIO BRITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 012006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2006 | 219.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR FORD 4610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/02/2006 | 350.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC NA RUA PROJETADA POR TRAS DA VACA ME CANICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2006 | 520.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATA BURRO LOCALIZADO NA ESTRADA DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 24022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2006 | 110.00 | 00001307749445 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NA ESTRADA DO SI TIO SURRÃO DOS POÇOS NO PERIODO DE 01 10022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2006 | 300.00 | 00044163720430 | JOSE ERMANDO C OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRICO E DO PROJETO LOGI CO DO PREDIO DE INCLUSÃO DIGITAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2006 | 21.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2006 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2006 | 2344.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO LUBRIFICANTE OLEO HI DRAULICO E OLEO DE FREIO DESTINADOS AO CAMINHÃO BASCULHANTE MAQUINAS PESADAS E TRATORES PERTEN CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2006 | 108.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO EM ESPECIAL NO ACOM PANHAMENTO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGEN HARIA GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELA CAIXA ECO NOMICA FEDERAL E DEMAIS ORGAO E NIVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2006 | 0.03 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REFORÇO DO EMPENHO DE Nº 0358 EMITIDO EM 170106 RELATIVO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE 432 DE PAVI MENTAÇÃO COM COLCHAO DE AREIA NO COMPLEMENTO DA RUA NOVA DO CRUZEIRO NO BAIRRO DO FUTEBOL NESTE MUNICIPIO | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000979 | 24/02/2006 | 91048.63 | 04966148000136 | SJL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) MODULOS SANITARIOS LOCALIZADO DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO PEDRA D´AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 2872004 CARTA CONVITE DE Nº 0062006 | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2006 | 50.00 | 00042382297468 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO JOAO BATISTA DE SOUZA PORTADOR DO RG 744040 2ª VIA SSPPB CIC 42382297468 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2006 | 50.00 | 00006236912483 | VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO AO CARENTE ACIMA CI TADO VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA PORTADOR DO RG3171926 SSPPB CIC 06236912483 RESI DENTE NO JARDIM FARIAS99 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2006 | 245.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2006 | 716.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTOS DE ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2006 | 485.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) INSTRUMENTOS MU SICAIS PARA O DESFILE CARNAVALESCOS DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25 26 27 E 28022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2006 | 21.75 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2006 | 118.14 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2006 | 48.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2006 | 1638.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS EM DUPLICADOR DIGITAL PAPEL OFF RECEITUARIO MEDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2006 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLO GIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2006 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRO LE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2006 | 4078.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA (PROGRA MA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000944 | 24/02/2006 | 225.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000945 | 24/02/2006 | 410.70 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2006 | 100.00 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REALIZANDO EXAME ESPECI ALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA) NA PACIENTE CARENTE GIRLENE SANTIAGO DA COSTA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA CLOTILDE ALVES DA ROCHA Nº 11 NESTE MUNICIPIO PRONTUARIO 3057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2006 | 2165.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTEN CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2006 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DA PMI A BEMFAM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2006 | 3.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 144398 (FMS PROVENIENTE A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 144398 (FMS PROVENIENTE A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2006 | 345.00 | 00048040509491 | NOE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) INSTRUMENTOS MUSI CAIS PARA A APRESENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2006 | 204.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA CPR4750 TRANSPORTANDO CARTEIRA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS SURRAO DE BAIXO QUIXELO VARZEA DE CANA E CORREDOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2006 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNI CIPAL JOSE PONTES DA SILVA EMEF SEVERINA P RAMOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2006 | 60.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RESTAURANDO INSTALAÇÃO HIDRAU LICA DA EMEF HONORIO ALVES DURANTE OS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2006 | 35.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TALABARDES DESTINADO AOS ESTRUMENTOS PERTENCENTES A BANDA DE MUSICO 31 DE MARCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2006 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LIGADO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU NICIPIO (CLUBE DANÇANTE DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2006 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS RELATIVO A VEICULAÇÃO DE MATERIA NA TELEVISÃO ACIMA CITADA CORRESPONDENTE PROJETO DO CARNAVAL 2006 NESTE MUNIVIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2006 | 2229.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2006 | 1136.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2006 | 484.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2006 | 287.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 24022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2006 | 21.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REF AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTACORRENTE Nº 11748X (FOPAG FUNDEF)PROVENIENTE A TARIFAS SOBRE SAERVIÇOS DIVER SOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2006 | 34.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA CELULAR DOS CELULARES DE NSº 96526368 93526796 93526859 63526925 9352 7736 93527928 93527980 93526368 93527072 93526743 93526740 93526546 93526441 9352 6330 93526251 63526318 93526320 93526327 93526170 93526070 93526012 93526335 RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2006 | 6731.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 3394 1239 1118 2235 1136 1236 1003 1009 1132 1218 1304 E LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT ASS ACESSO IU 128 KBPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC CONTÁBEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 ENVOLVENDO A REVISÃO DE REG E DEMONST ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS PFINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA RAIBA ALÉM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2006 | 15.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2006 | 21.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA MDE 12203 RELATIVO A TAXA BANCÁRIA EM FAVOR DO MESMO NO MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2006 | 1.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2006 | 64.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL ABN AMRO BANK RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC NA CC 50036624 NO DIA 14022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2006 | 40.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2006 | 1136.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2006 | 484.19 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2006 | 287.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 24022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2006 | 19459.74 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 RELATIVO AO PARCELAMENTORETENÇÃO DO INSS NESTA DATA EFETUADO NO DIA 10022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2006 | 6000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A PRECATORIOS SOBRE PROCES SOS JUDICIAIS CITADO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2006 | 1958.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAÇÃO DO SALDO RECOLHIDO DA CONTA CORRENTE PRONAF CONTRATO DE Nº 0148742812002 EFETUADO NO DIA 20122005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2006 | 126.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) FOTOS REFERENTE AO EVENTO DE ASSINATURA DO CONVENIO PARA CALCAMENTO DO CONJUNTO ISABEL BURI TY (PREFEITURAGOVERNO ESTADUAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2006 | 676.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO NO DIA 02022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONDFEDERAÇÃO ACI MA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2006 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO NO DIA 23022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC ICMS BB RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2006 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO NO DIA 16022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2006 | 1000.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2006 | 74.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2006 | 500.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ES EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO À PRAÇA VILA DO IMPERADOR 131 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2006 | 1620.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA E OUTROS SEC DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2006 | 117.50 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 47 (QUAREN TA E SETE) LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EX TRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE FE VEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2006 | 3182.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00046787593449 | JOSELITA DA CUNHA SOUZA E OUTROS GAB PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2006 | 452.80 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA CERTIDÃO NEGATIVA DE IMOVEL ESCRITURA AUTENTICAÇÕES DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO SETOR JURIDICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00079724850463 | Eric Alves Montenegro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO REPRESENTANDO ESTA ENTIDADE PERANTE QUALQUER JUIZO INSTANCIA OU TRIBUNAL DEFENDENDO OS INTERESSES DA MESMA EM TODOS OS PROCESSOS QUE ESTA FAZER PARTE ATIVA OU PASSIVAMENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNZ7650PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2006 | 144.00 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MMT 7278 CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2006 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RUA BARBOSA 153 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2006 | 150.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOVALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIO NAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2006 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDA DE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDICAÇÃO DELEGA CIA DO TRABALHO E 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CSM EM JÕAO PESSOAPB NOS DIAS 02 16 19 E 2202 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2006 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2006 | 300.00 | 00044146744415 | DJANIRA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2006 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE (SEDE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVESSN NESTE MU NICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2006 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO GRANJEIRO156 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIO TECA INFORMATIZADA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2006 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) CASA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADA AO FUN CIONAMENTO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2006 | 1755.63 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICA CELULAR DOS TELEFONES DE NSº 93526070 6012 6368 6170 6251 6318 6330 6335 6368 6441 6740 6743 6859 7072 7928 6796 6925 7736 7980 6320 6327 6546 PERTEN CENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 03 02 A 02032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2006 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALICADO A RUA JÕAO PESSOA 22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DES TINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICPPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2006 | 600.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE IN FORMATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA ENTIDADE E SUAS RESPECTIVAS PEPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2006 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RUA BARBOSA 153 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2006 | 250.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO GRANJEIRO156 1º ANDAR CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIO TECA INFORMATIZADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PREATADOS NAS ARE AS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2006 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE (SEDE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVESSN NESTE MU NICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2006 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2006 | 741.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICA DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2006 | 2579.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2006 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDA DE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2006 | 2141.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2006 | 5789.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2006 | 9704.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2006 | 3370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2006 | 5955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EVENTOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2006 | 300.00 | 00042513600444 | GENILDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2006 | 390.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO CARTUCHO DE CO PIAS DA MAQUINA XEROX 5614 DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO PARA SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICI PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2006 | 600.00 | 00004626222404 | IANE LANE DE MENEZES AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSI COLOGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2006 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO NA AREA DE RECREAÇÃO EDUCACIONAL INFANTO JUVE NIL COM A PRATICA DOS ENSINAMENTOS DE CAPOEIRA RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2006 | 140.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREDOR NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2006 | 300.00 | 00012345678909 | MARIA DAS DORES REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª CANDIDA A DE F BRAGA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2006 | 600.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIA NO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2006 | 1000.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM COBRINDO OS FESTE JOS CARNAVALESCOS2006 DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2006 | 400.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS NOS DIAS 25 2627 E 28 DE FEVEREIRO2006 DURANTE OS FESTEJOS CARNA VALESCOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2006 | 300.00 | 01273883000176 | GERAÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VT FIL ME DE 30M EM COBERTURA DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2006 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2006 | 300.00 | 00035451149453 | ADILSON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DO MURO DA ESCO LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO DIONISIO DE MENDONÇA NO PERIODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2006 | 4600.00 | 00005663835431 | FABIANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA BANDA SHOW AXÉ BALADA NOS DIAS 25 E 27 DE FEVEREIRO2006 NA PRAÇA ANTENOR NA VARRO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG 1381PB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2006 | 900.00 | 00018150942491 | José Augusto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORRE DOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KTZ 7166 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2006 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT5490PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2006 | 400.00 | 00031292607491 | Marinaldo Reinaldo de Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS RESLIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNT 0049PB CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVER SA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2006 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGG2777PE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2006 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMP 4727PB RELATIVO AO MES DE FEVERRIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2006 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT0811 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2006 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMY0236PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2006 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW 0172 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2006 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVO E SERRA VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEI CULO DE PLACA 8907PE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2006 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002469990475 | CREUZA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNFAMENTAL DO SITIO CORREDOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2006 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA VI CEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA0229PB RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE 1MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2006 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO8907PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2006 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW4387PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2006 | 500.00 | 00004222459410 | MELINA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA EMEF FI LADELFA DE A CAVALCANTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2006 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAM ENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO20206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMQ2686PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2006 | 1350.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREI RA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006279922421 | ERIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A EMEF CORINA DE A BARBOSA RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2006 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2006 | 330.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR9241PE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR8076PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2006 | 7140.00 | 00002785253426 | ANDREA SILVINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DESTA ENTIDADE RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEI CULO DE PLACA JXA1016PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2006 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEI CULO DE PLACA MMS4651 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2006 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GA MELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2006 | 125.00 | 00048659762487 | HILDEBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA CONDU ZINDO DOCENTE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO QUIXABA VICEVERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2006 | 6780.00 | 00004827772495 | ALBA VALERIA DE S FRANCA E OUTROS (PEJA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JO VENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2006 | 792.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2006 | 712.50 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (285) LANCHES DESTINADOS A CO MISSÃO ORGANIZADORA DO CARNAVAL NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2006 | 200.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FILMADORA DESTINADA A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIORE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2006 | 180.00 | 00007315609490 | NEUZA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MNG1381PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007195279456 | JOSEANE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÕAO DIONI SIO DE MENDONÇA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2006 | 300.00 | 00048659487400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO R DE ANDRADE RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2006 | 20940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES 60%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2006 | 8933.00 | 00004085535455 | ANA PATRICIA BATISTA OLIVEIRA E OUTROS (FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2006 | 1065.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 426 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) LANCHES DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DURANTE O CARNAVAL REALIZADO NESTE MU NICIPIO NOS DIAS 2627 E 28022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2006 | 2011.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALCOORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2006 | 192.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 (DIZESSEIS) CAMISAS COM SERIGRAFIA DAS INSCRIÇÕES DO SITIO ARQUEOLOGICO DE INGA PARA DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2006 | 174.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) FOTOGRAFIAS DESTINADAS AOS FESTEJOS CARNA VALESCOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 17 E 28022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00001844214460 | ANDREA CHAVES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2006 | 37259.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2006 | 69144.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MA GISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2006 | 5352.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2006 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2006 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2006 | 12014.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2006 | 150.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADI NHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSFRE LATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2006 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00026820994753 | Maurício Roberto de Carvalho Colin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CAR DIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTÕES PERIODICOS ATENDIMENTOS SEMANAIS REALIZANDO ELETROCARDIOGRA MA QUANDO NECESSARIO RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2006 | 420.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL) REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE DE LIMA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RESI DENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2006 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2006 | 1787.00 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DES TINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2006 | 600.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO BIOQUIMICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARI DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2006 | 990.00 | 00083992804453 | Moacir Souza Cristovam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUI PE MEDICA DO PSF VII DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVER SA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2006 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS246 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RE LATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2006 | 650.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2006 | 980.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2006 | 800.00 | 00078872383404 | MARIA DAS MERCES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2006 | 300.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2006 | 900.00 | 00005259683420 | Adriana Dionísio Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEI CULO DE PLACA MMO1884PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2006 | 2363.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS PERTEN CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2006 | 2640.00 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS COMO GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2006 | 4366.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2006 | 125.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIOPARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2006 | 429.75 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO PERIODO DE 0102 A 28022006 CON FORME RELAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2006 | 900.00 | 00005259683420 | Adriana Dionísio Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEI CULO DE PLACA MMO1884PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2006 | 17667.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2006 | 16603.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2006 | 245.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A EMISSAO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DES TINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO BENEFICIADO: JOSE CARLOS TEIXEIRA PORTADOR DO CIC 96449870478 RESIDENTE NO CONJUNTO ISA BEL BURITY SN NESTE MUNICIPIO PRONTUARIO 403 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2006 | 255.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A EMISSAO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DES TINO A CIDADE DE SÃO PAULOSP DESTINADO A CAREN TE USUARIO DO SISTEMA DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: SEBASTIÃO NUNES DA SILVA CPF 350412 34434 RESIDENTE A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2006 | 115.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ BENEFICIADA: MARIA DE FATIMA PEREIRA GOMES RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO SN NESTE MUNICIPIO CPF 03046588470 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2006 | 11160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2006 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PON TINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICI PAL SONIA TERTULIANO DIAS RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2006 | 10560.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2006 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2006 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2006 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2006 | 2850.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT1067PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPON DENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNI CIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA MNT 3560PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2006 | 1950.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVER SOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA KGV 3210 RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2006 | 160.00 | 00051899477420 | MARIA JOSE CAVALCANTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO BANHEIRO PUBLICO DO MUNICIPIO PROXIMO A PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO PERIODO DE 12 A 18 DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005804808443 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO AÇUDE NOVONO PERIODO DE 01 A 28022006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2006 | 200.00 | 00001307749445 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA E PEDRAS PARA A RECUPERAÇÃO DO MATA BURRO DA ESTRADA QUE LIGA PB090 AO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2006 | 460.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCA VADEIRA CASE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2006 | 3195.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO LUBRIFICANTE OLEO HI DRAULICO E OLEO DE FREIO DESTINADOS AO CAMINHÃO BASCULHANTE MAQUINAS PESADAS E TRATORES PERTEN CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2006 | 7560.00 | 00079765475420 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA E OUTROS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2006 | 34155.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2006 | 4680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/03/2006 | 169.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO CONEXÃO MF NPT PRENSADA E NIPLE FG BSP 45 SANTAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/03/2006 | 30.00 | 00003975230410 | SUELEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTA ÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEI RORJ CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 608 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/03/2006 | 30.00 | 00007420254460 | JOSE ALBERTO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO NO DES LOCAMENTO DO CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM DESTINO A SANTA CA TARINARS CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 1903 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/03/2006 | 282.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV 1814 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB151005 A 121205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/03/2006 | 60.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (05) MARMITAS DESTINADAS AOS PROFI SSIONAIS DE SAUDE A SERVIÇO NO MUNICIPIO NO PERIO DO DE 050106 A 080206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/03/2006 | 186.08 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/03/2006 | 577.22 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTIBUIÇÃO AO MINISTERIO DA FAZENDA ACIMA CITADO CORRESPONDENTE AO PASEP RECEITA PRÓPRIA DESTA PRE FEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/03/2006 | 150.00 | 00028216130406 | MANOEL ALVES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESE DESTA ENTIDADE (PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL06) NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/03/2006 | 1715.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM MICROCOMPUTA DOR (PROCESSADOR 64BTS SEMPRON 2600 COM PLACA MAE ASBOCKK8 COOLER MEMORIA 512 HD80 GRAVA DOR DE CD GABINETE ATX DRIVE 144 MOUSE OPTICO TECLADO MULTIMIDIA ESTABILIZADOR DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA SERV DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/03/2006 | 300.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/03/2006 | 2553.91 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA DES TINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/03/2006 | 750.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE (05) QUADROS NE GROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN TAL PROFESSORA CANDIDA A F BRAGA MAJOR JOSE BAR BOSA MONTEIRO E DO SITIO GENTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2006 | 32.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICI PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA RODRIGUES DE CAR VALHO NOS DIAS 01 02 E 03 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/03/2006 | 30.00 | 00004388310476 | DIOGENES DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉC NICA COM A PRESENÇA DE TÉCNICOS DO GOVERNO FEDERAL E DA CAIXA ECONOMICA NO DIA 060306 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/03/2006 | 350.00 | 00036853704649 | JOAO SEVERINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO A TITULO DA RETIRADA DA BARRACA LOCALI ZADA EM FRENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO PARA A CONSTRUÇÃO DO MURRO NA PARTE DA FRENTE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2006 | 1500.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉ RIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIADOCARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2006 | 738.00 | 00000011764473 | MARIA HILDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (164) PRATOS FEITOS DESTI NADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 16 A 28022006 CONF CONVENIO COM A SECRETA RIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/03/2006 | 1349.00 | 00096434112491 | TEREZA PAULO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE 1349 CA DASTROS DE AGRICULTORES DO PROGRAMA GARANTIA SA FRA DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/03/2006 | 158.62 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/03/2006 | 720.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CANTINA COM BALCÃO INOX LAVANDERIA 20M DE PISO 50M DE REBOCO PINTURA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/03/2006 | 25.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS RAIO X DESTINADO A MATEUS COSTA TENDO COMO RESPONSAVEL EDIENE ANDRADE COSTA PORTADORA DO CIC 07565962708 RESIDEN TE NA RUA NOBERTO MONTEIRO CASTELO BRANCO14 CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1465 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/03/2006 | 2441.50 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DES TINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/03/2006 | 21.00 | 00079905439404 | JOSIRENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DUAS PASSA GEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DES TINADO A CARENTE ACIMA CITADO JOSIRENE CABRAL DA SILVA RG1746187 SSPPB CIC79905439404 RESIDENTE NA RUA JARDIM FARIAS24 CONFORME PRONT DE Nº 3111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/03/2006 | 30.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) DIARIA COM DESTINO A JÕAO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA COM A PRESENÇA DE TÉCNICOS DO GOVERNO FEDE RAL E DA CAIXA ECONÔMICA NO DIA 060306 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2006 | 200.10 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANCO ABATIDO DESTINADO AO CON SUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA E DO DISTRITO DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS NO PERIODO DE 0602 A 20022006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/03/2006 | 30.00 | 00096701218768 | SEVERINO ILDEFONSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUS TEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 858 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/03/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE FRANCISCO RONALDO DA SILVA PEREI RA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESI DENTE A RUA ANTONIO DA SILVA SN CPF046697604 67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001158 | 06/03/2006 | 2037.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/03/2006 | 1715.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR (PROCES SEMPROM 2600 64BTS COOLER PLACA MAE ECS MEMORIA 512 DDR HD80GB DRIVE 144 GRAVADOR DE CD GABINE TE ATX MAUSE OPTICO TECLADO MULTIMIDIA CAIXA DE SOM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/03/2006 | 658.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE ATENDIMENTOS DOS PSF DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/03/2006 | 300.00 | 00042964440778 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) CATA VENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS BARBOSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/03/2006 | 243.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) QUENTI NHAS DESTINADAS A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTO RES RURAIS PARA REUNIÃO DE SERVIÇOS COM AGRICULTO RES NO DIA 040306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/03/2006 | 868.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO NO DIA 06032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/03/2006 | 300.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE (500) PLAQUETAS DE IDENTI FICAÇÃO DE PATRIMONIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2006 | 144.00 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MMT 7278 CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2006 | 658.12 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM COMPRAS DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2006 | 70.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (EN DOSCOPIA REALIZADO NA CARENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO PORTADORA DO RG 2593627 SSPPB CIC 00975278401 RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDASN CONFORME REQUERIMENTO DE Nº 2874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2006 | 70.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (EN DOSCOPIA REALIZADO NA CARENTE JOSETE LIMA DA SIL VA PORTADORA DO RG 1925267 SSPPB CIC 070 22458448 RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONT DE Nº 991 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001169 | 07/03/2006 | 1423.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/03/2006 | 50.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OTORRINOLARINGOLO GIA) REALIZADA NO PACIENTA ERONIDES ALVES DA SIL VA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESI DENTE A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS Nº 264 NES TE MUNICIPIO CPF21906840482 PRONTUARIO 687 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2006 | 90.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA ENTI DADE NOS DIAS 20 E 240206 E 060306 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/03/2006 | 320.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM RECUPERAÇÃO DO TAN QUE PIPA E EM (04) CARRINHOS DE MÃO E CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE BOCA DE LOBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/03/2006 | 480.00 | 00032430990482 | JOSE PETRONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTE AR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME RE QUERIMENTO PRONTUARIO 887 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/03/2006 | 124.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/03/2006 | 50.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CARTUCHO REMANEFATURADO DESTINADO A IMPRESSORA 15A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FI NANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/03/2006 | 150.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CARTUCHO REMANEFATURADO DESTINADO A IMPRESSORA 92A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FI NANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/03/2006 | 90.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CARTUCHO REMANEFATURADO DESTINADO A IMPRESSORA 12A DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FI NANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/03/2006 | 40.00 | 00003894688432 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO FAZENDINHA NO PERIODO DE 06 A 20 DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/03/2006 | 228.40 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 MTS DE FELTRO 02 MTS CAPACHO 35 MTS VULCAB013 DESTINADOS A EMEF PROFES CANDIDA AMELIA F BRAGA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/03/2006 | 2536.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DES TINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/03/2006 | 50.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (CARDIOLO GIA) REALIZADO NO PACIENTE JOSE DE ARIMATÉIA BARBO SA DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI PIO RESIDENTE A RUA JOSE ROSENDO Nº 25 NESTE MU NICIPIO PORTADOR DO CPF92903142491 CONF RE QUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/03/2006 | 1797.30 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (19970KG) DE CARNE BOVINA S OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA BAIRRO DA ESTAÇÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 170106 A 060206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/03/2006 | 585.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/03/2006 | 465.00 | 07178754000185 | GINANI LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (03) TUTELA MULT F 20W 30 BOMBA DESTINADO AO TRATOR MARCA FORD 6610 E TRATOR AGRA LE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2006 | 2156.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO LUBRIFICANTE DESTI NADO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE MAQUINAS PE SADAS TRATORES AGRALES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2006 | 450.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOT O E CONFECÇÃO DE 03 CAIXAS DE ESPEÇÃO NA RUA FRAN CISCO A V TORRES NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVE REIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2006 | 70.00 | 00087383578449 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NA ESTRADA DE SURRAO DOS POÇOS NO PERIODO DE 01 A 07 DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2006 | 60.00 | 00006040898488 | ALUIZA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTE AR DESPESAS COM EXAMES EXTRA HOSPITALAR CONF RE QUERIMENTO PRONTUARIO 1218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2006 | 15.00 | 00065261569400 | JOSE CARLOS P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO Nº 1854 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2006 | 790.00 | 00028251852803 | ERALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MOCHILAS DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2006 | 40.00 | 00006827131475 | SANDRA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO POIS A MESMA ENCONTRASE DE SEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARQUAR COM ESTA DES PESAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2006 | 600.00 | 00031292933453 | ANTONIA RIBEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFA AJUDA FINAN CEIRA DESTA SUPRIR DESPESAS CPASSAGENS HOSEDAGE NS LOCOMOÇÃO DO HOTEL AO LOCAL DO FÓRUM NACIONAL PRÓ REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE ARTESÃO QUE SE RÁ REALIZADO EM BRASILIADF ESTARÃO ARTESÕES DE TODO BRASILREIVIDICANDODEBATENDOSOLICITANDO OR GANIZAR E LEGALIZAR OS SEUS DIREITOS JUNTO AO TEM (MISTDO TRABALHO E EMPREGO)DIAS 1516 E 170306 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2006 | 9.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2006 | 2519.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS PER TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2006 | 52.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS A DIS POSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2006 | 430.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE BALÇÃO E PIA NO CONSULTORIO MEDICO DA SECRETARIA DE SAUDE E RE BAIXANDO O MEIO FIO NO ESTACIONAMENTO DA MESMA NO PERIODO DE 06 A 10 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2006 | 90.00 | 00012272841449 | MARIA ZELIA COELHO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ALINE RODRIGUES PALHANO USUARIA DO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO CPF03446161422 RESIDENTE A RUA ANTONIO DA SILVA Nº 05 NESTE MUNICIPIO PRON TUARIO 1493 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2006 | 377.74 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2006 | 423.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE) A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2006 | 70.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME VSG DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (RAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA) RESIDENTE PORTADOR DO RG 3767363 SSPPB CIC 77573480482 RESI DENTE NA RUA EMIDIO CARDOSO DE ALMEIDASN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2006 | 1128.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2006 | 16000.00 | 07551949000129 | Francisco Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA BIOGRAFIA INCLUINDO SOM PALCO E ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES CARNA VALESCA NOS DIAS 25 26 27 E 28 DE FEVEREIRO06 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2006 | 2012.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALCOORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2006 | 30.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO MENINO JESUS ESTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNI CIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO 858 NESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2006 | 756.50 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOT FRUT DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2006 | 200.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RESTAURAÇÕES DE GELADEIRA DA EMEF DO SITIO GENTIL NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/03/2006 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI ÃO SOBRE SALÃO DE TURISMO PARAIBA PRA VIAGEM SA LÃO NACIONAL DE TURISMO E ASSOCIAÇÃO DOS SECRETÁRI OS MUNICIPAIS DE TURISMO DA PARAIBA NO DIA 2302 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2006 | 176.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 3394 1546 PERTENCENTES AO PETI (PROGRAMA DE ERRA DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2006 | 1503.80 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2006 | 1040.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRA FIA) REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREI RO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001209 | 13/03/2006 | 33.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2006 | 150.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINE RAL 20L (LIQUIDO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2006 | 189.06 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMEN TOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001213 | 13/03/2006 | 165.00 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/03/2006 | 192.13 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/03/2006 | 60.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO (EXAME ESPECIALIZADO ULTROSONO GRAFIA DOPPLER OBSTÉTRICA) REALIZADA NA PACIENTE RAQUEL MOTA DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO RESIDENTE A RUA DO FUTEBOL CPF 07288494454 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/03/2006 | 50.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO (CONSULTA ESPECIALIZADAOTORRINO) NO PACIENTE MENOR IVAN PEREIRA ALEXANDRE FILHO DE MARIA ROSEANE PEREIRA ALEXANDRE RESIDENTE NO SI TIO TORRE DOS CUSTÓDIOS NESTE MUNICIPIO CPF 054 56767465 CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/03/2006 | 674.36 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2006 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FA VOR DA BEMFAM CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A BEMFAM E ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/03/2006 | 60.00 | 00076907317400 | MANOEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL CONF REQUERIMENTO PRON TUARIO 1891 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/03/2006 | 65.00 | 00080638775434 | JOSINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA CRECHE MUNICI PAL SONIA T DIAS NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2006 | 30.00 | 00079781209453 | MARIA DAS DORES B DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C PAGAMENTO DE 2ª VIA DE DOCUMENTO DE CARENTE USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2006 | 50.00 | 00000809067455 | JURANDI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DESTINO A SÃO PAULOSP CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2006 | 432.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) MARMITAS DES TINADAS AO FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 1502 A 07032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/03/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC ICMS BB RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/03/2006 | 761.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA Nº 33941257 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/03/2006 | 2760.00 | 10849644000102 | MORAIS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE (42240) CÓPIAS E (320) ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2006 | 68.00 | 00004040960424 | DARIO OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DA AMIZADE NO DIS TRITO DE CHA DOS PEREIRAS NO DIA 12032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/03/2006 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA XEROX 5614 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS SER VIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/03/2006 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER PARA CO PIADORA MODELO 5614 COM DUAS UNIDADES PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL COORDENADO PELA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/03/2006 | 90.00 | 00004388310476 | DIOGENES DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANA NOS DIAS 220205 01 E 130306 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CADASTRO ÚNICO CREDENCIAMENTO BOLSA FAMILIA E PARA SOLUCIONAR PRO BLEMAS DE SENHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/03/2006 | 84.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS GANDULA DESTINADO AS ATI VIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS DO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/03/2006 | 210.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/03/2006 | 589.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS E DE ARTES DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/03/2006 | 500.00 | 00046766030453 | GEOVANI CHAVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ES TRA HOSPITALAR CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/03/2006 | 1503.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PACARREGA DEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/03/2006 | 362.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/03/2006 | 515.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/03/2006 | 1476.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP4810 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME AOTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/03/2006 | 660.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/03/2006 | 1548.99 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PEUGEOT BOXER 28 FURGAO 330M AMBULANCIA ODONTO MOVEL PERTENCENTES A SE CRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/03/2006 | 100.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (REVISAO DE MARCA PASSO) REALI ZADO NA SRA JOSINEIDE DA SILVA NUNESFILHA DE MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES PORTADORA DE RG 947021 SSPPB CPF57912750487 RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/03/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO CONSULTA COM NEUROLIGISTA PARA GENILSON GUEDES NUNES TENDO COMO RESPONSAVEL JOZI LENE GRACIANO GUEDES PORTADOR DO RG 220701 SSPPB CIC 02662403489 RESIDENTE NA RUA MANOEL COR REIA DE FARIAS57 NESTE MUNICIPIO RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2006 | 79.20 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCLICLETA DE PLA CA KKH TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A CAIXA E FEDERAL EM ITABAIANAPB E TRANSPORTANDO ALMOÇO PARA OPERADORES DE MAQUINA PESADA A SERVIÇO NOS SITIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2006 | 1800.00 | 00021688044434 | JOSE PAES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DE TRATOR 16630 PERTENCENTES AO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/03/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE ALI MENTAÇÃO PARA SUPRIR CARENCIA DE 2 (DOIS) FILHOS MENORES CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/03/2006 | 360.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA PER TENCENTE AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/03/2006 | 100.00 | 00007198691455 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA HOSPITALAR COM O MENOR ADRIANO BEZERRA DO VA LE FILHO DO CARENTE ACIMA CITADO USUARIO DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONF RE QUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/03/2006 | 108.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANEFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTU CHOS PIMPRESSORA 14A PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/03/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO NO DIA 16032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/03/2006 | 140.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CD´S DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/03/2006 | 2808.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PARA BRISA LANTERNAGEM E PINTURA GRAL DO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO1339 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/03/2006 | 810.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DI REÇÃO CABO DE VELOCIMETRO SUSPENSÃO DIANTEIRA AJUSTE ROLAMENTO DIANTEIRO LUBRIFICAÇÃO CONS DE VELOCIMETRO E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO1329 (TRANSPORTE DO ENSINO FUN DAMENTAL) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/03/2006 | 37.15 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO EMEF APOLINARIO J DE MELO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/03/2006 | 495.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA MALA CONSERTOS NA PORTA E PARA COQUE DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY0287 PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOLDAS EM CARTEI RAS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/03/2006 | 1847.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/03/2006 | 401.00 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNI CIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/03/2006 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLI CA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO SISTDE TESOURARIA BANCOS SIST DE REQUISIÇÕES SIST DE DIVIDA ATIVA ISSQNIPTU COMPRAS SOCIALCONF LICITAÇÃO Nº 04205 REFERENTE AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/03/2006 | 291.90 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA ÇÃO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/03/2006 | 824.20 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA ÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001254 | 17/03/2006 | 213.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001255 | 17/03/2006 | 278.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CAREN TES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/03/2006 | 813.85 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/03/2006 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUA RIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARIA JOSE DA SILVA GONCALVES PORTADORA DO RG 1924830 SSPPB CIC 05633164466 RESI DENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTOSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/03/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADO AO SR SEVERINO BARBOSA PESSOA TENDO COMO RESPONSA VEL MARIA JOSE PESSOA PORTADORA DO RG 1924574 SSPPB CIC 04168278450 RESIDENTE NA RUA AN TONIO DA SILVA55 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO RE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/03/2006 | 920.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PSF SBS PACS E ECD COORDE NADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/03/2006 | 618.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 33941251 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2006 | 2940.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2006 | 150.00 | 00041395387400 | NICLEIDE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PE RIODO DE 01 A 15 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/03/2006 | 70.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO (EXAME ESPECIALIZADO ULTROSONO ABDOMEM TOTAL REALIZADO NO PACIENTE CLEUDON BE ZERRA DO NASCIMENTO RESIDENTE A RUA PADRE JOSÉ ALVES Nº 64 NESTE MUNICIPIO CPF 00454211708 PRONTUARIO 813 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/03/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO CONSULTA COM EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGIA) NA PACIENTE RITA ANDRÉ DA SILVA SABI NO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESI DENTE A RUA SEVERINO PEQUENO DE MEDEIROS NESTE MU NICIPIO CONF REQUERIMENTO CPF 73949019472 PRONTUARIO 1252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/03/2006 | 60.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADO (CONSULTA ESPECIALIZADA CARDIOLOGIA) NO PACIENTE CARLOS VITOR DA SILVA JU NIOR FILHO DE CICERA MARIA DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA GER TUDES CANDIDO Nº 57 NESTE MUNICIPIO CONF REQUE RIMENTO CPF 02656382408 PRONTUARIO 2206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/03/2006 | 684.00 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 76KG DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA NO PERIODO DE 0402 A 18032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/03/2006 | 215.18 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO CENTRO E DO BAIRRO DA ES TAÇÃO NO PERIODO DE 0603 A 16032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/03/2006 | 3549.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO LUBRIFICANTE DESTI NADO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE MAQUINAS PE SADAS TRATORES AGRALES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/03/2006 | 90.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NOS DIAS 03 E 09 DE MARÇO2006 JUNTO AO ESCRITÓRIO DOS ADVOGADOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/03/2006 | 90.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CI DADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 01 E 16 DE MARÇO DE 2006 JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/03/2006 | 5133.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE NSº 3394 1218 1003 1009 1239 1136 1132 1236 2235 1304 1118 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/03/2006 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SR PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2006 | 2000.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA CAIXA DE TRANSMISSÃO CAIXA DE MARCHA DIFERENCIAL EMBREAGEM GERAL E FREIOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2006 | 2230.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL E OLEO LUBRIFI CANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2006 | 295.00 | 00003847065416 | MARLYSSON ROBERIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) QUA DROS MURAIS E 02 (DOIS) BIROS PARA AS ESCOLAS MUNI CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTALNPROFESSORA CANDIDA A F BRAGA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS E ESCOLA DO SITIO GENTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/03/2006 | 1140.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 120U DE CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSES DA 5ª E 8ª SERIE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/03/2006 | 60.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOUCA BRANCA ELASTICA DESTINADO AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/03/2006 | 720.00 | 00018142532468 | SEVERINO R ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) JARRAS DE BARRO PARA POR AGUA POTAVEL DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/03/2006 | 1953.70 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ACHOCOLATA DO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2006 | 158.10 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1581 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/03/2006 | 1715.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM MICRO MICRO COMPUTADOR (PROCESSOR SEMPROM 260064 BITS COOLER MEMORIA 512MD DDR HD80GB GRAVADOR DE CD GABINETE ATX DRIVE 144 MOUSE OPTICO TECLA DO MULTIMIDIA CAIXA DE SOM ESTABILIZADOR DESTI NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES TA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/03/2006 | 300.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E DE REPOSI ÇÃO DE LAMPADA NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS E NOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA E QUI XELO NO PERIODO DE 2002 A 2003 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2006 | 80.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO TANQUE DO CARRO PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/03/2006 | 500.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA ESTEIRA E LAMINA DO TRATOR D4E CONSERTO DE 02 PNEUS DA CARREGA DEIRA E REPOSIÇÃO DE ROLAMENTO E TROCA DE PNEUS NO CARROÇÃO DO TRATOR FORD PERTENCENTES A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/03/2006 | 166.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS EM 02 (DOIS) TRATORES AGRALE E CONSERTO DE PNEUS EM 05 CARROS DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/03/2006 | 400.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEDRAS PARA MEIOFIO DE 100M LINEAR DESTINADO PARA RUA PRO JETADA PARALELA A PB090 NO PERIODO DE 06 A 20 DE MARÇO DE 2006 | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/03/2006 | 250.00 | 00034541721449 | LUIZ FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PEDRA D´AGUA AO SITIO PINGA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/03/2006 | 50.00 | 03433706000135 | BELO MAGAZINE ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DE SOLTEIRO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO JOSE FRANCISCO DA SILVA PORTADOR DO CIC 03612667408 RESIDENTE NA RUA JOSE SILVERIO DE LACERDASN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/03/2006 | 50.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ADRIANA ISABELE LUIZ FELIX PORTADORA DO CIC 041831 27459 RESIDENTE NA RUA JOSE SINVAL28 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/03/2006 | 45.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO CONSULTA COM EXAME ESPECIALIZADO USG ABDOMEM TOTAL) REALIZADA NA SUA FILHA TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA EUNICE LOURENCO DA SILVA RESIDENTE NO BAIRRO SAO JOSESN NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1377 PRONTUARIO 1252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/03/2006 | 87.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/03/2006 | 347.70 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/03/2006 | 2400.00 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/03/2006 | 500.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHO DE PRESSÃO DESTI NADO AOS POSTOS DO PSF I PSF II PSF III PSF IV PSF V | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/03/2006 | 3150.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC EM ENGENH CLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2006 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICU LO AMBULANCIA DE PLACA MOQ2673 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/03/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRO PASSE IO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673 DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/03/2006 | 934.54 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/03/2006 | 193.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA DO DISTRITO DE PONTINA E CHA DOS PEREI RA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/03/2006 | 763.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO BAIRRO DA ESTAÇÃO DISTRITO DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/03/2006 | 20.00 | 00005633164466 | MARIA JOSE DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTOS DESTINADO A CARENCIA NUTRICIONAL DESTI NADO A MARIA JOSE DA SILVA GONCALVES RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTOSN RG 1924830 SSPPB CIC 05633164466 CONFORME PRONTUARIO DE Nº 717 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/03/2006 | 30.00 | 00001305445406 | EDGLENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO SP CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 1319 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001306 | 22/03/2006 | 255.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO DESTINA DOS A CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO NA RUA PROJE TADA PARALELA A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO E RE CUPERAÇÃO DE PASSEIO DE PEDESTRES NA RUA DO CRUZEI RO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/03/2006 | 550.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE 50M DE ESGOTO COM TUBO DE PVC 150MM E CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE ESPEÇÃO DE 060X060 NA RUA PROJETADA PARALELA A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO NO PERIODO DE 01 A 20032006 | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/03/2006 | 337.38 | 00091046327453 | AYLZIO FLAVIANO MORAIS DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE 23 DE FERIAS RELATIVAS AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/03/2006 | 832.50 | 00000011764473 | MARIA HILDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (185) PRATOS FEITOS DESTI NADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 01 A 15032006 CONF CONVENIO COM A SECRETA RIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/03/2006 | 664.92 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE 23 DE FÉRIAS RELATIVO AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/03/2006 | 769.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 171 (CENTO E SETENTA E UMA) REFEI ÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE SERVIÇOS EX TRAORDINARIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 06 A 21 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/03/2006 | 276.39 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 111 (CENTO E ONZE KG) DE SALSICHA SÃO MATEUS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/03/2006 | 2042.85 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE OBRA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/03/2006 | 110.00 | 00007017688430 | JOSE CLAUDINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE PLA CAS DESTINADAS PARA DECORAÇÃO DAS RUAS DO MUNICI PIO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/03/2006 | 210.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) RESMA DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/03/2006 | 2320.23 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/03/2006 | 125.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFF CODI GO 1329 (RETRANSMISSÃO DE TV CODIGO 800) REF AO MES DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/03/2006 | 1658.00 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/03/2006 | 975.60 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1084KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/03/2006 | 1124.50 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/03/2006 | 240.00 | 00000816044406 | ELVES PRESLEY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GABRIEL DO NAS CIMENTO NO PERIODO DE 13 A 17 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/03/2006 | 1302.50 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/03/2006 | 436.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MEREN DA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/03/2006 | 682.08 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTIADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/03/2006 | 108.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/03/2006 | 127.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 3394 1546 PERTENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/03/2006 | 295.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROES CAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAES TRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/03/2006 | 355.36 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS DESTINA DOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/03/2006 | 218.89 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI E GRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CENTRAL DO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DOS DISTRITOS DE PONTINA E DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/03/2006 | 30.00 | 00003359496493 | ANTONIO APOLINARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO CA RENTE ACIMA CITADO CONFORME PRONTUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/03/2006 | 288.20 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/03/2006 | 791.80 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/03/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: ANTONIO PEDRO DE SOUZA (FALECIDO) RESPONSÁVEL MA RIA SELMA DE SOUZA CPF 96432918472 RESIDENTE NO SITIO ALTO DOS SEIXOS NESTE MUNICIPIOPRONTUA RIO 104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/03/2006 | 865.90 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO BAIRRO DA ESTAÇÃO DISTRITO DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001322 | 23/03/2006 | 1995.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/03/2006 | 130.80 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A GESTENTAS E NUTRIZES CADASTRADAS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/03/2006 | 60.00 | 00006131947481 | EVALDO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: MARIA ADJANE DA SILVA PORTADORA DO RG 3118683 SSPPB CIC 06131947481 RESIDENTE NO SITIO SURRAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001339 | 23/03/2006 | 160.48 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/03/2006 | 48.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (RX MANDIBULAR) REALIZA DO EM PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/03/2006 | 2353.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/03/2006 | 481.80 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GESTANTES E NUTRIZES DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/03/2006 | 99.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A NUTRIZES E GESTANTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/03/2006 | 138.60 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/03/2006 | 1033.10 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA DO DISTRITO DE PONTINA E CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/03/2006 | 343.20 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/03/2006 | 1706.50 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) CENTRAL BAIRRO DA ESTAÇÃO PONTINA E CHA DOS PEREIRA NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/03/2006 | 2471.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO LUBRIFICANTE E OLEO DESTINADOS AOS TRATORES AGRALES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/03/2006 | 3169.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/03/2006 | 572.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MEREN DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/03/2006 | 2207.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL E OLEO LUBRIFI CANTES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/03/2006 | 32.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA EMEF DO GENTIL NO DIA 24032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2006 | 278.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO CONEXÃO MF NPT PRENSADA CONEXÃO FG 90º BSP SEDE JIC DESTINA DOS A GRADE ARADORA DO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/03/2006 | 562.50 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8650KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/03/2006 | 1394.70 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OBRA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2006 | 160.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DES TINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001359 | 27/03/2006 | 124.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2006 | 312.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 104KG DE FRANGO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2006 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALICADO A RUA JÕAO PESSOA 22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DES TINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICPPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2006 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) CASA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADA AO FUN CIONAMENTO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2006 | 464.15 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/03/2006 | 1335.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/03/2006 | 1810.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TC IP CONECT ASS ACESSO IU 128 KBPS LOCAÇÃO POR TATCIP CONNECT RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/03/2006 | 456.00 | 00013277715434 | SEVERINO DEODATO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADS NO VEICULO DE PLACA KHM7185PE CONDUZINDO TECNICO DE INFORMATICA PARA LEVAR COM PUTADORES PARA MANUTENÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/03/2006 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 280306 JUNTO AO INSS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/03/2006 | 1146.60 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES RELATIVAS AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/03/2006 | 432.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/03/2006 | 420.00 | 00006329306400 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBIL PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRI CULTURA ATUALIZANDO O INSS E FGTS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/03/2006 | 97.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/03/2006 | 290.00 | 00080638708400 | MARIA EUDES SILVERIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO E SALGA DOS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DE ANIVERSARIO DA BANDA DE MUSICA ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2006 | 70.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D´AGUA DA EMEF DO BACAMARTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/03/2006 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BIBILIOTECA MUNICIPAL) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/03/2006 | 855.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LIGADO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU NICIPIO (CLUBE DANÇANTE DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/03/2006 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LIGADO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU NICIPIO (CLUBE DANÇANTE DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2006 | 82.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNV7809 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAR FAMILIAS CAREN TES CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2006 | 50.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTA ÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/03/2006 | 30.00 | 00003948793417 | EDMILSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PARA CUSTEIO DE ALI MENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/03/2006 | 1228.20 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/03/2006 | 30.00 | 00050703641468 | LUSINETE TITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CARENCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL DE SUA FILHA CA RENTE MENOR EDUARDA DE ARAUJO SILVA PORTADORA DO RG 922952 SSPPB CIC 50703641468 RESIDENTE NA RUA TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS01 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/03/2006 | 284.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2006 | 14.40 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLA CA MNV7809 TRANSPORTANDO PEÇAS PARA TRATOR PER TENCENTESD A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO EM ESPECIAL NO ACOM PANHAMENTO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGEN HARIA GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELA CAIXA ECO NOMICA FEDERAL E DEMAIS ORGAO E NIVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2006 | 500.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 50M DE CALÇA MENTO NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2006 | 60.00 | 00026274132449 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA CIMEN TO PEDRA E TIJOLOS PARA DRENAGEM NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 10 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2006 | 304.76 | 00002348422450 | FABIO DE SOUZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 13 DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2006 | 129.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ BENEFICIADA: GENILDO DIAS DA SILVA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO PRONTUA RIO Nº 2810 CPF 01992720428 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2006 | 1472.40 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (16360KG) DE CARNE BOVINA S OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA BAIRRO DA ESTAÇÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2006 | 115.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ BENEFICIADA: JANAINA DA SILVA E SILVA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO PRONTUA RIO DE Nº 2889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2006 | 50.00 | 00006898761498 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO MARIA SANDRA DA SILVA PORTADORA DO RG 3277186 SSPPB CIC 06898761498 NO SITIO BACAMARTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2006 | 300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA JXA1016PB COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZIN DO CRIANÇAS DO PETI PARA REALIZAR UMA APRESENTA ÇÃO CULTURAL NA PBTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2006 | 231.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PSUPRIR CUSTEIO COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINA DA AO CARENTE JOSE ANTONIO CARNEIRO DA SILVA USU ARIO DO SISTEMA DE AASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO RESIDENTE NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO CPF 09263716730 PRONTUARIO Nº 912 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2006 | 330.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 DOIS ATAUDE DOIS DE ADULTOS DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: JULITA GONCALVES CORREIA ANTONIO FAUSTINO ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001387 | 30/03/2006 | 630.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2006 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2006 | 80.00 | 00050583476015 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EXAME DE ESPIROMETRIA REA LIZADO EM MEU CONSULTORIO NA PACIENTE JOSEFA AB DIAS CUNHA PORTADORA DO RG 3054036 SSPPB CIC 06060933467 RESIDENTE NO SITIO UMBURANA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2006 | 1471.91 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZV 7371 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA 8ª COPA CULTURA DE 2006 REALIZADO COM EQUIPES DE VARIOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO VALE DO PARAIBA E DO BREJO PARAIBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2006 | 203.30 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOT FRUT DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2006 | 690.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 CONF CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2006 | 1500.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SIENA FLEX 04 PORTAS COMPLETO DE PLACA MNE8431 DURANTE O PERIODO DA 1603 A 31032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2006 | 88.65 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM COMBUSTI VEIS PARA AUDIENCIA NA UNICA VARA DO TRABALHO DE ITABAIANAPB NO DIA 29032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/03/2006 | 85.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTO LIMPEZA E REVISAO DO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO GABINETE DO VICEPRE FEITO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/03/2006 | 1950.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MA TERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2006 | 1780.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2006 | 3334.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL OLEO HIDRAU LICO OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS TRATORES AGRALES TRATORES FORD PERTENCENTES A ESTA ENTI DADE RELATIVO AO PERIODO DE 2303 A 31032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2006 | 2241.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL OLEO HIDRAU LICO OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS TRATORES AGRALES TRATORES FORD PERTENCENTES A ESTA ENTI DADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/03/2006 | 1291.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSU MO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2006 | 1378.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PAR TE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO RES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AG POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RALATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2006 | 360.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA LBC 2244 CON DUZINDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PCOMPRA DE MATERIAL PARA COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2006 | 200.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 A SERVIÇOS DO CARTORIO ELEITORAL DA 8º ZONA PARA REALIZAÇÃO DE DELIGENCIAS RELATIVO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS PARA AS ELEIÇÕES DESSE ANO NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC CONTÁBEIS DURANTE O MES DE MARÇO2006 ENVOLVENDO A REVISÃO DE REG E DEMONST ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS PFINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PA RAIBA ALÉM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2006 | 90.00 | 00013323121449 | SEVERINO VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDA DE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIDICAÇÃO DELEGA CIA DO TRABALHO E 1ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR CSM EM JÕAO PESSOAPB NOS DIAS 08 17 E 29 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2006 | 143.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANEFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA 14A 01 (UM) DA IMPRESSORA 15A E 01 (UM) DA IMPRESSORA 49A PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2006 | 35.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DA FE CHADURA DA PORTA DE FUNDOS DA PREFEITURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNZ7650PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2006 | 2189.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/03/2006 | 0.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 07032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/03/2006 | 72.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/03/2006 | 26.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CONTA CORRENTE 5003662 RELATIVO A TAXA BANCÁRIA SOBRE EMISSAO DE DOC REALIZADO DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/03/2006 | 48.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/03/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/03/2006 | 976.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/03/2006 | 15661.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 RELATIVO AO PARCELAMENTORETENÇÃO DO INSS NESTA DATA EFETUADO NO DIA 10032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/03/2006 | 536.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/03/2006 | 290.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2006 | 9000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATIVO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL NA VARA DO TRABALHO EM FAVOR DOS SERVIDO RES DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2006 | 910.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2006 | 3715.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E EVENTOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2006 | 2754.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2006 | 10.00 | 35590652000108 | DS Construtora Ltda. | IMPORTE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS EFETUADO NO DIA 30122004 NA CC 0060002113 CONFORME DETERMINAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2006 | 3608.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL E OLEO LUBRIFI CANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO1580 MMY0287 MNO1329 MNO1339 RELATIVO AO PERIODO DE 2303 A 31032006 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2006 | 82.80 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADS NO VEICULO DE PLACA MNO1010 TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR DA SEDE DESTE MU NICIPIO PARA ZONA RURAL DO MESMO DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2006 | 225.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 CINCO DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE ABRIL2006 PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO SOBRE OFICINAS DO MEC E NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO EN CONTRO DO PRADIME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2006 | 5.61 | 08826596000195 | CELBCOMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA P RAMOS LOCALIZADO NO SITIO BRITO DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2006 | 30.00 | 00092908551420 | LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03042006 PARA PAR TICIPAR DE UM EVENTO SOBRE OFICINAS DO MEC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2006 | 29.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2006 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ELETRICA DA ESCOLA EF JOSE PONTES DA SILVA DO SITIO PEDRA D´AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2006 | 30.00 | 00021971668400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO OFICIAL DO MEC DIA 030406 EM JÕAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2006 | 3088.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EMEF E GEM) RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/03/2006 | 1161.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/03/2006 | 120.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO CENTRO CULTURAL NO DIS TRITO DE PONTINA CENTRO CULTURAL NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS E UNIÃO CULTURAL INGAENSE NA SE DE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/03/2006 | 33.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LO CALIZADA A RUA PRES JÕAO PESSOA 03 SEDE DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/03/2006 | 30.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 12203 MDE RELATIVO TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/03/2006 | 19.17 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA - AMERICA ON LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A ASSINATURA DE PROVE DOR DE INTERNET AOL AMERICA ONLINE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/03/2006 | 976.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/03/2006 | 536.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/03/2006 | 290.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2006 | 1184.15 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 11748X FOPAGFUNDEF RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2006 | 991.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTE POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2006 | 7824.46 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2006 | 1560.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2006 | 16995.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS DA PARTE DA EMPRESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2006 | 3257.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA JZV7371 KAO 5957 MMY0002 MOQ2673 PERTENCENTES A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2303 A 31032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001410 | 31/03/2006 | 409.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2006 | 200.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE)CA MISAS DESTINADAS AOS AGENTES DO PROGRAMA DE EPI DEMIOLOGIA E COMBATE DE DOENÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2006 | 360.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO 12º NUCLEO EM ITABAIANAPB PERIODO 0602 A 09032006 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SA UDE DO MUNICIPIO PATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA NO VEICULO DE PLACA BOP7382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2006 | 166.88 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2006 | 360.00 | 00051393506704 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0385 CONDUZINDO AGENTES DO CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NO 12º NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2006 | 516.00 | 00042472040415 | DAMIAO BATISTA TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLCA JTR6629 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2006 | 492.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFN7787 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2006 | 1224.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB CONFORME AUTORIZAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2006 | 172.00 | 00058424415434 | Evaldo do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ2617 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRADEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2006 | 434.03 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2006 | 230.40 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KHZ9669 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2006 | 348.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV 1814 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB13 A 310106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2006 | 214.80 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLZ1874 CONDUZINDO AGENTE DO PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE PARA VISITAR DOMICILIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2006 | 122.40 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNV7809 CONDUZINDO AGENTE DO PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE PARA VISITAR DOMICILIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2006 | 288.00 | 00045127573415 | PEDRO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KID7989 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2006 | 4078.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA (PROGRA MA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2006 | 112.04 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAIS (EXAMES LABORATO RIAIS) REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTE MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2006 | 90.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIA PARA IR A CIDADE DO RECIFEPE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/03/2006 | 638.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTO DE SAUDE LOCALI ZADO NA RUA PROJETADA I NO DISTRITO DE CHA DOS PE REIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/03/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO EFETUADO NO DIA 02032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/03/2006 | 3.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO NO DIA 02032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/03/2006 | 329.29 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2006 | 585.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO E SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2006 | 4806.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2006 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS666 DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESOLCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOITAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2006 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2006 | 265.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/03/2006 | 126.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO DA CRECHE MUNI CIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SE DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/03/2006 | 218.11 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI E GRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CENTRAL DO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DOS DISTRITOS DE PONTINA E DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 001327 EMITIDO EM 23032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2006 | 1535.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AG POLITICOS LOTADOS NA SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2006 | 3327.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO LUBRIFICANTE E OLEO HIDRAULICO OLEO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY0255 TRATOR D4E TRATOR FORD4600 MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA PÁ MECANICA NO PERIODO DE 2303 A 31032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2006 | 600.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DO EIXO PRI MARIO E BATERIA DO TRATOR FORD 6610 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2006 | 185.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE ESCOVA BUCHA E INDUZIDO DO MOTOR DE ARRANQUE DO CAMINHÃO CAÇAMBA MMY 0055 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2006 | 1544.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PARES DE BOTAS 49 (QUA RENTA E NOVE) SCS DE CIMENTO E 10 (DEZ) CARROS DE MÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2006 | 300.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE REPARO DO CILIN DRO DA LANÇA COLINDRO DO GIRO REPARO HIDRAULICO E TROCA DA BUCHA DA MANGA DE EIXO E TERMINAL DE DI REÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2006 | 720.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) LAMPADAS A VAPOR 70 WTS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU NICIPIO PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2006 | 673.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) TUBOS PVC 150MM E 03 TRES) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DRENAGEM DE ESGOTO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2006 | 600.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 02 (DOIS) ROLAMENTOS E RETENTOR DO CORROÇÃO DO TRATOR AGRALE E TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO DO TRATOR FORD 4610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/03/2006 | 510.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA HI DRAULICA DO TRATOR FORD 6610 E TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO DO MOTOR DO TRATOR AGRALE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2006 | 1300.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) LAMPADAS DE 200WTS 30(TRIN TA) FOTOCELULA E 20 (VINTE) LAMPADAS A VAPOR DE 70 WTS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLI CA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/03/2006 | 2232.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS A DISPO SIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/03/2006 | 18667.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2006 | 8722.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS E AGENTES POLITICOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPON DENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNI CIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA MNT 3560PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/04/2006 | 200.00 | 00087378868434 | MANOEL LUDGERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) BUEIRO NO CANAL DE ESGOTO DA RUA DO FUTEBOL NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 27 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001530 | 03/04/2006 | 2850.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT1067PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/04/2006 | 216.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PRATOS CANECAS PLAST E COLHER ES PLASTICAS JOLLY DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/04/2006 | 150.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2006 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/04/2006 | 11160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/04/2006 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE (SEDE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVESSN NESTE MU NICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/04/2006 | 400.00 | 00003446161422 | PATRINIZIA BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO ODONTOLÓGI CO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 CONFORME CONTRA TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/04/2006 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS246 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001512 | 03/04/2006 | 158.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001513 | 03/04/2006 | 412.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/04/2006 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASP ADINHA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/04/2006 | 414.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT5490 TRANSPORTANDO USUARIOS CARENTES COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA RA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/04/2006 | 360.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT5490 TRANSPORTANDO USUARIOS CARENTES COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA RA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/04/2006 | 1164.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO 1010 CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/04/2006 | 1410.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 1010 CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME DICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/04/2006 | 1146.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 1010 CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ME DICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/04/2006 | 216.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH3879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBER ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/04/2006 | 504.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT5490 TRANSPORTANDO USUARIOS CARENTES COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA RA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00026820994753 | Maurício Roberto de Carvalho Colin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CAR DIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLANTÕES PERIODICOS ATENDIMENTOS SEMANAIS REALIZANDO ELETROCARDIOGRA MA QUANDO NECESSARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/04/2006 | 990.00 | 00083992804453 | Moacir Souza Cristovam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VII DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRI TO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001532 | 03/04/2006 | 500.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2006 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2006 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/04/2006 | 980.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/04/2006 | 800.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO E REVESTIMENTO DE CERAMICA INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ESGOTO ASSENTAMENTO DE PORTA E CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2006 | 1386.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP4810 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME AOTORIZAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/04/2006 | 1296.00 | 00007201591487 | GENARIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMP4810 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME AOTORIZAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001575 | 03/04/2006 | 409.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/04/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO CONSULTA COM EXAME ESPECIALIZADO ELETROENCEFALOGRAMA)NO CARENTE ABINÉ JOSE DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE A RUA FLORIANO PEIXOTO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO CPF 39650081453 PRONTUARIO 1252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/04/2006 | 55.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REALI ZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: ABINE JOSE DA SILVA PORTADOR DO RG 1015335 SSPPB CIC 39650081453 RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO16 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/04/2006 | 900.00 | 00092889727491 | Severino Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E CARPINTEIRO NA RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL DR MANOEL CORREIA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/04/2006 | 600.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIA NO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/04/2006 | 200.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) VASSOURAS EM PALHA DES TINADAS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001523 | 03/04/2006 | 2595.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TO DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001524 | 03/04/2006 | 3.68 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/04/2006 | 450.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE OS FESTE JOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA BANDA DE MUSI CA DO MUNICIPIO ISABEL BURITY A REALIZARSE NO DIA 09042006 DIA 070106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/04/2006 | 100.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR MA NOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/04/2006 | 565.60 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO DOCENTES E SUPERVISO RES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 07 DE FEVEREIRO2006 E CONDUZINDO EQUIPE PEDAGOGICA TRANSPORTANDO CARTEIRA E LIVROS NO PERIODO DE 01 A 08 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/04/2006 | 310.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAKDE 2177PB CONDUZINDO DOCENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS VARZEA NOVA QUIXELÔ E BATENTE DE PEDRA VICEVERSA DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/04/2006 | 2638.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/04/2006 | 150.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM REALIZADOS PARA ES TA EDILIDADE DURANTE 0 MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001547 | 03/04/2006 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT 0811 RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001548 | 03/04/2006 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMQ 2686PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001549 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DES TE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGG 2777PE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001550 | 03/04/2006 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMY 0236PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001551 | 03/04/2006 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS 1857PB RELA TIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001552 | 03/04/2006 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJDPB RELA TIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001553 | 03/04/2006 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ 9060PE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001554 | 03/04/2006 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEI CULO DE PLACA JXA1016PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001555 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA VI CEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA0229PB RE LATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/04/2006 | 330.00 | 00006535833461 | ANALICE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (EVENTOS) RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/04/2006 | 360.00 | 00003989149407 | José Luzenildo Ferreira de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E DECORAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/04/2006 | 360.00 | 00000816044406 | ELVES PRESLEY DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E DECORAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/04/2006 | 360.00 | 00005819785444 | EDEILSON DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANDEROLAS E DECORAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO PARA OS FESTE JOS CARNAVALESCOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/04/2006 | 330.00 | 00007037227439 | ELIDIA JACIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (EVENTOS) RELA TIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/04/2006 | 330.00 | 00092908993449 | MARCIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (EVENTO) RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/04/2006 | 1125.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) PRA TOS FEITOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS COMPONEN TES DOS GRUPOS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NO MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NOS DIAS 252627 E 28 DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/04/2006 | 21660.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES 60%) RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/04/2006 | 2640.00 | 00001844214460 | ANDREA CHAVES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/04/2006 | 6780.00 | 00004827772495 | ALBA VALERIA DE S FRANCA E OUTROS (PEJA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JO VENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/04/2006 | 3540.00 | 00004187315438 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA (FOLHA ENSINO INFANTIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2006 | 1224.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES OSCILANTES PAREDE 50CM 03 (TRES) VENTILADORES OSCILANTES COLUNA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: EMEF VARZEA NOVA EMEF F DJALMA RODRIGUES DE CAR VALHO EMEF DO GENTIL EMEF SEVERINA PE REIRA RAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/04/2006 | 300.00 | 00042513600444 | GENILDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002469990475 | CREUZA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/04/2006 | 1892.00 | 00056972121434 | ANA HILZA XAVIER AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR ÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/04/2006 | 300.00 | 00032060289491 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/04/2006 | 300.00 | 00012345678909 | MARIA DAS DORES REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/04/2006 | 300.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOME DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001583 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MNG 1381PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/04/2006 | 300.00 | 00048659487400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIORE LATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/04/2006 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW 4387 PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006279922421 | ERIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A EMEF CORINA DE A BARBOSA RELA TIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/04/2006 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT 5490 PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/04/2006 | 100.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/04/2006 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO À DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO À AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/04/2006 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGOLI NO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA CO MARCA DE INGÁPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/04/2006 | 600.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE IN FORMATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA ENTIDADE E SUAS RESPECTIVAS PEPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/04/2006 | 50.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANEFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHO DA IMPRESSORA 15A PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/04/2006 | 68.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 544 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO) COPIAS SEROGRAFADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0001546 | 03/04/2006 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PREATADOS NAS ARE AS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/04/2006 | 500.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ES EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO À PRAÇA VILA DO IMPERADOR 131 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/04/2006 | 250.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO VEI CULO MOTOCICLETA DE PLACA KIA4313PE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/04/2006 | 162.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2006 BOMBEIRO 2006 LIC ATRAS LEI 7656 SEG OBRIG 2006 RELATIVO AO VEICULO SANTA NA PLACA MMY 0002 DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007046458405 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO2006 CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001540 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVES DE VEICULO APROPRIA DOCARRO DE SOM DE PLACA KSX7889 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/04/2006 | 149.60 | 33465808000101 | GRUPO 108 DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AVISO E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 012006 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 030306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0001567 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONSULTA E ASSESSORIA JU RIDICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0001569 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADVOGATÍCIOS A ESTA ENTIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2006 | 120.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMPUTAÇÃO GRAFICA IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER RECICLADO DESTIANDO A IMPRESSORA HP 15A DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/04/2006 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONER RICHOH 3813 DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADM D FINANÇAS SE TOR DE TESOURARIA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2006 | 573.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001596 | 04/04/2006 | 1339.31 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001597 | 04/04/2006 | 198.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINA DO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2006 | 480.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DO CONTRATO DE Nº 16326307 RELATIVO A TARIFA SOBRE VISTORIA DE OBRAS CT 0163263072004 URB REG E INTEGRAÇÃO DE ASSEN TAMENTOS PRECARIOS REFERENTE A VISTORIA Nº 10 E SEGUNDA ANALISE DE PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE REN DIMENTO PARECER 04 LAC 20032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/04/2006 | 278.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO CONEXÃO MF NPT PRENSADA CONEXÃO FG 90º BSP SEDE JIC DESTINA DOS A GRADE ARADORA DO TRATOR FORD PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2006 | 320.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS PRAÇAS ANTE NOR NAVARRO RIO BRANCO E VILA DO IMPERADOR DURAN TE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2006 | 30.00 | 00003220533400 | ELIOMAR MOUSINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO Nº 1795 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/04/2006 | 30.00 | 00003418933408 | ROZILDO SIMÃO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A CUSTEAR DESPESA DURANTE VIA GEM COM DESTINO A SÃO PAULO CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/04/2006 | 6.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2006 | 50.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CA RENCIA NUTRICIONAL DO MENOR MARCOS ANTONIO CAMPOS DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA PORTADORA DO CIC 2867923 SSPPB CIC 06111973401 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/04/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO CONSULTA COM EXAME ESPECIALIZADO ELETROENCEFALOGRAMA)NO CARENTE EDICELIO SEVERO DA SILVA PORTADOR DO CIC 04846787443 RESIDENTE NA RUA JOANA ALVES DA ROCHA33 NESTE MUNICIPIO CON FORME PRONTUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2006 | 250.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO VEI CULO MOTOCICLETA DE PLACA KIA4313PE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2006 | 600.00 | 00003777125407 | SEVERINO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MAJOR JOSE B MONTEI RO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/04/2006 | 650.00 | 00003777125407 | SEVERINO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MADEIRAMENTO E RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FREI HERCULANO NO DISTRITO DE PONTINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/04/2006 | 49.50 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTEINA DE SOJA DESTINADOS A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/04/2006 | 114.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/04/2006 | 340.50 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA E DO DISTRITO DE PONTINA E CHA DOS PEREI RA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/04/2006 | 30.00 | 00002326319486 | SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 863 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 07/04/2006 | 20.00 | 00003681195480 | ELZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS FILHOS MENORES CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 3130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/04/2006 | 20.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 566 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/04/2006 | 654.04 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TREKA REG GAST TENIS CHIS DESTINADO AO USUARIO CARENTE MATEUS DA SILVA ALMEIDA TENDO COMO RESPONSAVEL IVONETE DA SILVA ALMEIDA PORTADORA DO CIC 05954869405 RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001615 | 07/04/2006 | 340.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO DESTI NADO A REPOSIÇÃO DO CALCAMENTO DA RUA MANOEL COR REIA DE FARIAS E RECUPERAÇÃO DE CALCAMENTO NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/04/2006 | 721.23 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE Nº 016326307 CON FORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/04/2006 | 250.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO COM TUBO DE CONCRETO NA RUA FRANCISCA FARIAS NO BAIR RI DO JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 17 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001624 | 07/04/2006 | 857.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO HIDRAULICO DESTINA DOS AO TRATOR D4E RETRO ESCAVADEIRA 580H E PÁ MECANICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01042006 A 050402006 31032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/04/2006 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPAPABSIASUS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001623 | 07/04/2006 | 2106.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL FILTRO OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MNO0002 MOQ2673 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 0104 A 05042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001621 | 07/04/2006 | 2037.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNO1329 MNO1339 MNO1580 MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO PERIODO DE 0104 A 05042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/04/2006 | 100.00 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO DA BORBOREMA NA EDIÇÃO DO DIA 26032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/04/2006 | 119.11 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIA E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI NADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2006 | 190.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 (UM) TONER PIMPRESSO RA HP C4092A E 02 (DOIS) PHP C6615D DA SECRETA RIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001632 | 10/04/2006 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) PRA TOS FEITOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO2006 CONFORME CONVE NIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTA DO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2006 | 173.53 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL SUDEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2006 | 703.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2006 | 230.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA E OUTROS SEC DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 115 (CENTO E QUINZE) HORAS DE CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES TAMBOR NOVENTA MAITÁ CHÃ DOS PEREIRAS CACHOEIRINHA HOTEL CRU ZEIRO FAZENDA MONTE HOREBE NOGUEIRA PEDRA LAVRA DA CURURU PEDRA DÁGUA LAGOA DOS CARDEIROS QUI XELÔ MAMOEIRA E CAMALEÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2006 | 70.00 | 00026315386415 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 HORAS DE CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES: MAITÁ SURRÃO TAMBOR MATA NEGRO PIABAS CAMALEÃO QUIXELÔ BATENTE DE PEDRA E CURU RU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2006 | 234.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 117 (CENTO E DEZESSETE) HO RAS DE CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES MAITÁ SERRA VERDE FAZENDA MONTE HOREBE MAMAOEIRO NOGUEIRA TAMBOR MUNDO NOVO NOVENTA CUTIAS ALTO DO SEIXO E VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2006 | 200.00 | 00002537339444 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE 100HS DE CORTE DE TERRA NA FUNÇÃO DE TRATORISTA NAS LOCALIDADES DE QUIXELO CACHOEIRA DOS BARBOSA PIABAS CHA DOS PEREIRAS CAMALEAO TAMBOR CUTIAS POÇO DOCE E NOVENTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2006 | 4062.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1º PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA ATRAVES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO EFETUADO NO DIA 10042006 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2006 | 342.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LIGADO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU NICIPIO (CLUBE DANÇANTE UNIAO CULTURAL INGAENSE SEDE DA BANDA 31 DE MARÇO REPITIDORA E TV DA PRAÇA CENTRAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2006 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (EMEF) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/04/2006 | 109.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BIBILIOTECA MUNICIPAL) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001638 | 10/04/2006 | 2476.18 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17687 PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2006 | 40.00 | 00003894688432 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO FAZENDINHA NO PERIODO DE 01 A 24 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2006 | 9533.00 | 00076815994449 | ALCIMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% (APOIO) RE LATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001648 | 10/04/2006 | 900.00 | 00018150942491 | José Augusto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORRE DOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KTZ 7166 RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001649 | 10/04/2006 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVER SA NO VEICULO DE PLACA MMP4727PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001651 | 10/04/2006 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVO E SERRA VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEI CULO DE PLACA 8907PE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001652 | 10/04/2006 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW 0172 RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001653 | 10/04/2006 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001654 | 10/04/2006 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GA MELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RE LATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001655 | 10/04/2006 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO8907PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001657 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR8076PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001658 | 10/04/2006 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR9241PE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2006 | 474.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOT FRUT DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001660 | 10/04/2006 | 2500.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001661 | 10/04/2006 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEI CULO DE PLACA MMS4651 RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001662 | 10/04/2006 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAM ENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2006 | 236.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DAS IMPRESSORAS 14A E 49A PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001637 | 10/04/2006 | 247.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUEN TA E CINCO QUENTINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE) A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001640 | 10/04/2006 | 124.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2006 | 140.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIOPARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2006 | 60.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O 12º NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA PB NO PERIODO DE 070206 A 310306 JANEIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2006 | 70.00 | 00033785228449 | EDUARDO LIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA DA REALIZADA NO MENOR VICTOR MIGUEL LEAL OLIVEIRA FILHO DE MELINA DA SILVA LEAL USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO ISA BEL BURITY Nº 87 NESTE MUNICIPIO CONF REQUERI MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2006 | 70.00 | 00033785228449 | EDUARDO LIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA DA REALIZADA NO MENOR VICTOR MIGUEL LEAL OLIVEIRA FILHO DE MELINA DA SILVA LEAL USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO ISA BEL BURITY Nº 87 NESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2006 | 320.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX) REALIZADA NA PACIENTE CARENTE TEREZINHA ALEIXO DOS SANTOS RESIDENTE A RUA JOSE AIRES DO NASCIMENTO Nº 370 CPF 77942639720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO (EXAME ESPECIALIZADO ULTROSONO GRAFIA ENDOVAGINAL) REALIZADO NA PACIENTE MARIA LU ZINETE DE BRITO FERREIRA USUARIA DO SISTEMA DE SA UDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA SILVERIO LACERDA Nº 812 NESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO CPF 84018275404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2006 | 123.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO DOS POSTOS DO PSF LOCALIZADOS À PRAÇA ANTENOR NAVARRO E RUA VIR GULINO DE SOUZA CAMPOS Nº 246 E CENTRO DE S UNI CIPAL MLOCALIZADO À RUA JOSE SINVAL Nº 14 NA SE DE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FE VEREIRO E MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2006 | 1055.00 | 00057209740406 | HERMANE DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (GASTROTOMIA EN DOSCOPICA) REALIZADA NO PACIENTE MATEUS DA SILVA OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2006 | 1170.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2006 | 1792.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES TA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2006 | 144.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 12A E 14A DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2006 | 231.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA E DA CRECHE DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2006 | 50.00 | 00005509780460 | ESMERALDA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C FUNERAL DE JOEL VALDEVINO DE PONTES (PAI) CONFOR ME REQUERIMENTO PRONTUARIO Nº 2144 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2006 | 50.00 | 00087262541404 | MARIA JOSE FAGUNDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTA ÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO RJ CONFORME REQUERIMENTO Nº 845 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2006 | 30.00 | 00095327754472 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C ALIMENTAÇÃO A FIM DE SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE UMA NETA CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001664 | 10/04/2006 | 105.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MU NICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNBICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001665 | 10/04/2006 | 269.50 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO CENTRO E DO BAIRRO DA ES TAÇÃO NO PERIODO DE 210306 A 24032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2006 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2006 | 50.00 | 00005147885420 | ANTONIO AGRIZONIO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTA ÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/04/2006 | 30.00 | 00001348823771 | REGINALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA PARA RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMEN TO CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/04/2006 | 144.80 | 06864636000168 | TERRACAMP PRODUTOS VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DESTINADAS A HORTA COMU NITARIA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/04/2006 | 60.00 | 00048658294404 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL (CASA) POIS O MESMO ENCONTRASE DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES DE ARQUAR COM ESSA DESPESAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/04/2006 | 114.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENTAL DA LINHA TELEFONICA 33941546 DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/04/2006 | 150.00 | 00084015233468 | SOFIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RETIRADA DE 2º VIAS DE DOCUMENTOS QUE FORAM DA NIFICADOS ATRAVES DE INCENDIO CONFORME REQUERI MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0001706 | 11/04/2006 | 235.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO E 01 (UM) ATAUDE INFANTIL DESTINADOS A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCI AO DO MUNICIPIO BENEFICIADOS: JOSE IVANILDO PEREI RA DA COSTA PRONTUARIO Nº 93 E ANA CLAUDIA DA SIL VA ALVES PRONTUARIO Nº 203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/04/2006 | 125.00 | 00079771157434 | MARIA NELÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPI TALAR DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO ELZA DA SILVA DO NASCIMENTO PORTADORA DO CIC 797711574 34 R MANOEL TRAVASSOS DA LUZ112 CONFORME PRONT DE Nº 757 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/04/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: FRANCISCA GOMES DA SILVA RA DA COSTA PRONTUARIO Nº 93 E ANA CLAUDIA DA SIL VA ALVES PRONTUARIO Nº 203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/04/2006 | 320.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NO CEMI TÉRIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1003 06 A 10042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/04/2006 | 1664.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE GRADES ARADOURA E CUBA P FILTRO DE AR DESTINADO AO TRATOR FORD6610 PER TENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/04/2006 | 50.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO NO BAIRRO BELA VISTA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 12 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/04/2006 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (RAX DE ESOFAGO CONTRASTADO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDILEIDE SABINO DE FRANCA PORTA DORA DO RG 1114749 SSPPB CIC 92797199472 RESIDENTE NO SITIO HOTEL CRUZEIROSN NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/04/2006 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FA VOR DA BEMFAM CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A BEMFAM E ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001684 | 11/04/2006 | 120.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLD 25G COMP (CONTROLADOS) DESTINA DOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CAREN TE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/04/2006 | 353.50 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/04/2006 | 1105.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/04/2006 | 1436.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPIANA GRAN DEPB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/04/2006 | 250.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PARES DE BOTAS DESTINADAS AOS AGENTES DO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/04/2006 | 60.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 11 E 12042006 CONFORME MAPA DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/04/2006 | 30.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17042006 CONFORME MAPA DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/04/2006 | 265.00 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2650 CÓPIAS XE ROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/04/2006 | 1295.00 | 09268517004551 | FS VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) RÁDIO GRAV RG8168 MARCA TOSHIBA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENAL DO MUNICIPIO: SITIO GENTIL JOSÉ TRAJA NO DE FIGUEIREDO JOSÉ BARBOSA DA ROCHA SITIO TOR RE DOS CUSTÓDIOS E FILADELFA DE A CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/04/2006 | 200.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005463100446 | DAVI NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE NA RES TAURAÇÃO DA LAGE DA CISTERNA E DE RACHADURAS NO PREDIO DA EMEF DO SITIO CORREDOR NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001688 | 11/04/2006 | 2537.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/04/2006 | 32.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MNO1580 E MMY0287 PERTENCEN TES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/04/2006 | 170.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NOS EIXOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 E DE SUBSTITUIÇÃO DO LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 1580 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/04/2006 | 200.00 | 00022600469591 | JOSE PEDRO JESUS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA EMEF MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO NO PERIODO DE 05 A 07 DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/04/2006 | 117.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 39(TRINTA E NOVE) ENCARDENAÇÕES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA A F BRAGA E DR MANOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/04/2006 | 500.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO MANUTENÇÃO E PINTURA GERAL DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO NO PERIODO DE 20 A 24 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/04/2006 | 130.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARNAUD ANDRÉ DA SILVA NO PERIODO DE 05 A 07 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/04/2006 | 95.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ELETRICA DA ESCOLA INSTITUTO MENINO DE JESUS LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO858 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/04/2006 | 240.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRES) FO GOES PERTENCENTES AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/04/2006 | 250.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA PROCALC LP45 PER TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN CAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/04/2006 | 93.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/04/2006 | 98.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIO NA A DELEGACIA DE POLICIA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/04/2006 | 2.67 | 33530486003225 | EMBRATEL EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 33941239 DA SEC DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/04/2006 | 141.60 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH3010 TRANSPORTANDO ALMOÇO PARA OPERA DORES DE MAQUINA PESADA E TRANSPORTANDO DOCUMEN TOS COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANAPB P A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001703 | 11/04/2006 | 708.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) MARMITASDES TINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURAN TE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/04/2006 | 66.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DU AS) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS PREDIOS PER TENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO CONSULTA COM EXAME ESPECIALIZADO NEUROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CARMEM SUZANA DE SOUZA MELOPORTADORA DO CIC 78917140459 RESI DENTE NO SITIO TORRE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PRONTUARIO DE Nº 781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2006 | 70.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (EN DOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE FABIANA DA SILVA DANTAS FILHA DE MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS PORTADORA DO CIC 42613000449 RG 632202 2ª VIA SSPPB RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS749 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2006 | 40.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO (CONSULTA ESPECIALIZADAOTORRINO) NO PACIENTE MENOR EVA MARIA DA CONCEIÇÃO PORTADO RA DO CIC 01311667431 BAIRRO MONTE CASTELO06 CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1602 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2006 | 100.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PSUPRIR CUSTEIO COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SANTA CATARINASC DESTINA DA AO CARENTE LUCIANO DA SILVA FELIPE RESIDENTE NO JARDIM FARIAS133 PORTADOR DO CIC07188143471 CONFORME PRONTUARIO DE Nº 355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2006 | 140.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PSUPRIR CUSTEIO COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO DESTINA DA AO CARENTE MAUXILON V DA SILVA PORTADOR DO CIC31330344804 RESIDENTE NA RUA BELA VISTA74 CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1787 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2006 | 132.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PSUPRIR CUSTEIO COM A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO DESTINA DA AO CARENTE JOSE PAULO C DA SILVA RESIDENTE NA RUA JULIA FELIX DE OLIVEIRA117 PORTADOR DO CIC 04126958479 CONFORME PRONTUARIO DE Nº3005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001724 | 13/04/2006 | 1110.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0255 PAMECANICA 930R MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001722 | 13/04/2006 | 2449.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL FILTRO OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MNO0002 MOQ2673 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001725 | 13/04/2006 | 426.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001723 | 13/04/2006 | 2276.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNO1329 MNO1339 MNO1580 MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/04/2006 | 1108.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO NO DIA 17042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/04/2006 | 105.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANEFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA 15A PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/04/2006 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001729 | 17/04/2006 | 180.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DES TINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/04/2006 | 347.85 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA DOS EM PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/04/2006 | 1472.96 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSO RIOS DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PLACA MMY 0002 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/04/2006 | 380.08 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/04/2006 | 993.69 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001734 | 17/04/2006 | 1950.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVER SOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNO7840 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/04/2006 | 560.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) KG DE CARNE BOVINA SOSSO E 28 (VINTE E OITO) KG COSSO DES TINADAS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICI PAIS: EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/04/2006 | 154.78 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A CRE CHE MUNICIPAL GEORGINA P DA SILVA NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001728 | 17/04/2006 | 246.60 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS DESTINA DOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TER TULIANA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2006 | 50.00 | 00005766408757 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RETIRADA DE DOCUMENTOS REFERENTE A APOSENTADORIA DO CARENTE ACIMA CITADO FABIANO DA SILVA CONFORME PRONTUARIO DE Nº2133 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/04/2006 | 169.43 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001739 | 18/04/2006 | 642.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001740 | 18/04/2006 | 496.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/04/2006 | 30.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO RAIO X DO CRANEO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO A DA SILVA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUN TO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº 525 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/04/2006 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (RAIO X DE COLUNA VERTEBRAL) REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANTONIO ANSELMO DA SILVA PORTA DOR DO RG 927594 SSPPB CIC 92890679420 RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA35 NESTE MUNICI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001745 | 18/04/2006 | 500.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETROENCE FALOGRAMA EM SONO KPC+EPILEPSIA) REALIZADO NO CARENTE MENOR DAMIÃO JOADSON DE SOARES RESIDENTE A RUA JULIA FELIX DE OLIVEIRA Nº 78 RESPONSAVEL: MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº 3005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2006 | 621.70 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2006 | 310.91 | 00003611567400 | DIOCLECIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001748 | 18/04/2006 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REFA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLI CA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO SISTDE TESOURARIA BANCOS SIST DE REQUISIÇÕES SIST DE DIVIDA ATIVA ISSQNIPTU COMPRAS SOCIALCONF LICITAÇÃO Nº 04205 REFERENTE AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/04/2006 | 172.60 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/04/2006 | 100.00 | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO DA BORBOREMA NA EDIÇÃO DO DIA 26032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/04/2006 | 120.00 | 00080485952491 | RICARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º SALÃO DO TURISMO NO PERIODO DE 20 A 23 DE ABRIL2006 EM JÕAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/04/2006 | 2200.00 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTI NADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAU DE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CA RENTE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/04/2006 | 1150.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE JANELOES DE MADEIRAS PORTAS VENEZIANA PORTÃO DE FERRO 110X230 DES TINADO AO PSF DE PONTINA NO PERIODO DE 01 A 19 042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001759 | 19/04/2006 | 1626.00 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DES TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/04/2006 | 50.00 | 00006269055407 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REA LIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA GONÇALVES DE SOUZA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JÕAO RODRIGUES CHAVES SNº NESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO CPF02655056400 PRONTUARIO Nº 1724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/04/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO EEG REALIZA DO NO PACIENTE CARENTE EDISON BARBOSA DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL NEUSA DEOLINDA BARBOSA PINTO PORTADORA DO RG 2178796 SSPPB CIC062822 90465 RESIDENTE NO SITIO NOVO SERRA VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/04/2006 | 25.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (RX DE TORAX PA) REALIZADO NO MENOR JÃO VITOR NAPOLEÃO FAGUNDES FILHO DE ANA PATRICIA NAPOLEÃO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE A RUA ANTONIA BARBOSA MACIEL Nº 27 NESTE MUNI CIPIO CONF REQUERIMENTO CPF27013227809 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/04/2006 | 25.00 | 00098031406472 | SEVERINA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS EX TRA HOSPITALAR CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO Nº 2496 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/04/2006 | 20.00 | 00067613039404 | ELIAS VITORINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS REALI ZADAS COM CARENCIA ALIMENTAR DO SEU FILHO MENOR POIS O CARENTE ACIMA CITADO ENCONTRASE DESEMPRE GADO E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR CONFORME PRON TUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/04/2006 | 20.00 | 00001447171403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE ACIMA CITA DA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO Nº 57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001755 | 19/04/2006 | 425.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇADA NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2006 | 480.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA PARA RECUPERAR A CONCHA E REPOR OS DENTES DA PA CARREGADEIRA930 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/04/2006 | 160.00 | 00003057927416 | JÕAO LOURENÇO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA NO SITIO RASPADINHA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 20 ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2006 | 160.00 | 00001307749445 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RFCUPERAÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA I SITIO TAMBOR AO SITIO GENTIL DESTE MUNICI PIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001770 | 20/04/2006 | 1610.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0255 PAMECANICA 930R MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA D4E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2006 | 250.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MANCAL 0501046915 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2006 | 600.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO E EXTENSÃO DE REDE ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS SITIOS DE CHÃ DOS PEREIRAS RASPADINHA SURRÃO DOS POÇOS E TORRE NO PERIODO DE 010306 A 2004 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/04/2006 | 300.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 30M DE CALÇA MENTO NA RUA VENANCIO NEIVA NO PERIODO DE 17 A 20 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2006 | 700.00 | 00005938678404 | VALDOMIRO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRA EM RECUPE RAÇÃO ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA VELHA AO SI TIO NOVO NO PERIODO DE 01 A 20 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0001781 | 20/04/2006 | 1300.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LAMPADAS DE 200W 30 (TRINTA) FOTOCELULA E 20 (VINTE) LAMPADAS A VA POR DE 70W DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DO MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/04/2006 | 3920.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ES GOTOS E GALERIAS NO CONJUNTO ISABEL BURITY RUA NOVA DO CRUZEIRO E FUTEBOL NO PERIODO DE 10 A 17 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAMENTOS URBANOS ESSENCIAIS | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERÊSSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/04/2006 | 10000.00 | 00005888450430 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAR 11 (ONZE) LOTES DA QUADRA "D" DO LOTEA MENTO SAO JOSE II SITUADO NESTA CIDADE DESAPRO PRIADO PELO DECRETO 0022006 E RETIFICADO PELO DECRETO 0042006 AVALIADO PELA SECRETARIA DE EN GENHARIA E ARQUITETURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001763 | 20/04/2006 | 1454.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE PSF DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001765 | 20/04/2006 | 2196.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL FILTRO OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MNO0002 MOQ2673 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001766 | 20/04/2006 | 42.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2006 | 35.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO (EXAME ESPECIALIZADO ULTROSONO GRAFIA OBSTETRA) REALIZADO NA PACIENTE NELDA MARIA GOMES PEREIRA PORTADORA DO RG 968739SSP PB CIC 96450606487 RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTOSN NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE Nº1224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/04/2006 | 90.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA IR A CIDADE DO RECIFEPE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001769 | 20/04/2006 | 1772.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL E OLEO LUBRIFI CANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO1580 MMY0287 MNO1329 MNO1339 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001772 | 20/04/2006 | 3000.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/04/2006 | 225.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNES DESTI NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/04/2006 | 1700.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) COLEÇÕES PROJETO LER E VIVER NA HISTORIA 03 (TRES) COLEÇÕES LER LITERA TURA UNIVERSAL 03 (TRES) COLEÇÕES NOVO MANUAL DE PORTUGUES 03 (TRES) COLEÇÕES PROJETOS DIDATI CO (EDUCAÇÃO PARA TODOS) DESTINADO AS EMEF MAJOR JB MONTEIRO EMEF JOAO D MENDONÇA E EMEF FREI HERCULANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001771 | 20/04/2006 | 511.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0001767 | 20/04/2006 | 1106.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL GRAXA DESTINADO AOS TRATORES AGRALES E TRATORES FORD 4610 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORTE DE TERRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/04/2006 | 540.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRATORES PERTEN CENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001785 | 21/04/2006 | 562.25 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8650KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/04/2006 | 150.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO INFÁVEL CAIXA DE OVO VECAN CLASS DESTINADO AO CARENTE JOSE SEVERINO DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO QUIXELÔ DESTE MUNICI PIO RESPONSAVEL CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA CPF 04220979425 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001796 | 24/04/2006 | 587.70 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6530KG DE CARNE BOVINA MOIDA DES TINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/04/2006 | 25.00 | 00004062073480 | ZENILDO DE LIMA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR CARENCIA DE FI LHA MENOR CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1346 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/04/2006 | 263.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001786 | 24/04/2006 | 900.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAL IMPRESSOS DESTINADO A SECRE TARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/04/2006 | 67.80 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A GESTENTAS E NUTRIZES CADASTRADAS NO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/04/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE ALBINO DE SOUZA PORTADOR DO RG 1369478 SSPPB CIC 33294593249 RESIDEN TE NA RUA CLOTILDES ALVES DA ROCHA08 NESTE MUNICI PIO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1653 MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/04/2006 | 260.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CAMI SAS DESTINADAS AOS AGENTES DO PROGRAMA DE EPIMIO LOGIA E COMBATE DE DOENÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 24/04/2006 | 49.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DOS PSF DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS À RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 246 E NO SITIO QUIXELÔ RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/04/2006 | 51.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022005 | 0001787 | 24/04/2006 | 2000.00 | 00079724850463 | Eric Alves Montenegro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA JURIDICA COMO ADVOGADO REPRESENTANDO ESTA ENTIDADE PERANTE QUALQUER JUIZO INSTANCIA OU TRIBUNAL DEFENDENDO OS INTERESSES DA MESMA EM TODOS OS PROCESSOS QUE ESTA FAZER PARTE ATIVA OU PASSIVAMENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001797 | 24/04/2006 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) PRA TOS FEITOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2006 CONFORME CONVE NIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTA DO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/04/2006 | 6396.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO MENSAL DAS LINHAS TELEFONICAS: 3394100310091118121811321136123612391304 2235 E 5010020 ASSACESSO IU 128 KBPS E LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT RELATIVO AO MES DE MAR ÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001788 | 24/04/2006 | 1319.50 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 203KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 04 A 250406 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/04/2006 | 76.80 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 64 UNIDADES DE ESPANADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001791 | 24/04/2006 | 1237.50 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1375KG DE CARNE BOVINA SOSSO DES TINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DURAN TE O PERIODO DE 04 A 25A0406 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/04/2006 | 37645.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/04/2006 | 68698.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/04/2006 | 5379.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/04/2006 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/04/2006 | 5830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA APOIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/04/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/04/2006 | 12530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/04/2006 | 2080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2006 | 414.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÕES DE ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SERVIÇO DE SOLDA EM CARTEIRAS E NA KOMBI DE PLACA MNO 1339 E CONFE CÇÃO DE GRADES EM FERRO 90X200 E 110X60 PARA A ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SABINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2006 | 255.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DETRITOS DE FOSSAS SÉPTICAS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: PROFESSORA CANDIDA A F BRAGA HONORIO ALVES E DJALMA RODRIGUES DE CARVA LHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2006 | 40.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA EMEF NELY BURITY DE ALMEIDA DURANTE OS DIAS 24 E 250406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2006 | 194.40 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO SUPERVISORES ESCOLA RES PSUPERVISIONAR ERSCOLA DA ZONA RURAL NO PERI ODO DE 04 A 19 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/04/2006 | 265.00 | 00045127190400 | JOSE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO TELHADO DA ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENETAL CORINA DE A BARBOSA NO PERIODO DE 17 A 20 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/04/2006 | 276.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO SUPERVISOR PARA SUPERVISIO NAR ESCOLAS DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA NO PERIODO DE 04 A 19 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/04/2006 | 420.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ESTUDANTES E FUNCIO NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NOS DIAS 220306 E 01 02 03 E 04042006 PARA ITA BAIANA E JÕAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/04/2006 | 155.00 | 00048659762487 | HILDEBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RESTAURAÇÃO DA GELADEIRA E BEBEDOURO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN SINO FUNDAMENTAL: MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO E CORINA DE A BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/04/2006 | 750.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE (03) TRES QUA DROS DE GIZ (140X220) PARA ESCOLAS: EMEF MANOEL G NASCIIMENTO EMEF F OLIVIA DE A CA TAO RESTAURAÇÕES EM PORTAS E JANELAS DA EMEF JOSE B DA ROCHA DURANTE O PERIODO DE 12 A 1704 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001863 | 25/04/2006 | 2344.40 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/04/2006 | 72.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB 7645 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO 12º NRE CONDUZINDO SUPERVISOR PARA VISITAR ES COLAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PA RA SEREM ENTREGUES NO 12º NRE EM ITABAIANAPB PE RIODO 020106 A 020206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/04/2006 | 167.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLA MUNICIPAL INSTITUTO MENINO DE JESUS LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO858 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2006 | 31.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/04/2006 | 550.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2006 | 6120.00 | 00003510090438 | ANA GLAUCIA BACALHAU DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO INFANTIL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/04/2006 | 2411.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/04/2006 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTI DADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/04/2006 | 2027.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/04/2006 | 5340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/04/2006 | 9434.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/04/2006 | 3370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALSITAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/04/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0001849 | 25/04/2006 | 1610.60 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGACOES TELEFONICA CELULAR DOS TELEFONES DE NSº 93526070 6012 6368 6170 6251 6318 6330 6335 6368 6441 6740 6743 6859 7072 7928 6796 6925 7736 7980 6320 6327 6546 PERTEN CENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 03 03 A 02042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/04/2006 | 665.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS ESTANTES E BIRÔS PERTENCENTE A ESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001861 | 25/04/2006 | 775.40 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICI PIO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/04/2006 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICEPRE FEITO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/04/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/04/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/04/2006 | 47.50 | 00006720168428 | WAGNER AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCOS VERDES DESTINADOS AO GABINE TE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/04/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC ICMS BB RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/04/2006 | 3169.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/04/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0001837 | 25/04/2006 | 1893.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL OLEO DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS TRATORES AGRA LE E TRATOR FORD 4610 DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0104 2006 A 05042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001841 | 25/04/2006 | 315.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) PRATOS FEITOS DESTI NADOS AO CONSUMO DO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS DE CORTE DE TERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/04/2006 | 58.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATO RES QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/04/2006 | 19273.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/04/2006 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/04/2006 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/04/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/04/2006 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/04/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/04/2006 | 16603.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS(PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001838 | 25/04/2006 | 144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/04/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO (EXAME ESPECIALIZADO ULTROSONO GRAFIA ENDOVAGINA) REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE CARENTE USUARIA DO SISTE MA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO CPF67484662453 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001845 | 25/04/2006 | 180.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/04/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE CARENTE EDILSON BARBOZA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL NEUZA DEOLINDA BARBOSA PINTO PORTADORA DO RG2178796 SSPPB CIC 06282290465 RESI DENTE NO SITIO NOVO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001855 | 25/04/2006 | 876.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/04/2006 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SIS TEMAS DE SAUDE BPAPABSIASUS DOS MESES DE MAR ÇO E ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/04/2006 | 550.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA 33941251 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/04/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2006 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICU LO SANTANA DE PLACA MMY 0002 DESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2006 | 16.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/04/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/04/2006 | 3659.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/04/2006 | 3710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/04/2006 | 60.00 | 00002663037494 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DO MU NICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/04/2006 | 200.00 | 00008703981487 | MARIA JOSE FELICIANO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS EX TRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/04/2006 | 145.00 | 00084017880487 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C COMPLEMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CI DADE DE SÃO PAULOSP CONFORME REQUERIMENTO PRON TUARIO 480 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/04/2006 | 190.00 | 00028216270410 | MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C A COMPRA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU CONF REQUERI MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/04/2006 | 44.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO A SECRETARIA A SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAR FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/04/2006 | 34515.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/04/2006 | 4680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/04/2006 | 140.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE PARALALEPIPEDOS PARA RECUPERAÇÃO DO CALCAMENTO DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/04/2006 | 180.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE CA CHOEIRA DOS BARBOSA NO PERIODO DE 01 A 150406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/04/2006 | 500.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DA ES TEIRA DO TARATOR D4 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA LAMINA DO TRATOR FORD6610 E SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DO CARRO PIPA TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001883 | 26/04/2006 | 501.40 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS: GEORGINA P DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001884 | 26/04/2006 | 323.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001886 | 26/04/2006 | 99.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO E CRECHE DO DISTRITO DE PONTINA E CHA DOS PEREIRA NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001891 | 26/04/2006 | 2150.10 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (23890KG) DE CARNE BOVINA S OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA BAIRRO DA ESTAÇÃO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/04/2006 | 30.00 | 00002258364400 | VALTER DE ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C ALIMENTAÇÃO AFIM DE SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/04/2006 | 30.00 | 00006263041480 | MARIA JOSE DA SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CARENCIA NUTRICIONAL DA MENOR: SILVINA DA SILVA FELINTO TENDO COMO RESPONSAVEL A SR ACIMA CITA DO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1538 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/04/2006 | 25.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO REALIZADOS PARA O FILHO JOAB SILVA DE SOUZA TENDO COMO RESPONSAVEL JOSE VICEN TE DE SOUZA PORTADOR DO RG 907654 SSPPB CIC 45127190400 RESIDENTE NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO191 NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 0017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/04/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO DE CONSULTA + EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE FABIANA ALVES PEREIRA CAREN TE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESI DENTE A RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS 729 CON FORME REQUERIMENTO CPF 04258153400 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/04/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO DE CONSULTA + EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE AYLLA GRAZIELLA CAVALCANTE TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA DA LUZ CAVALCANTE PORTADORA DO CIC 2251346 SSPPB CIC 013108 14405 RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDASN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/04/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO DE CONSULTA + EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE EMERSON DA SILVA SOUZA CA RENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RE SIDENTE A RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS Nº 602 NO BAIRRO DO EMBOCA NESTE MUNICIPIO CPF 027285 01440 PRONTUARIO 3013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001889 | 26/04/2006 | 95.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIOPARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/04/2006 | 144.00 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOTAXI DE PLACA MMT 7278 CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DE COMPROMISSOS FINANCEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/04/2006 | 52.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇAO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 1980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/04/2006 | 432.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PLACA LBC 2244 CON DUZINDO FUNCIONARIO DESTA ENTIDADE COM DOCUMENTOS PARA SEREM ENTREGUE NO ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO COMPUTADOR PARA CONSERTO CONDUZINDO O SR PREFEITO PARA REUNIAO NO SEBRAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/04/2006 | 22.50 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/04/2006 | 243.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DE 81 (OITENTA E UMA) FOTOS (13X18) DE EVENTO DA EDUCAÇÃO DE JO VENS E ADULTOS REALIZADO NO DIA 04042006 EM ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0001882 | 26/04/2006 | 572.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MEREN DA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COORDENA DO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/04/2006 | 30.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA LAVAGEM COMPLETA NA KOMBI ESCOLAR DO VEI CULO DE PLACA NO DIA MNO1329 NO DIA 24042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001896 | 27/04/2006 | 323.40 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/04/2006 | 296.00 | 05888625000155 | CAMPINA GRANDE MEDICAMENTOS GENÉRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001900 | 27/04/2006 | 124.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001898 | 27/04/2006 | 584.60 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI E GRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL CENTRAL DO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DOS DISTRITOS DE PONTINA E DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/04/2006 | 288.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96KG DE FRANGO DESTINADOS AO CON CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2006 | 1899.99 | 00079694586453 | ANA GLAUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2006 | 710.00 | 00006348983455 | LUCIANO MOISES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2006 | 89.00 | 00004207926437 | ABELARDO ARAUJO BENEVIDES FIUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS DESTI NADAS AO TORNEIO DE FUTSAL DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SE DE DO MUNICIPIO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DOS DISTRI TOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2006 | 45.00 | 00002614192422 | MANOEL FRAGOSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM UMA PARCELA DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1377 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/04/2006 | 343.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA CORRENTE ICMS CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DO PREDIO DA CRE CHE MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA DJALMA DUTRA SN NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/04/2006 | 1679.99 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AG POLITICOS ADMITIDOS POR SENTEN ÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/04/2006 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/04/2006 | 10.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO2006 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 01605 EMITIDO EM 05042006 DIG A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2006 | 550.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 160 M DE CALÇA DA DE PASSEIO DE PEDESTRE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NO BAIRRO DO EMBOCA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 28 DE ABRIL2006 | 00212006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0001909 | 28/04/2006 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO EM ESPECIAL NO ACOM PANHAMENTO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGEN HARIA GERENCIADOS E FISCALIZADOS PELA CAIXA ECO NOMICA FEDERAL E DEMAIS ORGAO E NIVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2006 | 10860.00 | 00046766111453 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/04/2006 | 200.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO BANHEIRO PUBLICO DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIO DO DE 17 A 21 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2006 | 2468.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS A DISPO SIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/04/2006 | 8798.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS E AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/04/2006 | 6649.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES TA ENTIDADE RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2006 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2006 | 6399.00 | 00002835938494 | ELIZANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2006 | 727.32 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/04/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO MEDICO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NO MENOR JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA FILHO DE MA RIA JOSÉ DA SILVA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO TAMBOR DES TE MUNICIPIO CPF 01519909489 PRONTUARIO 1548 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/04/2006 | 25.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE SILVANA ADELINO DA SILVA PORTADORA DO RG 2635 786 SSPPB CIC 01263304419 RESIDENTE NA RUA CLOTILDE ALVES DA ROCHA02 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/04/2006 | 835.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DO POSTO DE SAUDE LOCA LIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/04/2006 | 5143.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO REALTIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/04/2006 | 1475.23 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PEUGEOT BOXER 28 FURGAO 330M AMBULANCIA ODONTO MOVEL PERTENCENTES A SE CRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE OBS: 03 PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/04/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO EFETUADO NO DIA 03042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/04/2006 | 900.00 | 00005259683420 | Adriana Dionísio Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEI CULO DE PLACA MMO1884PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/04/2006 | 30.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2006 | 60.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE RE UNIÃO REALIZADA NA CIDADE DE JÕAO PESSDOAPB NOS DIAS 11 E 12042006 CONFORME MAPA DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2006 | 30.00 | 00003067523440 | GUILHERME PORTELA RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 1704 2005 CONFORME MAPA DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2006 | 3.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO NO DIA 04042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2006 | 511.12 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC 79766 (FOPAG SAUDE) PROVENI ENTE AOS SERVIÇOS SOBRE TARIFAS DIVERSAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001966 | 28/04/2006 | 800000.00 | 05962039000103 | COPAL Engeharia e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA CIDADE DE INGAPB CEF 500223844579 TOMADA DE PRECOS 0012006 CONTRATO DE Nº 0142006 | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001967 | 28/04/2006 | 19800.63 | 05962039000103 | COPAL Engeharia e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA CIDADE DE INGAPB CEF 500223844579 TOMADA DE PREÇOS 0012006 CONTRATO DE Nº 0142006 OBS: RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº1966 EMITIDO EM 28042006 | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2006 | 960.00 | 00027254895472 | EUFRASIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSOR DE MUSICA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2006 | 1329.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CON SUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DAS ESCOLAS MUNICIPA IS DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/04/2006 | 33.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LO CALIZADA A RUA PRES JÕAO PESSOA 03 SEDE DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/04/2006 | 120.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO CENTRO CULTURAL NO DIS TRITO DE PONTINA CENTRO CULTURAL NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS E UNIÃO CULTURAL INGAENSE NA SE DE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/04/2006 | 1566.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/04/2006 | 991.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTE POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/04/2006 | 7905.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JU DICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/04/2006 | 17018.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PARAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/04/2006 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 12203 MDE RELATIVO TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/04/2006 | 1081.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/04/2006 | 592.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/04/2006 | 355.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2006 | 756.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AOS DEBITOS AUTOMATICOS EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL SA PROVENIENTE A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS LANÇADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/04/2006 | 2086.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSU MO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A ESTA ENTIDA DE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/04/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR A CONFEDERAÇÃO NACIO NAL DE MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/04/2006 | 3559.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/04/2006 | 2673.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/04/2006 | 0.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 25042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/04/2006 | 62.58 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FEPETROLEO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/04/2006 | 26.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CC 5003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/04/2006 | 96.33 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 113050 CIDE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 12042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/04/2006 | 1081.36 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/04/2006 | 13469.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 RELATIVO AO PARCELAMENTORETENÇÃO DO INSS NESTA DATA EFETUADO NO DIA 10042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/04/2006 | 592.42 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/04/2006 | 355.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10042006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/04/2006 | 106.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/04/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A PRECATORIOS SOBRE PROCES SOS JUDICIAIS CITADO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2006 | 630.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CC 68861 PROVENIENTE A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS DIVER SOS EM FAVOR DO B BRASIL SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2006 | 4060.00 | 00004061148460 | ELIAS ASSIS DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELA TIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/04/2006 | 1267.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSU MO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/04/2006 | 1375.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JU DICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00046787593449 | JOSELITA DA CUNHA SOUZA E OUTROS GAB PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/04/2006 | 1780.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/04/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MA TERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001998 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVES DO VEICULO APROPRIADO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/05/2006 | 690.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PU BLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE E DA COMUNIDADE VEICULADO NA EMISSO RA ACIMA CITADA RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0002004 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONSULTA E ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0002006 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONSULTA E ASSESSORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE MAR ÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/05/2006 | 3000.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA S10 COMPLETA CABINE DUPLA DE PLACA MNN8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0002018 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0002020 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2006 | 250.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KIA 4313PE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/05/2006 | 77.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RU RAIS DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2006 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE 05 QUADRA POLIESPORTIVAS CONSTRUÇÃO DE GALPOES PARA MICRO EMPRESAS E CONS TRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/05/2006 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA MARCA GESTETNER DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001992 | 02/05/2006 | 480.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNCEIMENTO DE 40 (QUARENTA)MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DU RANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ7650PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DES TE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002007 | 02/05/2006 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NAS AREAS FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0002009 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS DURANTE O MES DE ABRIL2006 ENVOLVENDO REVISÃO DE REG E DEMONST ORÇAMENT E FINANCEIRO PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA DO DA PARAIBA ALÉM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/05/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCA NADA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALI ZADA NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS69 CENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/05/2006 | 179.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: CASA DE APOIO LOCALIZADA A PRAÇA ANTENOR NAVARRO 93 PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA (RUA GETULIO VARGAS 69) E PREDIO DO CONSE LHO TUTELAR (PRAÇA RIO BRANCO) NA SEDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2006 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA Nº22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2006 | 90.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 2404 PARA PARTICIPAR DE VI ENCONTRO DOS ARTICULADORES DOS MUNICIPIOS INSCRITOS NO SELO UNICEF E NO DIA 2904 DA FEIRA CULTURAL DOS ALUNOS DO EJA EDUCA ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2006 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA Nº 22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2006 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA Nº 22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/05/2006 | 30.00 | 00021971668400 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA S. SANTOS | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DES TINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPBNO DIA 240406 PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DOS ARTICULADORES DOS MUNICIPIOS INCRITOS NO SELO UNICEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/05/2006 | 700.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/05/2006 | 150.00 | 00037416413400 | JOSE MARIA TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO RECEPTOR E APARELHO DE TV DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL CORREIA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/05/2006 | 400.00 | 00072635649472 | MARIZETE CRISTOVAO DE BARROS SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ESTUDAN TES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/05/2006 | 5.54 | 08826596000195 | CELBCOMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | REFERENTE A FATURA DE COMSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SVERINA P RAMOS LOCALIZADO NO SITIO BRITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/05/2006 | 390.53 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE TELEFONE DE Nº 33941257 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/05/2006 | 102.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR PARA ESCOLA DO FUTEBOL E TRANSPORTANDO O SOM DESTA ENTI PARA EVENTOS CULTURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/05/2006 | 20.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO CLUBE DANCANTE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/05/2006 | 46.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA PRES JÃO PESSOA 22 NA SEDE DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/05/2006 | 14.41 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCA NADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PES SOA22 CENTRO NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/05/2006 | 150.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA APRESENTA ÇÃO ARTISTICA MUSICAL REALIZADA NA PRAÇA PUBLICA ANTENOR NAVARRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI PIO NO DIA 160406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002046 | 02/05/2006 | 4454.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2006 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2006 | 600.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO BIOQUIMICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2006 | 148.80 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCI CLETA DE PLACA KHZ9669 TRANSPORTANDO LIVRO DE PONTO MEDICAMENTOS MATERIAL DE LIMPEZA DA SECRE TARIA DE SAUDE PARA POSTOS DO PSF DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2006 | 120.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS DESTINADAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2006 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃODE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005876364401 | JOSINEIDE ALVES BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF VIRELATIVO AO MÊS DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001986 | 02/05/2006 | 108.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDEA SERVIÇO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/05/2006 | 990.00 | 00083992804453 | Moacir Souza Cristovam | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VII DA SEDE DO MUNICIPIO P O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS E VICEVERSA RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/05/2006 | 650.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA TIVO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002010 | 02/05/2006 | 1158.30 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENT DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/05/2006 | 800.00 | 00078872383404 | MARIA DAS MERCES LIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/05/2006 | 900.00 | 00005259683420 | Adriana Dionísio Coelho | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS NO VEICULO DE PLACA MMO1884PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/05/2006 | 1471.91 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO TOTAL DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA JZV7371 PERTENCENTES A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/05/2006 | 76.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA DO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/05/2006 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DI GITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00026820994753 | Maurício Roberto de Carvalho Colin | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A PLAN TÕES PERIODICOS ATENDIMENTOS SEMANSIS REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NECESSARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002043 | 02/05/2006 | 480.60 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2006 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA Nº 153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001993 | 02/05/2006 | 2850.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNT1067PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0001995 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/05/2006 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA 153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DES TINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002019 | 02/05/2006 | 3327.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL (COMBUSTI VEL) OLEO MILLENIUM 68 BALDE OLEO DE FREIO E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCA VADEIRA 580H PÁ MECANICA 930 TRATOR D4E TRATOR FORD 4600 E VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 230306 A 31032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002025 | 02/05/2006 | 1950.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MMO7840 RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/05/2006 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/05/2006 | 53.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DO PREDIO LOCADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002038 | 02/05/2006 | 495.55 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS SA NITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E PREDIOS PERTENCEN TES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2006 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2006 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS Nº 666 DESTINADO A FUNCIO NAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICI PIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE PERNOTAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS RE LATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/05/2006 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/05/2006 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE (SEDE SOCIALREFEITÓRIOCAMPO DE FU TEBOL ETC)LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSÉ ALVESSN NESTE MUNICIPIODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/05/2006 | 115.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: JOSE MARIA RODRI GUES CFP: 32990715649 CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1417 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/05/2006 | 137.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A COMPLEMENTAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULOSP DESTINADO A USUARIOS CAREN TES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: JOSE CARLOS ARRUDA NUNES RESIDENTE NA RUA DO FUTEBOL12 CPF 03538384460 CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1354 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/05/2006 | 50.00 | 00006040898488 | ALUIZA FRANÇA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPE SAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (TOMOGRAFIA COMPUTA DORIZADA PARA JOSE BATISTA DA SILVA (FILHO) TEN DO COMO RESPONSAVEL ALUIZA FRANÇA DE SAILVA POR TADORA DO CIC 0604089848 RG: 1677154 SSPPB RESIDENTE NO SITIO GAMELEIRASN CONFORME REQUERI MENTO DE Nº 1218 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/05/2006 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE (SEDE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL ETC) LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVES NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/05/2006 | 115.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A COMPLEMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM CDES TINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFI CIADOELIANA DANTAS DA SILVA RESIDENTE A RUA TRI GUEIRO MONTEIRO Nº 07 CPF02457914426 PRONTUA RIO 563 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/05/2006 | 15.00 | 00098031406472 | SEVERINA CANDIDO VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DES PESAS EXTRA HOSPITALAR DESTINADO A CARENTE SEVERI NA CANDIDO VIEIRA PORTADORA DO CIC98031406472 RG 1243931 SSPPB RESIDENTE NO BAIRRO DO JARDIM FARIASSN NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/05/2006 | 1485.00 | 03860725000148 | M FERNANDES INFORMATICA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) APARELHOS DE SCANNER DE IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO A SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/05/2006 | 700.00 | 00041234499487 | SERGIO FLAVIO P DE ALBUQUERQUE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A APNEI (ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECI AIS DO INGÁPB) COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPE SA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS DESTINADAS AOS ASSOCIADOS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO A SE REALIZAR NO DIA 280506 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/05/2006 | 315.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS CASA DE APOIO LOCALIZADO A AV GETULIO VARGAS 666 CAMPINA GRANDEPB PREDIOS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO DE PONTINA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/05/2006 | 863.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS DO LOCADO AO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO BAIRRO DA ESTAÇÃO SEDE DO MUNICIPIO DISTRITO DE PONTINA E CHA DOS PEREIRA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002040 | 02/05/2006 | 545.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002042 | 02/05/2006 | 474.68 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA DO DISTRITO DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002044 | 02/05/2006 | 1034.18 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA DO DISTRITO DE PONTINA E CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002045 | 02/05/2006 | 1706.50 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/05/2006 | 30.00 | 00023751487468 | MARCOS AURELIO ALVES PESSOA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 04052006 DO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO DE DIRE TORES DO MDS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/05/2006 | 15.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (MEIA) DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN) NO DIA 04052006 NA CIDA DE DE ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 03/05/2006 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS666 CAMPINA GRANDEPB DEST AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DESTE MUNICIPIO COM A NECESSIDADE DE PERNOITAR P TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 03/05/2006 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SONIA TERTULINA DIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/05/2006 | 138.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCI CLETA DE PLACA MNB7645 CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PSICOLOGA DO MUNICIPIO PARA VISITA DOMICILIAR DE FAMILIAS CA RENTES DO MESMO NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002070 | 03/05/2006 | 305.00 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GEOR GINA PEQUENO DA SILVA DO DISTRITO DE PONTINA E CHA DOS PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002071 | 03/05/2006 | 791.80 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/05/2006 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVE REIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/05/2006 | 300.00 | 12672663000131 | FEIRÃO COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICU LO CAMINHÃO BASCULHANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/05/2006 | 450.00 | 00811651000161 | DIPEMOLCOM DISTCE PEÇAS E MOLAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICU LO CAMINHÃO BASCULHANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/05/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA TRANSABDOMINAL NA PACI ENTE CARENTE VANESSA SILVA VIEIRA RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS702 USUARIA DO SISTE MA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/05/2006 | 65.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE RX COLUNA DORSO LOMBAR REALIZADO NO SR JOSE GERALDO F MONTEIRO USUARIO CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO RESIDENTE NO SITIO NOVO DESTE MUNICIPIO CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002066 | 03/05/2006 | 181.44 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/05/2006 | 168.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTI NADO AO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM DO CENTES NO DIA 02072005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002068 | 03/05/2006 | 1587.00 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/05/2006 | 30.00 | 00004388310476 | DIOGENES DE OLIVEIRA FELIX | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 04052006 DO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO COM PARTICIPAÇÃO DE DIRETO RES DO MDS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/05/2006 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO À DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO À AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 03/05/2006 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTICA DA COMARCA DE INGA RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/05/2006 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGASCENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/05/2006 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002065 | 03/05/2006 | 526.50 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 117 (CENTO E DEZESSE TE) QUENTINHAS DESTINADAS A CENTRAL DAS ASSOCIA ÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE INGA DU RANTE REUNIAO DE SERVIÇOS NO DIA 01042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002067 | 03/05/2006 | 340.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU ÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/05/2006 | 300.00 | 00067611680404 | MANOEL CUSTODIO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/05/2006 | 30.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 04052006 DO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO COM A PARTICIPAÇÃO DE DIRE TORES MDS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/05/2006 | 15.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (MEIA) DIARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN) NO DIA 04052006 EM ITABA IANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 04/05/2006 | 216.00 | 00013277715434 | SEVERINO DEODATO DA CUNHA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHM7185 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE FINAN ÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EN TIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/05/2006 | 980.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO M ES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/05/2006 | 70.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONSULTA MEDICA MAIS EXAME ESPECIALIZA DO ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE CAREN TE LUIZ PEREIRA DE ELIAS USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO CORREDOR DESTE MUNICIPIO CPF03894326441 PRONTUARIO DE Nº 2326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/05/2006 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA) NO CA RENTE LUIZ PEREIRA DA SILVA COMO RESPONSAVEL DO SEU FILHO JOSE NILTON PAULINO PEREIRA PORTADOR DO RG 2620386 SSPPB CPF03894326441 RESIDENTE NO SITIO CORREDOR LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 04/05/2006 | 4186.31 | 00003115084480 | AILSON ADELINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/05/2006 | 100.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIAZADOS REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA ALVES PEREIRA PORTADORA DO CIC 12754579320 RG 4132627 SSP PB RESIDENTE NA RUA SEVERINO PEQUENO DE MEDEIROS 64 NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE Nº2449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 04/05/2006 | 100.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA PARA A CALÇADA DE PASSEIO DE PE DESTRE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 10 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/05/2006 | 50.00 | 00007894049409 | JUSSARA MOTA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CA RENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUPRIR CARENCIA ALIMENTAR DO FILHO MENOR CONFORME PRONTUARIO DE Nº 3123 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/05/2006 | 30.00 | 00004846787443 | EDICELIA SEVERO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPE SAS COM ALIMENTAÇÃO DE PRIMEIRA NECESSIDADES PARA SUPRIR CARENCIA ALIMENTAR DOS FILHOS MENORES CON FORME PRONTUARIO DE Nº1838 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 04/05/2006 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/05/2006 | 30.00 | 00092904319468 | LINDACI DE SOUZA SIMAO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPE SAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SU PRIR CARENCIA DA SUA FILHA MENOR POIS A MESMA DE CLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI ESTA PASSANDO POR GRANDE DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME PRONTUARIO DE Nº 275 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/05/2006 | 100.00 | 00006598542448 | VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DES PESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE SUA VIAGEM COM DES TINO AO ESTADO DE SANTA CATARINASC POIS O MESMO IRAR EM BUSCA DE EMPREGO PORTADOR DO RG3078441 SSPPB CIC 06558542448 CONFORME REQUIRIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002087 | 05/05/2006 | 114.80 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO CON SUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/05/2006 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA NA CA RENTE MARIA CORREIA DIAS PORTADORA DO RG2643409 E DO CFP:03988404403 RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS606 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/05/2006 | 750.00 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMA CIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/05/2006 | 40.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO RX DE PULMÃO NO MENOR FELIPE ABREU DE MORAIS TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MÃE JOSELIA ABREU DE MELO PORTADORA DO CPF02768800481 RESIDENTE NA RUA DJALMA DUTRA95 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/05/2006 | 350.00 | 06960073000101 | FRANCINAR DAS CHAGAS CHAVESME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS (TALÕES DE RECEITUARIO B C50X1 VIAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002085 | 05/05/2006 | 2391.20 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DE 50GRMSDESTI NADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/05/2006 | 950.00 | 00002503585493 | ANDRÉ LUCIANO CARDOSO DAS FLORES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/05/2006 | 73.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA E OUTROS SEC DE AGRICULTURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 365 HORAS DE CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES DE CHA DOS PEREIRAS VERZEA DO MEIO GOITI CAMALEÃO CACHOEIRA DOS BARBOSA ARRASTO MUNDO NOVO SERRA VERDE E NO GUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/05/2006 | 529.47 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 08/05/2006 | 120.00 | 00067484662453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPE SAS DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE AS SISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS DE CUSTEIO EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 08/05/2006 | 20.00 | 00005459741432 | JOSENILDA GRACIANO GUEDES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PES SOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS FILHOS MENORES (DANILO E DENILSON GUEDES DE OLIVEIRA)CONFORME REQUERIMENTO E PRONT DE Nº 167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002096 | 09/05/2006 | 939.82 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002098 | 09/05/2006 | 185.22 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/05/2006 | 50.00 | 00001259828441 | ANA PAULA MARIANO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPE SAS DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO SUPLEMENTO ALIMENTAR DOS FILHOS MENORES CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/05/2006 | 50.00 | 00003615550404 | AVANI DANTAS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPE SAS EXTRAHOSPITALAR POIS A MESMA DECLARA SER CA RENTE NA FORMA DA LEI E SEM CONDIÇÕES DE ARQUAR COM ESSA DESPESAS ESTANDO CADASTRADA NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/05/2006 | 50.00 | 00000439183790 | DJALMA GOMES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DES PESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR CARENCIA ALI MENTAR POIS O MESMO DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI E ESTANDO CADASTRADO NO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/05/2006 | 25.00 | 00006398679440 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPE SAS COM CARENCIA ALIMENTAR POIS A MESMA DECLARA SER POBRE NA FORMA DA LEI E ESTANDO DESEMPREGADA E ESTA CADASTRADA NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PRONT DE Nº1503 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/05/2006 | 49.00 | 00033983380468 | ANDRE SIMPLICIO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUA RIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR CUSTEIO COM PASSAGEM COM DESTINO: SAINDO DE CAMPINA GRANDEPB A MACEIOAL CONFORME REQUERIMENTO E PRONTUARIO DE Nº 0960 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/05/2006 | 669.00 | 09268517004551 | FS VASCONCELOS & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICONADO DE 75000 2V ECO7F ELETR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002095 | 09/05/2006 | 163.00 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PEJA (PRO GRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS) DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/05/2006 | 2100.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) BOTI JOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/05/2006 | 106.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AO GRU PO DE TEATRO DA EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/05/2006 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DES TINO A CIDADE DE ITABAIANPB NO DIA 02052006 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A COORDENADORIA ESTADUAL DA CAE PARA TRATAR SOBRE A MUDANÇA FEDE RAL OCORRIDA NO PNLDPROGRAMA NACIONAL LIVRO DIDA TICO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/05/2006 | 440.20 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS DE APOSTILHAS PARA AS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF JOAO DIONISIO DE MENDONÇA EMEF FREI HERCULA NO EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2006 | 37.00 | 04304571000170 | ANDERSON BRUNO DA S TORRES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASTAS E 01 (UM) PÓ (VENENOS) DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2006 | 200.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ELETRONICOS (SUBS TITUIÇÃO DOS TRANSISTORES DOS AMPLIFICADORES RE CONDICIONAMENTO TOTAL E SUBSTITUIÇÃO DOS CONECTO RES DE ENTRADA DE SOM) REALIZADO NOS EQUIPAMENTOS DE SOM PERTRENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2006 | 40.00 | 00003894688432 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO FAZENDINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2006 | 290.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REGULADOR DE VOLT AGEM 300WDESTINADO A ODONTOMÓVELPERTENCENTE A S ECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2006 | 43174.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2006 | 68604.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU CAÇÃO E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2006 | 6243.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2006 | 3060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2006 | 8200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/05/2006 | 2780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/05/2006 | 12440.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALITAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2006 | 1830.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/05/2006 | 1800.94 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA MESA E COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA UR BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/05/2006 | 6800.00 | 05670834000128 | Climar Comércio Atacadista Ltda. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ES COLAR MODELO UNIVERSITARIO COM BRAÇO ALONGADO COM PINTURA E ENCOSTO FORMICADO DESTINADO A EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2006 | 3641.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2006 | 2700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLI TICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2006 | 780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2006 | 3300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLI TICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2006 | 480.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2006 | 300.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA REALI ZAR SERVIÇOS CARTORIAIS PARA AS ELEIÇÕES DO COR RENTE ANO NOS DIAS 17 18 E 19 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002110 | 10/05/2006 | 742.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES DESTI NADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2006 CONFORME CONVENIO COM A SECRETA RIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2006 | 515.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE FREITAS VILLELA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DA UNIDADE DE FUSÃO DA IMPRESSORA HP LASER 1200 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2006 | 2447.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FI NANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2006 | 5005.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2006 | 3130.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2006 | 7230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EN TIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2006 | 7230.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RE LATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2006 | 3595.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2006 | 1420.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/05/2006 | 326.67 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINAD O AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PA RA ATENDIMENTO AO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2006 | 21628.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2006 | 2700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2006 | 2940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2006 | 56100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2006 | 16600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002112 | 10/05/2006 | 330.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) ATAUDES ADULTO DESTINADOS AOS CARENTES BENEFICIADOS: JOAO DE OLIVEIRA TRAVASSOS E ANTONIO B DA SILVA RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/05/2006 | 165.60 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | REFERENTE A VIANGES REALIZADAS NO VEICULO MOTOCI CLETA DE PLACA KKH3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE PARA A JUSTICA DO TRABALHA NA CI DADE DE ITABAIANAPB E CONDUZINDO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL VISITAS A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2006 | 50.00 | 00004183683416 | ANDREZA DE LIMA FERREIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTI NADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOPARA SUPRIR CARENCIA NUTRICION ALCONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2006 | 30.00 | 00007960606498 | MARIA DANTAS MACHADO | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTIN ADO A SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAG COM DESTINO A SÃO PAULOSPDESTINADO A CARENTE USU ARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIOPI OCONFORME REQUERIMENTO E PRONTUARIO Nº3066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2006 | 50.00 | 00079765661487 | JOSE CARLOS PEREIRA GUIMARAES | REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTIN ADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOPARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DU RANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSPCONFORME REQUERIMENTO E PRONTUARIO Nº 833 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2006 | 630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2006 | 2970.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLI TICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/05/2006 | 4860.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2006 | 39636.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2006 | 2700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLI TICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/05/2006 | 5317.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002155 | 11/05/2006 | 1544.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU ÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2006 | 150.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O TRATOR D4E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DA SEDE DO MESMO PARA O SITIO QUIXELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/05/2006 | 350.00 | 00020282923420 | WALTERMARIO DA SILVA ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PULBICA NA PB090 NO PE RIODO DE 24 A 28 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/05/2006 | 200.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRA E NOS SITIOS CUTIAS E CAIÇARA NO PERIO DO DE 10 A 25 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/05/2006 | 160.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/05/2006 | 480.00 | 00003989149407 | José Luzenildo Ferreira de Brito | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA PB090 TRECHO DO MUNICIPIO AO SITIO VARZEA NOVA NO PERIODO DE 2004 A 09052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2006 | 30.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CACLHA DO TELHADO NO PREDIO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/05/2006 | 200.00 | 00064375587415 | JOAO LOURENCO DA SILVA FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DES PESAS COM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DO SR SEVERINO DO RAMO LOU RENÇO DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/05/2006 | 30.00 | 00006979409425 | FABIO DE LIMA SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPE SAS DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIROPB CONFORME PRONTUARIO DE N1847 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2006 | 60.00 | 00002519069490 | GENEIDE BARBOSA DE BRITO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DES PESAS COM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJCONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/05/2006 | 160.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 16 (DESESSEIS) VESTIDOS PARA AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/05/2006 | 330.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE ESTEIRA MEDINDO 145MX250M DES TINADO A CANTINA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/05/2006 | 294.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA E DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/05/2006 | 1200.00 | 00067446507420 | ROGERIO CABRAL DE FARIAS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CON TRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO 1º ETAPA DO INGA CROSS REALIZADO NO DIA 07052006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/05/2006 | 600.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB CONDUZINDO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) P A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 22 E 24 DE ABIRL2006 PARA PARTICIPAREM DE EVENTOS CULTURAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/05/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO FRANCILENE DE LIMA FERREIRA CONFORME PRONTUARIO DE Nº 234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2006 | 179.40 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCLE TA DE PLACA KLZ1874 CONDUZINDO AGENTE DO PROGRA MA DE CONTROLE DE FEBRE AMARELA E DENGUE PARA VI SITAR DOMICILIOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/05/2006 | 1764.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RE CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/05/2006 | 2640.00 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/05/2006 | 24.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCI CLETA DE PLACA KKM3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O 12º NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANAPB NOS DIAS 06 E 18 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/05/2006 | 315.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 3M DE VIDRO INCOLOR DE 5MM DE ESPESSURA NO POSTO DO PSF III NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002192 | 11/05/2006 | 261.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) PRATOS FEITOS DESITNADOS AO CONSUMO DOS PROFES SIONAIS DA FUNASA (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE) A SERVIÇO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002193 | 11/05/2006 | 180.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) QUEN TINHAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF E SB DURANTE REUNIAO SOBRE PPI REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 20042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/05/2006 | 1130.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AM PLIAÇÃO INSTALAÇOES DE ÁGUA E ESGOTO INSTALAÇÃO DE CAIXA ELEVADA RECUPERAÇÃO DO TELHADO ASSENTA MENTO DE BACIA SANITARIA E LAVATORIO DO BANHEIRO DO POSTO DO PSF DO DISTRITO DE PONTINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/05/2006 | 13.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCA NADA DO PRDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS246 NA SEDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2006 | 1045.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA VACA MECANICA CENTRO DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE SANITARIA PSF IV E V RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/05/2006 | 53.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO PSF LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/05/2006 | 913.02 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA DO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002220 | 11/05/2006 | 313.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA DO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CAREN TES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/05/2006 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EFETUADA POR ESTA ENTIDA DE A BEMFAMBEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL RELATIVO AO MES DE MAIO2006 CONFORME CLAUSULA 3ª DO CON VENIO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/05/2006 | 1491.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AS FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDA DE RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/05/2006 | 600.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA CORRESPONDENDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA TICA DESTA ENTIDADE E SUAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/05/2006 | 205.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 2050 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PRESTA ÇÃO DE CONTAS E EMPENHOS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/05/2006 | 200.00 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONA RIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINA RIOS REALIZADOS NO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/05/2006 | 150.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA DO CRUZEIRO17 NESTE MUNICIPIO DESTI NADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITA RIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/05/2006 | 45.15 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPE SAS EFETUADAS COM CORRESPONCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/05/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃOADJUDICAÇÃO CONVITE Nº1306 EXTRA TO DE Nº3006 NO DIARIO OFICIAL DA EDIÇÃO DO DIA 26042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/05/2006 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS DE Nº49 E 5006 NO DIARIO OFICIAL ED 110406 PORTARIA TP02 04 E 0506 HOMOLO GAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO DO ED DO DIA 11042006 EXTRATOS DE CONTRATOS NO DO NA EDIÇÃO DO DIA 12042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/05/2006 | 732.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRI CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/05/2006 | 1200.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS DES TINADO A DOAÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/05/2006 | 427.50 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95 (NOVENTA E CINCO) QUENTINHAS DESTINADAS AOS AGRICULTORES DESTE MU NICIPIO DURANTE REUNIAO REALIZADA NO DIA 0305 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/05/2006 | 500.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA VILA DO IMPERADOR131CENTRO NESTE MU NICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2006 | 4062.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNI CIPIO ATRAVES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/05/2006 | 38.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA22 RELATIVO AO MES DE MAR ÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/05/2006 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO ONIBUS (TRANS PORTE ESCOLAR) DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/05/2006 | 2140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO1580 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/05/2006 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTI NADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO1329 PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/05/2006 | 400.00 | 00053644310459 | WAMBERTO FERNANDO DA COSTA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKY4041PB CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DESTE MUNI CIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2006 | 190.00 | 00079765343434 | ANTONIO CARLOS LINS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E ELETRIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOE TARGINO DE FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2006 | 96.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGG2777PE TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLAR PARA OS SITIOS GAMELEIRA GENTIL RASPADINHA PEDRA LA VRADA E BATENTE DE PEDRA NOS DIAS 25 E 28 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2006 | 630.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KJD0898PB DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB VICEVERSA NO PERIO DO DE 03 A 18 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002168 | 11/05/2006 | 300.00 | 00000909077444 | Fábio Rodrigues da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CARROS PI PA COM CAPACIDADE DE 08 (OITO) MIL LITROS DESTI NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA AF BRAGA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO E DR MANOEL CORREIA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/05/2006 | 50.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREDOR NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/05/2006 | 1439.86 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 23 DE FERIAS RELATIVO AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/05/2006 | 37.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICDA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TALDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/05/2006 | 51.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FUTURA MENSAL DA ENERGIA LETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOAPB NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/05/2006 | 303.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCA E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/05/2006 | 553.20 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUICIPIO E CONDUZINDO EQUIPE PARA SUPERVISIONAR ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICI PIO NOS DIAS 02 E 09 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/05/2006 | 144.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KGM9335 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO (SELO DE CIDADANIA)NO DIA 24042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/05/2006 | 310.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO DOCEN TES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS VAR ZEA NOVA QUIXELO E BATENTE DE PEDRA VICEVERSA DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/05/2006 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETATIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO NA AREA DE RECREAÇÃO IN FANTO JUVENIL COM A PRATICA DOS ENSINAMENTOS DE CAPOEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/05/2006 | 1008.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAM PINA GRANDEPB VICEVERSA NO PERIODO DE 07 A 17 DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/05/2006 | 640.00 | 00003847065416 | MARLYSSON ROBERIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS150X90 E 12 (DOZE) CADEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA MENTAL ANATACIA B DE MELO E JOAO IZOLINO DE SOUZA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/05/2006 | 3088.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/05/2006 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLA MEF JOSE PONTES DA SILVA LO CALIZADO NO SITIO PEDRA D´AGUA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/05/2006 | 65.00 | 00033812683415 | REGINALDO JUSTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CA PINAGEM NA EMEF JOAO DIONISIO DE MENDONÇA NOS DIAS 03 04 E 05 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/05/2006 | 823.46 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA DE Nº 33941257 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/05/2006 | 170.00 | 00005463100446 | DAVI NOGUEIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RESTAURANDO A LA JE DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS NO PERIODO DE 03 A 06 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/05/2006 | 30.00 | 00092889727491 | Severino Francisco da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DA EMEF MAURINO R DE ANDRADE NO DIA 0305 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/05/2006 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA XEROX 5614 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO PARA O USO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/05/2006 | 150.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM PARA ESTA ENTIDADE NOS DIAS 24 E 2904 E 06052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/05/2006 | 534.10 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTIFRUT GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL TOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002221 | 11/05/2006 | 1500.95 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU ÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA UR BANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002225 | 11/05/2006 | 8075.80 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/05/2006 | 90.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 05052006 PARA COMPRAR MEDI CAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002232 | 12/05/2006 | 240.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002233 | 12/05/2006 | 974.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPA RA DISTRIBUIÇÃO A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/05/2006 | 90.00 | 00051051605768 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) TAM PAS DE PANELAS EM ZINCO DESTINADAS A CANTINA DO PE TIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/05/2006 | 12610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/05/2006 | 30.00 | 00006629832469 | MARIA APARECIDA PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/05/2006 | 14254.31 | 07149739000109 | JI Construções Civis Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JÕAO PESSOA Nº 03 CENTRO NESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DESTA ENTIDADE PARA IM PLANTAÇÃO DO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0002235 | 12/05/2006 | 144302.03 | 07149739000109 | JI Construções Civis Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS FRANCISCO DE FARIAS BRAGA MARIA JOSE M DA SILVA MARIA JOSE DIAS E JOSE ADE LINO DE PAULA LOCALIZADAS NO CONJUNTO ISABEL BURI TY NESTE MUNICIPIO | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/05/2006 | 24.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO MOTOCICLE TA DE PLACA KKH3010 TRANSPORTANDO ALMOÇO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS QUE ESTÃO A SERVI ÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002243 | 15/05/2006 | 121.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS DU RANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/05/2006 | 20.00 | 00096434546491 | MARIA CIDAILDE DOS SANTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR CA RENCIA NUTRICIONAL DE FILHOS MENORES CONFORME RE QUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/05/2006 | 20.00 | 00006094022424 | ADRIANA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FILHA MENOR CONFORME PRONTUARIO 594 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002236 | 15/05/2006 | 247.50 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) QUENTINHAS DESTINADAS A AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DU RANTE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 06052006 NA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/05/2006 | 39.00 | 00002537339444 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 195 HORAS DE CORTE DE TERRA NS LOCALIDADES: NOVENTA CARURU POÇO DOCE PIABAS PONTE PRETA CHÃ DOS PEREIRAS QUIXELÔ E TAMBOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/05/2006 | 89.00 | 00002202218475 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 445 HORAS DE CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADES: PONTE PRETA FAZENDA HOREBE ALTO DOS SEIXOS NOGUEIRA BACAMARTE SERRA VERDE CAMA LEÃO CERAMICA CHÃ DOS PEREIRAS E CACHOEIRA DOS BARBOSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/05/2006 | 108.75 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS AO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/05/2006 | 500.10 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/05/2006 | 508.15 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECEIRA PROPRIA DESTA MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002254 | 16/05/2006 | 495.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO PADRAO PBNT2 MAUSE OPTICO HUB SPORTAS MODULO DE MEMORIA 512 E FONTE ATY 300V DESTINADOS A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002281 | 16/05/2006 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO TESOURARIABANCOS SISTEMAS DE RE QUISIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU COMPRAS SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002268 | 16/05/2006 | 769.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL GRAXA OLEO MILLENIUM OLEO URSA DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE E FORD 4610 PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002271 | 16/05/2006 | 967.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO IPIRGEROL E FILTRO PC 255 DESTINADOS AOS TRATORES AGRALE E FORD 4610 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002265 | 16/05/2006 | 646.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEI CULO DE PLACA MNM 8468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/05/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NO REFERIDO JORNAL NO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/05/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE IN TERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL CITADO NO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002272 | 16/05/2006 | 764.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEI TO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/05/2006 | 3157.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE SERVIÇOS PRESTADOS (ENSINO MEDIOMDE) DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/05/2006 | 8343.05 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃOED JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 16/05/2006 | 490.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS DESTINADAS PARA FUNCIONA MNETO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANATACIA B DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/05/2006 | 3306.96 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AS QUADRILHAS DESTE MUNICIPIO QUE IRAO SE APRESENTA REM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/05/2006 | 1715.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE COMPUTADOR CPROCESSADOR COOLER PLACA MAE MEMORIA HD DRIVE GRAVADORMO NITOR TECLADO MULTIMIDIA MOUSE GABINETE ATX CC DE SOM ESTABILIZADOR 300 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/05/2006 | 4499.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃI E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/05/2006 | 6678.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002279 | 16/05/2006 | 2303.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LU BRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO 1329 MNO1339 MNNO1580 MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002282 | 16/05/2006 | 2390.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL OLEO UNIVERSAL OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA: MNO13 29 (GASOLINA) MNO1339 (GASOLINA) MNO1580 (DIE SEL E MMY0287 (DIESEL) DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002246 | 16/05/2006 | 436.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSU MO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/05/2006 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS C CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/05/2006 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SONIA TERTULIANO DIAS RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 16/05/2006 | 15.00 | 00001311667431 | EVA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE USUA RIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (AU DIOMETRIA TONAL) REALIZADO NA PACIENTE EVA MARIA DA CONCEIÇÃO CONFORME PRONTUARIO 184 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/05/2006 | 50.00 | 00002615707493 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE USUA RIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UM) MES DE ALUGUEL CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 16/05/2006 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/05/2006 | 152.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE MEDIA PRESSAO 38 CONE XAO FG JIC PRENSADA E CONEXAO DE DIREÇÃO HID D10 DESTINADOS A MAQUINA PÁ MECANICA (CARREGADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/05/2006 | 59.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 38 CONE XAO FG JIC RETA PREPRENSADA E MOLA DE AÇO DESTI NADOS A MAQUINA PÁ MECANICA (CARREGADEIRA) PERTEN TE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/05/2006 | 275.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 2 TAMPASCO NEXAO FG 90º SEDE JIP E CONEXAO MF PREPRENSADA DESTINADOS A GRADE ARADOURA DO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002275 | 16/05/2006 | 2224.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LU BRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCU LHANTE DE PLACA MMY0255 PAMECANICA RETROESCA VADEIRA TRATOR D4E TRATOR FORD4600 PERTEN CENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002278 | 16/05/2006 | 2432.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LU BRIFICANTES DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PAMECANICA D4E E TRATOR FORD4600 PERTENCEN TES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/05/2006 | 550.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADO (ANGIO RESSONANCIA MAGNETICA ENCEFÁLICA SCONTRASTE) REA LIZADO NA PACIENTE CARENTE VILMA DA S VIEIRA USU ARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS 702 CONFORME PRONTUARIO 480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/05/2006 | 31.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/05/2006 | 682.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3394 1251 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/05/2006 | 500.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002261 | 16/05/2006 | 2881.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL E OLEO DE FREIO BOSCH 200 ML DESTINADOS AOS VEICULOS MOQ 2673 MMY 0002 (GASOLINA) E JZV 7371 (DIESEL) PERTENCEN TES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002262 | 16/05/2006 | 272.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PA RA DISTRIBUIÇÃO AOS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002263 | 16/05/2006 | 2327.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DIESEL FILTRO OLEO LUBRIF DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA JZV 7371DIESEL KAQ 5957DIESEL MOQ 2673GASOLINA E MMY 0002GASO LINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002264 | 16/05/2006 | 140.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA PDISSTRIBUIÇÃO AOS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/05/2006 | 322.14 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/05/2006 | 613.75 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINAD AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/05/2006 | 80.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO (ULTRA SONOGRAFIA) ABDOMINAL TOTAL REALIZADA NA CARENTE JOSELIA GOMES DA SILVA USUA RIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA VENANCIO NEIVA NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUE RIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/05/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRA SONOGRAFIA GESTACIONAL) REALIZADA NA PA CIENTE CARENTE ROBERTA M DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIROSN NESTE MUNICIPIO CPF075 79556499 CONFORME PRONT 2393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/05/2006 | 141.78 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL G OXIGENIO ME DICINAL GARG CIL WHITEMED DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/05/2006 | 616.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FAR MACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI MENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/05/2006 | 795.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FAR MACIA BASICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002305 | 17/05/2006 | 360.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTI NADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002288 | 17/05/2006 | 170.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU ÇÃO DESTINADO AO SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA NO VA DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/05/2006 | 3431.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA E TRATOR D4 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/05/2006 | 102.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA PACARREGADEIRA 930R PERTENCENTES A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/05/2006 | 269.50 | 00002551723469 | SEVERINA DO RAMO C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO COMO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA PASSAGEM DO RIO DE JANEIRORJ COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO DESTI NADA A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/05/2006 | 60.00 | 00084015110463 | LUSIVANE RAMOS DE OLIVEIRA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO AO CAREN TE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ PARA O MESMO E O FILHO MENOR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/05/2006 | 115.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE 01 (UMA)PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINADA A CARENTE SUELANE DA SILVA ARAUJO USUARIA CARENTE DO SISTE MA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA MANOEL C DE FARIAS664 CPF08207869429 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/05/2006 | 462.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINADA A CARENTE GENEIDE BARBOSA DE BRITO E O FILHO MENOR USUARIA DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CPF02519069490CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/05/2006 | 115.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A DOAÇÃO DE 12 PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINADA A CARENTE MARIA APA RECIDA ALVES DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE AS SISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RES NA RUA EPAMI NONDAS TRAV DA COSTA93 CPF99654466449 CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/05/2006 | 461.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS ME SES DE MARÇO E ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/05/2006 | 115.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE 12 PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO CARENTE ANTONIO R DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA EPAMINONDAS TRA VASSOS DA COSTA 93 CPF87378329487 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/05/2006 | 254.02 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AS STENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002298 | 17/05/2006 | 1356.30 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15070 KG DE CARNE BOVINA SOSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTI NA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002306 | 17/05/2006 | 281.10 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS AU LAS DE ARTE DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002307 | 17/05/2006 | 278.60 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENT DESTINADO A SECRETAIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002301 | 17/05/2006 | 1482.40 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 680 KG DE FEIJÃO PRETO MARAVILHO SO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PEJA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/05/2006 | 28160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRA TADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002303 | 17/05/2006 | 1335.65 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/05/2006 | 52.68 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL EM FA VOR DA RECEITA FEDERAL CODIGO 5338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002309 | 18/05/2006 | 802.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) CÉDULAS DE VOTAÇÃO E 16 (DEZESSEIS) CADERNOS DE VOTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO QUE OCORRERÁ NO DIA 280506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/05/2006 | 40.50 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135 KG DE FRANGO ABATIDO DESTI NADO AO CONSUMO AOS DOCENTES DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO EM PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO PEDA GOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/05/2006 | 300.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002308 | 18/05/2006 | 910.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE 7000 COPIAS DUPLICADOR P 24G E 100 BLOCOS RECEITUARIO MEDIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002310 | 18/05/2006 | 249.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOPA RA DISTRIBUIÇÃO A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/05/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIO GRAMA CDOPPLER) REALIZADO NA CARENTE MARIA EDUAR DA DA S PEREIRA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/05/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIOGRAMA CDOPPLER) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE CICERA MARIA DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA PROFESSOR SEVERINO ALVES DA ROCHA Nº 19 NESTE MUNICIPIOCPF 02656382408 CONFORME PRONTUARIO 2206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002320 | 19/05/2006 | 120.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/05/2006 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASO NOGRAFIA ENDOVAGINAL) REALIZADA NA PACIENTE CAREN TE JANETE DA COSTA NASCIMENTO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA MONTE CASTE LO Nº 40 CPF0575637470 CONFORME PRONTUARIO Nº 2192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/05/2006 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UROGRAFIA ES CRETORA REALIZADA EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ADAUTO BATISTA) CPF 99126796872 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/05/2006 | 429.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIA LIZADOS REALIZADOS EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/05/2006 | 30.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SO BRE DISCUSSÃO DO PLANO DIRETOR DE VIGILANCIA SANI TARIA NO DIA 10052006 NA CIDADE DE ITABAIANA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/05/2006 | 45.00 | 00002054868434 | MARIA BERNADETE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 12 (TRES E MEIA) DIARIAS COM DESTI NO A CIDADE DE ITABAIANAPB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM PRENATAL NOS DIAS 10 11 E 13 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/05/2006 | 45.00 | 00010876570406 | MARIA SALETE DOS SANTOS B FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 12 (TRES E MEIA) DIARIAS COM DES TINO A CIDADE DE ITABAIANAPB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM PRENATAL NOS DIAS 10 11 E 12 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/05/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DES TINADO AO CARENTE EDINO MANOEL DO NASCIMENTO USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JOSE ROSENDO BARBOSA Nº 21 NESTE MUNICIPIO CPF87383160487 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/05/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A USUARIO CAREN TE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: JOEL VALDEVINO DE PONTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/05/2006 | 83.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SEDE DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE DESTI NADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVESSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/05/2006 | 30.00 | 00060344172449 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CAREN TE JOSE CARLOS DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA NOEMIA BARBO SA MACIEL Nº 85 NESTE MUNICIPIO CPF003171537 06 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/05/2006 | 130.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILAGEM DAS OBRAS EM EXECU ÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/05/2006 | 450.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM DE 20M DA RUA NOVA DO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 19 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/05/2006 | 210.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICI NAL QUE LIGA O SITIO NOVO AO SITIO SERRA VERDEDES TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 15 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002322 | 19/05/2006 | 243.60 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU ÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002324 | 19/05/2006 | 108.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU ÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002335 | 19/05/2006 | 673.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 TUBOS DE PVC 150MM 02 SACOS DE CIMENTO G E 01 SCDE CIMENTO P DESTINADOS A DRE NAGEM DE ESGOTO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO NES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002339 | 19/05/2006 | 295.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO) LAMPADAS 18 WTS DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/05/2006 | 351.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SE RE) BLUSAS DESTINADAS AOS FUNCIONBARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NO SITIO VARZEA NO VA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/05/2006 | 613.50 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/05/2006 | 100.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR MA NOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL C DE FA RIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/05/2006 | 3000.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 1580 E MMY 0287 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/05/2006 | 14963.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (APOIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/05/2006 | 1892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE EDI CAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (ENSINO MEDIOAPOIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/05/2006 | 6871.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL CORRESPONDENTE AS LIGA ÇÕES TELEFONICAS DAS LINHAS: 3394113622351236 121811321009100313041239 E 1118 RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/05/2006 | 2188.50 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAIS DE LIGAÇÕES DAS LINHAS TELEFONICAS 93526368 6012 6070 6251 6318 6320 63276330 6335 6368 6441 6546 6740 6743 6796 6859 6925 7072 7736 7980 E 7928 RELATIVO AO PERIO DO DE 03042006 A 02052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/05/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/05/2006 | 14250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICEPREFEI TO) RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/05/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADO NO JORNAL ACIMA CITADO NO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/05/2006 | 90.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JÕAO PESSOAPB PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 02 E 11052006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002377 | 22/05/2006 | 460.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICU LO DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002363 | 22/05/2006 | 382.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/05/2006 | 452.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DE 23 DE FÉRIAS RELATIVO AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/05/2006 | 150.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 ÁGUA MINERAL 20L DESTINADAS A SECDE ADM E FINANÇAS PDISTRIBUIÇÃO AS SECRETA RIAS DE GABINETE DO PREFEITO INFRA ESTRUTURA E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/05/2006 | 37.50 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 12 (DUAS MEIA) DIARIAS PARA JÕAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE EVENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 12052006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004173771428 | EDILENE DE OLIVEIRA S NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003489323408 | SEBASTIANA DAS DORES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/05/2006 | 350.00 | 00007198691455 | EPITACIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIORE LATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004688960409 | ANATALIA FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/05/2006 | 350.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/05/2006 | 350.00 | 00073822515434 | JUDITE VIEIRA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/05/2006 | 350.00 | 00001260884465 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/05/2006 | 350.00 | 00050703544420 | IVONE BORGES CORREIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/05/2006 | 350.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/05/2006 | 3449.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAIS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/05/2006 | 8085.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/05/2006 | 50.00 | 01378662000162 | PR COMERCIO DE PRODUTOS P E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DO VENTILADOR DE PARE DE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002364 | 22/05/2006 | 552.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILU MINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002368 | 22/05/2006 | 2332.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILU MINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002370 | 22/05/2006 | 1661.10 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL VASSOURAO BOTAS BRITA AREIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002373 | 22/05/2006 | 1874.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE TURBO DESTINADO AO VEICULO MMY 0255 (CAÇAMBA) TRATOR DE ESTEIRAS D4E RETRO ESCAVADEIRA PÁ MECANICA E TRATOR FORD 4610 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002360 | 22/05/2006 | 562.25 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8650KG DE CARNE BOVINA COSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002367 | 22/05/2006 | 428.40 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4760KG DE CARNE BOVINA DESTINA DA A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVALO CALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/05/2006 | 290.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) ARMA RIOS 02 (DUAS) PORTAS E CONFECÇÃO DE 01 (UMA) ME SA DESTINADOS AO PSF III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/05/2006 | 160.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA DOS EM PESSOAS CARENTES USUARIAS DO SISTEMA DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO CONF RELATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/05/2006 | 70.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCO PIA DIGESTIVA) REALIZADA NA CARENTE GENALVA DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA Nº 11 NESTE MUNI CIPIO CPF98032585400 CONFORME PRONTUARIO 100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/05/2006 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LICALIZADO A RUA VIRGOLI NO DE SOUZA CAMPOS Nº 246 NESTE MUNICIPIO DESTI NADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002358 | 22/05/2006 | 43.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOP DISTRIBUIÇÃO A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002359 | 22/05/2006 | 327.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150KG DE FEIJÃO PRETO MARAVILHOSO DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES CARENTES DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002361 | 22/05/2006 | 112.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) LAMPADAS FLUO RESCENTES DE 40WTS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002365 | 22/05/2006 | 341.00 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOP DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTE MA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002366 | 22/05/2006 | 529.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002375 | 22/05/2006 | 2565.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL OLEO LUBRIFICAN TE E OLEO DE FREIO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PL CA MOQ 2673 (GASOLINA) MMY 0002 (GASOLINA) E JZV 7371 (DIESEL) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/05/2006 | 120.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEU ROLOGISTA)REALIZADA NA CARENTE WILMA DA SILVA VI EIRA USUARIS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RE SIDENTE A RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS 702NES TE MUNICIPIO CPF48657204487 CONFORME PRONTUA RIO Nº 155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002381 | 23/05/2006 | 298.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME FARPADO GRAMPO PCERCA TIN TA LAVAVEL CAL MEGAÓ PINCEL E LAMPADA DESTINA DOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO OBS: CERCA E PRÉ DIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002378 | 23/05/2006 | 782.40 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA BRITA TUBO PVC DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002380 | 23/05/2006 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMQ 2686PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002382 | 23/05/2006 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT 0811 RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/05/2006 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICU LO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PA RA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002384 | 23/05/2006 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA OS SITIOS LAGOS DOS CARDEIROS E PINGA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR 8076PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002385 | 23/05/2006 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICU LO DE PLACA MMS 4651PB RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002386 | 23/05/2006 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOVI CEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS 1857PB RELATI VO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002387 | 23/05/2006 | 2500.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO D EDISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MU NICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BWL 9895 PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002388 | 23/05/2006 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGGPE RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002389 | 23/05/2006 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELÔ POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR 4750PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002390 | 23/05/2006 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOS DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ 9060PE RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002391 | 23/05/2006 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PA RA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA 0229PB RELATIVO AO MES DE ABRIL06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002392 | 23/05/2006 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA 1016PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002393 | 23/05/2006 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DO MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002394 | 23/05/2006 | 400.00 | 00031292607491 | Marinaldo Reinaldo de Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNT 0049PB CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE ABRIL06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002395 | 23/05/2006 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW0172PB RELATIVO AO MES DE ABRIL06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002396 | 23/05/2006 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO8907PB RELA TIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/05/2006 | 350.00 | 00006279922421 | ERIVAN DIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002398 | 23/05/2006 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRAO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG1381PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002399 | 23/05/2006 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DOS SITIOS NOVO E SERRA VERDE PARA A SEDE DO MESMO NO VEICULO DE PLACA 8907PE DURANTE O MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002400 | 23/05/2006 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BML 3905PE RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002401 | 23/05/2006 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR 9241PE RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002402 | 23/05/2006 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW 4387 PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002403 | 23/05/2006 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMT 5490PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002404 | 23/05/2006 | 900.00 | 00018150942491 | José Augusto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREDOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KTZ 7166PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002405 | 23/05/2006 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMY0236PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002406 | 23/05/2006 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMP 4727PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/05/2006 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA UNIÃO DOS DIRIGEN TES DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBAUNDIME CONF CONVENIO Nº 88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/05/2006 | 588.40 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TNT FITILHO GRAMPO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS E COPA DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002434 | 24/05/2006 | 1340.05 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/05/2006 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA MARCA GESTET NER DESTINADA A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/05/2006 | 751.50 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONSUMO DOS POLI CIAIS NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO2006 CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002439 | 24/05/2006 | 470.85 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002416 | 24/05/2006 | 112.40 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PÁ 04 (QUATRO) ENXADAE 02 (DUAS) VASSOURA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/05/2006 | 1700.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVES DE VEICULO APROPRIA DOCARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002427 | 24/05/2006 | 410.25 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/05/2006 | 700.00 | 00020282923420 | WALTERMARIO DA SILVA ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE 03 (TRES) POSTES NA ENTRADA NA CIDADE PARA ILUMI NAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/05/2006 | 979.27 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/05/2006 | 406.91 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO: 05 (CINCO) BO LAS DE VOLEY 02 (DUAS) BOLAS DE FUTSAL E 02 (DU AS) BOLAS FUTCLO BRASIL DESTINADAS AO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/05/2006 | 29.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DO PRE DIO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/05/2006 | 30.00 | 00005967055495 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DE VIA GEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME RE QUISIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/05/2006 | 50.00 | 00079775349400 | EDSON COITINHO DE SOUZA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DES PESAS DE CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DURANTE SUA VIA GEM COM DESITNO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJDES TINADO AO CARENTE ACIMA MENCIONADO CONFORME RE QUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/05/2006 | 104.00 | 00095328084420 | OSMARIO CARDOSO A MARQUES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PAR SUPRIR DESPE SAS COM EXAMES EXTRAHOSPITALAR E EXAMES ESPECIALI ZADOS REALIZADO NO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIADO: OSMARIO CARDOSO AMARQUES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/05/2006 | 144.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO RECADAS TRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DOS BENEFICIARIOS DO PRO GRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/05/2006 | 200.00 | 00079775365449 | CILEIDE MARIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DES PESAS EXTRA HOSPITALAR DA SUA IRMA MARIA DAS GRA ÇAS R CHAVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002425 | 24/05/2006 | 1300.20 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS: GEORGINA PEQUENO DA SILVA (SEDE DO MUNICIPIO) EUNICE COSTA GABRIEL (DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS) E SONIA TERTULIANO DIAS (DISTRITO DE PONTINA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002433 | 24/05/2006 | 330.20 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DOS PREDIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/05/2006 | 60.00 | 00002275113444 | ZENILDE QUITERIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) OCULOS DESTINADOS A USUARI OS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO BENEFICIADOS: TIAGO DA SILVA PRONT1854 E JONATAS A DO NASCIMENTO PRONT 572 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/05/2006 | 54.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANUFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TINTA DA IMPRESSORA 14A PERTENCENTE A SECRETA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/05/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZA DO CNEUROLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE ANTONIA EDUARDA NUNES USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JARDIM FARIAS 793 NESTE MUNICIPIO CPF98032801472 CONFORME PRON TUARIO Nº 24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002412 | 24/05/2006 | 711.05 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU NICIPIO PARA CONSUMO DA MESMA E DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/05/2006 | 378.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/05/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETRO ENCEFALOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE VIVIANE C DOS SANTOS USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RESIDENTE A RUA DUQUE DE CAXIAS Nº 22 NES TE MUNICIPIO CPF04105476467 CONFORME PRONTUA RIO 893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/05/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIA LIZADOS NO PACIENTE CARENTE DANIEL DA SILVA BAR BOSA FILHO DE JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA RE SIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDASN NESTE MUNICIPIO CFP03044093406 CONFORME PRONTUARIO DE Nº24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/05/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZA DO CNEUROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE GENILSON FREIRE ALBUQUERQUE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO CACHOEI RA DOS BARBOSA DESTE MUNICIPIOCPF00094983461 CONFORME PRONTUARIO Nº 2183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/05/2006 | 100.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPE CIALIZADA REALIZADA COM PSIQUIATRA DESTINADO AO CARENTE ANTONIO LOPES DE MACEDO JUNIOR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/05/2006 | 106.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA DOS EM PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SA UDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADOS: JOSINALVA D AL VES SEVERINO PEDRO LUIS P ELIAS IOLANDA P PIN TO E MECIA X DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/05/2006 | 220.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM CARENTES DESTE MUNICIPIO BENEFICIADOS: GERUSA B VIDAS FABIANA A CAETANO LUIZ P ELIAS EMILIA L DA SILVA EDNALVA R DE ARAUJO EDILENE DA S PEREIRA ANA L DA SILVA E VANDA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/05/2006 | 50.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIA LIZADOS REALIZADOS NO MENOR RANYEL FERREIRA SILVA FILHO DE JOSILDA JOSINO FERREIRA CONFORME PRONTUA RIO DE Nº1439 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/05/2006 | 250.00 | 00005992545484 | JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZA DO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO BENEFICIADO: ETIENE MARIA DE M ARAUJORE SIDENTE A RUA EMIDIO C DE ALMEIDA Nº 13 NESTE MU NICIPIO CPF05992545484 CONFORME REQUERIMENTO 2749 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/05/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASO NOGRAFIA OBSTETRICA) REALIZADA NA CARENTE VALDETE BERNARDO DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESPONSAVEL: MARIA JOSE B DA SILVACPF 02658652470 RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 76 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/05/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO COM NEUROLOGISTA REALIZADO NA CARENTE RITA A DA SILVA SABINO RESIDENTE NA RUA SEVERINO P DE MEDEIROS97 CPF73949014972 CONFORME PRONT 1252 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/05/2006 | 110.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (HOLTER) REALIZADO NA CARENTE JOSEFA BEZERRA DA SILVA USUA RIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO CPF980311 39415 CONFORME PRONTUARIO 1565 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002446 | 25/05/2006 | 2123.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOS PITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002443 | 25/05/2006 | 793.80 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8820KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002445 | 25/05/2006 | 349.80 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUTGRANJEIRO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA (SEDE DO MUNICIPIO) EUNICE COSTA GABRIEL (DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS) E SONIA TERTULIANO DIAS (DISTRI TO DE PONTINA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002444 | 25/05/2006 | 988.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU ÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002447 | 25/05/2006 | 360.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) LAMPADAS A VAPOR 70WTS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/05/2006 | 180.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE LINHA DÁGUA NA RUA MONTE CASTELO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 26 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/05/2006 | 930.00 | 00005463100446 | DAVI NOGUEIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇAO DE MADEIRA E RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002465 | 26/05/2006 | 2552.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL OLEO LUBRIFICANTE UL TRAMO OLEO HIDRAULICO AT FLUIDO GRAXA OLEO MI LLENIUM ATF E AROMATIZANTE DESTINADOS AO VEICULO MMY 0255 (CAÇAMBA) RETRO ESCAVADEIRA 580H PÁ MECA NICA 930 TRATOR DE ESTEIRAS D4E E TRATOR FORD 4610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/05/2006 | 310.00 | 00001307749445 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SURRAO DE BAIXO AO SITIO SURRAO DE CIMA NO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/05/2006 | 210.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO NA ESTRADA DE SERRA VERDE NO PERIODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/05/2006 | 132.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEU TRAZEIRO DO TRATOR FORD PÁ MECANICA 930 CAMINHÃO CAÇAMBA E CARRO DE MÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/05/2006 | 600.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE DOIS ROLAMENTOS E RETENTOR DO CARROÇÃO DO TRATOR AGRALE E TRACA DE TERMINAL DE DIREÇÃO DO TRATOR FORD4610 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/05/2006 | 48.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO PARA AUDIENCIA NA CIDADE DE GUARABIRAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/05/2006 | 71.25 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE INFANTIL DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: NATI MORTO RESPONSAVEL LUZIA RODRIGUES DA MOTA RESI DENTE A RUA MONTE CASTELO Nº 33 CPF013116794 48 CONFORME PRONTUARIO N 234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/05/2006 | 30.00 | 00005336361402 | MARIA DE LOURDE LOURENÇO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RETIRADA DE 2ª VIA DE DOVUMEN TOS CONF PRONTUARIO 2482 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/05/2006 | 100.00 | 00036366587434 | JOSE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPE SAS COM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR CONFORME PRONTUARIO DE Nº1531 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/05/2006 | 30.00 | 00001188081411 | MARIA JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE USU ARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2ª VOA DE DOCUMENTOS CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/05/2006 | 30.00 | 00096433361404 | GABRIEL APOLONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIA AGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME PRONTUARIO 1302 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/05/2006 | 175.00 | 00046766600497 | LUCILEIDE COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPE SAS COM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO REALIZADO COM PSICOLOLOGO DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002448 | 26/05/2006 | 360.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOS PITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002450 | 26/05/2006 | 90.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/05/2006 | 874.68 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINAD AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002476 | 26/05/2006 | 2491.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO LUBRIFICANTE F1 SU PER E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PLACA MOQ 2673 (GASOLINA) MMY 0002 (GASOLINA) E JZV 7371 (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/05/2006 | 25.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (RX DE TORAX) REALIZADO NA CARENTE MENOR JACIELLE KELLY BALBINO DA SILVA RESPONSAVELELIAS BALBINO DA SIL VA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESI DENTE A RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO Nº 20 CPF 07344754460 CONFORME PRONTUARIO 778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/05/2006 | 85.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002470 | 26/05/2006 | 729.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTE CIMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002462 | 26/05/2006 | 363.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LU BRIFICANTES DESTINADO AOS TRATORES AGRALES A DISPO SIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/05/2006 | 100.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC2244 A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO DO FORUM DESTA COMARCA NO DIA 25042006 CONFORME DECLARAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/05/2006 | 26.00 | 00042513952472 | ALEXANDRE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICI PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANATÁCIA B DE MELO NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/05/2006 | 150.00 | 00005396455403 | VERONICA LAURINDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJAL MA R DE CARVALHO NO PERIODO DE 02 A 19 DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/05/2006 | 76.00 | 00005463100446 | DAVI NOGUEIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RE TELHAMENTO DAS EMEF MANOEL G DO NASCIMENTO E OLIVIA DE A CATÃO NO PERIODO DE 15 A 19 DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/05/2006 | 297.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | REFERENTE A REVELAÇÃO DE 99 (FOTOGRAFIAS) DESTINA DAS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES EM 14052006 NO PETI E ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/05/2006 | 150.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM RE TELHAMENTO E LIMPEZA GERAL DA EMEF VANDILSA DE MORAIS LIMA DE 12 A 18 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/05/2006 | 196.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EM 14 (QUATORZE) CAMISAS DO SITIO AR QUEOLOGICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/05/2006 | 80.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEUS E REGULAGEM NOS FREIOS DA KOMBI DE PLACA MNO 1339 E AJUSTE NOS FEICHOS DE MOLAS DO ONIBUS ESCOLAR MNO 1580DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/05/2006 | 103.08 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE CA RACTERISTICA DO VEICULO DE PLACA MNO1339 PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/05/2006 | 14.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DO PRE DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MA JOR JOSE B MONTEIRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/05/2006 | 25.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICI PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÂNDIDA AMELIA F BRAGA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/05/2006 | 60.00 | 00006339189466 | JOSE IVANILDO PEREIRA ALEXANDRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DE ÁREA EXTERNA DA EMEF TORRE DOS CUSTODIOS DURANTE O PERIODO DE 16 A 190506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/05/2006 | 420.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PORTAS E CAR TEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VERISSIMO BARBOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002484 | 29/05/2006 | 1248.29 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 192KG DE CARNE BOVINA COSSO DES TINADA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JO VENS E ADULTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002488 | 29/05/2006 | 1305.00 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002486 | 29/05/2006 | 831.60 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARETIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANDES DO MUNICIPIO (SETORES DE CONTABILIDADE E EMPENHOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/05/2006 | 416.73 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2006 | 30.00 | 00011379487790 | ISABEL BORGES BATISTA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CA RENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DA 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DO FILHO MENOR CONFORME PRONTUARIO DE Nº2576 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2006 | 20.00 | 00001277261440 | ANA LUCIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPE SAS COM NECESSIDADE ALIMENTAR DOS SEUS FILHOS MENO RES POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E DECLA RA SER CARENTE NA FORMA DA LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2006 | 360.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA (SEDE DO MUNICIPIO) EUNICE COSTA GABRIEL (DISRTI TO DE CHÃ DOS PEREIRAS) E SONIA TERTULIANO DIAS (DISTRITO DE PONTINA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2006 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2006 | 30.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPE SAS COM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR CONFORME PRONTUARIO DE Nº566 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2006 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2006 | 12710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN FRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2006 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/05/2006 | 6796.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRA TADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2006 | 600.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO BIOQUIMICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2006 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE COORDE NAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2006 | 900.00 | 00005259683420 | Adriana Dionísio Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEI CULO DE PLACA MMO 1884PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2006 | 800.00 | 00078872383404 | MARIA DAS MERCES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2006 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES SEMANAIS COMO AUXI LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2006 | 650.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2006 | 256.34 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2006 | 143.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2006 | 5530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATA DOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/05/2006 | 690.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002492 | 30/05/2006 | 3000.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIO NETA CABINE DUPLAS10 DE PLACA MNN8468 REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2006 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2006 | 1950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2006 | 300.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALEIRO CTAMPA PLASTICO POTE PLASTICO BACIA PLASTICO TACHO BALDE PLASTICO 20L CAÇAROLA RETA 14L E CAÇAROLA RETA CCABO 18L DES TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2006 | 1060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA ESCOLA DE MUSICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002523 | 31/05/2006 | 2160.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO DIESEL E BARDHAL B12 DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLAR DE PLACA: MNO 1329 E MNO 1339 (KOMBI A GASOLINA) MNO 1580 E MMY 0287 (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002525 | 31/05/2006 | 2249.29 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL GASOLINA OLEO LUBRI FICANTE URSA LA3 BALDE E OLEO LUBRIFICANTE CAS TROL GTX DESTINADOS AOS TRANSPORTES ESCOLAR DA RE DE MUNICIPAL DE PLACA: MNO 1329 MNO 1339 (KOMBI GASOLINA) MNO 1580 E MMNY 0287 (ONIBUS) PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/05/2006 | 7.34 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 12203 MDE RELATIVO TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/05/2006 | 754.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DE SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃOED JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2252 EMITIDO EM 16052006 DIGITADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/05/2006 | 40.86 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DOS VEICULOS KOMBI DE PLACAS MNO 1329 MNO1339 MNO1349 PERTENCENTES A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/05/2006 | 33.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA JÕAO PESSOA Nº 03 NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/05/2006 | 120.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO CENTRO CULTURAL NO DIS TRITO DE PONTINA CENTRO CULTURAL NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS E UNIÃO CULTURAL INGAENSE NA SE DE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/05/2006 | 1349.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CON SUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DAS ESCOLAS MUNICIPA IS DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/05/2006 | 1382.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10052006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/05/2006 | 524.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 19052006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/05/2006 | 320.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30052006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/05/2006 | 1695.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/05/2006 | 16962.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PARAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICI PIO (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/05/2006 | 9066.64 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JU DICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/05/2006 | 1226.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTE POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/05/2006 | 704.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 11748X FOPAGFUNDEF RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002573 | 31/05/2006 | 0.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2282 EMI TIDO EM 16052006 CORRESP AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1580 E MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/05/2006 | 200.00 | 00042471150497 | JOSE PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTE RESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/05/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ODEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA DO FPM 42617 EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIO NAL DE MUNICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/05/2006 | 1791.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2006 | 690.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2006 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/05/2006 | 1655.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSU MO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/05/2006 | 1495.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JU DICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/05/2006 | 220.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS DE REDE E CO NECTOR DESTINADO A INSTALAÇÃO DA REDE NOS COMPU TADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/05/2006 | 31.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIIMENTO CORRESPONDENTE A DESPE SAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/05/2006 | 380.00 | 40938730000152 | WALLACE DA COSTA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TALÕES DE FEIRA DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/05/2006 | 69.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22052006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/05/2006 | 1.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 2831414 RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31052006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/05/2006 | 13.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CC 5003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/05/2006 | 2087.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AA FATURAS DE CONSU MO MENSAL DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/05/2006 | 1382.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 2831414 RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10052006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/05/2006 | 12725.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA COTA DO FPM DO DIA 100506 CORRESPONDENTE AO PARCELA MENTO RET INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/05/2006 | 524.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 2831414 RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 19052006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/05/2006 | 320.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 2831414 RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30052006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/05/2006 | 2473.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/05/2006 | 100.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/05/2006 | 4509.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2006 | 699.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A PRECATORIOS SOBRE PROCES SOS JUDICIAIS CITADO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2006 | 603.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2006 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 20570R15C G32 106104S DESTINADO AO VEICULO DE PLACA JZV 7371 (AMBULANCIA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/05/2006 | 1475.23 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PEUGEOT BOXER 28 FURGAO 330M AMBULANCIA ODONTO MOVEL PERTENCENTES A SE CRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/05/2006 | 1471.91 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO PEUGEOT BOXER 28 FURGAO 330M AMBULANCIA ODONTO MOVEL PERTENCENTES A SE CRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/05/2006 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO NO DIA 03052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/05/2006 | 766.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSU MO MENSAL DE AGUA ENCANADA DO PREDIO DA SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO E POSTO DE SAUDE DO DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/05/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO EFETUADO NO DIA 03052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/05/2006 | 5726.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO REALTIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2006 | 16581.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS(PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/05/2006 | 376.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAGSAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI CO E SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/05/2006 | 167.61 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO SEGURANÇA OBRIGATORIA E IPVA2006 ANUI DADE DO VEICULO DE PLACAMMY0255 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/05/2006 | 1275.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MICROCOMPUTADOR (PRO CESSADOR INTEL CELEROM 213 COOLER PLACA ONBOARD MEMORIA 512DDR HD80GB DRIVE 144 GRAVADOR DE CD GABINETE ATX TECLADO CAIXA DE SOM ESTABILI ZADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002520 | 31/05/2006 | 572.40 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PARES DE BOTAS SETE LEGU AS 03 (TRES) CARRO DE MÃO E 10 (DEZ) VASSOURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/05/2006 | 2497.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS MENSAIS DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0002549 | 31/05/2006 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUTNO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/05/2006 | 10007.39 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS E AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2006 | 12290.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEBITADO NA CC DO ICMSBB DURANTE O MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/05/2006 | 128.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DA LINHA TELEFONICA 33941546 DA SEC DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/05/2006 | 115.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE 12 (MEIA) PASSAGEM DESTINADO AO CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO RIO DE JA NEIRORJ BENEFIADO: ANTONIO JOSE DA SILVA PORTA DOR DO CIC 95312994472 RESIDENTE NA RUA ANTO NIA MACIEL29 CONFORME PRONTUARIO DE Nº2820 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/05/2006 | 60.50 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/05/2006 | 462.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A EMISSÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DESTI NADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: LAUSIVANE R DE OLIVEIRA E SEU FILHO MENOR WASLEY CLEBERTCY RAMOS DE BRITO COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2006 | 30.00 | 00026315386415 | JOAO BENTO DA SILVA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO PARA SUPRIR DESPESAS COM 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DO BENEFICIADO (JOAO BENTO DA SILVA) CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/05/2006 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS CORRESPONDENTE A FATURA MENSAL DE AGUA ENCANADA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGI NA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/05/2006 | 1776.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AG POLITICOS ADMITIDOS POR SENTEN ÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | IMPLANT DE UM CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002578 | 01/06/2006 | 5473.60 | 07841319000199 | YG COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HUB COM 08 (OI TO) PORTAS 02 (DOIS) SWITH COM 16 (DESESSEIS) POR TAS 44 (QUARENTE E QUATRO) CADEIRAS FIXA ESTOFA DA COM ESPUMA INJETADA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/06/2006 | 70.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ATAUDE INFANTIL DESITNADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADOS: SAMELLA DA SILVA FERREIRA QUEIROZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002606 | 01/06/2006 | 268.80 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GEOR GINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002608 | 01/06/2006 | 763.50 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/06/2006 | 130.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE APURAÇÃO DE VOTOS DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28052006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/06/2006 | 50.00 | 00008292138480 | VANUSA MARCELINO DA SILVA | REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUS TEAR DESPESAS COM ALIMENTOS A FIM DE SUPRIR CAREN CIA NUTRICIONAL DE FILHOS MENORES CONFORME PRON TUARIO DE Nº2907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002625 | 01/06/2006 | 639.50 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI GRANJEIRO DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA P DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002580 | 01/06/2006 | 3168.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL OLEO LUBRIFICANTE UL TRAMO OLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0255 MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA D4E PAMECANICA TRATOR FORD4600 E TRATORES AGRALES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0002593 | 01/06/2006 | 2850.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPON DENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNI CIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNT1067 NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0002594 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESP A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002595 | 01/06/2006 | 1950.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNO7840 NO PE RIODO DE 01 A 30 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/06/2006 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC TEC CIENT ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | REFERENTE A DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO TERRENO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE CONFORME RELATIVO Nº 0682006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/06/2006 | 585.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REPOSIÇÃO DE DENTES DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E SOLDA NO PISTON HIDRAULICO CONSERTOS DE CARROS DE MAO CONSERTO DE GRADE BOCA DE LOBO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/06/2006 | 300.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE DE 115X250 DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO DO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002628 | 01/06/2006 | 450.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RUA DELFONÇO FARIAS BRAGA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002629 | 01/06/2006 | 376.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AO MEIO FIO E PRAÇA VILA DO IMPERADOR LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002582 | 01/06/2006 | 2314.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO LUBRIFICANTE F1 SU PER E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PLACA MOQ 2673 (GASOLINA) MMY 0002 (GASOLINA) E JZV 7371 (DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/06/2006 | 864.20 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA LENÇÕES E TOALHAS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SAUDE DA FAMI LIA E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/06/2006 | 186.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 01 (UM) ROLAMENTO DO TRATOR FORD4610 E SERVIÇOS ELETRICO DO TRATOR 6610 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/06/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | REFERENTE A CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA CARENTE GEOVANIA AMADOR DA S DANTAS CONFORME PRONTUARIO DE Nº 967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/06/2006 | 30.00 | 00002687808466 | MARCOS RENATO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICI PAR NO DIA 15052006 DE TREINAMENTO DO SISCOLO CONFORME MAPA DE DIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/06/2006 | 168.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 (DESESSEIS) CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIO NAIS DA SAUDE QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI POLIO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 10 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/06/2006 | 4706.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA) RELA TIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/06/2006 | 150.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI POLIO QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 05 A 10 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/06/2006 | 25.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALI ZADO (RX TORAX PA) NO MENOR JOSE WALTER GRACILIA NO TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MAE MARIA LUCIA GRACIANO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002630 | 01/06/2006 | 0.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO LUBRIFICANTE F1 SU PER E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PLACA MOQ 2673 (GASOLINA) MMY 0002 (GASOLINA) E JZV 7371 (DIESEL)DURANTE O MES DE ABRIL2006 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2261 EMITIDO EM 16052006 POR ERRO DE EXPORTA ÇÃO DA OF P A CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/06/2006 | 95.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANEFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA 15A PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/06/2006 | 25.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANEFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA 14A PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/06/2006 | 51.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOTOS REVELADAS 13X18 DESTINADAS AO PROJETO EDU CAÇÃO AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/06/2006 | 465.60 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 (TREZE) AUTENTICAÇÕES E 01 (UMA) ESCRITURA PUBLICA DE COMPRAS E VENDA EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/06/2006 | 123.00 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) RE CONHECIMENTO DE FIRMA E 65 (SESSENTA E CINCO) AU TENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO SETOR JU RIDICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/06/2006 | 500.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 15 A 19 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/06/2006 | 90.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 E 26 DE MAIO2006 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE SSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO CONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/06/2006 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO] RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO À DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO À AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/06/2006 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INGA RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002581 | 01/06/2006 | 641.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LU BRIFICANTES DESTINADO AOS TRATORES AGRALES E TRA TOR 4610 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002591 | 01/06/2006 | 1057.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES GRAXA DESTINADOS AOS TRATORES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002592 | 01/06/2006 | 794.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE OLEO DE FREIO DESTINADO AOS TRATORES A DISPOSI ÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/06/2006 | 167.28 | 00032472005415 | ANA GLÁUCIA GARCIA ARAÚJO DE ALENCAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 (OITO) AUTENTICAÇÕES 01 REGISTRO DE ATA E 01 (UM) REGIS TRO DE ESTATUTO EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/06/2006 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO RUA GETULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTI NADO PARA FUNCIONAR COMO A SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/06/2006 | 215.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE SOCORRO DO TRATOR FORD 6610 TROCA DE DISCOS E FILTRO DE COMBUSTIVEIS DOS TRATORES E RECUPERAÇÃO DO MANCAL DA GRADE DE ARADO RA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/06/2006 | 55.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE SOCORRO DO TRATOR FORD 6610 TROCA DE DISCOS E FILTRO DE COMBUSTIVEIS DOS TRATORES E RECUPERAÇÃO DO MANCAL DA GRADE DE ARADO RA OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE 2623 EMITIDO EM 01062006 POR ERRO DE DIGITAÇÃO A MENOR ORA RE GULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002576 | 01/06/2006 | 0.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTE CIMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO 2265 EMITIDO EM 16052006 DEVIDO A EXPORTAÇÃO DA OF TER GERA DO A MENOR PARA A CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002579 | 01/06/2006 | 555.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTE CIMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/06/2006 | 234.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CDS E 08 (OITO) DVD DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002577 | 01/06/2006 | 0.01 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 192KG DE CARNE BOVINA COSSO DES TINADA A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JO VENS E ADULTOS DO MUNICIPIO OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO 2484 EMITIDO EM 29052006 DEVIDO A EX PORTAÇÃO DA OF TER GERADO A MENOR PARA A CONTA BILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002583 | 01/06/2006 | 2255.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1580 MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO GASOLINA) MNO 1580 E MMNY 0287 (ONIBUS) PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/06/2006 | 2650.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAIS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/06/2006 | 2400.00 | 07877485000145 | SEJA CONSULTORIA INSTITUCIONAL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA ÁREA EDUCACIONAL EM 06 (SEIS) PROJE TOS DO PTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/06/2006 | 112.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EM 08 (OITO) CAMISAS DO SITIO ARQUI OLOGICO DE INGA DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO POTEN CIAL TURISTICO DE INGA (SITIO PEDRA LAVRADA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0002588 | 01/06/2006 | 2201.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1580 MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO GASOLINA) MNO 1580 E MMNY 0287 (ONIBUS) PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002589 | 01/06/2006 | 1855.75 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/06/2006 | 70.00 | 00001913773418 | SEVERINO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL JOSE BARBOSA DA ROCHA NO PERIODO DE 16 A 19 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002607 | 01/06/2006 | 495.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PEJA PRO GRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/06/2006 | 80.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DA IMPRESSORA HP640 E IMPRES SORA 1400 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/06/2006 | 593.75 | 06240736000113 | COMPRE SAUDE PONTOCOM | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ANTROPOMETRI CA MECANICA ADULTO DESTINADAS] AS ESCOLAS MUNICI PAIS DE 5º A 8º SERIE DURANTE AS FINALIDADES DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FISICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/06/2006 | 190.50 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO PROVENIENTE A PEQUENAS DESPESAS NA COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS AOS GRUPOS FOLCLORICOS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS2006 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/06/2006 | 190.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DU RANTE EVENTOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS A ADULTOS) E DA EMEF JOAO D DE MENDONÇA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002632 | 02/06/2006 | 1470.40 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002635 | 02/06/2006 | 708.40 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTIFRUT GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL TOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/06/2006 | 80.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ABASTECENDO COM ÁGUA POTAVEL P CONSUMO A EMEF DO SITIO CORREDOR DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002641 | 02/06/2006 | 1157.80 | 00002595651480 | MARCOS PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8270 (OITO MIL E DUZENTOS E SETEN TA) PÃES DE 50GR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002642 | 02/06/2006 | 1215.20 | 00002595651480 | MARCOS PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8680 (OITO MIL SEISCENTOS E OI TENTA) PÃES DESTINADOS AO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002650 | 02/06/2006 | 8392.32 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (KITS ESCOLARES) DESTI NADOS AOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002651 | 02/06/2006 | 569.25 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (KITS DOS PROFESSORES) DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/06/2006 | 6000.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) TOLDOS MEDINDO 5X5XM CADA DESTINADOS AS FESTIVI DADES DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/06/2006 | 89.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANEFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA 15A E CARTUCHO RECICLADO 25A800 PERTENCENTES A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMIN E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/06/2006 | 120.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANEFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA 15A PERTENCENTES A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/06/2006 | 169.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMANEFATURAMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA 15A E CARTUCHO RECICLADO 14A PER TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/06/2006 | 25.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHO DE IMPRESSORA 14A PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/06/2006 | 5636.74 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E AM PLIAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PON TINA ONDE FUNCIONA O PSF VI DE PROPRIEDADE DESTA ENTIDADE CONFORME PLANILHA DESCRIMINADA DOS SERVI ÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/06/2006 | 148.00 | 05888625000155 | CAMPINA GRANDE MEDICAMENTOS GENÉRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/06/2006 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (MAMOGRAFIA) NA CARENTE MARIA ALVES PEREIRA RESIDENTE NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA CONFORME PRONTUARIO DE Nº2976 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/06/2006 | 110.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NO PERIODO DE 15 A 30 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/06/2006 | 210.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ZABELE AO SITIO SERRA VERDE NO PERIO DO DE 2605 A 02062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/06/2006 | 30.00 | 00008187434414 | ALBANIZE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESA COM 2ª VIA DE REGISTRO DE NAS CIMENTO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 3158 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0002640 | 02/06/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIADO: TEREZINHA ALEIXO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002646 | 02/06/2006 | 227.50 | 00002595651480 | MARCOS PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1625 PÃES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO E DO BAIRRO DA ESTAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002647 | 02/06/2006 | 102.20 | 00002595651480 | MARCOS PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 730 (SETECENTOS E TRINTA) PÃES DE 50GR DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002653 | 05/06/2006 | 1414.60 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/06/2006 | 159.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES) FOTOS DO EVENTO 1º PRIMEIRO INGA CROSS REA LIZADO NO DIA 07052006 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/06/2006 | 199.60 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 133 (CENTO E TRINTA E TRES) AUTENTICAÇÕES E 08 (OITO) RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/06/2006 | 48.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 TRANSPORTANDO CADEIRAS E MESAS PARA REUNIAO NA AS SOCIAÇÃO DA SENZALA TRANSPORTANDO O SOM PERTENCEN TE A ESTA ENTIDADE P O CLUBE UNIAO CULTURA INGAEN SE P O PETI E PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/06/2006 | 132.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/06/2006 | 114.00 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT7278 CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI ZADO PARA DAR AULAS DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/06/2006 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ1609 CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/06/2006 | 630.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 252 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS) LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE SERVIÇOS EX TRAORDINARIOS REALIZADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/06/2006 | 38.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/06/2006 | 72.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E JUSTIÇA DO TRABALHO EM ITABAIANAPB NO PERIODO DE 05 A 31052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/06/2006 | 126.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOP7382 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CARTAO BOLSA RENDA JUNTO A CEF EM ITABAIANA PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS PARA EFETUAREM PAGAMEN TO DO PETI NOS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA NO PERIODO DE 18 A 30052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/06/2006 | 144.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC3244 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/06/2006 | 30.00 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT7278 CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI ZADO PARA DAR AULAS DURANTE O MES DE ABRIL2006 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2663 EMITIDO A MENOR NO DIA 06062006 ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/06/2006 | 96.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KME2225 CONDUZINDO O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICUL TURA DO MUNICIPIO COM DESTINO AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NO PERIODO DE 17 A 19042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/06/2006 | 30.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO P SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITAL DO SR SILVIO C BATISTA DOS SANTOS CONFORME PRONTUARIO DE Nº1817 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/06/2006 | 30.00 | 00006282392462 | JOANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DA MESMA CONFORME PRONTUARIO DE Nº3327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/06/2006 | 40.00 | 00061224863453 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CORREDOR AO SITIO POÇO DOCE NO PE RIODO DE 2905 A 02062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/06/2006 | 42.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE TIRAGEM DE 14 (QUATORZE)FO TOS DA OBRA DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO ISABEL BU RITY NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/06/2006 | 63.60 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKH3010 CONDUZINDO ALMOÇO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADA NO MUNICIPIO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 25052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/06/2006 | 350.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) DIVISORIA COM MADEIRA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/06/2006 | 36.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KME2225 TRANSPORTANDO MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA CONSERTO NO DIA 10042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002654 | 06/06/2006 | 356.00 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO DOS PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/06/2006 | 678.05 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA DOS EM PESSOAS CARENTES USUARIAS DO SISTEMA DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/06/2006 | 733.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA 3394 1251 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/06/2006 | 800.00 | 00078872383404 | MARIA DAS MERCES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/06/2006 | 531.16 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY0002 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/06/2006 | 429.01 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/06/2006 | 616.34 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA SECETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002679 | 07/06/2006 | 730.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002680 | 07/06/2006 | 360.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002681 | 07/06/2006 | 196.52 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002682 | 07/06/2006 | 927.32 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/06/2006 | 60.00 | 00089237250720 | JOSEFA FIGUEIREDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA (UROLOGISTA) REALIZADA NO CARENTE ADAUTO BATISTA CONFORME PRONTUARIO DE Nº 2164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002683 | 07/06/2006 | 798.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCA ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002684 | 07/06/2006 | 1187.30 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/06/2006 | 300.00 | 00044148518404 | MARIA IVONETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMERGENCIAIS DE AUXILIAR DE SER VIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/06/2006 | 362.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES BIROS E ESTANTES E RESTAURAÇÃO DE FOGOES DAS ES COLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 22 A 26052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002697 | 08/06/2006 | 3943.25 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/06/2006 | 300.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E DA PRAÇA CENTRAL (ANTENOR NAVARRO)P COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/06/2006 | 126.20 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM ACESSORIOS DESTINADO A AS VESTES DOS GRUPOS FOLCLORICOS PARA APRESENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2006 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002707 | 08/06/2006 | 2409.50 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002708 | 08/06/2006 | 990.30 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002709 | 08/06/2006 | 1592.00 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 08/06/2006 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICAÇÃO DE MATERIAS (LIC PREGOES Nº01 E 022006 NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 25052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/06/2006 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS (LICITAÇÃO E PREGÃO DE Nº032006 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 31 052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0002714 | 08/06/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NO MES DE MAIO2006 ENVOLVENDO REVISÃO DE REG E DEM ORCAMENTARIO E FINANCEIRO PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOS ALEM DE ASSESSORIA AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0002715 | 08/06/2006 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RAS E ADMINSTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002692 | 08/06/2006 | 791.80 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002694 | 08/06/2006 | 305.00 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/06/2006 | 30.00 | 00002901598498 | JOSINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIA GEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/06/2006 | 20.00 | 00001267696486 | MARIA JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RETIRADA DE CERTIDÃO DE OBITO CONFOR ME REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº2162 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002698 | 08/06/2006 | 1034.18 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002699 | 08/06/2006 | 1706.50 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/06/2006 | 30.00 | 00007022458448 | JOSETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMEN TAÇÃO DO IRMAO JOSINALDO LIMA DA SILVA DURANTE VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRORJ CONFORME PRONTUA RIO DE Nº1645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/06/2006 | 30.00 | 00001267675489 | ROSELMA FERRREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIA GEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP CONFORME PRONTUARIO DE Nº19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/06/2006 | 15000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/06/2006 | 30.00 | 00007008005490 | ALEX NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR DESPE SAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP CONFORME PRONTUARIO DE Nº 3138 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/06/2006 | 30.00 | 00006481068452 | VALQUIRIA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUA RIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/06/2006 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS666 CAMPINA GRANDE DESTI NADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA PERNOITAR PARA TRATAM MEDICO E ACOMPANHAR INTERNOS RELATI VO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/06/2006 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULINO DIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002693 | 08/06/2006 | 228.00 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A SUPLEMENTA ÇÃO ALIMENTAR DE GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002700 | 08/06/2006 | 480.60 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE GESTANTES E NUTRIZES E PORTADORES DE HANSENIASES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/06/2006 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (MA MOGRAFIA) REALIZADA NA CARENTE MARIA DA GLORIA FELIX DO NASCIMENTO PORTADORA DO CPF:054644074 64 RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO77 CONFORME PRONTUARIO DE Nº3346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/06/2006 | 19123.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/06/2006 | 22093.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/06/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/06/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/06/2006 | 15450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/06/2006 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002750 | 09/06/2006 | 950.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/06/2006 | 373.80 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0002754 | 09/06/2006 | 500.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/06/2006 | 821.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO RECUP E CALIBRAÇÃO DE TEN SIOMETROS MANUT CORRETIVA DE ESTETOSCOPIO E RE PAROS DE PLACA ELETRON E AJUSTES EM GRICOSIMETRO REP DE PLACA E MANUT CORRET DE UM FOTOPOLARI DOR E MAN CORRET DE UM OTOSCOPIO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002759 | 09/06/2006 | 2584.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO LUBRIFICANTE F1 SU PER E OLEO DIESEL E FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/06/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/06/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/06/2006 | 4330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/06/2006 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/06/2006 | 39998.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/06/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/06/2006 | 5302.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002760 | 09/06/2006 | 2110.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL OLEO LUBRIFICANTE UL TRAMO OLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0255 MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA D4E PAMECANICA TRATOR FORD4600 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/06/2006 | 2692.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/06/2006 | 5005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTI DADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/06/2006 | 2008.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/06/2006 | 7320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/06/2006 | 9119.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/06/2006 | 3595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/06/2006 | 8220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EVENTOS) RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/06/2006 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002751 | 09/06/2006 | 960.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/06/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/06/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/06/2006 | 3679.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/06/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/06/2006 | 802.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002752 | 09/06/2006 | 212.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES AGRALES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/06/2006 | 44557.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/06/2006 | 100962.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/06/2006 | 6886.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RE LATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/06/2006 | 3779.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/06/2006 | 3250.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA APOIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/06/2006 | 25433.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/06/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/06/2006 | 300.00 | 01676858000133 | TÉRCIO DE ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) SAPATILHAS DESTI NADO AO GRUPO FOLCLORICO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/06/2006 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO1580 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002757 | 09/06/2006 | 1323.90 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN TAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002758 | 09/06/2006 | 2606.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO1329 MNO1339 MNO1580 MMY0287 DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/06/2006 | 30.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIEN TAÇÃO DO PROGRAMA ADMINISTRADOR DE CADASTRO NO DIA 09062006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002766 | 12/06/2006 | 423.30 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 170KG DE SALSICHA A GRANEL DES TINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/06/2006 | 210.00 | 00019888082949 | MANOEL FERNANDES IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FREI HERCULANO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 09 A 12062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/06/2006 | 7900.00 | 05008442000106 | MARCO ANTONIO DE SOUZAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTAND NO EVENTO 1º SALAO DE TURISMO PARA VIAGEM REALIZAA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 21 A 23 DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/06/2006 | 190.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS NA CONFECÇÃO E APLI CAÇÃO DE ADESIVOS NO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/06/2006 | 100.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOS BARBOSA MONTEIRO E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DURANTE O PERIODO DE 05 A 08062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/06/2006 | 60.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 20 (VINTE) FOTOS DE CISTERNAS QUE ESTÃO SENDO CONSTRUIDAS NO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/06/2006 | 250.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO VEI CULO MOTOCICLETA DE PLACA KIA4313 RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/06/2006 | 4062.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/06/2006 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETU LIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002763 | 12/06/2006 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) RE FEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO2006 EM CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/06/2006 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORA DE PROJETOS FESTA JUNINA PLANOS DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO PLANO DE TRABALHO DA QUADRA COBERTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/06/2006 | 600.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNCOS NA AREA DE INFORMATICA CORRESP A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMEN TOS DE INFORMATICA DESTA ENTIDADE E SUAS RESPECTI VAS REPARTIÇÕES DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/06/2006 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MARCA GESTETNER DES TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/06/2006 | 400.00 | 00009838643491 | ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DA AÇÃO CAUTELAR INOMINA DA PROCESSO Nº02020030027211 POR ORDEM DA JUIZA GABRIELA DE BRITO LYRA LEITÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002768 | 12/06/2006 | 87.80 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA MATERIAL ELETRICO E CADEADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0002771 | 12/06/2006 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM CAMINHAO DE PLACA MNT3560 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/06/2006 | 4000.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEF DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TUBOS CS2 300X1000 PONTA E BOLSA COM FUNÇÃO ESPECIAL PARA ESGOTAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NESTE MUNICIPIO | 00262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002773 | 12/06/2006 | 1950.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS NO VEI CULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNO7840PB NO PERIO DE DE 01 A 31 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0002774 | 12/06/2006 | 2850.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPON DENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU NICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT 1067PB NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/06/2006 | 210.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O MU NICIPIO DE INGA AO SITIO SERRA VERDE NO PERIODO DE 05 A 09 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002776 | 12/06/2006 | 634.80 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | IMPLANT DE UM CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002762 | 12/06/2006 | 5473.60 | 07841319000199 | YG COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) HUB COM 08 (OI TO) PORTAS 02 (DOIS) SWITH COM 16 (DESESSEIS) POR TAS 44 (QUARENTE E QUATRO) CADEIRAS FIXA ESTOFA DA COM ESPUMA INJETADA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/06/2006 | 50.00 | 00002615707493 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/06/2006 | 70.00 | 00006040898488 | ALUIZA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (CICERO DOS SANTOS ARAUJO) ESPOSO PARA COMPLEMEN TAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME PRONTUARIO DE Nº345 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/06/2006 | 30.00 | 00092889697487 | JOSICLEIDE GRACILIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RETI RADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1823 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/06/2006 | 30.00 | 00008086004430 | GIVANILDA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIA GEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP CONFORME REQUERIMENTO DE Nº3456 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002787 | 12/06/2006 | 720.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO E CARNE BO VINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES: EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULI NA DIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/06/2006 | 30.00 | 00007932985471 | LUZIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RETIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA CORREÇÃO DE ERROS DA CARENTE LANRICI BATISTA DO NASCIMENTO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 2745 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/06/2006 | 12610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/06/2006 | 875.98 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINAD AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/06/2006 | 45.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (RADIOGRAFIA) DA COLUNA LOMBOSACRA AP PERFIL REALIZADO NO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO BENICIO MARCO LINO DE ARAUJO PORTADOR DO CIC 57910997415 RESIDENTE NO JARDIM FARIAS40 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/06/2006 | 208.45 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/06/2006 | 265.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA REALIZA DO NO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY0002 A DISPOSI ÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E PEGOUT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/06/2006 | 100.00 | 00005876364401 | JOSINEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO PSF VI RELATIVO AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002802 | 13/06/2006 | 260.10 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | IMPLANT DE UM CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002796 | 13/06/2006 | 3776.00 | 07841319000199 | YG COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 MESAS PARA COMPUTADOR MEDINDO 070X060X074 02 MESAS PARA IMPRESSORA MEDINDO 060X050X070 E 02 ARMARIOS DE AÇO COM 02 (DUAS) POERTAS 03 PRATELEIRAS FIXAS E TAMANHO 174X074X033 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002798 | 13/06/2006 | 995.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/06/2006 | 636.00 | 00045142041453 | GERUZA DE AZEVEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV2388 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE FINANÇAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR EM JOAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/06/2006 | 57.00 | 00044146710430 | JOSE DA SILVA E OUTROS SEC DE AGRICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 285 (VINTE E OITO HORAS E MEIA) DE CORTE DE TERRA NAS LOCALIDADE DO ALTO DO SEIXOS CAMALEÃO QUIXELO CUTIAS E TAMBOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/06/2006 | 481.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS2006 REALI ZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/06/2006 | 730.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÕES E CONSERTOS DE QUADRO DE GIZ COLOCAÇÃO DE FECHADURAS E CONSERTOS DE CARTEIRA ESCOLAR DA SUNIDADES DO ENSINO FUNDA MENTAL CORINA DE A BARBOSA PROF CANDIDA A F BRAGA MAJOR JOSE B MONTEIRO E DJALMA R DE CAR VALHO NO PERIODO DE 09 A 14062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/06/2006 | 200.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DE DOCUMENTARIOS DESTA ENTIDADE LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002804 | 14/06/2006 | 558.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO) QUENTINHAS DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICI CIPIO DURANTE REUNIAO REALIZADA NO DIA 10062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002805 | 14/06/2006 | 121.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) PRATOS FEITOS DESTINADOS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS DA SECRETA RIA DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINA RIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002806 | 14/06/2006 | 672.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS DURANTE O MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002807 | 14/06/2006 | 336.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) MARMITAS DESTI NADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAES TRUTURA (OPERADORES DE MAQUINAS) DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DURANTE O MES DE MAIO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/06/2006 | 1050.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE 100M DE ESCAVAÇÃO E COLO CAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 300X1000MM INTERLIGA ÇÃO DE TUBOS DE PVC E CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE ESPEÇÃO 60X60X100CM NA RUA IDELSONSO FARIAS BRAGA NO BAIRRO JARDIM FARIAS NESTE MUNI CIPIO | 00282006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/06/2006 | 300.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO CEMITERIO PUBLI ÇO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2905 A 090606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/06/2006 | 100.00 | 00004534233450 | GENALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO HOS PITALAR CONFORME PRONTUARIO DE Nº582 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/06/2006 | 255.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE 01 (UMA PASSAGEM) COM DESTINO A CIDA DE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADA A USUARIA CA RENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU NICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: RONALDO MARTINS PEREIRA CONFORME PRONTUARIO DE Nº82 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/06/2006 | 115.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESITINADA A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: FRANCISCO DE A DA SILVA CONFORME PRONTUARIO DE Nº2285 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/06/2006 | 115.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADA A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: FABIANO L DA SILVA CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/06/2006 | 295.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) (BAIRRO DA ESTAÇÃO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/06/2006 | 894.45 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA DO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002820 | 16/06/2006 | 2986.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO LUBRIFICANTE F1 SU PER E OLEO DIESEL E FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 JZV7371 KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002822 | 16/06/2006 | 292.62 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLA DO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002819 | 16/06/2006 | 2802.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL OLEO LUBRIFICANTE UL TRAMO OLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0255 MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA D4E PAMECANICA TRATOR FORD4610 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002818 | 16/06/2006 | 326.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS TRATORES AGRALES TRATOR FORD4610 A DISPOSI ÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002817 | 16/06/2006 | 395.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTE CIMENTO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/06/2006 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PU BLICAÇÃO DE MATERIAS REO NO DIA 030606 E PUBLI CAÇÃO DO PREGAO DE Nº0042006 NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NA EDICAO DO DIA 07062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/06/2006 | 542.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002821 | 16/06/2006 | 2875.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL GASOLINAOLEO LUBRIFI CANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1580 MMY0287 DESTINADO AO TRANSP DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/06/2006 | 336.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS (TRANSF DE PROPRIEDADE MU DANÇA DE CATEGORIA VISTORIA LACRE DE ONIBUS ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DE PLACA MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/06/2006 | 425.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS DESTINA DAS AOS FUNCI0NARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSI NO FUNDAMENTAL ANTONIA F VIEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/06/2006 | 40.00 | 00003894688432 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO FAZENDINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 19/06/2006 | 8998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 19/06/2006 | 53.00 | 00080647138468 | SEVERINO DO RAMO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS GENTIL E VARZEA NOVA NO PERIODO DE 12 A 16 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 19/06/2006 | 71.20 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 19/06/2006 | 300.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR D4E SAINDO DA CIDADE COM DESTINO AO LIXAO NO SITIO TAMBOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/06/2006 | 210.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SERRA VERDE AO SITIO CALDEIRÃO NO PE RIODO DE 12 A 16 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002825 | 19/06/2006 | 84.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) PAES DE 50GR DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO (GEORGINA PEQUENO DA SILVA SO NIA TERTULINA DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/06/2006 | 21.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEIÇÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/06/2006 | 200.00 | 00006020857484 | JONNYERT FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL PESMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/06/2006 | 75.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA JZV7371 E ODONTOMOVEL KAQ5957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/06/2006 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/06/2006 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO RESPONSAVEL PELA COOR DENAÇÃO DO PROGRAMA DE EPÍDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/06/2006 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002839 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00067610480444 | Gledson Luiz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/06/2006 | 540.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY 0228 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO NO PERIO DO DE: 10 A 26 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00026820994753 | Maurício Roberto de Carvalho Colin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CARDI OLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A PLANTÕES PERIODICOS ATENDIMENTOS SEMANSIS REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NE CESSARIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/06/2006 | 393.60 | 00058424415434 | Evaldo do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMZ 2617 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E CON DUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO 12º NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANAPB PERIODO 13 A 30 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2006 | 156.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2006 | 36.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKH 3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O 12º NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA PB NOS DIAS 11 22 E 23 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/06/2006 | 636.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMV 1814 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PERIODO 060206 A 220306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/06/2006 | 511.00 | 00002342118490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFN8777 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PARA PAR TICIPAR DE REUNIAO NO 12º NUCLEO DE SAUDE EM ITA BAIANAPB NO PERIODO DE 2102 A 22042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/06/2006 | 1506.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI DO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 0803 A 26042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/06/2006 | 246.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KSH 3879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB E CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO PERIODO 06 A 16 DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/06/2006 | 105.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE XAROPES DESTINADO ARTESANAIS DES TINADO AS CRIANÇAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002850 | 20/06/2006 | 450.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/06/2006 | 414.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOP 7382 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PERIODO 080206 A 120406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002852 | 20/06/2006 | 252.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS QUENTINHAS) DESTINADAS AOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF EM TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO EM PRENATAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/06/2006 | 990.00 | 00083992804453 | Moacir Souza Cristovam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VII DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/06/2006 | 50.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (OTORRI NOLARINGOLOGISTA) NO MENOR EDINALDO DA S COSTA JUNIOR TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MÃE ROSILDA VIEIRA CONFORME PRONTUARIO DE Nº1924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/06/2006 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/06/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (EXAME MEDICO ESPECIALIZA DO (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA USUARIA CARENTE JAQUELINE CAMPINA DA SILVA COMO RESPONSAVEL SUA MÃE RITA HONORIO DE SOUZA SILVA CONFORME PRONTUA RIO DE Nº480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/06/2006 | 210.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFH 3879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO PERIODO 02 A 240206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/06/2006 | 1104.00 | 00023684712434 | JOSE GARCIA DE MEDEIROS IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADS NO VEICULO DE PLACA MNE3267 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICI PIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002864 | 20/06/2006 | 99.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/06/2006 | 855.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO TU BULAR RESISTENTE MEDINDO 45X20=900M2 DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/06/2006 | 77.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRE DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/06/2006 | 283.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS DO PSF I PSF II E PSF VII RELATIVO AO MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/06/2006 | 234.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232005 | 0002873 | 20/06/2006 | 2640.00 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/06/2006 | 324.00 | 00013277715434 | SEVERINO DEODATO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KHM7185 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DOS SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 2103 A 10042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/06/2006 | 900.00 | 00005259683420 | Adriana Dionísio Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEI CULO DE PLACA MMO 1884PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/06/2006 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIR GOLINO DE SOUZA CAMPOS246 NESTE MUNICIPIO DES TINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATI VO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/06/2006 | 360.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KME2225 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO P RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO NO PERIODO DE 1702 A 05042006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002882 | 20/06/2006 | 132.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/06/2006 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EFETUADA POR ESTA ENTIDA DE A BEMFAMBEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 CONFORME CLAUSULA 3ª DO CON VENIO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/06/2006 | 37.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLA DO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002887 | 20/06/2006 | 664.38 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUI SIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DEST AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPA RA DISTRIBUIÇÃO A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002888 | 20/06/2006 | 394.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUI SIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTAO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPA RA DISTRIBUIÇÃO A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002889 | 20/06/2006 | 2154.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES FILTRO LUBRIFICANTES DESITNADO AOS VEICULOS DE PLAA MOQ2673 MMY0002 JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002890 | 20/06/2006 | 0.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO LUBRIFICANTE F1 SU PER E OLEO DIESEL E FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº2889 EMITIDO EM 10052006 DEVIDO ERRO DE EXPORTAÇÃO DO COMPRAS P O CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002859 | 20/06/2006 | 225.40 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1610 PAES FRANCES DE 50 GRAMAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002865 | 20/06/2006 | 313.50 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA TERTULINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002866 | 20/06/2006 | 757.50 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/06/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO ACIMA CITADA RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/06/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONDFEDERAÇÃO ACI MA RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/06/2006 | 600.00 | 00042964440778 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DOS SITIOS UMBURANA E TORRE DOS CUSTODIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/06/2006 | 700.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIA NO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002862 | 20/06/2006 | 660.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002863 | 20/06/2006 | 660.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA DES TINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSI NO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/06/2006 | 172.20 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/06/2006 | 3157.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO ENSINO MEDIO MDE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELA TIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/06/2006 | 28160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/06/2006 | 4499.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIOENSINO INFANTILMDE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/06/2006 | 552.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO EQUI PAMENTO DE SOM DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/06/2006 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO DO MUNI CIPIO NA AREA DE RECREAÇÃO EDUCACIONAL INFANTO JU VENIL COM A PRATICA DOS ENSINAMENTOS DE CAPOEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002895 | 21/06/2006 | 3000.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE FREIOS EMBREAGEM TRANSMISSAO E CAIXA DE MARCHA DO VEICU LO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU CAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/06/2006 | 315.00 | 00003763827404 | CLAYTON FABIANO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ATABAQUE EM MA DEIRA E COURO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE EN SINO FUNDAMENTAL FREI HERCULANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/06/2006 | 21.00 | 00098992414749 | JOAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA EMEF JOSE TRAJANO DE FIGUEIREDO DURANTE OS DIAS 19 E 2006 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/06/2006 | 900.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) BIRÔS E RESTAURA ÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPA IS DE ENSINO FUNDAMENTAL JÕAO DIONISIO DE MENDON ÇA FREI HERCULANO E JOSE TRAJANO DE FIGUEIREREDO NO PERIODO DE 05 A 09 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/06/2006 | 756.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO TELEFONE DE Nº 33941257 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002904 | 21/06/2006 | 1768.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO MILL HIP140 DESTINA DOS AOS TRATORES AGRALE E TRATOR FORD 4610 PERTEN CENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012003 | 0002939 | 21/06/2006 | 0.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO MILL HIP140 DESTINA DOS AOS TRATORES AGRALE E TRATOR FORD 4610 PERTEN CENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº2904 EMITIDO EM 21062006 RELATIVO AO ERRO DE EXPORTAÇÃO DO COM PRAS PARA O CONTABILIDADE A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002903 | 21/06/2006 | 538.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICU LO DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/06/2006 | 45.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NO DIA 14062006 PARA RESOL VER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/06/2006 | 81.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SE TE) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS AOS PREDIOS PERTEN CENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/06/2006 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/06/2006 | 60.00 | 00000011838426 | JOSE LUIZ ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 16 062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/06/2006 | 30.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURA DA PORTA DOS FUNDOS DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/06/2006 | 198.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÃO E XEROX DE EMPE NHOS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0002930 | 21/06/2006 | 2235.02 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO MENSAL DAS LINHAS TELEFONICA DOS APARELHOS CECULAR DESTA ENTIDADE 93526335 6012 6251 6070 6170 6318 6330 6335 6441 6546 7736 6320 6327 6796 6925 7928 7980 6743 6859 7072 6740 RELATIVO AO PERIODO DE 0305 A 02062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/06/2006 | 115.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/06/2006 | 6467.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE LIGAÇÕES TELEFONICA DOS TELEFONES DE Nº 33941132 1009 1136 1118 1218 1304 12361239 E 2235 LOCAÇÃO DE PORTA TCIPACESSO CONECT IU 12 8KBPS RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/06/2006 | 216.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE 72 (SETENTA E DOIS) KG DE GALETO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/06/2006 | 210.00 | 00003727765402 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA DA 3ª IDADE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002898 | 21/06/2006 | 2150.10 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23890 KG DE CARNE BOVINA SOSSO DESTINADA AS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/06/2006 | 900.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE 01 (UM) DOCUMEN TARIO SOBRE O DIA INTERNACIONAL DO COMBATE AO TRA BALHO INFANTIL EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA 12062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/06/2006 | 50.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DO SR HONORATO FERREIRA DA SILVA (PAI) RESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/06/2006 | 70.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE INFANTIL DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO NATIMORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/06/2006 | 70.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE INFANTIL DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO NATIMORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/06/2006 | 180.00 | 00047378190420 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTA ORTOPÉDICA DESTINADA A RAYLA DA SILVA AMARAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/06/2006 | 199.20 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80KG DE SALSICHA SÃO MATEUS DES TINADA AS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/06/2006 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A A PRAÇA VI LA DO IMPERADOR Nº 131 TERREO CENTRO NESTE MUNI CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/06/2006 | 80.00 | 00006282290465 | NEUSA DEOLINDA BARBOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF REQUISIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/06/2006 | 237.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) FOTOS E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS RELA TIVO AO EVENTO DO DIA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002925 | 21/06/2006 | 571.95 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6355KG DE CARNE BOVINA MOIDADES TINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/06/2006 | 138.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE 48 CABELOS DAS CRI ANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002932 | 21/06/2006 | 323.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA PETI (PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002934 | 21/06/2006 | 99.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES: GEORGINA PE QUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TER TULINA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/06/2006 | 35.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA ENDANADA DE PREDIO LOCADO A ENTI DADE PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ONDE AS PESSOAS CRENTES DES TE MUNICIPIO PRECISAM PERNOITAR PRECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/06/2006 | 50.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL DO SEU PAI HONO RATO FERREIRA DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/06/2006 | 40.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM FUNERAL DO SEU PAI HONO RATO FERREIRA DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO OBS COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº2900 EMITIDO EM 21062006 CORRESP AO ERRO DE DIGITAÇÃO A MENOR ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002892 | 21/06/2006 | 500.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PU BLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002893 | 21/06/2006 | 827.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA ÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002905 | 21/06/2006 | 1284.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL OLEO LUBRIFICANTE OLEO DE FREIO OLEO MILLENIUM 68 BALDE E OLEO LU BRIFICANTE URSA LA3 DESTINADOS AO TRATOR D4E RETRO ESCAVADEIRA PÁ MECANICA 930 E TRATOR 4600 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/06/2006 | 250.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE MOLAS NO CAMI NHÃO TIPO CAÇAMBA E SERVIÇO DE SOLDA NA LAMINA DO TRATOR D4E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/06/2006 | 420.00 | 00028866908487 | JOSE GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES INSTALAÇÃO HI DRAULICA E ELETRICA E PINTURA NO BANHEIRO PUBLICO DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 1005 A 20 062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/06/2006 | 350.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROSSO DE MATO NA PB090 TRECHO QUE LIGA AS ITACOATIARAS NO PERIODO DE 2005 A 2006 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/06/2006 | 240.00 | 00087383578449 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA SURRAO DE BAIXO A SURRAO DE CIMA NO PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/06/2006 | 230.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRA DES BOCA DE LOBO PARA A RUA JOSE SINVAL DA SILVA E SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE PIPA DO TRATOR AGRA LE E RECUPERAÇÃO DE 05 CARROS DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0002927 | 21/06/2006 | 1653.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE PINTURA MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANU TENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EN TIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/06/2006 | 300.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CANTEIRO PARA PASSEIO PUBLICO NA RUA MANOELO CORREIA DE FARIAS E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADA E PINTURA DA PRA ÇA VILA DO IMPERADOR NO PERIODO DE 05 A 20 DE JU NHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/06/2006 | 980.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DO PSF VIPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICI PIO PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA RELATI VO AO MES DE JANEIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/06/2006 | 198.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH 3879 CONDUZINDO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E CONDU ZINDO EQUIPE MEDICA PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PERIODO DE 10 A 280406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/06/2006 | 105.00 | 70098785000162 | CLINICA SAO LUCAS SC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALI ZADA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE SILVANA DA LUZ MOTA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RE SIDENTE NO SITIO SURRAO DESTE MUNICIPIO CPF011 77731401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/06/2006 | 42.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DES TINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/06/2006 | 300.00 | 05888625000155 | CAMPINA GRANDE MEDICAMENTOS GENÉRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002950 | 22/06/2006 | 934.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA MOQ2673 PERTENCENTES A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/06/2006 | 12.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA MNB7645 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECE BEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/06/2006 | 320.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KDE2177 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002964 | 22/06/2006 | 280.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUI SIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DEST AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPA RA DISTRIBUIÇÃO A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/06/2006 | 2957.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KDE2177 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A MES DE MAIO2006 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2957 EMITIDO EM 22062006 POR ERRO DE DIGITAÇÃO A MENOR ORA RE GULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/06/2006 | 190.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KDE2177 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A MES DE MAIO2006 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº2957 EMITIDO EM 22062006 POR ERRO DE DIGITAÇÃO A MENOR ORA RE GULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/06/2006 | 1155.00 | 00095328033434 | SEVERINO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA PB090 QUE LIGA A BR230 A ESTE MUNICIPIO NO PE RIODO DE 0105 A 20062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/06/2006 | 250.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS SITIOS TORRE CUTIAS CACHOEIRA DOS BARBOSA E GOITI NO PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/06/2006 | 20.00 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C ALIMENTO A FIM DE SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE FILHOS MENORES CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/06/2006 | 25.00 | 00006097906412 | ANA PAULA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR CARENCIAS DOS FILHOS ADRIANO RODRIGUES DA SILVA E ADRIANA RODRIGUES DA SILVA CONFORME PRONTUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/06/2006 | 96.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB 7645 CONDUZINDO A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICI PIO PARA REALIZAR VISITAS EM DOMICILIOS DE FAMILI AS CARENTES E A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PERIODO DE 06 A 2505 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/06/2006 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/06/2006 | 231.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO RJ DESTINADA AO CARENTE JANDUY SILVA DE LIMAUSUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA DO FUTEBOL Nº 39 CPF 028407634 19 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/06/2006 | 144.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER AVALIAÇÃO NA COMPRA DO ONIBUS ESCOLAR EM JÕAO PESSOAPB NO DIA 210506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/06/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO EX TRATO DE ADITIVOS AOS CONTRATOS 027 A 04905 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 140606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/06/2006 | 632.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA RE SOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA JUNTO AO CENTRO ADM EM JÕAO PESSOAPPB E CONDUZINDO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER QUESTÕES EDUCA CIONAIS EM CAMPINA GRANDEPB PERIODO 05 A 1506 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/06/2006 | 830.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DA BANDA (LOURO SANTOS) EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/06/2006 | 240.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO DAS ESCOLAS MU NICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI HERCULANO E JÕAO DIONISIO DE MENDONÇA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/06/2006 | 201.60 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO DOCENTES DA CIDADE PARA ESCOLA DO DISTRITO PONTINA E CHA DOS PEREIRAS DURANTE O PERIODO DE 1904 A 09062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/06/2006 | 269.00 | 00080638708400 | MARIA EUDES SILVERIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1076 SALGADINHOS DESTINADOS AO EN CONTRO COM DOCENTES DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 16062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/06/2006 | 283.50 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES) QUENTINHAS DESTINADAS A DOCENTES DURANTE ENCONTRO DE FORMA ÇÃO CONTINUADA NO DIA 16062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/06/2006 | 741.00 | 00007315609490 | NEUZA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PLACAS BALOES E TELHAS DECORATIVAS DESTINADOS A ORNAMEN TAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDA DES JUNINAS2006 NESTE MUNICIPIO CONVENIO PBTURPMI 0532006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/06/2006 | 40.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4KG DE BOLOS DESTINADOS AO ENCON TRO COM DOCENTES DURANTE FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 16062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002963 | 22/06/2006 | 918.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0002968 | 23/06/2006 | 37800.00 | 07112705000140 | ABRANTES E COSTA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNI NOS2006 NESTA CIDADE COM SONORIZAÇÃO PALCO E APRESENTAÇÃO DE BANDAS LOURO SANTOS E FORRÓ DA MA LAGUETA BANDA ALEGRIA E ALEIJADINHO DE POMBAL CE BOLA RALADA E CHIQUITA BACANA NOS DIAS 23 E 2406 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002981 | 23/06/2006 | 1819.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL GASOLINAOLEO LUBRIFI CANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1580 MMY0287 DESTINADO AO TRANSP DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002977 | 23/06/2006 | 245.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICU LO DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002980 | 23/06/2006 | 522.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES AGRALES E TRATOR 4610 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/06/2006 | 12710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002978 | 23/06/2006 | 3032.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY0255 PARMECANICA RETROESCAVADEIRA D4E E TRATOR FORD4610 PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN FRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0002979 | 23/06/2006 | 2293.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY002 MOQ2673 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/06/2006 | 6796.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/06/2006 | 135.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP DESTINADA AO CARENTE MARINELSON FERNANDES DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002976 | 26/06/2006 | 562.25 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8650KG DE CARNE BOVINA COSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/06/2006 | 426.38 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO1980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/06/2006 | 53.34 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL (MULTA PATRASO DIPJ) PERIODO DE APURAÇÃO 01011980 CO DIGO DA RECEITA 5338 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/06/2006 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONER 32123713 KATUN DA IMPRESSORA A LASER DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/06/2006 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PARTICIPA ÇÃO DA TELECONFERENCIA DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA DIA 08062006 NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/06/2006 | 30.00 | 00092908551420 | LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A PARTICI PAÇÃO DO SEMINARIO DE DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDESCOLA DURANTE O DIA 26062006 EM JÕAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/06/2006 | 1060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/06/2006 | 250.00 | 00064592847415 | JOSE ELISERIO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORINA DE AM BARBOSA NO PERIODO DE 12 A 19 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/06/2006 | 5530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEDRVIÇOS PRESTADOS DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/06/2006 | 1950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/06/2006 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/06/2006 | 30.00 | 00001257964470 | JAILSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO SP CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/06/2006 | 30.00 | 00003872480480 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C ALIMENTOS A FIM DE SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/06/2006 | 151.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTI NO A CIDADE DE RIO DE JANEIRORJ DESTINADA A CARENTE MARIA REJANE BARBOSA USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO100 CPF05797745461 CONFORME PRONTUARIO DE Nº124 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/06/2006 | 200.00 | 00067611230468 | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS: LUDUVICO DE MELO AZEDO DJALMA DU TRA E CLETO CAMPELO NO PERIODO DE 12 A 1662006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/06/2006 | 250.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA PA RA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA LUDOVICO DE MELO AZE DO NO PERIODO DE 20 A 23 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/06/2006 | 170.00 | 00022600230459 | CARLOS ANTONIO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI NAIS QUE LIGA A BR 230 AO SITIO TORRE NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/06/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZA DA (NEUROLOGISTA) REALIZADA NO FILHO DA CARENTE MARIA DAS GRAÇAS FREIRE ALBUQUERQUE CPF000949 83461 RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/06/2006 | 350.00 | 00042613248491 | JOSE HENRIQUE DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 200506 A 2006 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/06/2006 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/06/2006 | 20.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADO (RX SEIOS FACE) RE ALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA LUCIA RIBEIRO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS Nº 760 CPF964 49543434 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003023 | 28/06/2006 | 656.56 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLA DO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/06/2006 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BAR BOSA 153 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/06/2006 | 409.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRTIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/06/2006 | 114.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE 3394 1546 PERTENCENTE AO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/06/2006 | 231.00 | 00030277876400 | FRANCISCO AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM A EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINA DO A SUA FILHA (EDILSA DA SILVA SOUZA) CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/06/2006 | 30.00 | 00007087153463 | MARCILON CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA RETIRADA DE 2ª VIA DE REGIS TRO DE NASCIMENTO CONFORME PRONTUARIO DE Nº2106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/06/2006 | 20.00 | 00009644492773 | JOSEFA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICADO: JOYCE PEREIRA DE LIMA CONFORME PRONTUARIO DE Nº2358 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/06/2006 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL GALPAO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/06/2006 | 50.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C COMPTA DE MEDICAMENTOS CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/06/2006 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SEDE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL) LO CALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVES SNº NA SEDE DES TE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RE LATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003020 | 28/06/2006 | 501.40 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (FEIJÃO MARAVI LHOSO) DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003021 | 28/06/2006 | 309.56 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (FEIJAO MARAVI LHOSO) DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/06/2006 | 115.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINA DA AO CARENTE REGINALDO BENEDITO DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RE SIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS 972 CPF 70301190704 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0003005 | 28/06/2006 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA CONSULTORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052005 | 0003007 | 28/06/2006 | 1000.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADVOGATICIO A ESTA ENTIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELA TIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/06/2006 | 1500.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVES DE VEICULO APROPRIA DO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/06/2006 | 200.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVES DE VEICULO APROPRIA DO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº3009 EMITIDO EM 28062006 A MENOR POR ERRO DE DIGITAÇÃO ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2006 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) RE FEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS EM SERVIÇO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15062006 CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/06/2006 | 350.00 | 00004173771428 | EDILENE DE OLIVEIRA S NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO COMO MERENDEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/06/2006 | 282.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO (PALCO DE EVENTOS CULTURAIS) DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/06/2006 | 350.00 | 00050703544420 | IVONE BORGES CORREIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/06/2006 | 126.00 | 00006727823405 | ANTONIO LUIS DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BERIMBAUS DES TINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA MENTAL FREI HERCULANO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/06/2006 | 465.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM E TV PERTENCENTES A ESTA EN TIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/06/2006 | 470.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS CEBO LA RALADA E ALEIJADINHO DE POMBAL E FORROZAO CHI QUITA BACANA EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS DIAS 2324 E 25062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003011 | 28/06/2006 | 1957.64 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/06/2006 | 1900.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2006 REALIZADOS NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/06/2006 | 1729.96 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM ACESSO RIOS PARA OS GRUPOS FOLCLORICOS E QUADRILHAS JU NINAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 2324 E 25062006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/06/2006 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA JÕAO PESSOA CENTRO DA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RE LATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/06/2006 | 950.00 | 00006329306400 | JOSE BERNARDO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DE ALTERAÇÕES DA PESSOA RESPONSAVEL PERANTE CNPJ DECLARAÇÃO DE IM POSTO DE RENDA PESSOA FISICA E ABERTURA DE CNPJ DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/06/2006 | 250.00 | 00054854644400 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTE RESSE DESTA PREFEITURA DURANTE OS FESTEJOS JUNI NOS2006 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 02 A 29062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/06/2006 | 699.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/06/2006 | 104.01 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE ITABAIANAPB PARA REALIZA DE AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO NO DIA 100506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/06/2006 | 30.00 | 00084025069415 | LUCIANO CANDIDO MOUZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DU RANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003032 | 29/06/2006 | 260.90 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/06/2006 | 85.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORDA E BOLA GANDULA DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS DO PETIPRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003034 | 29/06/2006 | 87.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRA DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/06/2006 | 250.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA COM INSTALA ÇÃO DE GAMBIARRA PARA ILUMINAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS2006 NESTE MUNICIPIO NAS SEGUINTES LOCA LIDADES: RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS (EMBOCA) PA TIO DO MERCADO E PRAÇA ANTENOR NAVARRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/06/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTA E EXAME REALIZADOS NO CARENTE EMERSON SILVA FILHO DE MARI LEIDE DA S HENRIQUES RESIDENTE A RUA JARDIM FARI AS SNº NESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/06/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO FI LHO DA SRª MARIA DA C BERNARDO (DAMIAO JOABSON B SOARES) CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/06/2006 | 1514.08 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINAD AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | IMPLANT DE UM CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003070 | 29/06/2006 | 3776.00 | 07841319000199 | YG COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 MESAS PARA COMPUTADOR MEDINDO 070X060X074 02 MESAS PARA IMPRESSORA MEDINDO 060X050X070 E 02 ARMARIOS DE AÇO COM 02 (DUAS) POERTAS 03 PRATELEIRAS FIXAS E TAMANHO 174X074X033 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2006 | 592.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2006 | 1665.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JU DICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSSOCIAL DO MUNI PIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2006 | 650.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES SEMANAIS COMO AUXI LIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2006 | 600.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2006 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA VIGI LALCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2006 | 4766.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PACS E PEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2006 | 414.60 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2006 | 105.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003057 | 30/06/2006 | 3023.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO DIESEL OLEO LUBRI FICANTES FILTRO PSL156 DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 JZV7371 PERTENCEN TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003071 | 30/06/2006 | 406.00 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOP DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES USUARIOS DO SISTE MA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2006 | 791.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCA NADA DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2006 | 1574.99 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO (APOIO MDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2006 | 5823.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0003098 | 30/06/2006 | 24500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UTILITARIO TIPO POPULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RECURSOS DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO EFETUADO NO DIA 02062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2006 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO BANCARIO NO DIA 02062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2006 | 1651.50 | 00002503585493 | ANDRÉ LUCIANO CARDOSO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2006 | 256.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAGFMS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERV E TARIFA SOBRE EXTRATO DURANTE O MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2006 | 19155.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS(PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2006 | 390.00 | 00079906737468 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS FLORIANO PEIXOTO MANOEL CORREIA DE FARIAS E PRE SIDENTE JÕAO PESSOA NO PERIODO DE 07 A 30 DE JU NHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003056 | 30/06/2006 | 4103.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL OLEO LUBRIFICANTE GRAXA FILTRO PSL 123 DESTINADO AO VEICULO CAMINH MMY0255 PARMECANICA RETROESCAVADEIRA D4E E TRATOR FORD4610 PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN FRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2006 | 186.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE DOIS ROLAMENTOS E RETENTOR DO CARROÇÃO DO TRATOR AGRALE E TRACA DE TERMINAL DE DIREÇÃO DO TRATOR FORD4610 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2006 | 1652.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS MENSAIS DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2006 | 10080.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS E AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2006 | 650.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE MADEIRA NO CARROÇÃO DO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2006 | 6711.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMS RELATIVO A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNI CIPIO DEBITADO NO DIA 20062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2006 | 30.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DES TINADA AOS FILHOS MENORES USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONF REQUERIMENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2006 | 115.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO (GAS E LIMPEZA EM GERAL) DA FRIZER DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2006 | 670.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE)VES TIDOS 20 (VINTE) CONJUNTOS (CALÇA+CAMISA) E 40 (QUARENTA) LENÇOS DESTINADAS AOS GRUPOS FOLCLO RICOS DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) PARA APRESENTAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003037 | 30/06/2006 | 3000.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA S10 PLACA MNN 8468 DESTINADA A SECRETARIA DE GA BINETE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2006 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINE TE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003055 | 30/06/2006 | 894.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICU LO DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2006 | 1791.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIIDADE VEICULADO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DEBITADO NO DIA 19062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2006 | 1430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DEBITADO NO DIA 30062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2006 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICEPRE FEITO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2006 | 1970.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSU MO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2006 | 1503.55 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JU DICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2006 | 123.60 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE NOS DIAS 2905 0606 2006 2206 E 23062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2006 | 200.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONDUZINDO CHEFE DE CARTORIO A SERVIÇOS DO CARTO RIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 2206 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2006 | 896.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 09 062006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2006 | 942.55 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20 062006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2006 | 328.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30 062006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2006 | 14326.98 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA COTA DO FPM DO DIA 090606 CORRESPONDENTE AO PARCELA MENTO RET INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2006 | 2273.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2006 | 2857.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2006 | 4361.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2006 | 0.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 06062006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2006 | 76.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21062006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2006 | 9.97 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 2831414 ICMSEXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NOS DIAS 0106 E 30062006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2006 | 26.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CC 5003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2006 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003118 | 30/06/2006 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADO DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO TESOURARIABANCOS SISTEMAS DE RE QUISIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU COMPRAS SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2006 | 4321.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A PRECATORIOS SOBRE PROCES SOS JUDICIAIS CITADO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2006 | 612.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2006 | 380.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE OS FES TEJOS JUNINOS2006 NA PEDRA ITACOATIARA DESTE MU NICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2006 | 100.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR MA NOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS DO TRIO DE FORRO (RAISES NORDES TINAS) NOS DIAS 12192223 E 24062006 NO SI TIO ARQUEOLÓGICO DE INGÁ (PEDRA LAVRADA) DURAN TE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2006 | 880.00 | 00045066752404 | JOSÉ ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS REALIZADOS PELO TRIO (UNIDOS DO FORRO) NOS DIAS 202324 E 25062006 NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO (BAIRRO DA SENZALA) DURAN TE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS DO TRIO DE FERRO (ITACOATIARA) NOS DIAS 12202123 E 24062006 NOS BAIRROS CAZUZINHA E TIJOLO CRU DURANTE OS FESTEJOS JUNI NOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2006 | 1980.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS BAIRROS DO EMBOCA SENZALA BELA VISTA SITIO PEDRA LAVRADA E TIJOLO CRU NOS DIAS 12192324 E 25062006 DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2006 | 220.00 | 00005942295450 | LUIZ JOSE FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS DO TRIO (GAROTOS DO FORRO) NO DIA 25062006 NO BAIRRO DA BELA VISTA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003058 | 30/06/2006 | 2544.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL GASOLINAOLEO LUBRIFI CANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1580 MMY0287 MMG1900 PERTENCEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2006 | 859.00 | 00000013002457 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS CARTA ZES BALÕES E BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO BAIRRO DA ESTAÇÃO E SITIO ARQUEOLÓGICO (PEDRA LAVRADA) PARA OS FESTEJOS JUNINOS CONVENIO PBTUR PMI 0532006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2006 | 100.00 | 00098032593420 | INAJARA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS DE ARTI FICIOS PARA O ENCERAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO DIA 24062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2006 | 286.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 TRANSPORTANDO CAIXA DE SOM DESTA ENTI DADE COM DESTINO A PEDRA ITACOATIARA E COM DESTI AS RUAS DESTE MUNICIPIO (COM O FORRO DOS BAIRROS) DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2006 | 8085.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2006 | 18377.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2006 | 896.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 09062006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2006 | 942.56 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20062006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2006 | 328.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30062006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2006 | 1490.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CON SUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DAS ESCOLAS MUNICIPA IS DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2006 | 35.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL NA RUA JÕAO PESSOA Nº 03 NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2006 | 125.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA ICMS CORRESPONDENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DO CENTRO CULTURAL NO DIS TRITO DE PONTINA CENTRO CULTURAL NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS E UNIÃO CULTURAL INGAENSE NA SE DE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2006 | 2036.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JU DICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2006 | 26478.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PARAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICI PIO (MAGISTERIO 60%)RELATIVO AO MES DE MARÇO06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2006 | 9357.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JU DICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU RA (APOIO FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003099 | 30/06/2006 | 814.50 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 181 (CENTO E OITENTA E UMA) QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA EN TIDADE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZA DOS NO PERIODO DE 12 A 25062006 (PERIODO JU NINO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2006 | 186.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BONECAS CAIPI RAS GIGANTES E FOGUEIRAS ORNAMENTAIS PARA A DECO RAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO DURANTE OS FESTE JOS JUNINOS DE 23 A 25062006 CONVENIO PBTUR PMI 0532006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2006 | 1000.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ ) CABINES SANITARIAS (BANHEIROS PUBLICOS) DESTINADO OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25062006 CONVENIO PBTUR PMI 0532006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2006 | 673.00 | 00000013002457 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS CARTA ZES BALÕES E BANDEIROLAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA ANTENOR NAVARRO BAIRRO DA ESTAÇÃO E SITIO ARQUEOLÓGICO (PEDRA LAVRADA) PARA OS FESTEJOS JUNINOS CONVENIO PBTUR PMI 0532006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003103 | 30/06/2006 | 1390.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 309 (TREZENTOS E NOVE) PRATOS FEITOS DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO AOS COMPONENTES DA BANDA ALEJAIDINHO DE POMBAL BANDA ALEGRIA EQUIPE DE SOM E DA BANDA CEBOLA RALADA NO PERIODO DE 12 A 25 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2006 | 700.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DESTINADAS À TV COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A A 24062006 PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO CONVENIO PBTUR PMI 0532006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2006 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (APOIO) RELATIVO AO MES DE MAIO2006 COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 3068 EMITIDO EM 30 062006 RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2006 | 759.64 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 11748X FOPAGFUNDEF RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003125 | 30/06/2006 | 70000.00 | 00171428000105 | Transportes Boa Viagem Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR CARR FE CHADIESEL MBENZOF 1620 ANO 1996 COR BRANÇA DE PLACA MNG1900PB CHASSI: 9BM384087TB103288 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/07/2006 | 400.00 | 00031292607491 | Marinaldo Reinaldo de Anacleto | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MNT0049PB CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/07/2006 | 65.00 | 08994139000100 | ELETRONICA PANTERA LTDA | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA EMEF DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003131 | 03/07/2006 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE E VERSA NO VEICULO DE PLACA KGG2777RELATI VO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/07/2006 | 144.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | REFERENTE TRANSPORTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇAO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAONO VEICULO DE PLACA KGM 9335 CONFORME REQUISIÇAO Nº 1050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003135 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | DESPESA REFSERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MOA0229RELATIVO AO MES DE MAIO2006CONFREQUI SIÇÃO N1082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/07/2006 | 8998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | DESPESA REFFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DES TA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO2006CONF REQUISIÇÃO N1060 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/07/2006 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | DESPESA REFLOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO NAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALLOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA N22CENTRONESTE MUNICIPIOREL AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003151 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA O SITIO LOGOA DOS CARDEIROS E PINGA E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMR8076PB RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003153 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA NO VEICU LO DE PLACA MMG1381 RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003155 | 03/07/2006 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´GUA PARA O DISTRITO DE PONTINHA E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMQ 2686PB RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/07/2006 | 700.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EMEF DR MA NOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003160 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA NO VEICU LO DE PLACA BWL9895 RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003161 | 03/07/2006 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT0811 RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/07/2006 | 114.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/07/2006 | 33.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JOSE PONTES DA SILVA E A EMEF SEVERINA PEREIRA RAMOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003168 | 03/07/2006 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXE LO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA CPR 4750PB RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/07/2006 | 131.50 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA FUN CIONAMENTO DA EMEF APOLINARIO J DE MELO RE LATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003177 | 03/07/2006 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR PARA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRES TADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDADES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PARA O DISTRI TO DE CHA DOS PEREIRAS E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO8907 REL AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003183 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS NOVO E SERRA VERDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICU LO DE PLACA 8907PE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/07/2006 | 400.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA REFDE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) QUADRO MURAL(120X50) DESTINADOS AS ESCOLAS MU NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFREQUISIÇÃO N728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/07/2006 | 900.00 | 00018150942491 | José Augusto da Silva | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CORREDOR PARA A SEDE DESTE MU NICÍPIO E VICEVERSA NO VEÍCULO PLACA KTZ 7166 PB DURANTE O MÊS DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/07/2006 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CA CHOEIRA PARA O DISTRITO DE PONTINHA E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT5490PB RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/07/2006 | 107.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVAÇAO DE CDS E DVDS PARA OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003197 | 03/07/2006 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | DESPESA REFSERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA CAIÇARA E GOTTI PARA A SEDE DESTE MUNI CIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA KFS1857 RELAO MES DE ABRIL06CONFREQUISIÇÃO N1038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/07/2006 | 164.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | DESPESA REFIPVA2006 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMG1900 CONFREQUISIÇÃO N1039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/07/2006 | 100.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA EMEF RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/07/2006 | 50.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | DESPESA REFSERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA EMEFDO CORREDOR DURANTE O MES DE JUNHO2006 CONFREQUISIÇÃO N1040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/07/2006 | 310.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DESPESA REFVIAGENS TRANSPORTANDO DOCENTES DA SEDE PARA OS SITIOS VARZEA NOVA QUIXELO E BATENTE DE PEDRA VICE VERSADURANTE O MES DE MAIO2006CONF REQUISIÇÃO N1043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/07/2006 | 350.00 | 00044148518404 | MARIA IVONETE DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA REFPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS JUNTO A EMEFJOSÉ MAJOR BMONTEI RO DURANTE O MES DE JUNHO2006 CONF REQUISIÇÃO N1045 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/07/2006 | 61.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO (BIBLIOTECA MUNICIPAL) RELAOS MESES DE ABRIL E MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/07/2006 | 421.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO (SEDE DA DANDA 31 DE MARÇO REL AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/07/2006 | 154.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/07/2006 | 100.00 | 00048659517415 | SOLON RODRIGUES DA SILVA | DESPESA REFSERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE AR TIFICIO DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICI PIOCONFREQUISIÇÃO N1049 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003227 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | DESPESA REFSERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRAO DE BAIXO P A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSANO VEICULO DE PLACA JKA1016PB RELATIVO AO MES DE MAIO2006 CONFREQUISIÇÃO N1070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003232 | 03/07/2006 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA VICEVERSA NO VEI CULO DE PLACA MMS4651 RELATIVO AO MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003233 | 03/07/2006 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | DESPESA REFSERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KFR9241 RELATIVO AO MES DE MAIO2006 CONF REQUISIÇÃO N1105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003234 | 03/07/2006 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/07/2006 | 300.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | DESPESA REFA AQUISIÇÃO DE 01 MACACO HIDRAULICO (22 TON)DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR MNG1900CONF REQUISIÇÃO N1103 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003240 | 03/07/2006 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMY0236 RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003241 | 03/07/2006 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CURRAIS I E II PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREI RA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060 RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003244 | 03/07/2006 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | REFERENTE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA NO VEICULO DE PLACA MMP 4727 RELATI VO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/07/2006 | 339.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS DE 13X18 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003249 | 03/07/2006 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DE PONTINA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMW 0172PBM RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003252 | 03/07/2006 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | DESPESA REF TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHAHOTEL CRUZEIRO E CURRAIS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA GMW4387PBRELA TIVO AO MES DE MAIO2006CONFREQUISIÇÃO N1102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/07/2006 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE DE PLACA KLS 7345 TRANSPORTANDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMEN TAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 NO VEICULO MOTOCI CLETA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/07/2006 | 187.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 1870 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADM E FINANCAS DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 03/07/2006 | 180.00 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05(CINCO) VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA PARTICIPACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 05 A 31 DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003154 | 03/07/2006 | 822.30 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | DESPESA REFA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS CONFREQUISIÇÃO N770 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | DESPESA REFVIAGENS CONDUZINDO POLICIAIS EM DILI GENCIASNO VEICULO DE PLACA MMQ1609PBDURANTE O MES DE JUNHO2006 CONFREQUISIÇÃO N1002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/07/2006 | 100.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA KFH3879 A DISPO SIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DA 8ª ZONA NO DIA 30 DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/07/2006 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | DESPESA REFFORNECIMENTO DE 166 REFEIÇÕES DESTINA DAS AOS POLICIAIS NO PERIODO DE 16 A 30JUN06 CONFCONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLI CA E REQUISIÇÃO N1018 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/07/2006 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA ANT ENOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/07/2006 | 229.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC DE ADM REL AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/07/2006 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0003228 | 03/07/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMO CONTADOR DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/07/2006 | 144.00 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7278 CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA DAR AULAS DURANTE O MES DE MAIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/07/2006 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE S CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMO TOR DE JUSTICA DA COMARCA DE INGA RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/07/2006 | 600.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA REFSERVIÇOS TÉCNICO ESPECILIZADO NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE VENTIVA DE EQUIPAMENTOS DESTA EDILIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO2006CONFREQUISIÇÃO N1077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/07/2006 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGA CENTRO NES TE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO RELA TIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/07/2006 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA MARCA GES TETNER PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTI DADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003143 | 03/07/2006 | 63.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) PRATOS FEITOS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALI ZADOS NO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/07/2006 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | DESPESA REFA LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VILA DO IMPERADOR 131 TERREO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRI CULTURARELATIVO AO MES DE JUNHO2006CONFREQUI SIÇÃO N1015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/07/2006 | 313.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/07/2006 | 250.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA REFSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MOTOCICLETA DE PLACA KIA4313RELATIVO AO MES DE MAIO2006 CONFREQUISIÇÃO N1073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00025037641420 | Bevilacqua Matias Maracajá | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DEFEN DO OS INTERESSES DA MESMA EM TODOS OS PROCESSOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/07/2006 | 690.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | DESPESA REFINFORMATIVO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE CONFREQUISIÇÃO N996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/07/2006 | 1700.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | DESPESA REFSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVES DE VEICULO APRO PRIADOCARRO DE SOM DE PLACA KSX7889RELATIVO AO MES DE MAIO2006CONFREQUISIÇÃO N1024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/07/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALI ZADOS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 A 24 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO JUNTO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/07/2006 | 500.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPI NAÇAO NOS BAIRROS CAZUZINHA I E II NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/07/2006 | 400.00 | 00017660122487 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | DESPESA REFSERVIÇO DE TOPOGRAFIA NO TERRENO DES TINADO A CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DE PONTINA NO DIA 120606CONFREQUISIÇÃO N999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/07/2006 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA 153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/07/2006 | 197.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICOS PERTENCENTE A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE REL AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/07/2006 | 200.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | DESPESA REFSERVIÇOS DE VIGILANTE NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO PERIODO DE 07 A 27 DE JUNHO DE 2006 CONFREQUISIÇÃO N1047 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE EN GENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DO MUNICIPIO EM ESPECIAL ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA GEREN CIANDO E FISCALIZADOS PELA CEF E DEMAIS ORGAO A NIVEL FEDERAL DURANTE O MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/07/2006 | 980.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DA EQUPE MEDICA DO PSF VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRITO DE PONTINA E VICEVERSA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/07/2006 | 990.00 | 00083992804453 | Moacir Souza Cristovam | DESPESA REFSERVIÇOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDI CA DO PSF VIIDA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E VICE VERSARELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2006CONFREQUISIÇÃO N1071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/07/2006 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | DESPESA REFA LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 246NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I REL AO MES DE MAIO2006 CONFREQUISIÇÃO N1079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/07/2006 | 529.46 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | DESPESA REFCONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO SANTANA DE PLACA MMY0002DA SECRETARIA DE SAUDE CONFREQUISIÇÃO N1048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/07/2006 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN ÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 03/07/2006 | 650.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO JUNTA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/07/2006 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN ÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | DESPESA REFSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO2006CONFREQUISIÇÃO N998 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/07/2006 | 80.00 | 00035041234434 | DOMERINA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO NA CAM PANHA DE VACINAÇAO REALIZADA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/07/2006 | 130.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO REALI ZADA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/07/2006 | 1100.24 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/07/2006 | 170.00 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | DESPESA REFSERVIÇOS DE 1700 COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDECONFREQUISIÇÃO N997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/07/2006 | 686.80 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAPTROPIL COMP 25MG CX C500 UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003175 | 03/07/2006 | 761.28 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONTRO LADOS PARA A SEC DE SAUDE CONFORME REQUISIÇAO 1019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/07/2006 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RAS PADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/07/2006 | 800.00 | 00078872383404 | MARIA DAS MERCES LIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMRELA TIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/07/2006 | 129.50 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DA VA CINAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003181 | 03/07/2006 | 3291.70 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | DESPESA REFA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICOODONTO LÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFREQUISIÇÃO N1036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/07/2006 | 130.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PARTICIPACAO NA CAMPANHA DA VACINACAO REALI ZADA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/07/2006 | 80.00 | 00005935180472 | SÔNIA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO NA CAM PANHA DE VACINAÇAO REALIZADA NO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/07/2006 | 80.00 | 00093000448420 | MARIA CRISTINA D SOARES | REFERENTE A GRATIFICAÇAO PELA PARTICIPAÇAO NA CAM PANHA DE VACINAÇAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/07/2006 | 100.00 | 00005876364401 | JOSINEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF VI RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/07/2006 | 80.00 | 00003517345466 | JOSIRETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR PARA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A GRATIFICACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/07/2006 | 115.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTI NO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO A CA RENTE MARIA APARECIDA TENORIO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 2587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003201 | 03/07/2006 | 1001.00 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF REQUISI ÇAO 1020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/07/2006 | 30.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | DESPESA REFSERVIÇOS DE EXAME RX TORAX PAPERFIL NO PACIENTE JOSE AIRTON FDA SILVA CONFREQUISI ÇÃO N1037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00026820994753 | Maurício Roberto de Carvalho Colin | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECI ALIZADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CORRESPONDENTE A PLATOES PERIODICOS ATENDIMENTOS SEMANAIS RELATI VO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/07/2006 | 150.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE UM PORTÃO NO MURO FRONTAL DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 26 A 29 DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/07/2006 | 742.73 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO] SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2673 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/07/2006 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | DESPESA REFSERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE BPAPABSIASUS RELAO MES DE JUNHO2006 CONFREQUISIÇÃO N1034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/07/2006 | 4.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/07/2006 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA REFSERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE CARENTE SEVERINA DIOLINDA CORREIACONF REQUISIÇÃO N1033 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/07/2006 | 2640.00 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRES TADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL AO MES DE MAIO2006 SERVICOS TECNICOS ESPE CIALIZADOS DE MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS COMO VETERINARIO JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003235 | 03/07/2006 | 386.83 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/07/2006 | 80.00 | 00091764777468 | ISABEL CRISTINA COSTA ARAGAO | REFERENTE GRATIFICAÇAO NA CAMPANHA DE VACINAÇAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/07/2006 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | DESPESA REFPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADO RA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIARELATIVO AO MES DE JUNHO2006CONFREQUISIÇÃO N1106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/07/2006 | 80.00 | 00053090462400 | MARIA JOSE TAVARES GOMES | DESPESA REFA GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NO MUNICIPIODU RANTE O MES DE ABRIL2006CONFREQUISIÇÃO N1108 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/07/2006 | 80.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇAO PELA CAMPANHA DE VACINAÇAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003253 | 03/07/2006 | 616.10 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDI ENTE PARA A SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00067610480444 | Gledson Luiz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DO COMO MEDICO OBSTETRA RELATIVO AO MES DE MAIO20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/07/2006 | 30.00 | 00005906879480 | MAURICEA DA SILVA BRITO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPE SAS COM RETIRADA DE DOCUMENTO DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OF01081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/07/2006 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | DESPESA REFA LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRI AL ESPORTE CLUBE(SEDE SOCIALREFEITORIO CAMPO DE FUTEBOLETC)LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ALVESSN NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTILRELA TIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/07/2006 | 30.00 | 00010086079751 | MARIA APARECIDA GOMES DAS NEVES | DESPESA REFA AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUS TEAR DESPESAS COM RETIRADA DE DOCUMENTOS CONF REQUISIÇÃO N1044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/07/2006 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 666 DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO P PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECE SSIDADE DE PERNOITAR P TRATAMENTO MEDICO ACOMPAN HAR INTERNOS RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/07/2006 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/07/2006 | 115.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA REFA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO P PESSOA CA RENTE MARIA JANÁBIA JOSÉ LOPESCONFREQUISIÇÃO N0718 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/07/2006 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | REFEREENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN FANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/07/2006 | 288.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO FAMILIAS CARENTES PARA RESOLVER PROBLEMAS DE DOCUMENTO JUNTO A FUNAE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2006 E CONDUZINDO FUNCIONA RIOS DA SEC DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO PARA TREINAMENTO DO BOLSA RENDA NO DIA 270406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/07/2006 | 115.50 | 00048657204487 | VILMA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AU XILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/07/2006 | 100.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHAO D`AGUA PARA DIS TRIBUIÇAO GRATUITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/07/2006 | 281.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SEC ASS SOCIAL MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/07/2006 | 896.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941132 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/07/2006 | 253.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA REFAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECDE ASSISTENCIA SOCIALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFREQUISIÇÃO N1101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/07/2006 | 30.00 | 00005421576400 | GIVANILDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AU XILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE SEUS FILHOS MENORES CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/07/2006 | 50.00 | 00008292138480 | VANUSA MARCELINO DA SILVA | DESPESAS REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINA DO A CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003256 | 04/07/2006 | 84.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | DESPESA REFA AQUISIÇÃO DE 600 PÃES DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES DE PONTINANO MES DE JUNHO 2006 CONFREQUISIÇÃO N1112 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/07/2006 | 30.00 | 00087377934468 | GENILDA BARBOSA DA SILVA E SILVA | DESPESA REFA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM A 2º VIA DO REGISTRO DE NASCI MENTO PARA FILHO DE MENORCONFREQUISIÇÃO N1120 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003262 | 04/07/2006 | 225.40 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE 1610 PAES DESTINADOS CRI ANÇAS DO PETI DA ESTAÇAO E DO INGÁ NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/07/2006 | 60.00 | 70132337000138 | EDIVALDO DANTAS DE NOBREGA | DESPESA REFSERVIÇO DE CONSULTA PROCTOLÓGICA NA PACIENTE EDILEUZA MARIA ANDRADE SILVA CONFRE QUISIÇÃO N1122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/07/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE Nº3076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/07/2006 | 810.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) CX DE ACCUADVANTAG 50FR DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/07/2006 | 100.00 | 00098032585400 | SALVINO DE BRITO NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPE CIALIZADA REALIZADA EM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADA: GENALVA PEREIRA DA SILVA CONFORME PRONTUARIO DE Nº 582 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/07/2006 | 337.05 | 00000779646401 | WELLINGTON MAURICIO DA SILVA | DESPESA REFERENTE INDENIZAÇAO DE 23 DE FERIAS RE FERENTE AO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/07/2006 | 420.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | DESPESAS REALIZADAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPEZA E CAPINACAO NO BAIRRO BELA VISTA DE 02 A 31052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/07/2006 | 84.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/07/2006 | 554.74 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | DESPESA REFPASEP SOBRE A RECEITA PRÓPRIARELATIVO AO MES DE JUNHO2006 CONFREQUISIÇÃO N1115 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003259 | 04/07/2006 | 1252.30 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | DESPESA REFA AQUISIÇÃO DE 8945 PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFREQUISIÇÃO N1116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003260 | 04/07/2006 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAMELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MU NICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BML3905 PE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003267 | 04/07/2006 | 560.00 | 00002595651480 | MARCOS PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS REFERENTE AO FORNECIEMTNO DE PAES FRANCES DE 50 GR PARA MERENDA DO PROGRAMA EDUCACO DE JOVES E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003274 | 05/07/2006 | 1438.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINA DOS AOS TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL PLACA: MNO 1329 MNO 1339 MNO 1349 (KOMBI) MNO 1580 E MMY 0287 (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003276 | 05/07/2006 | 1764.64 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO HIDRAULICO OLEO URSA DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255 RETRO ESCAVADEIRA 580H PÁ MECANICA 930 TRATORES FORD 4600 E 6610 E TRATORES AGRALE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/07/2006 | 30.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO EXAME ESPECIALIZADO (RX DE JOELHO PA E PERFIL) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE MARIA DO CARMO DA SILVA RESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS 681 NESTE MUNICIPIO CPF79568513434 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003275 | 05/07/2006 | 1473.34 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA FILTRO PSL OLEO CASTROL GALÃO OLEO HID MILLENIUM OLEO DE FREIO DESTINA DOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ 2673 E MMY 0002 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/07/2006 | 90.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE RESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO EM JÕAO PESSOAPB NOS DIAS 1906 E 3006 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/07/2006 | 30.00 | 00001068357932 | JOSIANE WILDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTO CONF REQUERIMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/07/2006 | 30.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/07/2006 | 30.00 | 00006398679440 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM SU PLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO SEU FILHO MENOR RUTE DE LIMA OLIVEIRA RESIDENTE NA RUA PROJETADA NO CON JUNTO NOVA VIDA 152 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/07/2006 | 190.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DESTINADA A CARENTE MARIA JOSELIA DA SILVA RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS709 CIC92900496420 CONFORME PRONTUARIO DE Nº67 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/07/2006 | 160.00 | 00002275113444 | ZENILDE QUITERIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM (UM) ÓCULOS COMPLETO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASS SOCIAL DO MUNI CIPIO BENEFICIADA: MARINES GOMES DA SILVA RESI DENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO BAIRRO DO EMBOCA NES TE MUNICIPIO CPF04855180408 CONF REQUERIMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/07/2006 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DESTINADO A DESPESAS EFETUADAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/07/2006 | 30.00 | 00003681195480 | ELZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C A COMPRA DE ALIMENTOS A FIM DE SUPRIR CARENCIA NU TRICIONAL DE FILHOS CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/07/2006 | 20.00 | 00070582327768 | SEVERINO CORREIA MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE OBITO DE SEU FILHO EDINALDO CORREIA MIZAEL CONFORME REQUERI MENTO PRONTUARIO DE Nº2072 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/07/2006 | 50.00 | 00003397321484 | ALUIZIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DA COMPANHEIRA VALDETE VENCESLAU GOMES CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/07/2006 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDE NAÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/07/2006 | 18.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/07/2006 | 855.83 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/07/2006 | 20.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO ECG REA LIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIORE SIDENTE A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU 157 CPF066 86098850 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/07/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME ESPECIALI ZADO REALIZADO NO MENOR CARENTE ALBIERI BEZERRA DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL MARTA LUCIA BEZERRA PORTADORA DO RG 1924307 SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/07/2006 | 20.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (RX DOS SEIOS DE FACE) REALIZADOS NA CARENTE VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO PORTADORA DO RG 968791 SSPPB CIC 79781152400 RESIDENTE NA RUA MANOEL BATISTA CHAVES20 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/07/2006 | 1254.57 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/07/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEU ROLÓGICA) REALIZADA NO PACIENTE CARENTE JOSINALDO SANTOS SILVA RESIDENTE NO SITIO SURRÃO DESTE MUNI CIPIO CPF93149158400 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/07/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA) REALIZADA NA CARENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA PORTADORA DO CIC 79004890459 RG1265825 SSPPB CONFORME PRONTUARIO DE Nº2040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/07/2006 | 60.00 | 00001292368454 | DAMIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SANITARIO PUBLICO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003293 | 06/07/2006 | 255.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE CAIXA BOCA DE LOBO E LINHA DÁGUA NAS RUAS: RUI BARBOSA FRANCISCO GRANJEIRO E VIR GINIO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/07/2006 | 82.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO PER TENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/07/2006 | 81.00 | 00006720168428 | WAGNER AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 81 (OI TENTA E UM) COCO VERDE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/07/2006 | 300.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE 40M DE MEIO FIO NA RUA PROJETADA E RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS BOCA DE LOBO NAS RUAS FRANCISCO GRANJEIRO E VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NO PERIODO DE 2606 A 07072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/07/2006 | 30.00 | 00006264926450 | OCIMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C ALIMENTOS AFIM DE SUORIR CARENCIA NUTRICIONAL DO FILHO MENOR YASMIN RIBEIRO ALVES DA SILVA CONFRE QUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/07/2006 | 50.00 | 00002978934409 | SILVANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIA GEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº 2626 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003302 | 10/07/2006 | 360.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTIFRUTE GRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302005 | 0003313 | 10/07/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ATAUDE DE ADUL TOS DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: SEVERINO MORENO DA SILVA PAI DA RESPONSAVEL MARIA LUCIA DA SILVA ANDRADE PORTADORA DO CIC 02650979402 RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS724 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/07/2006 | 113.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS PARA CUSTEIO NA COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A VITORIAES DESTINA DA AO CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO EDMAR DA SILVA MARTIAS CIC08300026428 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/07/2006 | 1380.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZA DOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003306 | 10/07/2006 | 459.85 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003307 | 10/07/2006 | 350.22 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE P ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003308 | 10/07/2006 | 406.04 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE P ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003309 | 10/07/2006 | 132.00 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO ESTOQUE DE FARMACIA PARA DISTIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003310 | 10/07/2006 | 441.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/07/2006 | 552.61 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0003312 | 10/07/2006 | 789.40 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/07/2006 | 214.82 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM USUARIOS CAREN TES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/07/2006 | 4062.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF BOLETO BANCARIO DOC Nº 25068064 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/07/2006 | 598.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL CORRESPONDENTE A LINHA TE LEFONICA 33941257 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/07/2006 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER 5614 (6M 70264) CX C02 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003320 | 11/07/2006 | 1450.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO MATERIAS ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MU NICIPAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/07/2006 | 135.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MAJOR JO SE BARBOSA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/07/2006 | 28.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF JOSE PONTES DA SILVA E EMEF SEVERINA P RAMOS RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/07/2006 | 90.00 | 00007050286400 | MARLISON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DO MURO DA ES COLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL HONORIO ALVES NO PERIODO DE 03 A 07 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/07/2006 | 60.00 | 00004388310476 | DIOGENES DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E TECNICOS DO PRO GRAMA BOLSA FAMILIA E CONTROLE SOCIAL NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003318 | 11/07/2006 | 954.85 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AS UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/07/2006 | 60.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS REA LIZADOS EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: ADAUTO PEREIRA PORTA DOR DO CIC 99126796872 RESIDENTE NA RUA JERO NIMO RAMOS DE ARAUJO10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/07/2006 | 200.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRAÇAS LOUREIRO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) E EXAME ESPE CIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA) NA MENOR CARENTE JESSICA NATANA VA DE OLIVEIRA TENDO COMO RESPON SAVEL A SUA MÃE MARISTANIA ARAUJO A DE OLIVEIRA CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/07/2006 | 400.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA M~E PROCESSADOR CELEROM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003329 | 11/07/2006 | 1315.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS LOBORATORIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/07/2006 | 1513.03 | 61557039000107 | ITAÚ SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO UNIDADE MOVEL DE PLACA JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/07/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO (ULTRA SON OBSTETRICA) REALIZADA NA PACIENTE CARENTE EDIVANIA DE F BARBOSA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIROSN CPF 08212239412 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/07/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEU ROLOGISTA) REALIZADO NO PACIENTE ANDREI FERREIRA DA S BARROS RESIDENTE NA RUA MONTE CASTELO RES PONSAVEL MARIA JOSE FERREIRA DA S BARROS CPF 04204790402 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº3638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/07/2006 | 45.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RX DE TORAX E RX DE SEIOS DA FACE) REALIZADOS NA PA CIENTE MARIA AMELIA PORTADORA DO CIC872623714 87 RESIDENTE NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOSSN CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/07/2006 | 45.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/07/2006 | 50.00 | 00001304865401 | MARIA DE FARIMA P DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA: MARIA DE FATI MA PEDRO DANTAS PORTADORA DO CIC 01304865401 RG 943205 SSPPB RESIDENTE NO BAIRRO DO FUTE BOL51 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/07/2006 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DESTI NADO A USUARIA CARENTE ACIMA CITADO PORTADORA DO CIC 07867659412 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/07/2006 | 377.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIO NA A JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/07/2006 | 60.00 | 00012270695453 | MARCOS AURELIO MACHADO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CI DADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONTROLE SOCIAL NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/07/2006 | 60.00 | 00000011629428 | VALDINEIDE GOMES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES E TECNICOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONTROLE SOCIAL NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/07/2006 | 1715.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR COM: PLACA MÃE S754 SRV PROCESSADOR 754P 64BIT´S 3200GHZ HD 120GB 7200 RPM MEMORIA 512MB DDR GRAVADOR CD DRIVE 144MB MONITOR 17" TELA PLANA TECLADO ABNT II MOUSE OPTICO GABINETE ATX4 ESTABILIZA DOR DE VOLTAGEM DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMI LIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/07/2006 | 1829.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CON SELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNI CIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/07/2006 | 252.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JA NEIRORJ DESTINADO AO CARENTE EDVALDO DA SILVA PORTADOR DO CIC 04080445431 RESIDENTE NO SI TIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/07/2006 | 20.00 | 00001287163475 | MARIA DAS GRAÇAS SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DOS SEUS FILHOS MENORES CONFORME REQUERIMENTO3692 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/07/2006 | 50.00 | 00067522084415 | MARIA JOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME PRONTUARIO DE Nº2169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/07/2006 | 50.00 | 00084015233468 | SOFIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PA GAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL CASA POIS A MESMA ENCONTRASE DESEMPREGADA E SEM CONDIÇÕES DE ARQUAR COM ESSA DESPESAS CONFORME PRONTUARIO DE Nº1069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/07/2006 | 36.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AU XILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (ÓCULOS) CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/07/2006 | 65.00 | 08866238000297 | MARIA DE LOURDES SOARES MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DESTINADO A CARENTE RI NALDA LUIZ DA SILVA RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/07/2006 | 126.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINADA AO CARENTE SEVERI NO DO R DA SILVA CPF04247628461 RESIDENTE NA RUA JOSE P DE MEDEIROS700 CONFORME REQUIRI MENTO PRONTUARIO DE Nº1668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/07/2006 | 144.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH3010 TRANSPORTANDO ALMOÇO PARA OPERADORES DE MAQUINA PESADA A SERVIÇO NA Z RURAL DO MUNICIPIO E DOCUMENTOS PARA VARA DO TRABALHO E CAIXA ECONO MICA FEDERAL EM ITABAIANAPB PERIODO DE 0406 A 06072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/07/2006 | 197.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU RA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/07/2006 | 670.00 | 00028866908487 | JOSE GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE BOR RACHUDO REPOSIÇÃO DE 18M DE CALCAMENTO E SERVIÇOS DE DRENAGEM COM TUBO PVC DE 150 NA RUA CENTRAL DE PONTINA NO PERIODO DE 2006 A 0507 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003345 | 12/07/2006 | 1020.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) BLOCOS DE RECEITUARIO E 8375 (OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) COPIAS EM DUPLICADOR DESTINADO AOS POSTOS DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/07/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRIA OBSTETRICA REALIZADA EM JOSEANE BEZERRA DA SILVA CPF01094392448 USUARIA CA RENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/07/2006 | 60.00 | 00009849050497 | JOSÉ DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (URO LOGISTA) REALIZADO NO PACIENTE CARENTE ADAUTO BA TISTA USUARIO DO SISTEMA DE ASSSOCIAL DO MUNICI PIO CPF99126796872 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/07/2006 | 54.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONER RECICLADO LEX17 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/07/2006 | 300.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICO DE CONFECÇÃO DE PLANFETOS DESTI NADOS A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2006 REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/07/2006 | 1380.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARCAÇA DE MOTOR DESTINADO AO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO1339 PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003357 | 13/07/2006 | 1665.46 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO13 39 MNO1349 MNO1580 MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/07/2006 | 150.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE FREITAS VILLELA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA A LASER HP1100 (SUBSTITUIÇÃO DAS ENGRENAGENS) PER TENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS (TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003354 | 13/07/2006 | 407.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/07/2006 | 872.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE IN TERESSE DESTA ENTIDADE NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOS DIAS 300606 NO PERIODO DE 01072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003359 | 13/07/2006 | 2170.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICU LOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/07/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA CA RENTE LUZINETE SERAFIM DE ANDRADE USUARIS DO SIS TEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA CLO TILDE ALVES DA ROCHA Nº 13 CPF50703650459CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/07/2006 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO NA CARENTE MARIA HERCULANO DA SILVA RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA PORTADORA DO CIC 026242634 03 CONFORME REQUERIMENTO E PRONTUARIO DE Nº2125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/07/2006 | 90.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RECIFEPE PARA COMPRAR MEDICAMENTOS JUNTO A LAFEPE NO DIA 06072006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/07/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA REALIZADA NO MENOR EMERSON DA SILVA SOUZA FILHO DA CARENTE ELIANE CORREIA DA SILVA SOUZA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CPF02728501446 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/07/2006 | 162.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO VEICULO DE PLACA MMR 9883 CON DUZINDO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTO DE MAQUI NAS E CONDUZINDO PEDREIRO PARA FAZER SERVIÇO NO DISTRITO DE PONTINA PERIODO 13 A 21072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003361 | 13/07/2006 | 1433.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY0255 MAQUINAS PESADAS PAMECANICA RETROESCAVADEIRA TRATOR FORD4610 E TRATORES AGRALES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/07/2006 | 30.00 | 00033360766415 | LÚCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RECIFEPE DESTINA DO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO LUCIA BARBOSA DA SILVA POR DORA DO CIC 33360766415 RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO 20 CONFORME PRONTUARIO DE Nº3719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/07/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE ADUTO DESTINADO AO CARENTE ANTONIO JANUARIO GOMES USUARIO DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/07/2006 | 20.00 | 00007863125480 | TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR DESPESAS COM CARENCIA NUTRICIONAL DE SUA FILHA FERNANDA GRACIANO DE OLIVEIRA CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº3716 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/07/2006 | 50.00 | 00003938884444 | MARIA JOSÉ DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO RONILSON DE ALMEIDA TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA JOSE DE MELO SILVA PORTADORA DO CIC039388844 44 RESIDENTE NA RUA PROJETADA NO JARDIM FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/07/2006 | 801.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTILCENTRAL ESTAÇÃO E DOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/07/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: HONORATO FERREIRA DA SILVA RESIDENTE NA RUA DA ESTAÇÃO SN CPF57910146434 CONFORME REQUERI MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/07/2006 | 30.00 | 00006461434410 | GERMANO CABRAL MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULOSP CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/07/2006 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 17570R13 DESTI NADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MOQ 2673 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/07/2006 | 262.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LI CENCIAMENTO 2006 BOMBEIRO 2006 LICATRASADO LEI 7656 SEGURO OBRIGATÓRIO E IPVA CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA MOQ 2673 AMBULANCIA PERTENCEN TE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/07/2006 | 54.00 | 00003087281492 | GENILSON GRACIANO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM 6704 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003378 | 14/07/2006 | 774.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DES TINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/07/2006 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALI ZADOS EM CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MU NICIPIO BENEFICIADO: MIKAEL TAVARES DA SILVA RE SIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO Nº 977 CPF022750 57439 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/07/2006 | 480.00 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Rep. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REMOÇÃO DE VI RUS EM 06 (SEIS) MICRO COMPUTADORES DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/07/2006 | 550.00 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Rep. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER HP 1200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO (SETOR DE EMPENHOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/07/2006 | 600.00 | 00669430000109 | Import Authority Com. e Rep. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM SERVIDOR WINDOWS 2000 SERVER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/07/2006 | 180.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRES SORAS 15A E 92A PERTENCENTES A SECRETARIA DE FI NADAS E ADMINSITRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/07/2006 | 571.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003387 | 17/07/2006 | 1569.55 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003389 | 17/07/2006 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA E USO E MANUTENÇÃO DOS SISTE MAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITA ÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PA GAMENTO TESOURARIA BANCOS REQUISIÇÃO DIVIDA ATI VA IPTU COMPRAS SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/07/2006 | 300.00 | 04091456000165 | Gráfica e Editora Paraibana Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS VEI CULAÇÃO NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003383 | 17/07/2006 | 500.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/07/2006 | 936.51 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003388 | 17/07/2006 | 728.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINA DO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003390 | 17/07/2006 | 495.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO A USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003382 | 17/07/2006 | 927.32 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003384 | 17/07/2006 | 196.52 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003395 | 18/07/2006 | 712.80 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003401 | 18/07/2006 | 305.00 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/07/2006 | 30.00 | 00008354424464 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM 2ª VIA DE DOCUMENTOS DESTINADO A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA: JOSE MARIA DA CONCEICÃO PORTADORA DO CIC 08354424464 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/07/2006 | 30.00 | 00007898984463 | ANA PAULA DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM 2ª VIA DE DOCUMENTOS DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA: ANA PAULA DA SILVA JUSTINO PORTADORA DO CIC 07898984463 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003394 | 18/07/2006 | 158.70 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003404 | 18/07/2006 | 340.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINA DO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003405 | 18/07/2006 | 81.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE O POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/07/2006 | 122.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MO VEL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003409 | 18/07/2006 | 417.20 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/07/2006 | 170.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROES CAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/07/2006 | 51.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/07/2006 | 189.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AD MINSTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/07/2006 | 60.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/07/2006 | 76.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003396 | 18/07/2006 | 1124.00 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/07/2006 | 49.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTE CA MUNICIPAL) RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/07/2006 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CLUBE DAN CANTE) RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003407 | 18/07/2006 | 981.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003408 | 18/07/2006 | 1273.70 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO A MANUTENÇÃOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICI PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/07/2006 | 350.00 | 00003894688432 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GAS NA TURAL NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO1339 PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003423 | 19/07/2006 | 3642.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0003424 | 19/07/2006 | 39460.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A 1973 (HUM MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRES) MO DULOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONVENIO DE Nº80438505 PREGÃO DE Nº00032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/07/2006 | 859.90 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 23 DE FERIAS RELATIVAS AO EXER CICIO DE 2005 CONCEDIDA AOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003421 | 19/07/2006 | 816.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 68 (SES SENTA E OITO) MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONA RIOS DESTA ENTIDADE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINA RIOS REALIZADOS NO PERIODO DE 0206 A 17072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/07/2006 | 110.00 | 00002667296494 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA COR REDOR A SERRA VELHA NO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/07/2006 | 45.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESGOTO NO BAIRRO DO CAZU ZINHA II NO PERIODO DE 02 (DOIS) DIAS DE SERVI ÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003417 | 19/07/2006 | 192.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) MARMITAS DESTINA DAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS LOTADOS NA SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/07/2006 | 192.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO FIAT DE PLACA MNM1436 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/07/2006 | 989.23 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/07/2006 | 80.00 | 00016054660420 | CARLOS MAGNO ARAGÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADO (ENDOS COPIA DIGESTIVA) REALIZADO NA CARENTE MARIA APA RECIDA DA SILVA FERREIRA USUARIA CARENTE DO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CPF87384337453 RESIDENTE NA RUA JOSE ROSENDO BARBOSA19 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/07/2006 | 1796.24 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/07/2006 | 30.00 | 00040317757768 | MANOEL LEANDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MU NICIPIO BENEFICIADO: MANOEL LEANDRO DA SILVA NETO PORTADOR DO CIC 40317757768 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003414 | 19/07/2006 | 2150.10 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/07/2006 | 1166.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CON SELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/07/2006 | 135.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO A CARENTE EDINA ANDRE DA SILVA PORTADORA DO CIC 05421565475 RESI DENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003437 | 20/07/2006 | 349.80 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003432 | 20/07/2006 | 2370.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 JZV7371 KOQ5957 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003439 | 20/07/2006 | 526.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINA DO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/07/2006 | 150.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA SERRA VERDE AO SITIO NOVO NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/07/2006 | 990.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE BORRACHUDO E REPOSIÇÃO DE 90M DE CALCAMENTO NAS RUAS 2ª TRAV DUQUE DE CA XIAS E PROFESSOR SEVERINO ALVES DA ROCHA NO PE RIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/07/2006 | 250.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA TORRE CHA DOS PE REIRAS E CUTIAS NO PERIODO DE 01 A 20 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003433 | 20/07/2006 | 1138.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0255 TRATORES AGRALES TRATOR FORD4600 MAQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/07/2006 | 53.95 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO (PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL MULTA POR ATRASO DIPJ COND RECEITA 5338 N REFERENCIA 13447000025200618 PERIODO DE APURAÇÃO 0101 1980 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/07/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRUBIÇÃO DESTA ENTIDADE A CONFEDEÇÃO DOS MU NICIPIOS FAMUP RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003434 | 20/07/2006 | 540.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/07/2006 | 3136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC ICMS BB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS E ASSUNTOS DE INTERESSE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME DEBITO EFETUADO NO DIA 20072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/07/2006 | 402.50 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA MAQUINAS 5614 E AVENTAIS PLASTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003431 | 20/07/2006 | 2379.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO 1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNO1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003436 | 20/07/2006 | 977.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/07/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC FPM EM FAVOR DA CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MU NICIPIOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/07/2006 | 1938.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PORTA TCIP ACCESS CONNECT RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/07/2006 | 57.25 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFEETUADAS COM A SECRETARIA ACIMA CITADO CONFORME COMPROVAN TES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/07/2006 | 200.00 | 00035723025449 | JOSE EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM INSTALAÇÃO DE LUMINA RIA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO BAIRRO BOA VISTA NO PERIODO DE 18 A 20 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/07/2006 | 190.00 | 00084025573415 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO DA ESTRADA DO SITO BRITO NO PERIODO DE 01 A 18 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/07/2006 | 423.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR FORD4610 MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA TRATOR FORD6610 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/07/2006 | 14.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003445 | 21/07/2006 | 360.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) PRATOS FEITOS DES TINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNASA A SERVIÇOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/07/2006 | 46.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO PSF LOCALIZADOS NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS246 SEDE SITIO QUIXELO E DISTRITO DE PONTINA RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/07/2006 | 1008.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) CAMISAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE DO PACS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/07/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADOS TENDO COMO BENEFICIADO WENDERSON DE LIMA ALBINO NETO DA SRª MARILENE BARBOSA DE L SILVA RESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDOSN PORTADORA DO CIC789497 00425 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº 1431 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/07/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA) REA LIZADO NA CARENTE ERIKA DOS SANTOS SOUZA FILHA DE SEVERINA C DOS SANTOS RESIDENTE NO SITIO PEDRA D´AGUA PORTADORA DO CIC 06645806450 CONFORME REQUERIMENTO E PRONTUARIO DE Nº1958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/07/2006 | 100.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (RADIOLOGIA DA COLUNA VERTEBRAL) REALIZADO NO CARENTE ALUISIO LUIZ DA SILVA USUA RIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO CORREDOR PORTADOR DO CIC 34612203453 CONFORME PRONTUARIO DE Nº848 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/07/2006 | 600.80 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO COR BRANÇA PER TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/07/2006 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULINA DIAS RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/07/2006 | 166.80 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PLASTICOS DESTINADO AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/07/2006 | 100.00 | 00072772573400 | RITA DE CASSIA B DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO RITA DE CASSIA BACALHAU DE OLIVEIRA PORTADORA DO CIC 72772573400 RESIDENTE NA PRAÇA RIO BRANÇO 1267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/07/2006 | 50.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO NA EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADA AO CARENTE JOSE VALDIR A DE FARIAS RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA13 PORTADORA DO CPF013107 92410 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/07/2006 | 20.00 | 00001267696486 | MARIA JOSE LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS C RETIRADA DE ÓBITO DE JOSEFA SOARES DA SILVA RESI DENTE A RUA MONTE CASTELO Nº 44 NO BAIRRO DO EMBO CA CPF 01267696486 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003459 | 24/07/2006 | 562.25 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SOSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003461 | 24/07/2006 | 132.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTAN TES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/07/2006 | 150.00 | 00001208463497 | RENATA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALMAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NO PERIODO DE 03 A 20 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003463 | 25/07/2006 | 514.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ALUNOS DO PEJA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/07/2006 | 100.00 | 00007867659412 | MARCIAL DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PSI QUIATRA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE KARINA MO TA DO NASCIMENTO RESIDENTE NO SITIO SURRÃO DOS PO ÇOS DESTE MUNICIPIO CPF07867659412 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/07/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO BENE FICIADO: JOSE ROBERTO F DA SILVA PORTADOR DO CIC 01208463467 RG 2334425 SSPPB CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003470 | 26/07/2006 | 1946.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 MNM1436 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003472 | 26/07/2006 | 3461.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO LUBRIFICANTE OLEO HI DRAULICO DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA PLACA MMY 0255 RETRO ESCAVADEIRA 580H PÁ MECANICA 930 TRA TOR D4E TRATOR FORD 4600 E TRATORES AGRALE PER TENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 26/07/2006 | 28160.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTÉRIO 60%) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/07/2006 | 1650.00 | 07602886000192 | NET COMERCIO DE CILINDROS PARA GNV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO CILINDRO DA NAT SA NºABX4096 100LT DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO1339PB CHASSIS 93WZZZ237WPO19615 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003468 | 26/07/2006 | 2154.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL OLEO LUBRIFICAN TE DESTINADOS AOS TRANSPORTES MUNICIPAIS DO ENSI NO FUNDAMENTAL PLACA: MNO1339 E MNO1349 (KOMBI) MNO1580 MMY0287 E MNG1900 (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003471 | 26/07/2006 | 608.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNM8468 KSX 7889 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003466 | 26/07/2006 | 1453.40 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003469 | 26/07/2006 | 1031.30 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/07/2006 | 20.00 | 00061732427453 | IVANILDO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DU RANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RECIFEPECON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003480 | 27/07/2006 | 471.15 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/07/2006 | 12960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUINICIPIO RE LATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/07/2006 | 365.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADO JATO DE TINTA 600 DPI TECLADO DIMM DESTINADO A SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/07/2006 | 528.26 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTI DADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003488 | 27/07/2006 | 623.10 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE XEROX E EMPENHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0003475 | 27/07/2006 | 16483.80 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 498 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO MODULOS DIDATICOS PARA ALUNOS DE CRECHE E PREES COLAR DA REDE MUNICIPAL CONFORME CONVENIO FNDE 8002922005 PREGAO Nº0032006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003482 | 27/07/2006 | 812.50 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/07/2006 | 3608.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO LHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (MDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003484 | 27/07/2006 | 871.20 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/07/2006 | 110.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO HIDRAULICO DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETA RIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/07/2006 | 30.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NO DIA 27072006 PARA PARTICI PAR DE UMA OFICINA SOVRE REDUÇÃO DA MORTALIDADE MA TERNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003476 | 27/07/2006 | 786.60 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE GESTANTES E NUTRIZES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003477 | 27/07/2006 | 224.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE GESTANTES E NUTRIZES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/07/2006 | 30.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB NO DIA 27072006 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE REDUÇÃO DE MORTALIDADE MATERNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/07/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO REALI ZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO BENEFICIADA: ROSEILDA DA PAZ GOMES PORTADORA DO CIC 01292389451 RESIDENTE NA RUA JOAQUIM DE FARIAS BRAGA69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/07/2006 | 236.40 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLZ 1874 CONDUZINDO AGENTE DO PEVA PARA VISITAR DOMICILIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PERIODO DE 17042006 A 09062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/07/2006 | 288.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LBC 2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JÕAO PESSOSPB E CONDUZIN DO FUNCIONARIO DA SECDE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE ITABAIANAPB DIAS 1204 2006 E 11052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003497 | 28/07/2006 | 581.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MAODEOBRA MECANICA REA LIZADA NO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY0002 PER TENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/07/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADO (USG GESTACIONAL) REALIZADO NA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO BENEFICIADA: MARIA CRISTINA DA SILVA FREI TAS PORTADORA DO CIC 0833779492 RESIDENTE NA RUA VENANCIO344 CONFORME PRONTUARIO DE Nº3342 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/07/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE A CONASENS CONTRIBU IÇÃO EFETUADA NO DIA 28072006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/07/2006 | 250.00 | 00005992545484 | JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETRO NEUROMOGRAFIA) REALIZADO NO PACIENTE CARENTE SE VERINO ALVES USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNI CIPIO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/07/2006 | 230.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CUBETAS QUADRADA 10X10X45 MM COLLEMAN DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/07/2006 | 150.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SINAN HANSENÍASE E APLICATIVO HANSWIM PARA ATUA LIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS NO PERIODO DE 310706 A 0408 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/07/2006 | 415.20 | 00002342118490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADOS EM VIAGENS A DISPO SIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/07/2006 | 24.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLA CA KKH3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O 12º NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003508 | 28/07/2006 | 82.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DES TIDO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DO PSF DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/07/2006 | 600.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/07/2006 | 334.80 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KDE2177 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS LIVROS DE PON TO MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/07/2006 | 829.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICO PARTE ELETRICA E SOLDA EFETUADA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/07/2006 | 309.60 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH3879 TRANSPORTANDO CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI TALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E TRANSPOR TANDO EQUIPE MEDICA PARA O 12º NUCLEO EM ITABAIANA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/07/2006 | 878.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 TRANSPORTANDO CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI TALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PES SOA TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA PARA VACINAR CRIANÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/07/2006 | 344.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOP 7382 CONDUZIN DO CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI PIO CA FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI CO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAM PINA GRANDEPB CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PVACINAR CRIANÇAS NA ZONA RURAL E PARTICIPAR DE TREINAMEN TO NO 12º NUCLEO EM ITABAIANAPB 1904 A 180506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/07/2006 | 174.00 | 00042472040415 | DAMIAO BATISTA TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA JTR6629 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 03 02 A 08032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/07/2006 | 100.00 | 00050583476015 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (PROVA DE FUN ÇÃO PULMONAR) NO PACIENTE CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SEVERINO FER REIRA LUNA CONFORME PRONTUARIO DE Nº3667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/07/2006 | 720.00 | 00051393506704 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/07/2006 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO EM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA GERENCIADOS FISCALIZADOS ATRAVES DA CEF DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/07/2006 | 300.00 | 00034300546487 | SEVERINO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E CAPINAGEM NAS MARGENS DO AÇUDE LOCALIZADO NO JARDIM FARIAS NO PERIODO DE 17 A 28072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/07/2006 | 980.00 | 00005463100446 | DAVI NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) MATA BURRO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SURRÃO AO SITIO BRITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20062006 A 20072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003513 | 28/07/2006 | 340.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO DE 50K DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATABURRO E RECUPERA ÇÃO DE CALÇAMENTO DA 2ª TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/07/2006 | 120.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0003495 | 28/07/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ENVOL VENDO A REVISAO DE REGISTRO DE DEMONSTRAÇÕES OR CAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/07/2006 | 416.00 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAME NTO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (3ª PAR CELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/07/2006 | 150.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINE RAL DE 20L DESTINADAS PARA CONSUMO DA SECDE FI NANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/07/2006 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINE TE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003490 | 28/07/2006 | 3000.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA CABINE DU PLA S10 DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABI NETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/07/2006 | 200.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS EX TRA HOSPITALAR A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONF REQUERIMEN TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/07/2006 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/07/2006 | 350.00 | 00066647584404 | CRISTINA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE BIJUTERIAS PARA AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003531 | 31/07/2006 | 98.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003533 | 31/07/2006 | 599.50 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003535 | 31/07/2006 | 401.12 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS LOCA LIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE PONTI NA E CHÃ DOS PEREIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 31/07/2006 | 298.80 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALSICHAS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/07/2006 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GE TULIO VARGAS666 PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLO CAM COM A NECESSIDADE DE PERNOITAR PARA TRATA MENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003548 | 31/07/2006 | 99.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA E SONIA TERTULINA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003549 | 31/07/2006 | 340.50 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA E SONIA TERTULINA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003550 | 31/07/2006 | 685.50 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/07/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/07/2006 | 4330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LO TADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/07/2006 | 492.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC ICMS BB RELATIVO A FATURAS DE AGUA ENCANADA DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA NESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/07/2006 | 1665.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO MISSIONADOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/07/2006 | 115.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO NA EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADA AO CARENTE JOSE VALDIR A DE FARIAS RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA13 PORTADORA DO CPF013107 92410 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003526 | 31/07/2006 | 321.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KSX7989 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 31/07/2006 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/07/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/07/2006 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE IN TERESSE DESTA ENTIDADE (EXTRATO DE CONTRATO Nº60 06 HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 0406 HOMOLOGAÇÃO TP06 06 NO DO NA EDIÇÃO DO DIA 13072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/07/2006 | 1791.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV EFETIVOS E COMIS SIONADOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003628 | 31/07/2006 | 0.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/07/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2006 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULINO DIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2006 | 3641.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/07/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/07/2006 | 1436.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIOS: ASSO CIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/07/2006 | 1495.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMIS SIONADOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/07/2006 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NO VA DO CRUZEIRO17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003539 | 31/07/2006 | 494.88 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 31/07/2006 | 64.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADAS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/07/2006 | 609.51 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 23 DE FERIAS RELATIVAS AO EXERCI CIO DE 2005 CONCEDIDA AOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2006 | 2305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2006 | 5005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2006 | 1960.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/07/2006 | 7949.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/07/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/07/2006 | 3595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/07/2006 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LO TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDA DE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/07/2006 | 0.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 05072006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/07/2006 | 82.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FEP RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20072006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/07/2006 | 1.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC ICMS EXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31072006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/07/2006 | 2053.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENDANADA DE PRE DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/07/2006 | 1075.54 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC DO FPM 42617 NA COTA DO DIA 10072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 31/07/2006 | 15723.66 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTORETINSS NA CC DO FPM 42617 NA COTA DO DIA 10072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/07/2006 | 31.21 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC DO FPM NA COTA DO DIA 13072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/07/2006 | 40.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC DO FPM NO DIA 13072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/07/2006 | 12.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC DO FPM 42617 NO DIA 17072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/07/2006 | 460.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC DO FPM 42617 NA COTA DO DIA 20 072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2006 | 325.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 NA COTA DO DIA 2807 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/07/2006 | 13.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CC 0003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE TED EFETUADO NO DIA 11072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/07/2006 | 4227.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO MISSIONADOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/07/2006 | 2908.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS LO TADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/07/2006 | 107.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 11305 0 CIDE RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP EFETUADA NO DIA 12072006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/07/2006 | 66.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/07/2006 | 5000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A PRECATORIOS EFETUADO NO DIA 31072006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2006 | 468.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003520 | 31/07/2006 | 1919.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES DESTI NADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO1329 MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCEN TES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/07/2006 | 420.69 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 13 DE FERIAS REGULAMENTARES RELA TIVO AO ANO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/07/2006 | 4499.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL PROFESSORES) RE LATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003527 | 31/07/2006 | 1512.28 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10802 PÃES DESTINADDOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/07/2006 | 718.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUCOS DE FRUTAS E SILSICHAS DESTI NADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/07/2006 | 571.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTE GRANJEIROS DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003551 | 31/07/2006 | 330.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 31/07/2006 | 85107.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/07/2006 | 18933.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/07/2006 | 44736.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2006 | 6149.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL RELATI VO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2006 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/07/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/07/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/07/2006 | 2435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/07/2006 | 35.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DO PRE DIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/07/2006 | 125.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS: CENTRO CULTURAL CLUBE MUNICIPAL LOCALIZA DOS NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA E UNIÃO CULTURAL INGAENSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/07/2006 | 1506.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS DE ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/07/2006 | 1075.53 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC DO FPM 42617 NA COTA DO DIA 10 072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/07/2006 | 31.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 NA COTA DO DIA 1307 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2006 | 40.13 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC DO FPM 42617 NO DIA 14072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/07/2006 | 12.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC DO FPM 42617 NO DIA 17072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/07/2006 | 460.79 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC DO FPM 42617 NO DIA 20072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/07/2006 | 325.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANDO DO BRASIL SA NA CC DO FPM 42617 NA COTA DO DIA 28 072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/07/2006 | 9394.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/07/2006 | 21783.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/07/2006 | 1802.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO MISSIOADOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/07/2006 | 1325.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003629 | 31/07/2006 | 0.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES DESTI NADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNO1329 MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCEN TES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/07/2006 | 1892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO MEDIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/07/2006 | 752.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADA NA CC FOPAG FUNDEF DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003524 | 31/07/2006 | 1066.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES OLEO DE FREIOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BAS CULHANTE DE PLACA MMY0255 TRATORES AGRALES TRATOR FORD4600 MAQUINA PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/07/2006 | 200.00 | 00067611230468 | JOSE FRANCISCO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESGOTO NO CONJUN TO ISABEL BURITY NO PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2006 | 39950.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LO TADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/07/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/07/2006 | 5362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/07/2006 | 1631.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC ICMS RELATIVO A FATURAS DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/07/2006 | 10070.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CO MISSIONADOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003627 | 31/07/2006 | 0.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES OLEO DE FREIOS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BAS CULHANTE DE PLACA MMY0255 TRATORES AGRALES TRATOR FORD4600 MAQUINA PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/07/2006 | 12385.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC ICMSBB RELATIVO A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA SOBRE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE BITADO DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2006 | 7253.26 | 04828552000143 | J R Projetos e Construções Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) MODULOS SANITARIOS RESIDENCIAIS CONFORME CONVENIO DE Nº 0812003 | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/07/2006 | 4736.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTU RAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DO MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003528 | 31/07/2006 | 2209.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMY0002 MOQ2673 MNM1436 JZV7371 PERTENCEN TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/07/2006 | 150.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/07/2006 | 552.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003536 | 31/07/2006 | 2976.48 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMEN TO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 31/07/2006 | 529.46 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 04 (QUARTA) PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003538 | 31/07/2006 | 63.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) QUANTINHAS DESTINA DAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF EM CAMPANHA DE VACI NAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/07/2006 | 330.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0385 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/07/2006 | 22724.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/07/2006 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/07/2006 | 744.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DO PRE DIO DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 31/07/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/07/2006 | 900.00 | 00005259683420 | Adriana Dionísio Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEI CULO DE PLACA MMO1884PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/07/2006 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/07/2006 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 14 4398 FMS PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/07/2006 | 3.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS EFETUADO NO DIA 04072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/07/2006 | 5956.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVI DENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMIS SIONADOS E AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2006 | 463.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC FOPAGSAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003644 | 01/08/2006 | 102.00 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/08/2006 | 121.89 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003651 | 01/08/2006 | 391.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) PRATOS FEI TOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003652 | 01/08/2006 | 60.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) MARMITAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVIÇOS NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/08/2006 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADO (PULSAO DE PROSTATA COLHIDO POR ULTRASON) REALIZADO EM USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: JOSE FRANCISCO DA SILVA PORTADOR DO CPF: 281684 10491 RESIDENTE NO SITIO CAIÇARA NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/08/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS (USG) REALIZADOS EM USUA RIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: VALDERIA JANUARIO DA SILVA PORTADO RA DO CIC: 01182246460 RESIDENTE NA RUA JOAO PESSOA25 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/08/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA (NEOROLOGISTA) REALIZADO NA CARENTE GEOVANIA AMADOR DA SILVA DANTAS PORTA DORA DO CIC 05305917409 RESIDENTE NO CONJUN TO NOVA VIDA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/08/2006 | 55.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO BENEFICIADO: JOACI ROSEIRA DA SILVA CIC 30274443449 RESIDENTE NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/08/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) E EXAME ESPECIALIZADO (ELETROCEFALOGRAMA) NA MENOR MAYRA RAYANE CORDEIRO FILHA DA CARENTE CICERA CORDEIRO GOMES CPF02684106401 RESIDENTE NA RUA FLO RIANO PEIXOTO SN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/08/2006 | 172.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS EM USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/08/2006 | 100.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERIGRAFIA EM TOALHAS E LENÇÕES DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/08/2006 | 120.00 | 00003565807415 | Sildete Souto Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA CARENTE MARIA JOSE T DA MOTA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS63 CPF70401067468 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO DE Nº3955 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/08/2006 | 110.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 03 (TRES) PNEUS TRASEIROS DO TRATOR AGRALE E CONSERTO DO PNEU DA CARREGADEIRA 930R PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/08/2006 | 907.50 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 363 (TREZENTOS E SESSENTA E TRES) LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/08/2006 | 1760.00 | 05650466000156 | METANO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E ABASTECIMENTO DO KIT BRC156073 (GNV) INCLUINDO EMULADOR DE BI CO BONCO VALVULA DE CILINDRO VALVULA DE ABASTE CIMENTO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNO 1339 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/08/2006 | 1410.00 | 00067485111434 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 564 (QUINHEN TOS E SESSENTA E QUATRO) LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE FORRO EQUIPE DE APOIO E FUNCIONARIOS DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURAN TE O MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/08/2006 | 422.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A EMEF PROFESSORA CANDIDA A F BRAGA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/08/2006 | 200.00 | 00021983372404 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/08/2006 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO NA ÁREA DE RECREAÇÃO ECUCACIONAL INFANTO JUVENIL COM A PRATICA DOS ENSINAMENTOS DE CAPOEIRA RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/08/2006 | 240.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS RE LATIVO A ANALISES DE EMPREENDIMENTOS RELATIVO A ANALISE OGU CT Nº 018677192005 INCLUSÃO DIGI TALEVENTO 058122 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/08/2006 | 200.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | IMPLANT DE UM CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003648 | 01/08/2006 | 35187.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) COMPUTADORES 22 (VINTE E DOIS) ESTABILIZADOR E 02 (DUAS) IMPRES SORA A LASER DESTINADO A AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/08/2006 | 360.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120KG DE GALETOS ABATIDOS DESTI NADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGI NA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/08/2006 | 35.00 | 00000840350481 | PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 2ª VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO DA COMPANHEIRA SRª MARIA LUCIENE R SOARES CONFOR ME REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº3982 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/08/2006 | 30.00 | 00001291829407 | ADELMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL (NASCIMENTO) DES TINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA (ADELMA Mª DA CONCEIÇÃO)PORTADOR DO CIC 01291829407 RESI DENTE NO CONJUNTO ISABEL BURITYSN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/08/2006 | 30.00 | 00092900518415 | JULIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RE TIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU NICIPIO JULIA COSTA DA SILVA PORTADORA DO CIC 92900518415 RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/08/2006 | 120.00 | 00099126796872 | ADAUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESA COM EXA MES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: ADAUTO DA SILVA CIC 99126796872 RESIDENTE NA RUA JUVINO RAMOS DE ARAUJO10 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/08/2006 | 90.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA MNG1900 MNM1436 MMY0255 PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/08/2006 | 59.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/08/2006 | 791.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/08/2006 | 690.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/08/2006 | 360.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA BML3905PE CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRITO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/08/2006 | 873.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS EXTRAORDINARIA NO VEICULO DE PLACA KFS1857 CONDUZINDO ALUNOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO GENTIL DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/08/2006 | 250.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS GRADES DA EMEF PROFESSORA CANDIDA A F BRAGA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/08/2006 | 81.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) QUENTINHAS DESTINA DAS A EQUIPE PEDAGOGICA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/08/2006 | 69.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURARELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/08/2006 | 375.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2006 IPVA 2006 SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY0287 PER TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/08/2006 | 90.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE DISSEMINAÇÃO DAS AÇÕES FUNDOESCOLA NO DIA 2606 EM JOAO PESSOAPB E REUNIAO NA 12ª REGIAO SOBRE JOGOS INTERNOS NO DIA 21072006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/08/2006 | 84.16 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/08/2006 | 27.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DO SITIO PEDRA D´AGUA RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003681 | 02/08/2006 | 915.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA RE POSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO1329 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/08/2006 | 800.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI ES COLAR DE PLACA MNO1339 COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/08/2006 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PU BLICO (EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO) RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/08/2006 | 60.00 | 00092908551420 | LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CI DADE DE ITABAIANAPB PARA PARTICIPAR NO DIA 0205 DE UMA REUNIAO SOBRE PROGRAMA NACIONAL LIVRE DIDA TICO E NO DIA 2107 SOBRE JOGOS INTERNOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/08/2006 | 380.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NO PNEU CONSERTOS DE AMORTECEDORES DAS MALAS BRAÇO DO LIMPADOR E PARA BRISA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG1900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/08/2006 | 150.00 | 00021983372404 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/08/2006 | 80.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TELEFONES PARA A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/08/2006 | 250.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE USINAGEM APLICADO NO RECONDICIONAMENTO (VOLANTE DO MOTOR PLACAS E PLATO DE EMBREAGEM) NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/08/2006 | 500.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO EXECUTADO NO RECONDICIONAMENTO DA EMBREAGEM DO TRATOR D4ESR PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/08/2006 | 40.00 | 00020400322404 | MARISE MARCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMA TOLOGISTA) REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTE MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIADA: MARIA DAS NEVES DA SILVA CIC 79004890459 CONFORME PRON TUARIO DE Nº2040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/08/2006 | 60.00 | 08299927000186 | CLINSTª RITACENTREUM MEDFISICA E RECUPMOTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME ESPECIALI ZADO (DENSITOMETRIA) REALIZADO NA PACIENTE CAREN TE MARIA DAS NEVES DA SILVA RESIDENTE NA RUA DU QUE DE CAXIAS22 CPF79004890459 CONFORME RE QUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/08/2006 | 15.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CI DADE DE ITABAIANAPB NO DIA 03082006 PARA ATUALIZAÇÃO DA NOVA VERSAO DOS PROGRAMAS FAD E SISLOC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/08/2006 | 413.90 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/08/2006 | 130.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/08/2006 | 111.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/08/2006 | 1888.40 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR D4E PERTENCENTES A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/08/2006 | 101.85 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A EMEF PROFESSORA CANDIDA A DE FARIAS BRAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/08/2006 | 80.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA EMEF PROFES SORA CANDIDA A F BRAGA E EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO DURANTE O PERIODO DE 24 A 28072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/08/2006 | 100.00 | 00003283239428 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COLOCANDO PORTAS RESTAURANDO INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NA EMEF PROFESSORA CANDIDA AF BRAGA NO PERIODO DE 25 A 27 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/08/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUA RIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: SEVERINO NUNES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/08/2006 | 30.00 | 00002820664466 | WALLENE DE FRANÇA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS NA RE TIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA MENOR WALLENIA DA SILVA SIMÃO TENDO COMO RESPONSAVEL WALLENE DE FRANÇA SIMÃO PORTADORA DO CIC 02820664460 RESIDENTE NA RUA DO MONTE CAS TELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/08/2006 | 30.00 | 00007852162436 | HELAIDE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADA: HELIDIA PEDRO DA SILVA PORTADORA DO CIC 078 52162426 RESIDENTE NA RUA JOSE P DE MEDEIROS 58 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/08/2006 | 156.75 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A CONFECÇÃO DE UM ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENE FICIADO: VALDETE VENCESLAU GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/08/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/08/2006 | 30.00 | 00001272581403 | JOSÉ GILMAR GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURAN TE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO RJ) BENEFICIADO: JOSE GILMAR GOMES ALVES PORTA DOR DO CIC 01272581403 RESIDENTE NA RUA DO MONTE CASTELO15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/08/2006 | 50.00 | 00064607976415 | MARIA DAS GRAÇAS DA S XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTOS A FIM DE SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DE FILHO MENOR A MESMA ENCONTRASE CADASTRADA NO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFOR ME PRONTUARIO DE Nº 2866 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/08/2006 | 30.00 | 00007142515422 | JOELDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO CARENTE JOELDO DA SILVA CIC 07142515422 RESIDENTE NA RUA JARDIM FARIAS203 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/08/2006 | 3375.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/08/2006 | 45.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CI DADE DE CARUARUPE NO DIA 01082006 PARA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/08/2006 | 170.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO DE FERRO LISO DE MEIA POLEGADA MEDINDO 100MX210CM DESTINADO A SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003704 | 04/08/2006 | 170.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PIACAVA DESTINADO A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003705 | 04/08/2006 | 1855.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DA REDE PUBLICA DE ENERGIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003706 | 04/08/2006 | 360.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/08/2006 | 840.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TROCA DE LAMINAS DO TRA TOR FORD4610 SOLDA NO TANQUE DO PIPA CONFECÇÃO DE CINCO GRADES BOCA DE LOBOS E SERVIÇOS DE SOLDA EM 06 (SEIS) CARROS DE MÃO PERTENCENTES A SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/08/2006 | 315.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 03 (TRES) CAIXAS COLETORA DE LIXO SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE DISCO NA GRADE ARADORA E SERVIÇOS DE SOLDA EM 05 (CINCO) CARRO DE MÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/08/2006 | 1000.00 | 00017660122487 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTA BAIXA CURVA DE NIVEL E PERFIL DAS SEGUINTES RUAS PADRE JOSE ALVES JOSE SINVAL DA SILVA ANTONIO BARBOSA MACIEL N DE MENEZES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIO DO DE 3107 A 04082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/08/2006 | 45.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESGOTO NA RUA JOAO RODRIGUES CHAVES NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 E 03082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/08/2006 | 150.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NO BAIRRO CAZUZIN HA NO PERIODO DE 01 A 11 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003722 | 04/08/2006 | 1950.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNO7840 NO PERIO DO DE 01 A 31 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0003723 | 04/08/2006 | 2850.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPON DENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MU NICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNT 1067PB NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0003724 | 04/08/2006 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPON DENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNI CIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNT3560 NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/08/2006 | 480.00 | 00028866908487 | JOSE GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE PARTE DO JARDIM FARIAS FOCANDO A DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLI ESPORTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/08/2006 | 480.00 | 00028866908487 | JOSE GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE BORRACHUDO E REPOSIÇÃO DE 30M DE CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE LINHA D´AGUA E CAIXA DE ESGOTO NAS RUAS: FRANCISCA C MORAIS DJALMA DUTRA E ANTONIO DA SILVA NO PERIODO DE 07 A 11 DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/08/2006 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (HISTOPATROLO GICO) REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARIA DA GUIA MONTEIRO AL VES PORTADOR DO CIC 47377011491 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003729 | 07/08/2006 | 2341.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY0002 MNM14 36 MOQ2673 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/08/2006 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMEN TO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPAPABSIASUS DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/08/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO (USG GES TACIONAL) NA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO: DIANA B DO NASCIMENTO CIC 013 04829430 CONFORME PRONTUARIO DE Nº1223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003735 | 07/08/2006 | 270.32 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A NUTRIZES E GESTANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003736 | 07/08/2006 | 237.30 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 07/08/2006 | 357.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E RECU PERAÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE TENSIOMETRO NE BULIZADOR E MICRO COMPUTADOR PERTENCENTES A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003728 | 07/08/2006 | 2152.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE MAQUINA PESADAS RETROESCAVADEIRA D4E PAMECANICA E TRATORES AGRALES E TRATOR FORD4600 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 07/08/2006 | 64.80 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB7645 CONDUZINDO MECANICO E PEÇAS PARA CONSERTAR MAQUINA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO DIA 18072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003741 | 07/08/2006 | 340.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: FRANCISCA MORAIS ANTONIO DA SILVA E RUA FUTEBOL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272005 | 0003743 | 07/08/2006 | 940.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE PE ÇAS NA RECUPERAÇÃO DE FREIOS DO TRATOR AGRALE 50 75 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/08/2006 | 235.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA HIDRAU LICA DO TRATOR FORD6610 PERTENCENTES A SECRETA RIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/08/2006 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM IMOVEL) LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA Nº153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/08/2006 | 100.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTIÇA A SERVIÇOS DA JUSTI ÇA ELEITORAL NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/08/2006 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA DO CRUZEIRO17 NESTE MUNICIPIO A DIS POSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTI DADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO À DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO À AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 07/08/2006 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIR GOLINO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARA DE INGAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0003751 | 07/08/2006 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 07/08/2006 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA ANTONER NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 07/08/2006 | 200.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTI ÇA PARA FAZER DELIGENCIAS A SERVIÇOS DO CARTORIO ELEITORAL NO PERIODO DE 15 A 19052006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003727 | 07/08/2006 | 694.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KSX7889 MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/08/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE Nº712006 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA EDIÇÃO EM 25072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052006 | 0003737 | 07/08/2006 | 2000.00 | 00025037641420 | Bevilacqua Matias Maracajá | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ÁREA JURIDICA COMO ADVOGADO REPRESENTANDO ESTA ENTIDA DE PERANTE QUALQUER JUIZO INSTANCIA OU TRIBUNAL DEFENDENDO OS INTERESSES DA MESMA EM TODOS OS PRO CESSOS QUE ESTA FAZER PARTA ATIVA OU PASSIVAMENTE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042005 | 0003760 | 07/08/2006 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003761 | 07/08/2006 | 1700.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVES DE VEICULO PRO PRIO CARRO DE SOM DE PLACA KSX7889 RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/08/2006 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GE TULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/08/2006 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA VILA DO IMPERADOR 131 TERREO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 07/08/2006 | 144.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SEC DE AGRICULTURA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS AO PROJETO COOPERAR NO DIA 240706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/08/2006 | 250.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE MOTOCICLETA DE PLACA KIA4313 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003730 | 07/08/2006 | 2145.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTES DE ESTU DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/08/2006 | 65.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÕES E CONSERTO DOS PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO1580 PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 07/08/2006 | 220.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO DE FORRO TRIO ITACOATIARA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25 DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 07/08/2006 | 220.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO FORRO DENOMI NADO TRIO RAIZES NORDESTINAS DURANTE OS FESTEJOS DO EVENTO SAO JOAO JOVEM REALIZADO NO DIA 2207 2006 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 07/08/2006 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RE LATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 07/08/2006 | 28.80 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB7645 CONDUZINDO COSELHEIRO TUTELAR PARA REALI ZAR SERVIÇOS DE ROTINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/08/2006 | 640.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BO VINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULI NA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/08/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: JOAO PEDRO DA SILVA CIC 87383730410 RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 07/08/2006 | 126.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM VIA TER RESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO CARENTE JAILSON CRISPIM DOS SANTOS PORTADOR DO CIC01292409401 CONFORME PRONTUA RIO DE Nº1407 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 07/08/2006 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SONIA TERTULINA DIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 07/08/2006 | 673.22 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PELO TAO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICIPIO PARA O DESFILE DO DIA 07092006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/08/2006 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL E CLUBE (SEDE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL ETC) LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVES NESTE MUNICI PIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO PETI NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/08/2006 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GE TULIO VARGAS666 CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM COM A NECESSIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/08/2006 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003769 | 08/08/2006 | 339.30 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS DESTINADO AOS CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/08/2006 | 40.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 LITROS DE MALATHION DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL PARA MATAR ABELHAS NO PREDIO ONDE FUNCINONA AS ATIVIDADES DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/08/2006 | 30.00 | 00007291577411 | ERONICE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO SAO PAULO) TENDO COMO BENEFICIADO: ERONICE TENORIO CPF: 072 91577411 RESIDENTE NA RUA MANOEL C DE FARIAS 762 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/08/2006 | 50.00 | 00002628986400 | GLAUCIENE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIO CARENTES DO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL (CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO) TENDO COMO BENEFICIADO: GLAUCIENE CARNEIRO DA SILVA CIC 02628986400 RESIDENTE NA R: JOAQUIM F FARIAS BRAGA59 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/08/2006 | 509.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE LINHA TELEFONICA DE Nº 33941003 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003770 | 08/08/2006 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) QUENTINHAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO FIRMA DO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ES TADO E ESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 16 A 310706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/08/2006 | 1037.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE LINHA TELEFONICA DE Nº 33941009 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003768 | 08/08/2006 | 1119.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/08/2006 | 169.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2006 BOMBEIRO 2006 LICENCIAMENTO EM ATRAZO SEG OBRIGATORIO 2006 E IPVA 2006 DO VEICULO DE PLACA KAG5957 PERTENCENTES A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003777 | 08/08/2006 | 670.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/08/2006 | 1782.13 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 09/08/2006 | 90.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 ((TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 09 10 E 1108 2006 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCON TRO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE SAUDE DA FAMILIA DA REGIAO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003780 | 09/08/2006 | 140.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DES TINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 09/08/2006 | 160.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DES TINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 09/08/2006 | 942.44 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/08/2006 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTRLOE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/08/2006 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0004068 | 09/08/2006 | 99740.48 | 07821599000173 | Imperial Projetos, Construções e Serviços Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) MODULOS SA NITARIOS NAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA CAIÇARA E GOITI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00382006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0003784 | 09/08/2006 | 3776.03 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES CELULARES DE Nº 93527072 62516012 6925 6796 6070 6170 7736 7928 7980 6859 63186320 6327 6330 6335 6368 6740 6743 6546 RELATIVO AO PERIODO DE 0306 A 02072006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/08/2006 | 125.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE LINHA TELEFONICA DE Nº 33941546 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 17052006 A 19062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/08/2006 | 185.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVAZAM DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS HP15 HP17 COMPLETO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/08/2006 | 105.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DO CARTUCHO DE TONER 12 A PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/08/2006 | 1740.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DECRETO 1206 NO DO 12 06 TP0706 DO 2007 HOMOL PREGÃO 0206 E 0606 NO DO 21072006 DE INTERESSE DESTA ENTI DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 09/08/2006 | 50.00 | 00079765661487 | JOSE CARLOS PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO P CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIA GEM C ESPOSAS E FILHOS DESTINADO A CIDADE DE SAO PAULOSP CONFORME PRONTUARIO DE Nº4179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/08/2006 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/08/2006 | 1950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/08/2006 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 8792006 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 01082006 DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/08/2006 | 5530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/08/2006 | 600.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA CORRES PONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA ENTIDADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/08/2006 | 850.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ1609 CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DELIGEN CIAS DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/08/2006 | 120.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONER DA IM PRESSORA 15A PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/08/2006 | 854.94 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/08/2006 | 1060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO PROFESSORES DE MUSICA) RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/08/2006 | 18377.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO APOIO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/08/2006 | 200.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS PRAÇAS AN TENOR NAVARRO VILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/08/2006 | 12710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003802 | 10/08/2006 | 300.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP3920 DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/08/2006 | 652.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941251 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/08/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO JOSE LAYLSON MORENO FILHO DE FABIANA A PEREIRA PORTADORA DO CIC 04258153400 RESI DENTE NA RUA MANOEL C DE FARIAS721 EMBOCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/08/2006 | 297.40 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/08/2006 | 6796.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/08/2006 | 45.00 | 05254193000120 | CAMPINA ODONTO IMAGEM SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS RX PANORAMICO REALIZADO NA CARENTE ELIETH CRISTINA DA SILVA RESPONSAVEL: RISONEIDE A DA SILVA COSTA CPF 02210421489 RESIDENTE NA RUA JOSE SILVE RIO LACERDA818 CONFORME PRONTUARIO DE Nº1369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/08/2006 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADOS (UDG DO APARELHO URINARIO) REALIZADO NO USUARIO CA RENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSE MILTON DE ANDRADE CIC 50703650459 RESIDEN TE NA RUA CLOTILDE ALVES DA ROCHASN NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003811 | 11/08/2006 | 2316.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM1436 MMY0002 MOQ2673 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/08/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (USG OBSTETRICO) REA LIZADO NA CARENTE MARCIONILA LEANDRA DA SILVA PORTADORA DO CIC 04188035447 RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTAÇÃOSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003815 | 11/08/2006 | 1750.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 17500 (DESESETE MIL E QUINHENTOS) COPIAS EM DUPLICADOR E 100 (CEM) BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/08/2006 | 50.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (USB MAMARIA) REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO MARIA RIZONETE ANDRADE DE OLIVEIRA PORTADORA DO CIC 04409068490 RESIDENTE NO SITIO SURRAO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/08/2006 | 50.00 | 00019130260434 | CARLOS ROBERTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA (GINECOLOGISTA) REALIZADO NA PACIENTE GLAUCIA CAMPOS DAS NEVES PORTADORA DO CI 07820310480 RESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO39 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003810 | 11/08/2006 | 1399.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES GRAXA OLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA MMY0255 TRATOR FORD4610 MAQUINAS PESADAS D4E E MAQUINA RE TRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003812 | 11/08/2006 | 2139.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003817 | 11/08/2006 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/08/2006 | 200.00 | 00080638775434 | JOSINALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURANDO E FAZENDO CAN TEIROS NA EMEF FREI HERCULANO NO PERIODO DE 25 A 28 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/08/2006 | 310.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDA DE CONDUZINDO DOCENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS VARZEA NOVA QUIXELO E BATENTE DE PEDRA VICEVERSA DURANTE O MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/08/2006 | 53.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) VASSOURAS EM PALHA DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003822 | 11/08/2006 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGG2777PE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/08/2006 | 100.00 | 00027904334453 | VICENTE SEBASTIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICI PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VANDILSA DE MORAIS LIMA NO PERIODO DE 17 A 27 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/08/2006 | 272.00 | 00035451149453 | ADILSON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO CONSTRUINDO CAN TEIROS NA EMEF JOAO DIONISIO DE MENDONÇA NO PERIODO DE 11 A 14 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/08/2006 | 2464.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO MENSAL DAS LINHAS TELEFONICAS DE Nº 33941218 1239 1118 1304 1132 2235 RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003813 | 11/08/2006 | 142.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/08/2006 | 34.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA PRES GETULIO VARGAS 666A CAMPINA GRANDEPB ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 11/08/2006 | 20.00 | 00002230883402 | GERALDA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM CARENCIA NUTRICIONAL DESTINADO AO CARENTE GERALDA JOANA DA CONCEIÇÃO PORTADORA DO CIC 022308834 02 RESIDENTE NA RUA JOAQUIM FARIAS BRAGA77 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/08/2006 | 50.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O FALECIMENTO DO SR JOAO PEDRO DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL MARINALVA DA SILVA PORTADORA DO CIC 01287151469 RESIDENTE NA I TRAVESSA DUQUE DE CAXIASSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/08/2006 | 1000.00 | 00042430453487 | ROSANA RODRIGUES DE ALMEIDA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM GASTO EXTRAHOSPITALAR COM CIRURGIA DE TIREOIDE DESTINADO A ROSANA RODRIGUES DE ALMEIDA PORTADORA DO CIC 42430453487 RESIDENTE NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAUSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/08/2006 | 4062.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO DE Nº250680652006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/08/2006 | 78.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DA CUICA E CONSERTO DO MANECO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/08/2006 | 180.00 | 01378662000162 | PR COMERCIO DE PRODUTOS P E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM (RADIO GRAVADOR E TOCA CD DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA AF BRAGA E MAURI NO RODRIGUES DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/08/2006 | 500.00 | 00000909077444 | Fábio Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS ESCOLAS EMEF MANOEL SABINO ARNAUD A DA SILVA SITIO CORREDOR MANOEL G DO NASCIMENTO OLIVIA DE A CATÃO NO PERIODO DE 10 A 13 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/08/2006 | 700.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONCLUSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INGA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004055 | 14/08/2006 | 120912.81 | 05962039000103 | COPAL Engeharia e Planejamento Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAUDE NA CIDADE DE INGAPB CEF 500223844579 TOMADA DE PREÇOS 0012006 CONTRATO DE Nº 0142006 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1966 EMITIDO EM 28042006 | 00172006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/08/2006 | 25.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RX DE TORAX AP) NO CARENTE DANILO RAFAEL DOS SANTOS SOUZA FILHO DE GILVANETE ALVES DOS SANTOS PORTADOR DO CIC 84015314468 NO CONJUNTO NOVA VIDASN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/08/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (USB OBSTETRICA) REALIZADO NA CARENTE EDIVANIA DE FREITAS BARBOSA PORTADORA DO CIC 08212239411 RESIDENTE NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIROSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003837 | 14/08/2006 | 93.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003838 | 15/08/2006 | 118.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003839 | 15/08/2006 | 218.60 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003840 | 16/08/2006 | 500.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003841 | 16/08/2006 | 1505.77 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/08/2006 | 77.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CAREN TES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/08/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO (NEUROLOGISTA E ELETROCEFALOGRAMA) DESTINADO A CARENTE JULIANA CAETANO DA SILVA) FILHA DE JOSINEIDE CAETANO DO NASCIMENTO CPF07591878433 RESIDENTE NO SI TIO VARZEA DE CANA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/08/2006 | 25.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (RX TO RAX AP) REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IRIS DE LIMA A RAUJO RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO CIC011364714 05 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003845 | 16/08/2006 | 490.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POS TOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/08/2006 | 600.77 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0003998 | 16/08/2006 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTAS FL PAGAMENTO TESOURARIA BANCOS REQUISIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU COMPRAS SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/08/2006 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER RICOH 32133713 PERTENCEN TES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/08/2006 | 230.00 | 01424941000387 | MAGALY FERNANDES E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TENDA GAZELVO 3X3 DESTI NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003852 | 17/08/2006 | 26183.50 | 02679189000116 | Ozineide Maria Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER 109 (CENTO E NOVE) DOCENTES COM A CARGA HORARIA DE 120 HORAS DURANTE O PERIODO DE 2707 A 110806 RECURSOS DO CONVENIO DE Nº8043852005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0003853 | 17/08/2006 | 8816.50 | 02679189000116 | Ozineide Maria Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA EM INOVAÇÕES EDUCACIONAIS (MEDIA DORES DE LEITURA) PARA ATENDER 32 (TRINTA E DOIS) DOCENTES COM A CARGA HORARIA DE 120H DURANTE O PERIODO DE 2707 A 11082006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003849 | 17/08/2006 | 1685.80 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DES TINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003850 | 17/08/2006 | 165.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003851 | 17/08/2006 | 441.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003857 | 18/08/2006 | 2445.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 MNM1436 JZV7371 KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/08/2006 | 100.00 | 00007867659412 | MARCIAL DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA (PSIQUIATRA) DESTINADAS AO CARENTE ADENILDO JOSE DE OLIVEIRA CPF087406 63795 RESIDENTE NA RUA MANOEL BATISTA CHAVES85 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003855 | 18/08/2006 | 2260.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DE FREIO OLEO LUBRIFICANTES OLEO HIDRAULICO DESTINADO AO VEI CULO DE PLACA MMY0255 MAQUINAS PESADAS D4E RETROESCAVADEIRA PA MECANICA TRATOR FORD4610 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003856 | 18/08/2006 | 2168.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003858 | 18/08/2006 | 738.80 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/08/2006 | 200.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MMR9883 CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTICA AS CIDADES DE SERRA REDONDA RIACHÃO DO BACAMARTE E ITATUBA A SERVIÇO DA JUSTICA ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003854 | 18/08/2006 | 788.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 KSX7889 A DISPOSIÇÃO DO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/08/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAC DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/08/2006 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS NS 70 E 7206 E 7806 HOMOLOGAÇÃO DOS PREGÕES Nº03 E 0606 NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 15082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/08/2006 | 413.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EN TIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/08/2006 | 474.40 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIVROS (COLEÇÃO DIA A DIA DO PRO FESSOR COLEÇÃO KIT ESPROTE COLEÇÃO COMPARTILHAN DO VALORES) DESTINADOS A EMEF DR MANOEL C DE FARIAS E EMEF FREI HERCULANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/08/2006 | 9135.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/08/2006 | 500.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY0255 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/08/2006 | 250.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY0255 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/08/2006 | 942.14 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/08/2006 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS246 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/08/2006 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/08/2006 | 363.60 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDE2177 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 030406 A 18062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/08/2006 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/08/2006 | 716.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE LINHA TELEFONICA DE Nº33941251 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003873 | 21/08/2006 | 537.20 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003874 | 21/08/2006 | 665.95 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 22/08/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (USG PELVICA) REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO BENEFICIADA ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA PORTADORA DO CIC 01263298427 RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO834 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 22/08/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADO (UBS OBSTETRICA) REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO BENEFICIADA: ANA LUCIA DE LIMA CI015 25935437 RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/08/2006 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMEN TO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPAPABSIASUS RELATI VO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/08/2006 | 205.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUN CIONA A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/08/2006 | 40.00 | 00064525333472 | SUHENIA LÍGIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDIAÇÃO ESPECIALIZADA OTORRINOLARINGOLOGISTA NA MENOR STEFFANE F PDA SILVA FILHA DE CICERA PEREIRA DA SILVA PORTADORA DO CIC 04137415400 CONFORME PRONTUARIO DE Nº 314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 22/08/2006 | 250.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROSSO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SUR RAO DE BAIXO E SURRAO DE CIMA NO PERIODO DE 01 A 25 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/08/2006 | 350.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO BELA VISTA NO PERIODO DE 2007 A 2008 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/08/2006 | 1100.00 | 00028866908487 | JOSE GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE BORRACHUDO E REPOSIÇÃO DE 1000M DE CALCAMENTO NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NO PERIODO DE 10 A 25 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/08/2006 | 250.00 | 00087383578449 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROSSO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA SURRAO DE BAIXO A SURRAO DE CIMA NO PERIODO DE 01 A 25 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 22/08/2006 | 1225.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 22/08/2006 | 828.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO DE PLACA MNO1349 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003882 | 22/08/2006 | 2500.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE PINTURA MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANU TENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 22/08/2006 | 14.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE AGUA ENCANADA DE PRE DIO INSTITUTO MENINO DE JESUS LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO858 ONDE FUNCIONA A SALA DE AU LA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO EFUNDAMENTAL MAJOR JOSE B MONTEIRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 22/08/2006 | 70.00 | 00001913773418 | SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BARBO SA DA ROCHA NO PERIODO DE 01 A 07 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 22/08/2006 | 420.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIROS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO DE MENDONÇA PROF CANDIDA A F BRAGA E CORINA A BARBOSA NO PE RIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/08/2006 | 473.00 | 00048658472434 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RETELHAMENTO E FAZENDO MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN SINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL E CORREDOR NO PERIODO DE 05 A 14 DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/08/2006 | 350.00 | 00050703544420 | IVONE BORGES CORREIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DA EM EF DR MANOEL C DE FARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/08/2006 | 100.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM9335 CONDUZINDO POLICIAIS MILITARES PARA PARTICIPAREM DA 1ª CONFERENCIA ELEITORAL NO AUDITORIO DA FIEP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/08/2006 | 84.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA ENTIDADE PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E JUSTICA DO TRA BALHO EM ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 22/08/2006 | 195.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LUVA OBST OLEO MINERAL DESTINADO AO USO VETERINARIO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 22/08/2006 | 22.00 | 00004846782484 | EDILSON JOSE DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TIRANDO UM ENXAME DE ABELHA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PETI LICALI ZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003887 | 22/08/2006 | 2150.10 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERA DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003888 | 22/08/2006 | 552.50 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERA DICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0003889 | 22/08/2006 | 555.75 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/08/2006 | 30.00 | 00002504369492 | EDIANE CAETANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA RETIRADA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DESTINADA AO ME NOR ERLON THIAGO C BEZERRA CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2575 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/08/2006 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/08/2006 | 35.00 | 00073343870749 | CICERO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESA PARA RETIRADA DE 2ª VIA DE CER TIDAO DE CASAMENTO CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 2097 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/08/2006 | 260.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE (03) PORTAS(06) CADEIRAS (01) FECHADURA E (01) ARMARIO EM POS TOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/08/2006 | 200.00 | 00042471150497 | JOSE PINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTE RESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/08/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/08/2006 | 300.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISÃO PEDAGOGICA REALI ZADA NO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/08/2006 | 545.13 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECEITA PROPRIA RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003909 | 23/08/2006 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE (166) REFEI ÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PE RIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2006 CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/08/2006 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MARCA GESTETNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN CAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/08/2006 | 2420.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30PÇ DE BANDEIRA DO MUNICIPIO (090X 130M) 05 PEÇAS DE BANDEIRA DA PARAIBA (090X10) E 01 UND DE BASE TRIPLA (C03 MASTROS)DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/08/2006 | 207.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110MT DE MANGUEIRA DE SUPERALTA PRE SSAO MH410 200MT DE CONEXAO FG JIC RETA PIC PRENSADA 200PÇ DE CAPA PRENSADA SUPER ALTAPRES SAO 58 FC347110 E 100MT DE MOLA DE AÇO M12 DESTINADOS A CARREGADEIRA 930 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/08/2006 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM)) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRI TO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)RE LATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/08/2006 | 323.21 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICO DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CAREN TE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/08/2006 | 250.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAL ÇAS EM BRIM DESTINADAS AOS AGENTES DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/08/2006 | 2000.00 | 00026820994753 | Maurício Roberto de Carvalho Colin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CARDI OLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO CORRESPONDENTE A PLANTOES PERIODICOS ATENDI MENTOS SEMANAIS REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUAN DO NECESSARIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/08/2006 | 635.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/08/2006 | 30.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS CAREN TES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADA: EMILIA LOURENÇO DA SILVA PORTADORA DO RG 2740955 SSPPB RESIDENTE NA RUA PROFES ORA SEVERINO ALVES DA ROCHA21 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/08/2006 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM USUARIA CA RENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALIANA GOMES PEREIRA PORTADORA DO CIC96434457472 RESIDENTE NA RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA12 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/08/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADAS (NEUROLOGISTA) NA CAREN TE JOSE CLAUDIA FERREIRA DA SILVA PORTADORA DO CPF: 05933049425 RESIDENTE NA 1ª TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/08/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) ONDE O BENE FICIADO É O MENOR JOSE JANDEILSON GOMES DAS NEVES FILHO DE MARIA APARECIDA GOMES DAS NEVES CPF100 86079751 RESIDENTE NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS NESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/08/2006 | 150.00 | 00000339016434 | VALDEMAR DA COSTA CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM SUA FILHA MENOR CEANA VITORIA DE SOUZA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL MARIA APARECIDA DE SOUZA PORTADORA DO CIC 01529623448 RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTOSN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/08/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: MARIA JOSE FERREIRA DO NASCI MENTO PORTADORA DO CIC 01188081411 RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA69 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/08/2006 | 50.00 | 00009849050497 | JOSÉ DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (NEURO LOGISTA) REALIZADA NO PACIENTE BENEFICIADO EVERAL DO FERREIRA DE ARAUJO USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO ALTO DOS SEIXOS CPF07307776421 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/08/2006 | 742.70 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003929 | 24/08/2006 | 1703.10 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/08/2006 | 1062.70 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUA RIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/08/2006 | 298.20 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HIPERDIA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/08/2006 | 4646.84 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HIPER DIA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE P ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/08/2006 | 200.00 | 00021983372404 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/08/2006 | 8998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PRO GRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/08/2006 | 83.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAIS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECDE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003922 | 24/08/2006 | 421.80 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003924 | 24/08/2006 | 88.70 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003935 | 25/08/2006 | 699.10 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO LOCALIZADOS NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS PONTINA BAIRRO DA ESTAÇÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003933 | 25/08/2006 | 897.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNM8468 KSX7889 A DISPOSIÇÃO DO GABI NETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/08/2006 | 35.00 | 00087424886720 | JOSE ELIAS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APOLI NARIO JOAQUIM DE MELO NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003938 | 25/08/2006 | 2773.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCEN TES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003937 | 25/08/2006 | 2584.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 MNM1436 JZV7371 PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0003934 | 25/08/2006 | 1454.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0255 RETROES CAVADEIRA580H D4E PAR MECANICA 930R PERTEN CENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004069 | 28/08/2006 | 1007201.75 | 09286253000148 | Cordeiro Guedes Construtora e Comércio Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/08/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZA DO NA PACIENTE MAYRA DA SILVA ANDRADE COMPANHEIRA DO SENHOR JOZEMAR DIAS MACHADO RESIDENTE A RUA SEVERINO ALVES DA ROCHA Nº 01 CPF07994393470 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 4363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/08/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS(USG OBSTETRICA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA IARA ROSENDO BARBOSA RESIDENTE NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELOSN USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO POR TADORA DO CIC 01264452497 CONFORME REQUIRI MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/08/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADO (USG GESTA CIONAL)NA PACIENTE ROSENILDA DA PAZ GOMES USUARIA DO SISTDE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JO SE JOAQUIM DE MELO Nº 175 CPF01304838420CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/08/2006 | 70.00 | 00001260876446 | LUCIMARIA ARRUDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO P SUPRIR DESEPSAS COM ALIMENTA ÇÃO DO FILHO MENOR EUDES KAYKY ARRUDA ANDRADE CONFORME PRONTUARIO DE Nº1787 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/08/2006 | 30.00 | 00040522423434 | ESTELITA MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM 2ª VIA DE REGISTRO DO FILHO MENOR SANDRO MOURA DE OLIVEIRA CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº 2596 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/08/2006 | 150.00 | 07779583000140 | ASSOC DOS PORTAD DE NECESS ESPECIAIS DE INGAPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/08/2006 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003950 | 29/08/2006 | 616.80 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO AS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNI CE COSTA E SONIA TERTULINA DA SILVA NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/08/2006 | 123.50 | 00004167653435 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SUPRIR DESPESA COM 50% DE PASSAGEM AO RIO DE JANEI RORJ DO SEU FILHO JOSE MARCIO RODRIGUES DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1454 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/08/2006 | 288.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO AO CON SUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/08/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS (EEG)) REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CRISTIANE GOMES FERREIRA PORTADORA DO CIC034 90733410 RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO979 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0003951 | 29/08/2006 | 510.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALCAMENTO DA RUA NOVA DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/08/2006 | 1195.60 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A LIMPEZA DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPA IS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0003946 | 29/08/2006 | 1128.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENETO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DES TA EDILIDADE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REA LIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/08/2006 | 350.00 | 00002503585493 | ANDRÉ LUCIANO CARDOSO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE UMA ANTENA PARA ACESSO A INTERNET WIRELLESS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/08/2006 | 768.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DAS LINHAS TELEFONICAS 339411361236 PERTENCENTES A SECDE ADME FINAN ÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/08/2006 | 54.55 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL (MULTA POR ATRASO NA DIPJ) PERIODO DE APURAÇÃO 01011980 CONFORME DARF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/08/2006 | 420.83 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF CORRESPONDENTE AO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNIC DO ENSINO FUNDAMENTAL PROF CANDIDA AMELIA JOSE B MONTEIRO MAURINO R ANDRADE JOAO DIONISIO APOLINARIO J MELO MANOEL C DE FARIAS HONORIO ALVES FREI HERCULANO RELATIVO A 4ª PARCELA PE RIODO DE APURAÇÃO 01011980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0003977 | 30/08/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS ENVOL VENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES OR ÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS E ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0003979 | 30/08/2006 | 1500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS RELATIVOS A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES OR ÇAMENTARIAS PARA O EXERCICIO DE 2007 BEM COMO DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS QUE COMPOEM O MENCIO NADO PROJETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003978 | 30/08/2006 | 3000.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE CABINE DU PLA S10 DE PLACA MNN 8468 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/08/2006 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINE TE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/08/2006 | 682.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA Nº 33941257 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 28062006 A 28072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/08/2006 | 70.00 | 01185687000140 | SABINO R G FILHOS LTDA GERUSA MARIA A GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (USG) REALIZADAS EM USARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (JOSE WILLAMS CARVALHO DE ARAUJO) PORTADOR DO CIC 012 63298427 RESIDENTE NA RUA FLORIANO PEIXOTO834 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/08/2006 | 900.00 | 00005259683420 | Adriana Dionísio Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEI CULO DE PLACA MMO1884PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/08/2006 | 25.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RX DA FACE REALIZADO EM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE EXAME ESPECIALIZADO NA CARENTE MARIA EULALIA DE ANDRADE CIC 92905943491 RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDASN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/08/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIADO: MARIA APARECIDA GOMES DAS NEVES PORTADORA DO CIC 10086079751 RESIDENTE NO SITIO CHA DOS PEREIRASSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/08/2006 | 330.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH 3879 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI PIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB E CONDUZINDO EQUIPE MEDICA DO PSF PARA FA ZER VACINAÇÃO NA ZONA RURAL NO PERIODO DE 0506 2006 A 08072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/08/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIO CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOTENDO COMO BENEFICIADA ROSILDA FIRMINO DE SANTANA PORTA DORA DO RG 1924963 SSPPB RESIDENTE NO SITIO PEDRA D´AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/08/2006 | 72.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOP 7382 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DI AS 12 E 18062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/08/2006 | 800.00 | 00078872383404 | MARIA DAS MERCES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO AUXULIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/08/2006 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS PSF VI E VII DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE ABRIL2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/08/2006 | 576.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC 2244 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI PIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO ME DICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JÕAO PESSOAPB NO PERIODO DE 04052006 A 1906 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/08/2006 | 2640.00 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/08/2006 | 600.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO BIOQUIMICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/08/2006 | 650.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU LHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/08/2006 | 2000.00 | 00067610480444 | Gledson Luiz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/08/2006 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003975 | 30/08/2006 | 264.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (160 PACOTES DE PRETEINA DE SOJA) DESTINADA A SUPLEMENTAÇÃO ALI MENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES E NUTRIZES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/08/2006 | 30.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO PARA AJUDA DE CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2895 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/08/2006 | 360.00 | 00014203545404 | AUGUSTAVO FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO REALIZANDO VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGS 8410 TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILI AS CARENTES USUARIAS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 18062006COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/08/2006 | 30.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003985 | 31/08/2006 | 342.20 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE DA COSTA E SONIA TERTULINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003987 | 31/08/2006 | 992.60 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA SONIA TERTULINA EUNICE COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003989 | 31/08/2006 | 1453.40 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003990 | 31/08/2006 | 712.80 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/08/2006 | 356.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/08/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRET DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/08/2006 | 4330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/08/2006 | 1665.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FLDE PAGAMENTO DOS SERVI DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGPOLITICOS E AD MITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 31/08/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003991 | 31/08/2006 | 570.80 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0003994 | 31/08/2006 | 858.60 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE GESTANTES E NUTRIZES E CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/08/2006 | 22204.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/08/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/08/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/08/2006 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF DESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF BUCAL DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2006 | 18515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2006 | 18515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DO PACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/08/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO DU RANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/08/2006 | 5847.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FLDE PAGAMENTO DOS SERVI DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS PSENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/08/2006 | 1285.70 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 31/08/2006 | 893.35 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 31/08/2006 | 1027.16 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 31/08/2006 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 31/08/2006 | 4.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 31/08/2006 | 403.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAGSAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SER VIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 31/08/2006 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMEN TO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPAPABSIASUS RELATI VO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 31/08/2006 | 70.00 | 01185687000140 | SABINO R G FILHOS LTDA GERUSA MARIA A GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM USUÁRIO CARENTE DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ PIO SR JOSÉ WILLIAMS CARVALHO DE ARAÚJO PORTADO R DO CPF 01263298427 RESIDENTE À RUA FLORIANO PE IXOTO NETA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/08/2006 | 2080.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 26 (VINTE E SEIS HORAS) DE DESOBSTRUÇÃO DE LIMPEZA DE GALERIAS E REDES DE ES GOTO LOCALIZADOS NA RUA DO FUTEBOL E CONJUNTO ISA BEL BURITY NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2006 | 223.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 01 (UM) ESTATOR DE 24V 01 (UM) REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNA DOR DA MAQUINA CARREGADEIRA 930 PERTENCENTE A SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/08/2006 | 300.00 | 00026272075472 | JOAO CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/08/2006 | 120.00 | 00028866908487 | JOSE GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE PARTE DO JARDIM FARIAS FOCANDO A DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLI ESPORTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2006 | 40828.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALSITAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/08/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/08/2006 | 10267.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/08/2006 | 12286.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNI CIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 31/08/2006 | 207.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/08/2006 | 30.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO NAS KOMBIS ES COLAR DE PLACA MNO1339 E MNO1349 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/08/2006 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DA ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA PGO MES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/08/2006 | 32.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VALVULA DE ESCAPE NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/08/2006 | 18933.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/08/2006 | 44072.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/08/2006 | 86029.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MA GISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2006 | 6592.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/08/2006 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/08/2006 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/08/2006 | 2563.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRET DE EDUCAÇÃO ENSI NO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/08/2006 | 1325.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/08/2006 | 21977.10 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS (MAGISTERIO 60%) AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/08/2006 | 1485.47 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/08/2006 | 1922.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS (ENSINO INFAN TIL) AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU RA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/08/2006 | 9236.57 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI VOS E COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/08/2006 | 1101.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA FPM 42617 NO DIA 10082006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/08/2006 | 537.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM 42617 NO DIA 18082006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/08/2006 | 326.82 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM 42617 NO DIA 30082006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/08/2006 | 654.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇOS NA CC 11748X FOPAFFUN DEF RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/08/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/08/2006 | 690.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS PELA EMISSORA (RADIO CULTURA DE GUARABI RA) NO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/08/2006 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICEPREFEITO) DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/08/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/08/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/08/2006 | 1791.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE REELATIVO AO MES DE JU LHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/08/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2006 | 3593.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/08/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 31/08/2006 | 1485.47 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGPOLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2006 | 2305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTA ENTI DADE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/08/2006 | 4655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/08/2006 | 2082.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALSITAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/08/2006 | 7320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/08/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RALATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/08/2006 | 3595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/08/2006 | 5.37 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 1108 E 22082006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/08/2006 | 73.68 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FEPETROLEO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 22082006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/08/2006 | 1.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 2831414 ICMSEXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31082006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/08/2006 | 26.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CC 5003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/08/2006 | 4253.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/08/2006 | 2776.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FLDE PAGAMENTO DOS SERVI DORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/08/2006 | 1101.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA FPM 42617 CORRESPONDENTE AO PASEP NO DIA 10082006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/08/2006 | 15301.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA DO FPM 42617 NO DIA 10082006 CORRESPONDEN TE AO PARCELAMENTO RET INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/08/2006 | 537.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM 42617 NO DIA 18082006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/08/2006 | 326.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM 42617 NO DIA 30082006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/08/2006 | 136.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO AO TARIFA SOBRE SERVI ÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 31/08/2006 | 1775.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 31/08/2006 | 5000.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A PRECATORIOS DEBITADO NO DIA 30082006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/08/2006 | 1979.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT ASS ACESSO IU 256 KBPS NO PERIODO DE 01 A 28072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ1609 CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0004086 | 01/09/2006 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/09/2006 | 165.60 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOS SERVI ÇOS DO SETOR JURIDICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/09/2006 | 45.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25082006 PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUN TO AO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/09/2006 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21082006 PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004081 | 01/09/2006 | 243.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) QUENTIN HAS DESTINADAS A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICUL TORES RURAIS DE INGAPB DURANTE RUNIAO DE SERVI ÇOS NO DIA 02092006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004092 | 01/09/2006 | 211.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) PRATOS FEI TOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE SERVIÇOS EXTRA ORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004119 | 01/09/2006 | 484.40 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MATADOURO PUBLICO E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0004073 | 01/09/2006 | 662.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNM8468 KSX A DISPOSICAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0004076 | 01/09/2006 | 2535.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004077 | 01/09/2006 | 2891.20 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA EMEF JOSE PONTES DA SILVA DO SITIO PEDRA D´AGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/09/2006 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETU LIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO P FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/09/2006 | 4499.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DO ENSINO INFAN TIL (PROFESSORES) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/09/2006 | 102.50 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UM) MIXTO QUENTE DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA ISABEL BURITY DURANTE APRESENTAÇÃO NO DIA 17082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/09/2006 | 174.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONDUZINDO EQUIPAMENTO DE SOM DURANTE O PERIODO DE 060706 A 26082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/09/2006 | 360.00 | 03750609000176 | ADILSON & SIMONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLEÇÃO DE TRES COLEÇÕES DE LIVROS PARA BIBLIOTE CA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/09/2006 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE 02 DOIS PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO1580 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/09/2006 | 576.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC2244 CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVIÇOS DA MESMA NOS DIAS 15 16 E 22082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/09/2006 | 264.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO CONDUZINDO EQUIPE PEDAGOGICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 25 A 31082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/09/2006 | 800.00 | 00000909077444 | Fábio Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 08 (OITO) PIPAS D´AGUA 8000 (OITO MIL) LITROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL APO LINARIO J DE MELO JOSE B DA ROCHA TORRE DOS CUSTODIOS ANATACIA B DE MELO ULISSES CAETANO PEREIRA NO PERIODO DE 07 A 10082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/09/2006 | 200.00 | 00021983372404 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/09/2006 | 250.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004113 | 01/09/2006 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GA MELEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BML3905PE RE LATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/09/2006 | 60.00 | 00092908551420 | LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CI DADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO 2006 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE HU MNIAZAÇÃO E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/09/2006 | 90.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO2006 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADU AL DE HIGIENIZAÇÃO E ENFRENTAMENTO E VIOLENCIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/09/2006 | 400.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADADE DETRITOS DE FOSSA NAS EMEF PROFESSORA CANDIDA AF BRAGA EMEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS EMEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0004074 | 01/09/2006 | 286.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0255 TRATOR AGRALE PERTEN CENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/09/2006 | 200.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAS PRAÇAS PU BLICAS ANTENOR NAVARRO E VILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO NO PERIODO DE 01 A 30 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/09/2006 | 60.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS RELIZADA NO VEICULO DE PLACA MMY0028 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO DIA 04072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/09/2006 | 60.00 | 00002030827452 | EVANDRO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/09/2006 | 940.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE 30M DE MEIO FIO SERVIÇOS DE 14M DE DRENAGEM COM TUBOS PVC DE CONCRETO 1X6CM E SERVIÇO DE 40M DE RETIRADA DE BORRACHUDO E RETIRADA DE CALCAMENTO NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/09/2006 | 100.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/09/2006 | 175.20 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH3010 TRANSPORTANDO ALMOÇO PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS A SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNI CIPIO NO PERIODO DE 0707 A 07082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0004075 | 01/09/2006 | 2932.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES FILTRO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MMY0002 MOQ2673 MNO1436 JZV7371 KAQ5157 PERTEN CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/09/2006 | 190.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/09/2006 | 970.35 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LOBORA TORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DU RANTE O PERIODO DE 0108 A 31082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/09/2006 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/09/2006 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/09/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO NA PA CIENTE CARENTE EVANY DO NASCIMENTO TRAVASSOS FILHA DE BERNADETE DE LOURDES DA N TRAVASSO PORTADORA DO CPF98031295468 RESIDENTE NA RUA SIQUEIRA CAMPOS16 CONFORME REQUERIMENTO PRONT DE 642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004100 | 01/09/2006 | 702.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINA DO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CAREN TES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004101 | 01/09/2006 | 141.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/09/2006 | 457.68 | 05263284000122 | Monte Carlo Veículos e Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PEUGEOT DE PLACA KAQ5857 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/09/2006 | 132.31 | 05263284000122 | Monte Carlo Veículos e Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAODEOBRA MECANICA NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA KAQ5957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/09/2006 | 0.01 | 05263284000122 | Monte Carlo Veículos e Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAODEOBRA MECANICA NO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA KAQ5957 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO OBS: RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº4110 DIGITADO A MENOR ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/09/2006 | 116.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA TELEFONICA DE Nº 33941546 DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1907 A 15082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/09/2006 | 246.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 CONDUZINDO MUDANÇAS DE USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ITABAIANA E JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02 05 10 07 E 18082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/09/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ATAUDE DE TENDO COMO BENEFICIADO: JOSEFA SOARES DA SILVA USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MONTE CASTELO44 RESPONSAVEL MARIA JOSE DE L SOUZA CPF:012676 96486 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004106 | 01/09/2006 | 486.80 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO A HIGIENIZAÇÃO DOS PREDIOS DO PETI DO BAIR RO DA ESTAÇÃO CENTRO DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/09/2006 | 135.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTI NO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADA AO SR JOZEMAR DIAS MACHADO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PORTADOR DO CPF: 07997393470 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/09/2006 | 30.00 | 00004886655408 | JOANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RE TIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DEST A NETA JAQUELINE DA SILVA NASCIMENTO CONFORME REQUERIMENTO PRONT DE Nº223 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/09/2006 | 1046.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PEQUENAS DESPESAS REALIZADAS COM A COMPRA DE BOTAS PARA AS CRIANÇAS DO PETI PARA PARTICIPAR DO DESFILE NO PELOTAO ESPECIAL DO DIA 07 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004120 | 01/09/2006 | 914.00 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA E SONIA TERTULINA DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/09/2006 | 111.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº33941546 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/09/2006 | 126.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADA AO CARENTE ADRIANO DA SILVA GONCALVES USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CPF: 083602 98440 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/09/2006 | 65.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DES TE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 24 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004134 | 04/09/2006 | 99.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA E SONIA TERTULINA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 04/09/2006 | 30.00 | 00048657956420 | GIRLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL (DESPESAS COM 2ª VIA DE REGISTRO CIVIL) DA BENEFICIADA GIRLANE PEREIRA DA SILVA (FILHA) CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº1385 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004128 | 04/09/2006 | 283.80 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/09/2006 | 40.00 | 00064525333472 | SUHENIA LÍGIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OTOR RINO) REALIZADO NO PACIENTE ESPOSO DA SRA JOSEFA MARINHO DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTAÇÃO CPF676 77053491 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/09/2006 | 40.00 | 00064525333472 | SUHENIA LÍGIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CUNSULTA ESPECIALIZADA (OTOR RINO) REALIZADO NO PACIENTE FABIO P DE LIMA FILHO DE SANRA MARIA P SANTOS USUARIA DO SISTE MA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA06 CPF:07977710420 CONFORME REQUE RIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 04/09/2006 | 4736.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PEVA PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/09/2006 | 90.00 | 00034303227404 | MARIA MARTA LOPES BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 24 DE AGOSTO2006 COM A FI NALIDADE DE COMPRAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASI CA DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004159 | 04/09/2006 | 510.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CAREN TES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004129 | 04/09/2006 | 2032.00 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004130 | 04/09/2006 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB RE LATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004131 | 04/09/2006 | 296.50 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004132 | 04/09/2006 | 213.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004133 | 04/09/2006 | 1491.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004137 | 04/09/2006 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVER SA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004138 | 04/09/2006 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO PLACA KFR 9241PE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004139 | 04/09/2006 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMQ2686 RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004141 | 04/09/2006 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRAO DE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA1016PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004142 | 04/09/2006 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA P O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT0811 RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004143 | 04/09/2006 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW0172PB RELATIVO AO MESDE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004144 | 04/09/2006 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNI CIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD0898PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004145 | 04/09/2006 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENMTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMY0236PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004146 | 04/09/2006 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA0229PB RELATIVO AO MES DE JUNHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004147 | 04/09/2006 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMP4727PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004148 | 04/09/2006 | 900.00 | 00018150942491 | José Augusto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREDOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KTZ7166 RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004149 | 04/09/2006 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFO8907PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004150 | 04/09/2006 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT5490PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004151 | 04/09/2006 | 2500.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004153 | 04/09/2006 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEI CULO DE PLACA MMS4651PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004154 | 04/09/2006 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PE RELA TIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 04/09/2006 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004156 | 04/09/2006 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR8076PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004157 | 04/09/2006 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW4387 RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 05/09/2006 | 854.40 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA INSTRU MENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICO ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 05/09/2006 | 48.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICO ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004162 | 05/09/2006 | 1225.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 05/09/2006 | 231.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) FOTOS 13X18 DESTINADAS AOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADOS NO DIA 110806 E APRESENTAÇÃO DO PROJETO MEIO AMBIENTE NO DIA 08 0806 E JORNAL EDUCATIVO NO DIA 12082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004174 | 05/09/2006 | 4829.00 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 05/09/2006 | 3500.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) BOTIJOES DE GAS GLP DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 12092006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004169 | 05/09/2006 | 243.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUEN TA E QUATRO) QUENTINHAS DESTINADAS A CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA REUNIAO DE SERVIÇOS NO DIA 0508 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 05/09/2006 | 144.00 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT7278 CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETI ZADO PARA DAR AULAS NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 05/09/2006 | 35.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (USGMA MARIA) REALIZADO NA PACIENTE TEREZA DE ODA SILVA RESIDENTE NO SITIO GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO POR TADORA DO CIC 04714020447 CONFORME REQUERI MENTO PRONTUARIO DE Nº872 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004172 | 05/09/2006 | 288.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 05/09/2006 | 80.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (USG ABDOMEM TOTAL REALIZADO NA CARENTE MARIA DO CARMO DA SILVA POR TADORA DO CIC 33537321791 RESIDENTE NA RUA PROFESSOR SEVERINO ALVES DA ROCHA03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 05/09/2006 | 836.88 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO TIPO AMBULANCIA PERTEN CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/09/2006 | 1090.00 | 00028866908487 | JOSE GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE BORRACHUDO E DE REPOSIÇÃO DE 80M DE CALCAMENTO E DRENAGEM DE 07M COM TUBO PVC DE 150 COM REPOSIÇÃO DE CALCA MENTO NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004168 | 05/09/2006 | 252.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UM) ALMOÇOS DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MU NICIPIO NO PERIODO DE 1807 A 18082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 05/09/2006 | 101.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RETROES CAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 05/09/2006 | 50.00 | 00001287163475 | MARIA DAS GRAÇAS SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA USUARIO CARENTE DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTI NADO A SUPRIR DESPESAS COM 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DO COMPANHEIRO EDSON LINS DE SOUZA CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº3692 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004170 | 05/09/2006 | 135.80 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIASNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004171 | 05/09/2006 | 326.20 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004178 | 06/09/2006 | 196.52 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004179 | 06/09/2006 | 927.32 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 06/09/2006 | 87.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) FOTOS REVELADAS DAS CONSTRUÇÕES DE CALCAMENTO DOS BAIRROS CAZU ZINHA NOVA VIDA JARDIM FARIAS E CONJUNTO ISABEL BURITYNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 06/09/2006 | 140.00 | 00006326903807 | JOSE EHILDON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO CACHO EIRA DOS BARBOSAS NO PERIODO DE 15 A 30 DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 06/09/2006 | 36.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINA DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 06/09/2006 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DE CON TRATO NUMEROS 75 76 E 2906 HOMOLOGAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO TP NUMERO 0709 E 1006 PORTARIA NUMERO IN062006 RATIFICAR DECRETO Nº1506 NA EDICAÇÃO 31082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004180 | 06/09/2006 | 2153.30 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 06/09/2006 | 158.00 | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADO A ENTREGA AS BAN DAS PARTICIPANTES DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 08/09/2006 | 2667.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTOOLEO LUBRIFICANTES FILTRO DE OLEO DESTINADO AOS VEICU LOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMG1900 MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/09/2006 | 1612.97 | 00092908551420 | LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM PELOTÃO ESPECIAL NAS ATIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO2006 DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004189 | 08/09/2006 | 561.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNM8468 KSX7889 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004190 | 08/09/2006 | 544.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNM1436 A DISPOSIÇÃO DA JUSTI CA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0004186 | 08/09/2006 | 2398.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO (GA SOLINA) OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICU LOS DE PLACA MMY0002 MNM1436 MOQ2673 JZV 7371 KRQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/09/2006 | 60.00 | 00013256556434 | José Ronildo Gonçalves Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIA LIZADOS (CARDIOTOGRAFIA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE FABIANA APARECIDA DA SILVA PORTADORA DO CIC06876959457 USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO BAIRRO DA ES TAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004188 | 08/09/2006 | 369.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR AGRALE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/09/2006 | 400.00 | 00028866908487 | JOSE GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 08M DE CANAL DE ALVENARIA E REPOSIÇÃO DE 8M DE MEIOFIO NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 08/09/2006 | 100.00 | 00032429517434 | ANTONIO OTACILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30MTS DE MEIO FIO E 1000 (MIL) PARALALEPIPEDOS DESTINADOS A RE POSIÇÃO DE CALCAMENTO DA RUA NOVA DO CRUZEIRO NES TE MUNIICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004196 | 11/09/2006 | 2490.50 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004197 | 11/09/2006 | 1250.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MA NUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0004233 | 11/09/2006 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRES PONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT 3560 NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004234 | 11/09/2006 | 1950.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES DIVERSOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNO7840PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/09/2006 | 285.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0004236 | 11/09/2006 | 2850.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRES PONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT1067PB NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 11/09/2006 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/09/2006 | 6827.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/09/2006 | 50.00 | 00009849050497 | JOSÉ DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (UROLO GIA) REALIZADO NO PACIENTE CARLOS V SILVA TEN DO COMO RESPONSAVEL CICERA MARIA DA SILVA (ESPOSA) RESIDENTE NA RUA PROFESSOR SEVERINO A DA ROCHA 19 CPF:02656382408 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº753 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004210 | 11/09/2006 | 229.84 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004211 | 11/09/2006 | 220.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004212 | 11/09/2006 | 202.14 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004213 | 11/09/2006 | 193.15 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004214 | 11/09/2006 | 171.05 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004215 | 11/09/2006 | 150.45 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004216 | 11/09/2006 | 242.11 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004217 | 11/09/2006 | 216.76 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004218 | 11/09/2006 | 208.91 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004219 | 11/09/2006 | 288.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004220 | 11/09/2006 | 274.65 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004221 | 11/09/2006 | 181.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004222 | 11/09/2006 | 182.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004223 | 11/09/2006 | 7.59 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004224 | 11/09/2006 | 118.09 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004225 | 11/09/2006 | 516.17 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004226 | 11/09/2006 | 165.53 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004227 | 11/09/2006 | 218.84 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004228 | 11/09/2006 | 215.81 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004229 | 11/09/2006 | 240.24 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004230 | 11/09/2006 | 204.87 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004231 | 11/09/2006 | 224.28 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004232 | 11/09/2006 | 227.97 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO ESTOQUE DE FARMA CIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 11/09/2006 | 742.73 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2076 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004240 | 11/09/2006 | 1270.57 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004241 | 11/09/2006 | 854.30 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004243 | 11/09/2006 | 226.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ DESTINADO A CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004245 | 11/09/2006 | 86.40 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSETICIDA AEROSOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE PSF DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/09/2006 | 685.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILAR DO VEICULO DE PLACA MNM1436 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/09/2006 | 155.68 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM1436 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/09/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO (USG OBS TETRICA) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE HOSANA DA SILVA SOUZA PORTADORA DO RG 3080871 RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/09/2006 | 411.86 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM1436 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004542 | 11/09/2006 | 235.47 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/09/2006 | 600.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE IN FORMATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS DE INFORMATICA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/09/2006 | 184.60 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1846 (HUM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS) COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS GABINETE DO PREFEITO E DEPARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004205 | 11/09/2006 | 450.50 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004239 | 11/09/2006 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/09/2006 | 926.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA DE Nº 33941009 PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN ÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/09/2006 | 119.00 | 00006720168428 | WAGNER AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 119 (CENTO E DEZENOVE) COCOS VERDES DESTINADOS AS AUTORIDADES ESTADUAIS AD VOGADOS SUPERITENDENTES DA SAELPA DIRETOR DA SUPLAN SENAI DURANTE VISITA A ESTA ENTIDADE NO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/09/2006 | 694.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO MENSAL DA LINHA TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº33941003 PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/09/2006 | 200.00 | 07210271000110 | DISTRIBUIDORA CEARENSE DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLEÇÃO DE LIVROS DE HISTORINHAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/09/2006 | 165.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELAÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) FOTOGRAFIAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/09/2006 | 27709.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO(PRO FESSORES) RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 11/09/2006 | 3608.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/09/2006 | 700.00 | 00066647584404 | CRISTINA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BIJOUTERIA PARA AS MAES DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/09/2006 | 25.00 | 00002230883402 | GERALDA JOANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SUPRIR CARENCIA NUTRICIONAL DA NETA) GESSICA CASSIMIRO DE SOUZA CONFORME PRON TUARIO DE Nº1504 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 11/09/2006 | 320.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVIA DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 11/09/2006 | 64.00 | 00087378590487 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV6356 PB CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES SE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 11/09/2006 | 120.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOP7382PB CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE A SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00099126796872 | ADAUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR (CIRURGIA DE RETIRADA DE CALCULO RENAL) DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (ADAUTO BATISTA) CONFORME PRONTUARIO DE Nº 2164 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 12/09/2006 | 123.50 | 00004689395470 | EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO NA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINADA A CARENTE EDILENE DA SILVA PORTADORA DO CIC: 046893954 70 RESIDENTE NO SITIO NOVOSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 12/09/2006 | 278.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO CARENTE GILVANIO LOPES DA SILVA RESIDENTE NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO186 CPF:05939444458 CONFORME PRONT DE Nº2626 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 12/09/2006 | 12610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 12/09/2006 | 40.80 | 00002342118490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDQ9033 CONDUZINDO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR PARA FAZER VISITAS EM CASAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/09/2006 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/09/2006 | 35.00 | 00060120398753 | JOSE MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTO DE MARIA DAS NEVES OLINTO DA SILVA (ESPOSA) CONFORME PRONTUARIO DE Nº 4497 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004252 | 12/09/2006 | 436.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004254 | 12/09/2006 | 210.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004255 | 12/09/2006 | 1090.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004260 | 12/09/2006 | 1304.96 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A HIGIENIZAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS MU NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 12/09/2006 | 1060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (PROFESSORES DE MUSICA) RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 12/09/2006 | 118.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 72 (SETENTA E DOIS) PARES DE LUVAS E 02 (DOIS) CONJUNTOS DES TINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICO ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 12/09/2006 | 250.00 | 00004808667401 | MARIA JOSE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NESTE MUNICIPIO NAS COME MORAÇÕES DO DIA 07092006 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 12/09/2006 | 465.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM 310 (TREZENTOS E DEZ) CAMISAS DESTINADAS AOS PELOTÕES DAS ESCO LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESFILE NO DIA 07 DE SETEMBRO2006 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004269 | 12/09/2006 | 2285.08 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCES DE 50 GRAMAS DESTI NADO AO COMPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004270 | 12/09/2006 | 1098.00 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00044163720430 | JOSE ERMANDO C OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE PROJETO ELETRICO E HIDRAULICO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 12/09/2006 | 1950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 12/09/2006 | 145.00 | 70097894000165 | ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPDE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (TESTE DO PEZINHO MASTER) NO MENOR THALES JOSE M DO NASCIMENTO FILHO DE MARIA JOSE MR DO NASCIMENTO USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU NICIPIO PORTADORA DO CPF: 87261103420 CONFOR ME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004264 | 12/09/2006 | 436.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DE GESTANTES E NUTRI ZES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 12/09/2006 | 192.91 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/09/2006 | 755.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004276 | 12/09/2006 | 1381.98 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 12/09/2006 | 12710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/09/2006 | 800.00 | 00017660122487 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DA AVENIDA ANTO NIO DA SILVA E DAS RUAS PROJETADA I CENTRO E RUA PROJETADA I DO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/09/2006 | 420.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CABEÇOTE DO TRATOR AGRALE TROCA DE EMBUCHAMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA E SOLDA NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCEN TES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/09/2006 | 1680.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 13/09/2006 | 614.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MIPERDIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDI MENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 13/09/2006 | 632.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 13/09/2006 | 43.60 | 08345019000181 | M.M. Materiais Médicos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DES TINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004297 | 13/09/2006 | 158.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004298 | 13/09/2006 | 310.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINA DO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004299 | 13/09/2006 | 503.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/09/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEU ROLOGISTA) PARA O MENOR DANILO RAFAEL DOS SANTOS SOUZA TENDO COMO RESPONSAVEL GILVANETE ALVES DOS SANTOS CONFORME PRONTUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/09/2006 | 40.00 | 00020400322404 | MARISE MARCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALI ZADAS (REUMATOLOGISTA) NO PACIENTE CARENTE ANTO NIO FRANCISCO VIEIRA USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL AMARAL CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº 1442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 13/09/2006 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICU LO AMBULANCIA DE PLACA JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/09/2006 | 70.00 | 00005393480407 | ADRIANA SUELI DE O MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (USG OBSTETRICA) REALIZADA NA PACIENTE ANGELA MARIA ELIAS DE SANTANA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO 834 CPF06646304496 CONFORME REQUERI MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/09/2006 | 119.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY0002 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/09/2006 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO BA LANCEAMENTO DE RODAS PASSEIO 04 (QUATRO) RODAS E DESEMPENO DE COLUNA DO VEICULO SANTANA DE PLACA MMY 0002 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/09/2006 | 350.00 | 00098030744404 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA E ADMINISTRATIVA CONSULTORIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/09/2006 | 29.12 | 33530486000129 | EMBRATELEMP BRASDE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS 33941118 E 1132 DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082005 | 0004291 | 13/09/2006 | 3099.78 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE CONSUMO MENSAL DOS TELEFONES CELULARES DE Nº93526012 6070 6170 6251 6318 6320 6330 6335 6368 6441 6546 6740 6743 6796 6859 6925 7072 7736 7928 7980 RELATIVO AO PERIODO DE 2006 A 01082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/09/2006 | 3588.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTORNO CORRESPONDENTE AOS RENDIMENTOS QUE DEIXA RAM DE SER AUFERIDOS NO MERCADO FINANCEIRO NO PERI ODO DE 060206 A 200206 CONVENIO 539704 MS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/09/2006 | 60.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE CO PIAS DE CHAVES DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS PER TENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004278 | 13/09/2006 | 309.20 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 13/09/2006 | 1022.55 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM ACESSORIOS PARA FARDAMENTO DA BANDA ISABEL BURITY PARA APRESENTAÇÃO DURANTE O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 13/09/2006 | 3328.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 13/09/2006 | 2657.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004309 | 13/09/2006 | 1187.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAOSICHA E SUCO DE FRUTA DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004279 | 13/09/2006 | 501.40 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CON SUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/09/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (ATAUDE) DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASS SOCIAL DO MUNICIPIO TENDO COMO BENEFICIA DO (ANA MARIA DA CONCEIÇÃO) CIC: 03895187437 RESIDENTE NO CONJUNTO ISABEL BURITY NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/09/2006 | 20.00 | 00001263195458 | ROSICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO (DESPESAS EXTRA HOSPITALAR) DO FILHO MENOR DIOGENES LIMA DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº4474 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/09/2006 | 139.25 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO COMPLEMENTO NA EMISSAO UMA PASSAGEM COM DESTI NO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADA A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNI CIPIO BENEFICIADO: JOSE CARLOS B DA SILVA CPF 01280618477 RESIDENTE NA RUA DO FUTEBOL20 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº1455 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/09/2006 | 123.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO RJ DESTINADA AO BENEFICIADO JOSE CLAUDINO FILHO CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 93 CPF 00489241727 CONF REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 13/09/2006 | 250.00 | 00001277229473 | WALBELENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO RELATIVO AO CADAS TRO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 13/09/2006 | 30.00 | 00092890792404 | JURANDIR SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CAREN TE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DU RANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CON FORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 13/09/2006 | 40.00 | 00001280483440 | MARIA DA SILVA RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM 2ªVIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE CERTIFI CAÇÃO DESTINADO A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DA SILVA R ALVES RESI DENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS764 CONFOR ME PRONTUARIO DE Nº655 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/09/2006 | 105.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM IN TUITO DE AJUDAR A SANAR DIFICULDADES PARA A CONCLU SÃO DE PROCESSO DE INCLUSAO DAS FAMILIAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004302 | 13/09/2006 | 451.26 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (FEIJÃO) DESTI NADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 13/09/2006 | 265.50 | 00004167653435 | MARIA DAS NEVES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CAREN TE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMEN TO PRONTUARIO 1454 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004306 | 13/09/2006 | 2150.10 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SOSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 13/09/2006 | 35.00 | 00034376330400 | MARIA DAS MERCES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS NA RETI RADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTO DESTINADO A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DAS MERCES DA SILVA OLIVEIRA RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO84 CPF 34376330400 CONFORME PRONTUARIO DE Nº2763 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 13/09/2006 | 228.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS NA COMPRA DE PEÇAS PARA MONTAGEM DE BIJOUTERIAS PARA O CURSO REALIZADO COM AS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004314 | 13/09/2006 | 562.49 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SOSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004317 | 13/09/2006 | 0.01 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SOSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE 4314 EMITIDO EM 13 092006 DIGITADO A MENOR ORA REGULARIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/09/2006 | 311.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO LAN FIO IPE E CONECTOR RJ 45 DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/09/2006 | 30.00 | 00003540945482 | SIDICLEI LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETAA TRANS PORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E ITABAIANAPB NOS DIAS 01 E 04 DE SE TEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/09/2006 | 150.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA BOP 7382 CONDUZINDO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 12º NU CLEO DE EDUCAÇÃO EM ITABAIANAPB NOS DIAS 2606 06 21 E 310706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/09/2006 | 65.00 | 00079766099472 | JUSCELINO ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS DAS ATIVI DADES ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPA IS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/09/2006 | 350.00 | 00044148518404 | MARIA IVONETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN TAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/09/2006 | 90.00 | 00080638708400 | MARIA EUDES SILVERIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS PARA LANCHES DU RANTE EVENTO DO FOLCLORE REALIZADO NA ESCOLA MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDA A F BRAGA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/09/2006 | 50.00 | 00004055377436 | JOSE ANDRE PESSOA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TRAJANO DE FIGUEI REDO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/09/2006 | 244.80 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DIFICIL ACESSO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 11 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/09/2006 | 451.00 | 00087384302404 | MARIA LUZIMERE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO PROFESSO RA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL CORREIA DE FARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/09/2006 | 93.60 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB7645 CONDUZINDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DIONISIO DE MENDONÇA E FREI HERCULANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004331 | 14/09/2006 | 763.50 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTIFRUTI GRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/09/2006 | 214.87 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/09/2006 | 100.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR MA NOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004319 | 14/09/2006 | 680.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER 1020DES TINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004318 | 14/09/2006 | 304.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINA DOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/09/2006 | 20.00 | 00039994252453 | MONICA MARIA FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADO (AUDIO METRICO) REALIZADO NA CARENTE ECILDA SILVA DE ARAUJO USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOAO RODRIGUES CHAVES58 CPF: 04604680493 CONFORME PRONTUARIO DE Nº364 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 15/09/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (USG OBS TETRICA) NA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO MARINALVA DA SILVA CPF 012871514 69 CONFORME PRONTUARIO 1199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004337 | 15/09/2006 | 2194.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 MNM1346 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 15/09/2006 | 150.00 | 73696817000110 | OFTALMOLOGISTAS ASSICIADOS SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGIA) REALIZADO NO PACIENTE ALBERTO FRAN CISCO DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MU NICIPIO RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO 977 CPF 92889662420 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 15/09/2006 | 90.00 | 00001092351426 | EURILIAN DIAS GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESTINO A CIDA DE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 18 19 E 20 DE SETEMBRO2006 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA PARA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 15/09/2006 | 90.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDA DE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 18 19 E 20 DE SETEMBRO2006 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TECNICO COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004347 | 15/09/2006 | 1315.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO PARA ATENDIMENTO AOS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004348 | 15/09/2006 | 100.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004334 | 15/09/2006 | 299.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO TRATOR AGRALE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0004346 | 15/09/2006 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCA ÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTE GRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXA RIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO TE SOURARIA BANCOS REQUISIÇÃO DIVIDA ATIVA IPTU COMPRAS E SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004335 | 15/09/2006 | 487.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNM8468 KSX7889 A DISPOSI ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/09/2006 | 500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE INFORMATIVO PU BLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DES TA ENTIDADE NO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 15/09/2006 | 700.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIA NO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE JOSE BARBOSA MONTEI RO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004340 | 15/09/2006 | 2683.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/09/2006 | 500.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE E EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DE TELÃO DURAN TE DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO2006 NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 15/09/2006 | 200.00 | 00005409715454 | TATIANA DE MENDONÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI HERCULANO RE LATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 15/09/2006 | 150.00 | 00021983372404 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/09/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DESTA ENTIDADE EXTRATO 0406 EXTRATO RE VOGAÇÃO LIC TP 0806 NO DIARIO OFICIAL 060906 EXTRATO 6006 NO DIARIO OFICIAL DE 120906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/09/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUNCIOS VEICULADOS NO JORNAL ACIMA CITADO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/09/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ECOCAR DIOGRAMA C DOPLLE) REALIZADO NA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEFA BALBI NO MATIAS PORTADORA DO CIC 01183445440 CON FORME PRONTUARIO DE Nº1025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/09/2006 | 250.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY0387 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPI TALAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/09/2006 | 600.77 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO FIAT UNO MILLE 20 PERTENCENTE A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004357 | 19/09/2006 | 224.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINA DOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO PARA ATENDIMENTO AOS CARENTES USUARIOS DO SIS TEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/09/2006 | 250.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (OFTALMOLOGISTA) BENE FICIADO JOSE CARLOS PEREIRA LIMA TENDO COMO RES PONSAVEL SUA ESPOSA EDICELIA SEVERO DA SILVA CPF 04846787443 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 403 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004356 | 19/09/2006 | 884.00 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 136KG DE CARNE BOVINA COM OSSODES TINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICI PAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004358 | 19/09/2006 | 325.00 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DES TINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004355 | 19/09/2006 | 598.50 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6650KG DE CARNE BOVINA MOIDADES TINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/09/2006 | 121.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM CDESTINO AO RIO DE JANEIRORJ BENEFICIADO JOELSON DE MELO GOMES USU ARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA DO FUTEBOL NO BAIRRO DO EMBOCADES TE MUNICIPIO CPF 01234882493 CONFORME REQUERI MENTO PRONTUARIO 1418 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/09/2006 | 30.00 | 00001214257461 | LUCIENE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO DESTINADO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1464 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/09/2006 | 30.00 | 00007101968490 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTE AR DESPESA COM RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTOCON FORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2948 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/09/2006 | 100.00 | 00021750769468 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CARENTE USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO PARA CUSTEIO DE DESPESA EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/09/2006 | 18.00 | 00033983380468 | ANDRE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CARENTE ANDRE SIM PLICIO DA SILVA PORTADOR DO CIC 33983680468 RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE Nº4544 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/09/2006 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO Nº7706 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 22092006 TP1106 NO DIA 22 092006 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0004365 | 20/09/2006 | 1443.80 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/09/2006 | 162.40 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTI NADO A CANTINA DO PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004363 | 20/09/2006 | 2629.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 MNM1436 JZV7371 KOQ5957 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/09/2006 | 664.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO Nº 33941251 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/09/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA)REALIZADO NA PACIENTE MARIA BERNADETE DA S FABRICIO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA VENANCIO NEIVA CPF 83992928420 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 648 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/09/2006 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO NA CAREN TE MARIA DA GUIA M ALVES RESIDENTE NO SITIO SUR RÃO DESTE MUNICIPIO CPF 47377011491 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 21/09/2006 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIA LIZADO NO CARENTE CICERO VIDAL DA SILVA RESPONSÁ VEL CELINA S SILVA RESIDENTE NO LOTEAMENTO SÃO JOSE CPF 42513766415 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 4248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/09/2006 | 61.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO DESTINA DO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/09/2006 | 320.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE LINHA DÁGUA NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO NO PERIO DO DE 18 A 22 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/09/2006 | 100.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTO NA RUA JOSE SILVERIO LACERDA NO PERIODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO2006 COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 21/09/2006 | 200.00 | 00051899876472 | MARIA DAS NEVES CANDIDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA GARAGEM MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 21/09/2006 | 222.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO 1010 CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTIÇA A SERVIÇO DO CARTO RIO ELEITORAL NOS DIAS 26 E 270406 10 E 1105 06 01 E 020806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 21/09/2006 | 61.20 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLA CA MNB7645 CONDUZINDO OFICIAL DE JUSTIÇA A SER VIÇOS DO FORUM DESTA COMARCA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/09/2006 | 380.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DURANTE EVENTOS REA LIZADOS NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18 A 23 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 21/09/2006 | 200.00 | 00021983372404 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 21/09/2006 | 310.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO DOCENTES DA SEDE DESTE MUNICI PIO PARA OS SITIOS VARZEA NOVA QUIXELO E BATENTE DE PEDRA E VICEVERSA DURANTE O MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/09/2006 | 25.00 | 00007101957455 | INALDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DES TINADO A CUSTEIO DE CARENCIA NUTRICIONAL CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 3079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/09/2006 | 30.00 | 00006418245482 | EDIVALDO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DES TINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMEN TO PRONTUARIO 3155 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004379 | 21/09/2006 | 156.75 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO BENEFICIADO RITA DIAS DA SILVA CPF 42160146404 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 21/09/2006 | 126.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ TENDO COMO BENEFICIADA: LINDO MAR SILVA PEREIRA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA DO FUTEBOLNº25 CPF: 06845083460 CONFORME REQUE RIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 21/09/2006 | 126.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINADA AO BENEFICIADO CLECIO SANTOS ARRUDA USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO PRONTU ARIO 1159 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/09/2006 | 35.00 | 00087377934468 | GENILDA BARBOSA DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE DE ASSITENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A RETIRADA DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO E PRONTUARIO DE Nº1586 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/09/2006 | 75.00 | 02228149000158 | JA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM MIMEOGRAFO MARCA FACIT Nº 5581 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/09/2006 | 8785.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ENSINO INFANTIL)) RELATI VO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 22/09/2006 | 701.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL CORRESPONDENTE A LINHA TELEFONICA 33941257 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2807 06 A 280806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/09/2006 | 400.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DO CARTORIO ELEITORAL NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 02 03 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/09/2006 | 475.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA IVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 12" E BOMBA PARA CATAVENTO 3" DO POÇO ARTESIANO DA CO MUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/09/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIO NAL DE MUNICIPIOSCNM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/09/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIA DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/09/2006 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ. E ADM. MUNICIPAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PA VIMENTAÇÃO E DRENAGEM NOS BAIRROS NOVA VIDA PERI FERIA URBANA BAIRRO DA ESTAÇÃO E RUA FLORIANO PEI XOTO PAVIMENTAÇÃO PB GÁS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/09/2006 | 70.00 | 00005569882480 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO NO PREDIO DA INCLU SAO DIGITAL NO PERIODO DE 20 A 22 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/09/2006 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NO SITIO QUIXELÔ DESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/09/2006 | 180.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE BORRACHUDO E RE POSIÇÃO DE 15M DE CALÇAMENTO NA 2ª TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS NO PERIODO DE 18 A 22 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/09/2006 | 150.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHAO D´AGUA DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS INGAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/09/2006 | 574.80 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDE2177 CONDUZINDO AGENTES DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 12º NUCLEO EM ITABAIANAPB E CONDUZIN DO SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC DE SAUDE E DE POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/09/2006 | 552.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KME2255 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO NO PERIODO DE 06042006 A 20072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004395 | 22/09/2006 | 130.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/09/2006 | 972.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO1010 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO C A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO NO PE RIODO DE 01 A 27032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/09/2006 | 324.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNT 5490 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDEPB DURANTE O MES DE FEVEREI RO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/09/2006 | 184.20 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLZ1874 CONDUZINDO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROTINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 1406 A 17082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/09/2006 | 80.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA ABDOMINAL NA PACIENTE IVONETE DIAS DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS807 CPF04043184441 CONFORME PRONTUARIO DE Nº1157 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/09/2006 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS246 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/09/2006 | 36.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNB 7645 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RE CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O 12º NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE ITA BAIANAPB NO PERIODO DE 280806 A 110906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/09/2006 | 320.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH3879 CONDUZINDO EQUIPE MEDICA DO PSFS DO MUNICIPIO P REALIZAR CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/09/2006 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN ÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/09/2006 | 206.40 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOP7382 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/09/2006 | 223.20 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDQ9033 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/09/2006 | 2232.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MKGM 9335 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RE CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DES TE MUNICIPIO E NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOSPB NO PERIODO DE 220506 A 270606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/09/2006 | 250.00 | 00045142041453 | GERUZA DE AZEVEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMV2688 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 25/09/2006 | 35.00 | 04604635000159 | CLINICA SANTA VITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE EXAME DE ELETROENCEFALO GRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSEMAR DIONIZIO MATI AS CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI PIO RESIDENTE NO SITIO SURRAO DE BAIXO CPF 082 01369483 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 676 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 25/09/2006 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇPOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/09/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE UL TRA SONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA IARA R BARBOSA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE A RUA JOSE JOAQUIM DE MELO Nº 185 CPF 012644 52497 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 4594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 25/09/2006 | 212.50 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (850) SALGADI NHOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL DR MANOEL CORREIA DE FARIAS DURANTE EVEN TO DO FOLCLORE NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 25/09/2006 | 45.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOAPB NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO2006 PARA PARTICIPAR DP ENCONTRO DE COORDENADORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 25/09/2006 | 216.00 | 00006376566448 | ERICK DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS DESTINA DAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL ULISSES CAETANO PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/09/2006 | 30.00 | 00055458327420 | JEANE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 18 E 19 DE SETEM BRO2006 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENA DORES PEDAGOGICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/09/2006 | 84.00 | 00020551797487 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TALABARDES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 25/09/2006 | 3675.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CRIANÇA CIDADÃ RELATIVO AO MES DE JULHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 25/09/2006 | 80.00 | 03433706000135 | BELO MAGAZINE ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO SOLTEIRO DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO BENEFICIADA: SIMONE GOMES DE OLIVEIRA RESI DENTE A RUA DJALMA DUTRA 343 CPF 06659032436 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2816 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/09/2006 | 278.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA O BENEFICIADO JACSON FELIX GAMA USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO COM DESTINO AO RIO DE JA NEIRORJ CPF 95312625434 RESIDENTE A RUA DO MINGOS TRIGUEIROS 140 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/09/2006 | 216.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72KG DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUE NO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULI NA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/09/2006 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLA CA KLS7345 CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUN DAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/09/2006 | 110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETEICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO LOCALIZADOS A RUA FLORIANO PEIXOTO 858 E SITIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/09/2006 | 500.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BIRÕS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SABINO VARZEA DE CANA FILADELFA DE A CARVALHO E JOSE TRAJANO FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/09/2006 | 439.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO1580 E MMY0287 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/09/2006 | 50.00 | 00011760108758 | JOEL VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICI PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA FRANCISCA VIEIRA NO PERIODO DE 11 A 14 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/09/2006 | 123.17 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AP0LINARIO JOAQUIM RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/09/2006 | 116.40 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB 7645 CONDUZINDO PROFESSOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DO MESMO NO PERIODO DE 020806 A 070906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/09/2006 | 360.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVAZAMENTO DE 04 (QUATRO) TONER DESTINADO AS IMPRESSORAS HP1200 E HP1100 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/09/2006 | 2630.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DAS LINHAS TELEFONICAS 33941118 1218 2235 1239 E 1132 PERTENCENTES A ESTA EN TIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 220606 A 270706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/09/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADO DE EXAME (ULTRASONOGRA FIA GESTACIONAL) REALIZADO NA PECIENTE MARIA DO S REGIS NUNES CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JARDIM FARIASCPF000 13199498 CONFORME PRONTUARIO DE Nº1781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/09/2006 | 2060.98 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS (FARMACIA BA SICA) DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/09/2006 | 1886.06 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HIPERDIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DIS TRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/09/2006 | 1352.56 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA BASICA)DES TINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETRAIR DE SA UDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004432 | 26/09/2006 | 340.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DO CALÇAMENTO DA RUA NOVA DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/09/2006 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/09/2006 | 250.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS SITIOS QUIXELÔ POÇO DOCE CACHOEI RA DOS BARBOSA E GENTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/09/2006 | 140.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA BOMBA D´AGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/09/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLO GISTA) REALIZADA NA PACIENTE MARINALVA ALVES FER REIRA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNI CIPIO CPF 57911894434 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/09/2006 | 20.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADO (RX DE SEI OS DE FACE BENEFICIADO: ANTONIO CABRAL DA SILVA RESPONSAVEL MARIA DE FATIMA A DA SILVA CPF 012 68255450 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2982 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/09/2006 | 2000.00 | 00026820994753 | Maurício Roberto de Carvalho Colin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCORRESPONDENTE A PLANTÕES PERIODICOS ATENDIMENTOS SEMANAIS REALIZANDO ELETROCARDIOGRA MA QUANDO NECESSARIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/09/2006 | 300.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO TECNICA PEDAGOGICA REALIZADA NESTA EN TIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/09/2006 | 55.20 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL PERIODO DE APURAÇÃO 01011980 CODIGO DA RECEITA 5338 CONFORME DARF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/09/2006 | 347.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL DO MUNICIPIO LOCALIZADOS NO BAIRRO DA ESTAÇÃO E NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/09/2006 | 425.99 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL PERIODO DE APURA ÇÃO 01011980 CONSELHOS ESCOLAR: APOLINARIO J DE MELO JOAO DIONISIO CANDIDA AMELIA MAJOR J B MONTEIRO HONORIO ALVES FREI HERCULANO MAU RINO RODRIGUES E DR MANOEL CORREIA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/09/2006 | 30.00 | 00050414020430 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTE AR DESPESA COM RETIRADA DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO DE CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSIS TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 4388 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/09/2006 | 18.00 | 00002258549450 | ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A RESSAR CIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RECIFEPE DESTINADA A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME REQUE RIMENTO PRONTUARIO 3058 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/09/2006 | 30.00 | 00001260890430 | GILVANIA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PA RA CUSTEAR DESPESA COM 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCI MENTO CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2813 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/09/2006 | 105.00 | 04304571000170 | ANDERSON BRUNO DA S TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)KG DE CORDA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/09/2006 | 220.00 | 00087378205400 | ADJAMI DE MELO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DES TINADO A CUSTEAR DESPESA EXTRA HOSPITALAR CONFOR ME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2707 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/09/2006 | 30.00 | 00079765394420 | SEVERINA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DES TINADO A CUSTEAR DESPESAS COM 2ª VIA DE CERTIDÃO DO BENEFICIADO: ANTONIO BERNARDO DA SILVA (IRMÃO) CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 478 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004458 | 28/09/2006 | 373.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 (OITENTA E TRES) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/09/2006 | 703.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/09/2006 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PSF LOCALIZADO A RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS 246 RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/09/2006 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRA SONOGRAFIA MAMARIA) REALIZADA NA CARENTE MARIA CRISTINA BE ZERRA NASCIMENTO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CPF 87266539404 CONFORME REQUERIMEN TO PRONTUARIO 1732 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/09/2006 | 1305.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PSF IV E V CENTRO DE SAUDE UNIDADE SANITARIA VACA MECANICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/09/2006 | 978.12 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO ATENDIMENTO E DISTRIBUI A USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/09/2006 | 50.00 | 00049869302491 | JOSE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTO NA RUA JO SE P DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 28 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/09/2006 | 70.00 | 00055489290706 | Manoel Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE PEDRAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA DO CRUZEI RO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/09/2006 | 106.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 03 (TRES) PNEUS TRAZEIROS E 02 (DOIS) PNEUS DIANTEIROS DO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/09/2006 | 1506.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004499 | 29/09/2006 | 836.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO LUBRIFI CANTE URSA LA3 BALDE E OLEO UNIVERSAL 140 DESTI NADOS AOS TRATORES AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004501 | 29/09/2006 | 1334.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL (COMBUSTIVEL) OLEO 2 TEMPO 200ML OLEO DE FREIO BOSCH 500ML OLEO UNIVERSAL 140 E OLEO URSA LA3 BALDE DESTINADOS AOS TRATO RES AGRALE E FORD DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/09/2006 | 145.00 | 00028866908487 | JOSE GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DE ESGOTO NA RUA NOVA DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 A 28 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/09/2006 | 5362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/09/2006 | 70.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE APARELHO DE TV EM CORES SEMP TOSHIBA DE 20 POLEGADAS DA PRAÇA PU BLICA ANTENOR NAVARRO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/09/2006 | 9950.26 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORRES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES PO LITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/09/2006 | 1544.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/09/2006 | 6691.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURAS DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 19092006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/09/2006 | 39319.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/09/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/09/2006 | 980.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAODEOBRA NA RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO E DAS PORTAS DO POSTO DO PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 27 DE SE TEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004467 | 29/09/2006 | 3911.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY0002 MOQ2673 MNM1346 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/09/2006 | 20.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIA LIZADO (RAIO X DO SEIO DA FACE) NO MENOR KERCIO ANACLETO DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL: MARIA DE FATIMA A DA SILVA (MÃE) CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CPF 012632954 50 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 29/09/2006 | 50.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO MAMOGRAFIA) NA PACIENTE MARIA DALVA DOS S CANDIDO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CPF 02363497406 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 2793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/09/2006 | 600.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO BIOQUIMICA PRESTADOS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/09/2006 | 2640.00 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/09/2006 | 650.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/09/2006 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/09/2006 | 800.00 | 00078872383404 | MARIA DAS MERCES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/09/2006 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF V E VI DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OS DIS TRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE MAIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/09/2006 | 943.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DA SE CRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIORE LATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/09/2006 | 900.00 | 00005259683420 | Adriana Dionísio Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DIVERSOS EM VEI CULO DE PLACA MMO 1884PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004523 | 29/09/2006 | 382.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO AOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AOS POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/09/2006 | 5784.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00067610480444 | Gledson Luiz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/09/2006 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/09/2006 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/09/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/09/2006 | 802.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/09/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/09/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/09/2006 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNI CIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/09/2006 | 21903.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/09/2006 | 280.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAGSAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SER VIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004587 | 29/09/2006 | 240.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/09/2006 | 150.00 | 73696817000110 | OFTALMOLOGISTAS ASSICIADOS SS LTDA | IMPORTE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALI ZADO EM OFTALMOLOGIA NO SR ALBERTO FRANCISCO DA SI LVA USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO RE SIDENTE À RUA FLORIANO PEIXOTO 977 CONFORME REQUE RIMENTO PROTUÁRIO 2015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/09/2006 | 109.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE TONER 15A COM TRO CA DO ROLO DE BORRACHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0004487 | 29/09/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEM BRO2006 ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DE MONST ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PARA FINS DE RE MESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUN TOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/09/2006 | 2141.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS PRE DIOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/09/2006 | 505.16 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RECEITA PROPRIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/09/2006 | 3595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/09/2006 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/09/2006 | 44.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO AO RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 13 E 21092006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/09/2006 | 2845.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/09/2006 | 4227.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS E AGENTES PO LITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/09/2006 | 85.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FEPETROLEO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20092006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/09/2006 | 1.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC ICMS EXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29092006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/09/2006 | 39.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CC 50036624 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC EFETUADO DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/09/2006 | 102.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVI COS DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/09/2006 | 2432.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELA TIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/09/2006 | 2305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EN TIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/09/2006 | 4655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/09/2006 | 1960.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/09/2006 | 7649.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/09/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATI VO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/09/2006 | 929.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 08092006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/09/2006 | 416.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20092006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/09/2006 | 430.17 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29092006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/09/2006 | 13734.63 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSSRET INSS DEBITADO NO DIA 08092006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/09/2006 | 10.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 290906 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/09/2006 | 90.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29092006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/09/2006 | 521.96 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/09/2006 | 839.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/09/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICUL TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/09/2006 | 5530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/09/2006 | 1460.65 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/09/2006 | 839.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/09/2006 | 3475.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/09/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/09/2006 | 690.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/09/2006 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINE TE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004498 | 29/09/2006 | 695.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNM 8468 E KSX 7889 DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/09/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004503 | 29/09/2006 | 765.30 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNM 8468 E KSX 7889 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/09/2006 | 1791.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/09/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE EXEMPLARES E PERIODICOS DO JORNAL COR REIO DA PARAIBA A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/09/2006 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/09/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004469 | 29/09/2006 | 2692.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/09/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM DE LIVROS LTDAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE FITAS VHS E DVD E MANUAL DE ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/09/2006 | 200.00 | 00036637939404 | MARIA JOSE RODRIGUES AOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/09/2006 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO NA AREA DE RECREAÇÃO EDUCACIONAL INFANTO JUVE NIL COM A PRATICA DOS ENSINAMENTOS DE CAPOEIRA RE LATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/09/2006 | 300.00 | 00004078504493 | RENATA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR MA NOEL CORREIA DE FARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/09/2006 | 700.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLO RIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE B MONTEIRO DU RANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/09/2006 | 30.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICI PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO R DE ANDRADE NO DIA 19 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/09/2006 | 35.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PRE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA À AV PRESIDENTE JOÃO PESSOA Nº 3 NA SEDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/09/2006 | 125.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PRE DIO DO CENTRO CULTURAL CLUBE LOCALIZADO NO DISTRI TO DE CHÃ DOS PEREIRAS E CLUBE UNIÃO CULTURAL IN GAENSE NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/09/2006 | 1076.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DAS ES COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/09/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/09/2006 | 200.00 | 00005409715454 | TATIANA DE MENDONÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI HERCULANO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/09/2006 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/09/2006 | 2563.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/09/2006 | 18027.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (APOIO) RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/09/2006 | 8998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/09/2006 | 86034.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/09/2006 | 1892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (ENSINO MEDIO APOIO MDE) RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/09/2006 | 42667.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/09/2006 | 300.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO EM CARTEIRAS BIRÔS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE T DE FIGUEIREDO E FILADELFA A CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/09/2006 | 18999.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004524 | 29/09/2006 | 1000.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GABINETE ATX DRIVE 144 GRAVADOR DE CD MEMORIA 512 HD 80 PLACA MÃE BOARD PROC CE LEROU 213 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNCAMENTAL FREI HERCULANO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/09/2006 | 21991.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MU NICIPIO (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE AGOS TO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/09/2006 | 9052.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PARTE DO EMPREGADOR PROVE NIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI VOS E COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO (APOIO 40%) RELA TIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/09/2006 | 1919.47 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/09/2006 | 1083.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBA NA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/09/2006 | 36.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO (BIBLIOTECA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/09/2006 | 126.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS (CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE CENTRO CULTURAL) DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/09/2006 | 6577.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (ENSI NO IFANTIL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CUL TURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/09/2006 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/09/2006 | 929.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 08092006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/09/2006 | 416.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20 092006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/09/2006 | 430.16 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29092006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/09/2006 | 709.73 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 11748X FOPAGFUNDEF RELATIVO A TARIFA SOBRE SER VIÇOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/09/2006 | 75.00 | 02228149000158 | JA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE UM MIMEÓGRAFO FACI T 5581 PERTENCENTE A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/09/2006 | 1425.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAT RONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS RELA TIVA AO MÊS DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/09/2006 | 456.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PRE DIO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004497 | 29/09/2006 | 323.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/09/2006 | 4330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/09/2006 | 1665.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS E ADMITIDOS POR SENTENÇA JUDICIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/09/2006 | 404.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO (CRECHE) COORDE NADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/09/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/09/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 02/10/2006 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/10/2006 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GE TULIO VARGAS666 CAMPINA GRANDEPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO COMO CASA DE APOIO A PESSOAS DO MUNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA PERNOITAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS REFEREN TE AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 02/10/2006 | 12610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/10/2006 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004620 | 02/10/2006 | 352.60 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PE QUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TER TULINA DIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/10/2006 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 02/10/2006 | 310.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDA DE CONDUZINDO DOCENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS VARZEA NOVA QUIXELO E BATENTE DE PEDRA VICEVERSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004594 | 02/10/2006 | 990.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTEINA DE SOJA DESTINADO A ME RENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 02/10/2006 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RE LATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/10/2006 | 451.00 | 00004302534435 | GEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DIONISIO DE MENDONÇA DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 02/10/2006 | 27709.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MAGISTERIO 60%) RELA TIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 02/10/2006 | 1060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004617 | 02/10/2006 | 900.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS AMORTECEDEDORES PARTE ELETRICA E CABO DE EMBREA GEM DA KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO1329 NO PERIO DO DE 11 E 12092006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 02/10/2006 | 8998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 02/10/2006 | 1650.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE QUIXABAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE JULHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004624 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRAO DOS POÇOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG1381PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004626 | 02/10/2006 | 2573.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004627 | 02/10/2006 | 812.00 | 00071399240404 | JOSÉ GERALDO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: NOVO SERRA VERDE NESTE MUNICIPIO E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA 8907PE RELATIVO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004628 | 02/10/2006 | 400.00 | 00031292607491 | Marinaldo Reinaldo de Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNT0049 CONDUZINDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/10/2006 | 18027.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO (APOIO) RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/10/2006 | 18027.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (APOIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 02/10/2006 | 1950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/10/2006 | 5530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 02/10/2006 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GE TULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO À DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO À AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/10/2006 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIR GOLINO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTICA DA COMARCA DE INGAPB RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/10/2006 | 144.00 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLA CA MMT7278 CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA DA AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0004605 | 02/10/2006 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ1609 CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DO DELEGADO LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/10/2006 | 350.00 | 00098030744404 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRA TIVA CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 02/10/2006 | 600.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFOR MATICA CORRESPONDENDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE VENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA ENTI DADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004629 | 02/10/2006 | 1080.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA ENTI DADE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004592 | 02/10/2006 | 0.01 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 02/10/2006 | 180.00 | 00014095041404 | ANTONIO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 02/10/2006 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 02/10/2006 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOEN ÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 02/10/2006 | 6827.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MNES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/10/2006 | 250.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS (TUMO GRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE) DA PA CIENTE CARENTE JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA RESPONSA VEL SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO CPF451 42084420 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004632 | 02/10/2006 | 391.00 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004608 | 02/10/2006 | 171.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DURANTE SERVIÇOS EXTRAOR DINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 02/10/2006 | 12710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRATARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 02/10/2006 | 400.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATOS DE BORRACHA DESTINADO AOS GARRIS DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/10/2006 | 902.00 | 00028866908487 | JOSE GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE BORRACHUDO E REPOSIÇÃO DE 82M DE CALÇAMENTO NA RUA NOVA DO CRUZEIRO NO PE RIODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0004637 | 03/10/2006 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/10/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITALIDADE URB REG E INTEGRAÇÃO ASSENTAM PRECARIOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/10/2006 | 210.00 | 00006326903807 | JOSE EHILDON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA LOCA LIZADA NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA DESTE MUNI CIPIO NO PERIODO DE 15 A 29 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/10/2006 | 350.00 | 06960073000101 | FRANCINAR DAS CHAGAS CHAVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) TALÕES DE RECEITUARIO B C50X1 VIAS DES TINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/10/2006 | 100.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA ESPECIA LIZADAS) REALIZADAS NA PACIENTE (MARIA DA GUIA MONTEIRO ALVES) PORTADORA DO CIC 47377011491 RESIDENTE NO SITIO SERRA VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/10/2006 | 78.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 624 (SEISCENTOS E VINTE E QUATRO) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/10/2006 | 1259.88 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 23 DE FERIAS RELATIVO AO MES EXER CICIO DE 2005 DESTINADO AO SERVIDOR FLAVIO LAUREN TINO CORREIA PORTADOR DA MATRICULA 7773 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004640 | 03/10/2006 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS POLICIAIS) CONFORME CON VENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLI CA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/10/2006 | 220.00 | 00096434112491 | TEREZA PAULO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 11 A 30 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/10/2006 | 144.00 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLA CA MMT7278 CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA AULAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0004641 | 03/10/2006 | 3000.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA CABINE DU PLA S10 DE PLACA MNN8468 DESTINADA AO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/10/2006 | 320.00 | 00079685870349 | POLIANA CRISTINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 02 DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/10/2006 | 48.00 | 00002342118490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDQ9033 CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR REUNIAO NA ESCOLA MU NICIPAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS E PARTI CIPAR DE REUNIAO NO 12º NUCLEO EM ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/10/2006 | 40.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PRE DIO EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO858 NESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004649 | 03/10/2006 | 654.40 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004652 | 03/10/2006 | 330.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/10/2006 | 30.00 | 00092903754420 | GENIVAL BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADA A RETIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NAS CIMENTO DO SEU GENITOR CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1321 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004650 | 03/10/2006 | 282.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA E SONIA TERTULINA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0004651 | 03/10/2006 | 685.50 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/10/2006 | 135.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO DAS IM PRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004661 | 04/10/2006 | 2351.30 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES FRANCES DE 50 GRAMAS DESTI NADO A TODAS AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL PARA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/10/2006 | 59.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PLAS TICOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/10/2006 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/10/2006 | 4758.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA (PROGRA MA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/10/2006 | 30.00 | 06280273000113 | POLICLINICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADO (GASTROENTEROLOGISTA) REALIZADO NA PECIENTE ELIETE PESSOA DE MELO PORTADORA DO CPF: 000117 31460 RESIDENTE NA RUA: JOSE PEQUENO DE MEDEIROS 36 CONFORME PRONTUARIO DE Nº2913 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/10/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ELETRO CEFALOGRAMA) NO MENOR CARENTE ANDRE FERREIRA DA SILVA BARROS TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MÃE MA RIA JOSE P DE SALVA BENTO PORTADORA DO CIC042 04790402 CONFORME PRONTUARIO DE Nº3712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/10/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA) DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE (DAVINA FERREIRA G DA SILVA) PORTADORA DO CIC 03275911457 RESIDENTE NO SITIO CAIÇARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 04/10/2006 | 70.00 | 00013210491453 | CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZA DA (OFTALMOLOGICA) REALIZADA NA PECIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS) USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NA RUA JOSE P DE ME DEIROS 69 CPF:67522084419 CONFORME REQUERI MENTO PRONT 2169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/10/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA PELVICA) REALIZADO NA PECIENTE TEREZA DA SILVA PEREIRA PORTADORA DO CIC 012 92470496 CONFORME PRONTUARIO DE Nº683 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 05/10/2006 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO (ELETRONEUROMIOGRA FIA) NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO PARA A FILHA TENDO COMO RESPONSAVEL IVETE HERCULANO DA SILVA PORTADORA DO CIC 2341649 SSPPB RESIDENTE NO CON JUNTO NOVA VIDASN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0004663 | 05/10/2006 | 3414.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MA NUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 05/10/2006 | 300.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DE ESGOTO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PE RIODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 05/10/2006 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 27 092006 DA LEI DE Nº 002652006 LEI 002662006 E DECRETO DE Nº0172006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004673 | 06/10/2006 | 249.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004672 | 06/10/2006 | 5043.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA JUSTICA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇÕES DO 01º TURNO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/10/2006 | 340.00 | 00003283239428 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRIFICAÇÃO E DE RESTAURA ÇÃO DO GRADEAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE F BRAGA NO PERIODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004675 | 06/10/2006 | 1454.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 A PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/10/2006 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADOS (REVISAO DE MARCA PASSO) REALIZADO NA PACIENTE JOSINEIDE SILVA NU NES USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS PORTADORA DO CIC 57912750487 CONFORME REQUE RIMENTO PRONTUARIO DE Nº2198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/10/2006 | 20.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO (RX DO SEIO DA FACE) REALIZADO NA PACIENTE EMILIA LOURENÇO DA SILVA PORTADORA DO CIC 07894054402 RG2740955 SSP PB RESIDENTE NA RUA PROFESSOR SEVERINO ALVES DA ROCHA21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004674 | 06/10/2006 | 1876.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MNM1436 MMY0002 JZV7371 A PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/10/2006 | 65.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PESMS (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILI ZAÇÃO SOCIAL) DO CONVENIO DE Nº 2872004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/10/2006 | 65.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PESMS (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILI ZAÇÃO SOCIAL) DO CONVENIO DE Nº081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0004676 | 09/10/2006 | 1773.60 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE E EQUIPES DO PSF DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/10/2006 | 190.00 | 00000979990408 | ALECSANDRO COSTA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/10/2006 | 190.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/10/2006 | 190.00 | 00001247145441 | YURI FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/10/2006 | 300.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/10/2006 | 190.00 | 00008093941460 | PAULA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/10/2006 | 205.88 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 23 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/10/2006 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO LIMPEZA DO SIS TEMA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DO MOTOR DO VEI CULO DE PLACA MNM1436 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/10/2006 | 85.00 | 00008465355487 | CLEILTON GOMES CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO (CONSULTA DERMATO LOGICA) REALIZADA NO MENOR OSCAR JOSE DE MELO SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MÃE ROZARIA MARIA DE MELO PORTADORA DO CPF: 06432252423 CONFORME PRONTUARIO DE Nº 2836 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/10/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (USG OBSTETRICA) REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PATRICIA CLEIDE DA SILVA PORTADO RA DO CPF: 05093610488 CONFORME PRONTUARIO DE Nº 3052 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/10/2006 | 230.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNM1436 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/10/2006 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 29 092006 O DECRETO DE Nº0172006 EDIÇÃO DE 3009 2006 EXTRATO CONTRATO Nº0142006 EXTRATO DE CONTRATO PORTARIA Nº DP 0072006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/10/2006 | 378.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 3780 (TRES MIL SETECENTOS E OITENTA) COPOS XEROGRAFADAS DESTINA DAS AO GABINETE DO PREFEITO DEPARTAMENTO PESSOAL TESOURARIA E CONTROLE INTERNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/10/2006 | 200.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADI ANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004703 | 10/10/2006 | 1064.06 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004704 | 10/10/2006 | 1470.40 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A TO DAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004707 | 10/10/2006 | 375.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/10/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETROEN CEFALOGRAMA) REALIZADO NA CARENTE EDINALDO DIAS CALIXTO USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU CPF 034 62384473 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 4722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004691 | 10/10/2006 | 989.50 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VECU LOS AMBULANCIA SAVEIRO E SANTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/10/2006 | 420.00 | 00007865651449 | EDMUNDO PAULO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNV 1814 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR MA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 28 0606 A 020706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/10/2006 | 970.35 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA DOS EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/10/2006 | 220.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEICU LOS: ODONTOMOVEL UTI MOVEL AMBULANCIA SAVEIRO SANTANA E FIAT UNO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/10/2006 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA PAB SIA SUS RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/10/2006 | 162.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECICLAGEM DE 03 (TRES) CARTU CHOS DA IMPRESSORA 14A PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004706 | 10/10/2006 | 1738.90 | 09094962000121 | Dental Real - C Veloso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PA RA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0004689 | 10/10/2006 | 2850.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDEN TE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICI PIO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA MNT 1067PB NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0004690 | 10/10/2006 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA MNT 3560PB NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/10/2006 | 28.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SA NITARIAS DOMICILIARES C56 MODULOS NA COMUNIDADE EM QUILOMBO SITIO PEDRA DÁGUA E ZONA RURAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/10/2006 | 28.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/10/2006 | 97.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA XA DE FISCALIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PROJETO DE 11 (ONZE) CASAS POPULARES COM AREA UNITARIA DE 3690M2 CONTENDO (2) QUARTOS 01 (UMA) COZINHA SALA E TERRAÇO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0004708 | 10/10/2006 | 1950.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DIVERSOS EM VEI CULO TIPO CAMINHÃO PLACA MNO 7840PB NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/10/2006 | 200.00 | 00001308608403 | JOSISANDRA ALVES HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUA RIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CA FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 759 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004705 | 10/10/2006 | 1753.20 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO BAIRRO DA ESTAÇÃO DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/10/2006 | 1000.00 | 00047377011491 | MARIA DA GUIA MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DE USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFOR ME REQUERIMENTO PRONTUARIO 91 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/10/2006 | 2000.00 | 00018872719453 | ORLANDO SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANTONIO DA SILVA RUA PROJETADA I (CENTRO) PROJETADA I (BAIRRO DA ESTAÇÃO) EDELFONSO F BRA GA FRANCISCA MORAIS E PROJETADA II (JARDIM FARI AS) NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/10/2006 | 800.00 | 00017660122487 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS IDELFONSO F BRAGA FRANCISCA MORAIS E PROJE TADA II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/10/2006 | 742.73 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NAC. DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO AMBULANCIA TIPO SAVEIRO DE PLACA MOQ2673 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/10/2006 | 60.00 | 00033812683415 | REGINALDO JUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICI PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO DIONISIO DE MENDON ÇA NO PERIODO DE 02 A 06 DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/10/2006 | 5.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA P RAMOS LOCALIZADO NO SITIO GENTIL DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/10/2006 | 60.00 | 00029948045491 | CICERO REINALDO DE ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS KOMBIS (TRANSPORTE DE ESTUDANTES) DE PLACA MNO 1339 E 1349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/10/2006 | 71.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE COORDENADO PELA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/10/2006 | 3537.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DAS LINHAS TELEFONICAS DOS TELEFO NES DE Nº33941003 E LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT RELATIVO AO PERIODO DE 2707 A 280806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/10/2006 | 519.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGACOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/10/2006 | 1112.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS 33941136 1236 E 1304 DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2106 A 27072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/10/2006 | 2460.10 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS MENSAL DOS TELEFONES CELULAR DESTA ENTI DADE: 93526546 6012 6070 6170 6251 6318 6320 6327 6330 6335 6368 6441 6546 6740 6743 6796 6859 6925 7072 7736 7928 7980 RELATIVO AO PERIODO DE 0308 A 02092006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004722 | 13/10/2006 | 499.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNM8468 KSX7889 A DISPOSI ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/10/2006 | 191.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004724 | 13/10/2006 | 2440.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ2673 MNM 1436 JZV 7371 E VEICULO SANTANA DE PLACA MMY 0002 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004723 | 13/10/2006 | 1222.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES AGRALES MAQUINA RETROESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULHANTE PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/10/2006 | 117.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO FOTOGRAFICO NA TIRAGEM DE 39 (TRINTA E NOVE) FOTOGRAFIAS DAS CONSTRUÇÕES DE CAL ÇAMENTO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO CONJUNTO NOVA VIDA E CAZUZINHA II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/10/2006 | 100.00 | 00001267794496 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VALAS PARA COLOCA ÇÃO DE TUBOS DE PVC PARA SANEAMENTO DE ÁGUA DO LO TEAMENTO SÃO JOSÉ NO PERIODO DE 09 A 13 DE OUTU BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/10/2006 | 250.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2109 A 26102006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/10/2006 | 120.00 | 00053090462400 | MARIA JOSE TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2109 A 2610 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/10/2006 | 120.00 | 00003517345466 | JOSIRETE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2109 A 2610 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/10/2006 | 120.00 | 00005935180472 | SÔNIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2109 A 2610 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/10/2006 | 120.00 | 00091764777468 | ISABEL CRISTINA COSTA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2109 A 2610 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/10/2006 | 60.00 | 00001092351426 | EURILIAN DIAS GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2109 A 2610 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/10/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ULTRA SONOGRAFIA NA PACIENTE MARIA JOSE A DA SILVA (FI LHA MENOR) DA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MU NICIPIO RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO15 CPF 02141506409 CONFORME REQUERIMENTO PRONT 2366 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004740 | 16/10/2006 | 1102.66 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HIPER TENCOS DIABE TICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/10/2006 | 120.00 | 00093000448420 | MARIA CRISTINA D SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAMPAHA DE VACINA ÇÃO COTRA POLIOMIELITE REALIZADA O MUNICIPIO NO PE RIODO DE 210906 A 261006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/10/2006 | 1024.93 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/10/2006 | 600.77 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO TOTAL DO VEICULO UNO MILLE 10 FIR PERTEN CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/10/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE MARINÊS FRANCISCO DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE A RUA SOARES DA ROCHA Nº 15 CPF02586587464 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/10/2006 | 120.00 | 00003109621452 | ANDREA ROSENDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2109 A 2610 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/10/2006 | 230.70 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINA ÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 210906 A 261006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/10/2006 | 215.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINA ÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 210906 A 261006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/10/2006 | 120.00 | 00035041234434 | DOMERINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACI NAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 2109 A 2610 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/10/2006 | 150.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) BITIJOES DE AGUA MINE RAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0004730 | 16/10/2006 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDA DE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO TESOURARIA BANCOS DI VIDA ATIVAIPTU COMPRAS E SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/10/2006 | 110.00 | 00007192136492 | MAILSON DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS PORTAS E VIDRA ÇAS DESTA ENTIDADE REALIZADA NO PERIODO DE 02 A 13 DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/10/2006 | 36.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS RETRATANDO A SECA NESTE MUNICIPIO DESTINADO A SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/10/2006 | 300.00 | 00042964440778 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/10/2006 | 100.00 | 00087378205400 | ADJAMI DE MELO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSIST SOCIAL DESTE MUNICIPIO DES TINADA A CUSTEAR DESPESA EXTRA HOSPITALAR NO ACOMPANHAMENTO DO FILHO MENOR FELIPE LUCAS NA CI DADE DO RECIFEPE CONFORME REQUERIMENTO PRONT DE Nº4697 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/10/2006 | 700.00 | 00066647584404 | CRISTINA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BI JUTERIAS PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNI CIPIO NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/10/2006 | 20.00 | 00006746493466 | MARILUCIA AMERICO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTOS A FIM DE SUPRIR CARENTECIA NUTRICIONAL DE FILHOS MENO RES CONFORME REQUERIMENTO PRONT 1483 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004751 | 17/10/2006 | 1075.05 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO DIS TRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS E BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004752 | 17/10/2006 | 814.70 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DISTRITO DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004754 | 17/10/2006 | 562.25 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO BAIRRO DA ESTAÇÃO E NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004755 | 17/10/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ATAU DE ADULTO DESTINADO AO SR LUIZ PAULO DA COSTAGE NITOR DA SRª ELANE PAULO DA COSTA RESIDENTE NO SI TIO SERRA VERDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERI MENTO PRONTUARIO 3751 929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 17/10/2006 | 243.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO ISAAC FREIRE DA SILVA FILHO DE MANOEL ALBINO DA SILVA FILHO PORTADOR DO CIC 06236283419 RE SIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004757 | 17/10/2006 | 247.50 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) QUENTINHAS DESTINADAS A AGRICULTORES DO MUNICIPIO DURANTE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 07102006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 17/10/2006 | 103.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CDS E DVDS DES TINADOS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0004756 | 17/10/2006 | 1154.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAODEOBRA MECANICA NO VEI CULO KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO1339 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0004760 | 18/10/2006 | 26.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CANETA ESFEROGRAFICA 07 BLOCO DE RASCUNHO E BORRACHA PCANETA ESFERO GRAFICA DESTINADOS A AÇÃO PESMES CONVENIO Nº EP 138005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0004766 | 18/10/2006 | 500.07 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 18/10/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA E EXAME ESPECI ALIZADO REALIZADO NA CARENTE ROSINALVA BARBOSA TI MOTEO RESIDENTE A RUA LUDUVICO DE MELO AZEDO Nº16 CPF05561602403 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 1554 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 18/10/2006 | 50.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (MAMOGRA FIA) REALIZADO NA CARENTE LINDALVA S DE OLIVEIRA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS Nº 754 CPF021 41202412 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 240 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 18/10/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADO (ELETROEN CEFALOGRAMA) BENEFICIADA: CLARA VITORIA DE SOUZA FILHA DO SR ANDRÉ MARINHO DA SILVA RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO CPF037176 01431 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 4153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 18/10/2006 | 400.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMUNOGLOBULINA ANTIRHO DESTINA DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 18/10/2006 | 795.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALI ZADOS EM CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/10/2006 | 40.00 | 00020400322404 | MARISE MARCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA COM NEU MATOLOGISTA) PORTADORA DO CIC 04188035447 RESIDENTE NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/10/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASO NOGRAFIA GESTACIONAL) REALIZADO NA PACIENTE CAREN TE BRUNA DE MELO DIAS (BENEFICIADA) USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESPONSAVEL: SRª MA RINEIDE DE MELO DIAS RESIDENTE A RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS Nº857 CPF96433183468 CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 18/10/2006 | 36.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PRE DIO ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO LOCALIZADA A RUA GETULIO VARGAS Nº 666 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 18/10/2006 | 40.00 | 00048659487400 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO DESTINADO A CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VI AGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP CONFORME REQUERI MENTO PRONTUARIO 1071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/10/2006 | 50.00 | 00026315386415 | JOAO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESA EXTRAHOSPITALAR CONFORME RE QUERIMENTO PRONTUARIO 1763 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004765 | 18/10/2006 | 501.40 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUE NO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTU LINA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/10/2006 | 100.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 19/10/2006 | 50.00 | 00003938884444 | MARIA JOSÉ DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO DO SISTE MA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A CUSTEIO DE DESPESA EXTRA HOSPITALAR CONFORME RE QUERIMENTO PRONTUARIO 3676 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 19/10/2006 | 580.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BO VINA COM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES SONIA TERTULINO DIAS E EUNICE C GA BRIEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/10/2006 | 50.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA DA (OTORRINOLARINGOLOGISTA) NO CARENTE JOSIMAR DE LIMA USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RE SIDENTE A RUA MARIA JOSÉ MONTEIRO DA SILVA Nº 05 CPF08340020439 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 752 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004774 | 19/10/2006 | 570.80 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 19/10/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 19/10/2006 | 30.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (RX) DE SEU FILHO MENOR JOSE RIKELMS GOMES FERREIRA TENDO COMO RESPONSAVEL ROSEILDA DA PAZ GOMES PORTADORA DO CIC012923 89451 RESIDENTE NA RUA JOAQUIM DE FARIAS BRAGA 69 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 19/10/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRA SONOGRAFIA) REALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA DANTAS USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NO SITIO GOITI DESTE MUNICI PIO CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO DE Nº4844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 19/10/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA NA CARENTE GEOVANIA AMADOR DA S DANTAS USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE NO CONJUNTO NOVA VIDA SNº NESTE MUNICIPIOCPF 05305917409 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 19/10/2006 | 640.00 | 73696817000110 | OFTALMOLOGISTAS ASSICIADOS SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACI ENTE ALBERTO FRANCISCO DA SILVA PORTADOR DO RG 1313693 SSPPB CONFORME PRONTUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 19/10/2006 | 500.52 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 19/10/2006 | 1200.00 | 24201253000191 | SLTRANSPORTESSILVANO LDOS SANTOSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TOLDOS MEDINDO 5X5 METROS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 21 E 22102006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0004785 | 20/10/2006 | 1000.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CAIXA DE DIREÇÃO COM REPOSI ÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS (TRANSPORTE DE ESTU DANTES) DE PLACA MNG 1900 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/10/2006 | 177.50 | 00096434783434 | JOSÉ HILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 71 (SENTA E UM) LANCHES DESTINA DOS AO CONSUMO DE FUNCIONARIOS DURANTE OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2006 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004793 | 20/10/2006 | 946.60 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/10/2006 | 72.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLA CA KKH3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO PARA A CAIXA ECONO MICA FEDERAL EM ITABAIANAPB E DOCUMENTOS DO DE PARTAMENTO PESSOAL PARA O FORUM LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/10/2006 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA GESTETNER A DIS POSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/10/2006 | 134.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE UM COMPRESSOR DO BEBEDOURO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/10/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO ACIMA CITADARE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/10/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO ACIMA OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DE MAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/10/2006 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDA DE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17 E 20102006 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA ENTIDADE JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/10/2006 | 280.00 | 00007894287415 | FRANCISCO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM PEÇAS PARA O VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA MMY 0255 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/10/2006 | 640.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1251 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATI VO AO PERIODO DE 220806 A 250906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004789 | 20/10/2006 | 5924.91 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUA RIOA CARENTES DO SOSTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/10/2006 | 70.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXA ME ESPECIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA) NO CARENTE MANOEL CUSTODIO DA S FILHO CPF67611680404 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0004797 | 20/10/2006 | 1130.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE 9750 COPIAS EM DUPLICADOR DIGITAL E 100 RECEITUARIOS DESTI NADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/10/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE ALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PARA O MENOR CARENTE DENILSON S DE SOUZA TENDO COMO RESPONSAVEL SUA MÃE LUCIA DA SILVA GOMES CPF64632342491 CON FORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/10/2006 | 450.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC 2244 CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITAR DOMICILIOS DE FAMILIAS CA RENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/10/2006 | 3100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA CRIANÇA CIDADÃ (PETI) RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/10/2006 | 1327.16 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A PEQUENAS DESPESAS EFETUADAS COM AS CRIANÇAS DO PELOTÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004802 | 23/10/2006 | 1948.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL EM ABASTECIMEN TO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO DE PLACA: MOQ 2673 MMY 0002 MNM 1436 E KAQ 5957 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004810 | 23/10/2006 | 434.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINA DO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CAREN TES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/10/2006 | 4595.38 | 05263284000122 | Monte Carlo Veículos e Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBU LANCIA DE PLACA JZV 7371 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/10/2006 | 630.00 | 05263284000122 | Monte Carlo Veículos e Peças Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICU LO AMBULANCIA DE PLACA JZV 7371 PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004804 | 23/10/2006 | 1735.85 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL OLEO 2 TEMPOS 200ML OLEO URSA LA3 BALDE 20LT OLEO URSA LA3 LITRO OLEO UNI VERSAL 140 LT OLEO ULTRAMAX LT E OLEO CASTROL GTX DESTINADOS AO TRATOR D4 E E TRATORES AGRALE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/10/2006 | 150.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO BAIRRO BOA VISTA NO PERIODO DE 09 A 13 DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/10/2006 | 160.00 | 00092888771420 | ALBERTO ALVES DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAREDE DE CA NAL DE ESGOTO DA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/10/2006 | 530.00 | 00003989149407 | José Luzenildo Ferreira de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO CE MITERIO PUBLICO DE INGA NO PERIODO DE 1509 A 2310 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/10/2006 | 150.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NAS PRAÇAS PUBLICA ANTENOR NAVARRO VILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2009 06 A 2010 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004803 | 23/10/2006 | 662.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO FREIO BOSCH 200ML E OLEO ULTRAMAX DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0004809 | 23/10/2006 | 132.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/10/2006 | 114.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMNO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO À RUA FLORIANO PEIXOTO 858 ONDE FUNCIONA SALAS DE AULAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/10/2006 | 374.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIÇENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS (TRANSPORTE ESCOLAR) DE PLACA MNG 1900 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004828 | 24/10/2006 | 1305.00 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0004830 | 24/10/2006 | 1199.25 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/10/2006 | 90.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 (TRES) CAR TUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/10/2006 | 580.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1118 PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/10/2006 | 300.00 | 00026272075472 | JOAO CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/10/2006 | 1680.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃODE PROCESSADOR SEPROM 2800 COLLER PLACA MÃE MEMORIA 512 DDR HD 80GB DRIVE 144 GRAVADOR DE CD GABINETE ATX MONITOR 15 POLEGADAS MOUSE TECLADO CAIXA DE SOM E ESTABILIZADOR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/10/2006 | 40.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (RX DE TORAX) PA RA O CARENTE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA ESPOSA ZÉLIA MARIA BARBOSA DA SILVA CPF06461501460 CONFORME REQUERIMEN TO PRONTUARIO 4774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/10/2006 | 96.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZA DOS NA CARENTE ANGELITA REGINA DE FRANÇA DANTAS CPF03819925424 CONFORME REQUERIMENTO PRONTU ARIO 763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/10/2006 | 262.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINA DOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CAREN TES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/10/2006 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGOLI NO DE SOUZA CAMPOS 246 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/10/2006 | 700.00 | 00009730834415 | LUCIANO LÔBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CI RURGICO NA PACIENTE MENOR VICTORIA APARECIDA SAN CHES DOS SANTOS TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE ESMEREIDE ESTEVES S PEDRASSALI CPF186595978 26 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/10/2006 | 100.80 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O 12º NUCLEO DE SAU DE NA CIDADE DE ITABAIANAPB E CONDUZINDO AGENTE DE SAUDE PARA FAZER VISITAS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/10/2006 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL SONIA TERTULIANO DIAS RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0004826 | 24/10/2006 | 482.40 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOÍDA DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/10/2006 | 30.00 | 00098031406472 | SEVERINA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUA RIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 89 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004829 | 24/10/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE DESTINADO A CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO BENEFICIADA: SEVERINA MARGARIDA DA CONCEIÇÃO CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 24/10/2006 | 40.00 | 00061732427453 | IVANILDO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUA RIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ÓCU LOS DE GRAU CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/10/2006 | 45.00 | 00013695150491 | JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUA RIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/10/2006 | 60.00 | 00004207926437 | ABELARDO ARAUJO BENEVIDES FIUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE MEDA LHAS E 02 (DOIS) TROFEUS DESTINADOS AO TORNEIO RE ALIZADO PELO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) NO DIA 20102006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/10/2006 | 200.00 | 00087261103420 | MARIA JOSE MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODES TINADO A CUSTEIO EXTRA HOSPITALAR NO HOSPITAL DA FAP CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/10/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROLO GISTA) REALIZADA NA CARENTE MARIA JOSE DA SILVA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CPF01519909489 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 134 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/10/2006 | 50.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (MAMOGRAFIA) REA LIZADO NA PECIENTE JOSEFA PEREIRA DIAS DA SILVA CIC 25120565468 RESIDENTE NA RUA JOSE SINVAL DA SILVASN CONFORME PRONTUARIO DE Nº1220 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/10/2006 | 50.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (USG MAMARIA) REALIZADA NA PACIENTE CARMINA ARAUJO NASCIMENTO CPF: 95313095404 RESIDENTE NA RUA EMIDIO CAR DOSO DE ALMEIDA29 CONFORME PRONTUARIODE Nº 475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004839 | 25/10/2006 | 173.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOPA RA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004840 | 25/10/2006 | 1067.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CAREN TES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/10/2006 | 137.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA DE Nº33942235 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/10/2006 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BAR BOSA Nº 153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/10/2006 | 150.25 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/10/2006 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFETENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/10/2006 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/10/2006 | 742.50 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO2006 CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/10/2006 | 294.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2ª VIAS DE FATURAS MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PRE DIO LIGADO A ESTA ENTIDADERELATIVO AO MES DE AGOS TO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/10/2006 | 500.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRALA VILA DO IMPERADOR Nº 131 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRRETARIA DE AGRICULTURA DO MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/10/2006 | 795.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LINHA TELEFONICA DE Nº33941257 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0004850 | 26/10/2006 | 9138.30 | 10761294000128 | AWS Comercial de Alimentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALU NOS DA CRECHE MUNICIPAL E PRÉESCOLA CONFORME CONVENIO 8002922005 (EDUCAÇÃO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004853 | 26/10/2006 | 868.40 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI FRUTI GRANJEIROS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004849 | 26/10/2006 | 33734.99 | 04966148000136 | SJL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 119641M2 DE MURO NAS CASAS CONSTRUIDAS NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES PROCESSO LICITARIO CONVITE Nº132006 CONTRATO DE Nº016326307 | 00412006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/10/2006 | 1926.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FARMACIA BASICA) DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARI OS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/10/2006 | 200.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (PROG HIPERDIA)DES TINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAU DE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/10/2006 | 1212.50 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIIMENTO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/10/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO COM NEUROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (AIRTON JOSE NUNES) RESIDENTE NA RUA FRANCISCO C FARIAS BRAGA81 CPF:437248334 15 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/10/2006 | 955.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOPA RA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/10/2006 | 185.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DO MUNICIPIO LOCALIZA DO NA RUA FLORIANO PEIXOTO Nº31 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/10/2006 | 170.00 | 00002537339444 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM VELORIO DA SRª SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO TENDO COMO RESPONSAVEL SEVERINO DO RAMO REGIS DA SILVA PORTADOR DO RG 1515125 SSPPB CPF:797 67150463 RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO35 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/10/2006 | 20.00 | 00010003215415 | SEVERINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO PARA SUPRIR CARENCIA ALIMENTAR CONFORME RE QUERIMENTO PRONTUARIO 298 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/10/2006 | 30.00 | 00002910109461 | EDINALDO CLAUDINO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ COM A FILHA CONFORME REQUERI MENTO PRONTUARIO 578 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 27/10/2006 | 288.00 | 00051393506704 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY 0385 CONDUZINDO AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR SERVIÇO DE ROTINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 050606 A 130706 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/10/2006 | 80.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DA IMPRESSORA 14A E 01 (UM) CARTUCHO PIMPRESSORA 49A PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004865 | 27/10/2006 | 3177.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 MNM1436 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/10/2006 | 324.00 | 00079772030497 | JOÃO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT 5490 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 08 A 240406 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/10/2006 | 576.00 | 00013277715434 | SEVERINO DEODATO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEICULO DE PLACA KHM7185 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITA LAR NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 15 A 29082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/10/2006 | 245.00 | 00078948274449 | ALEKSSANDRE HIBERNON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE TIRAGEM DE 2450 (DUAS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA) COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/10/2006 | 100.00 | 00038011131400 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME ESPECIALIZADO (ENDOSCO PIA DIGESTIVA) NA PACIENTE CARENTE ROSA MARIA DA SILVA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CPF06371961970 RESIDENTE NO LOTEAMENTO SÃO JO SÉ DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO PRONTU ARIO 2665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004873 | 27/10/2006 | 180.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/10/2006 | 85.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/10/2006 | 294.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAM PINA GRANDEPB JOAO PESSOAPB E NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0406 A 18072006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/10/2006 | 468.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA LBC2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDI CO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB NO PERIODO 1707 A 25082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/10/2006 | 163.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MULTIMISTURAS DESTINADO A DISTRI BUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/10/2006 | 175.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 01 (UMA GELADEI RA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004888 | 27/10/2006 | 369.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DOIS) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNASA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/10/2006 | 142.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNI CIPIO NO DIA 24 A 29032006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/10/2006 | 312.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 CONDUZINDO CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PE RIODO DE 2804 A 26062006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/10/2006 | 331.20 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KDE 2177 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RECOLHENDO ASSINATURAS DE FUNCIONARIOS DE PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/10/2006 | 411.60 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH3879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E TRANSPORTANDO MATERIAL PARA VA CINA DO 12º NUCLEO DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/10/2006 | 190.80 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH3879 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 2507 A 25082006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/10/2006 | 1410.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMO1010 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004898 | 27/10/2006 | 132.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) MARMITAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004861 | 27/10/2006 | 1584.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES AGRALES TRATOR FORD4600 E MAQUINA PE SADA D4E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/10/2006 | 200.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS BAIRROS: DO EMBOCA JARDIM FARIAS E SITIO GENTIL NO PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/10/2006 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA Nº 153 CENTRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/10/2006 | 3608.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (ENSINO MEDIO) RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/10/2006 | 145.00 | 00005934192434 | JOSÉ SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE UM VIDRO E DA MOLA TRAZEIRA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG 1900 PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURIS MO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004863 | 27/10/2006 | 3374.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAL MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PRE DIO LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO858 ONDE FUNCIONA EXTENSAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/10/2006 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/10/2006 | 104.96 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO JOAQUIM LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/10/2006 | 63.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS DOS TRANSPORTES ESCOLAS (ONIBUS) DE PLACA MNG1900 E MNO1580 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/10/2006 | 29.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2ª VIA DO CRLV DO VEICULO TRANSPROTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MU NICIPIO DE PLACA MNO1329 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/10/2006 | 60.00 | 00006339189466 | JOSE IVANILDO PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 24 E 25 DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/10/2006 | 4499.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO (ENSINOINFANTIL PROFESSOR) RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/10/2006 | 200.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DESTINADO A PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/10/2006 | 476.74 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/10/2006 | 300.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO TECNICA PEDAGOGICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 PARA O SUPLETIVO MEDIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004858 | 27/10/2006 | 604.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/10/2006 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINE TE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/10/2006 | 690.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/10/2006 | 65.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEU DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA TRATOR FORD6610 TRATOR AGRALE E CARROÇÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/10/2006 | 4758.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DE ESTRUT VIGIL AMBIENTAL) NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/10/2006 | 529.25 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) EXAMES MEDICOS ESPECIALI ZADO REALIZADO EM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004905 | 31/10/2006 | 2990.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORECIMENTO DE GASOLINA DIESEL OLEO ULTRAMAX GA LÃO OLEO ULTRAMAX LITRO E FILTRO PSL 156 DESTI NADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA: MOQ 2673 MNM 1436 JZV 7371 E MMY 0002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/10/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA SO NOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE USUARIA DO SISTE MA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDNALVA ROSENDO DE ARAUJO PORTADORA DO RG 2606797 SSPPB RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004913 | 31/10/2006 | 653.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS(PAB FIXO) DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/10/2006 | 443.70 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/10/2006 | 21643.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/10/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/10/2006 | 19190.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/10/2006 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/10/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSFBUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/10/2006 | 19240.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/10/2006 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/10/2006 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EX TRATO DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/10/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO EXTRATOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/10/2006 | 831.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DA SE CRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004957 | 31/10/2006 | 487.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO E GAZE) DESTINADOS AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SA UDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004958 | 31/10/2006 | 440.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PA RA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/10/2006 | 384.80 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAGSAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGA MENTO SALARIO CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES MEN SALISTAS DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/10/2006 | 5717.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004908 | 31/10/2006 | 388.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES AGRALES MAQUINA RETROESCAVADEIRA MA QUINA D4E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/10/2006 | 60.00 | 00032419384415 | SEVERINO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROSSO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA BA TENTE DE PEDRA AO SITIO QUIXELO NO PERIODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/10/2006 | 5362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAES TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/10/2006 | 38580.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALSITAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/10/2006 | 1210.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS MUNICIPAIS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/10/2006 | 6773.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO AO PAGAMENTO DA ILUMINA ÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 17 102006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/10/2006 | 9795.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004906 | 31/10/2006 | 685.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 31/10/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DEBITADO NO DIA 17102006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/10/2006 | 1791.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES PO LITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004904 | 31/10/2006 | 228.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004907 | 31/10/2006 | 2994.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A JUSTIÇA ELEI TORAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004910 | 31/10/2006 | 3302.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DESTA ENTIDADE A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/10/2006 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/10/2006 | 2305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/10/2006 | 2097.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALSITAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/10/2006 | 7320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/10/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/10/2006 | 27.11 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/10/2006 | 82.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FE PETROLEO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20102006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/10/2006 | 1.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 2831414 ICMSEXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 31102006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/10/2006 | 26.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CC 5003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC EFETUADA NOS DIAS 11 E 24102006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/10/2006 | 106.31 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 113050 CIDE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 11102006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/10/2006 | 400.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DO CARTORIO ELEITORAL NOS DIAS 3108 E 01 0209 DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/10/2006 | 1428.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/10/2006 | 975.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA DO FPM Nº 42617 NO DIA 09102006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/10/2006 | 13872.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA DO FPM Nº 42617 NO DIA 09102006 RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/10/2006 | 294.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA DO FPM Nº 42617 NO DIA 20102006 RELATIVO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/10/2006 | 384.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA DO FPM Nº 42617 NO DIA 30102006 RELATIVO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 31/10/2006 | 60.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/10/2006 | 600.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITADO EM CONTA DE SERVIDORES MUNI CIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/10/2006 | 4256.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA A FOLHA DE PA GAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/10/2006 | 2776.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOP PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/10/2006 | 5000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVIDAS AUTORI ZADAS EFETUADA NO DIA 30102006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/10/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/10/2006 | 3835.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/10/2006 | 612.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS PRE DIOS: CASA DO AGRUCULTOR E MERCADO PUBLICO MUNICI PAL (NA SEDE DO MUNICIPIO) ASSOCIAÇÃO DE ARTEZANA TO E ASSOCIAÇÃO DOS PEQ PROD RURAIS (NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/10/2006 | 1536.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0004909 | 31/10/2006 | 2078.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS (TRANSPORTES DE ESTUDANTES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE PLA CA: MNO 1339 1349 (KOMBI) MNO 1580 MMY 0287 E MNG 1900 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/10/2006 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA COPIADORA MAR CA XEROX 5614 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/10/2006 | 700.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO EM TELA PARA OS DEPOSITOS DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DU RANTE O PERIODO DE 02 A 06102006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/10/2006 | 42670.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/10/2006 | 87387.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/10/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/10/2006 | 6605.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO EN SINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/10/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS LOTA DOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/10/2006 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PRE DIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA PRE SIDENTE JOÃO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE SETEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/10/2006 | 100.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS PRE DIOS: UNIÃO CULTURAL INGAENSE (SEDE DO MUNICIPIO) CENTRO CULTURAL CLUBE (DISTRITO DE PONTINA E CEN TRO CULTURAL (DISTRO DE CHÃ DOS PEREIRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/10/2006 | 888.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZA DAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NOS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA RELATIVO AO MES SETEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/10/2006 | 975.77 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 42617 NO DIA 091006 NO DIA 09102006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/10/2006 | 294.76 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA DO FPM Nº 42617 NO DIA 20102006 RELATIVO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/10/2006 | 384.22 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30 102006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/10/2006 | 741.52 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 11748X FOPAGFUNDEF RELATIVO A TARIFA DE PAGAM DE SALARIO CREDITADO NA CONTA DE SERVIDORES MUNI CIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/10/2006 | 1236.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/10/2006 | 22289.98 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/10/2006 | 8960.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/10/2006 | 1925.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES PO LITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSI NO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 31/10/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/10/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/10/2006 | 534.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PRE DIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA À RUA DJALMA DUTRA SNº NA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/10/2006 | 1665.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/11/2006 | 12610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (PETI) RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/11/2006 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS Nº 666 DESTINADO PARA FUNCIONHAR COMO CASA DE APOIO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLO CAM COM A NECESSIDADE DE PERNOITAR PARA TRATAMENTO MEDICO ACOMPANHAR INTERNOS ETC RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/11/2006 | 30.00 | 00003722955416 | NIVALDO FELIX HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PA RA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTI NO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 3020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/11/2006 | 496.20 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165KGS DE FRANGO ABATIDO DESTINA DO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANO DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/11/2006 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/11/2006 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/11/2006 | 1060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004989 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG 1381PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004990 | 01/11/2006 | 400.00 | 00031292607491 | Marinaldo Reinaldo de Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MNT 0049PB RELATIVO AO MES DE DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004991 | 01/11/2006 | 1550.00 | 00032445210453 | José Cristovam da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RASPADINHA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMT 0811 RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004994 | 01/11/2006 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMT 5490PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004996 | 01/11/2006 | 1680.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREI RAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ 9060PE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004997 | 01/11/2006 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR 9241PE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005000 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTEL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MU NICIPIO NO VEICULO DE PLACA BWL 9895PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/11/2006 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICU LO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PA RA A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005003 | 01/11/2006 | 1300.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNCAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA JXA 1016PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005004 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00051899744487 | Maria Dulcinea Duarte Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS PA RA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MOA 0229PB RELATIVO AO MES DE JULHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072006 | 0005005 | 01/11/2006 | 900.00 | 00018150942491 | José Augusto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CORREDOR PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KTZ 7166PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005006 | 01/11/2006 | 1870.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMQ 2686PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005007 | 01/11/2006 | 1460.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO E CUTIAS PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA GMW 4387 PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005008 | 01/11/2006 | 900.00 | 00078871263472 | José Ivan Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS ANGELO E UMBURANA PA RA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA HFO 8907PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005009 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BML 3905PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005010 | 01/11/2006 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DÁGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMY 0236PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005011 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DO MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005012 | 01/11/2006 | 930.00 | 00064589510430 | Severino Alves Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZEA DE CANA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MMP 4727PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005013 | 01/11/2006 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW 0172PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005018 | 01/11/2006 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DIS TRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS NO VEICULO DE PLACA MMS 4651PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005019 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHEIRA DOS BARBOSA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KFS 1857 RELATIVO AO MES DE JU LHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005026 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00006707398474 | Carlos Alberto Ramos de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA OS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E PINGA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA MMR 8076PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072006 | 0005027 | 01/11/2006 | 825.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072006 | 0005030 | 01/11/2006 | 850.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGG2777PE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005033 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BML 3905PE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/11/2006 | 27709.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO (MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005044 | 01/11/2006 | 112.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DA 50 (CINQUENTA) PACOTES DE BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER 400G E 50 (CINQUENTA) PACO TES DE BISCOITO DOCE MARIA 400G DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005049 | 01/11/2006 | 660.50 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005051 | 01/11/2006 | 4279.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/11/2006 | 250.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO VEICU LO DE PLACA KIA 1313PE RELATIVO AO MES DE JULHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/11/2006 | 350.00 | 00098030744404 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA E ADMINISTRATIVA CONSULTORIA JUNTO A SECRE TARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/11/2006 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO À PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO À DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO À AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/11/2006 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO À RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA CO MARCA DE INGÁPB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0005023 | 01/11/2006 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA E ADMINISTRATIVA PRESTADOS A ESTA ENTIDDE RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0005025 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MES DE OUTU BRO2006 ENVOLVENDO A REVISÃO DE REGISTROS E DE MONSTRATIVOS ORÇAMENTARIO E FINANCEIRO PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA IBA ALÉM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/11/2006 | 254.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA Nº 33941136 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 280706 A 28 0806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ 1609PB CONDUZINDO POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO POR SOLICITAÇÃO DA AUTORIDADE LOCAL EM DILIGENCIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/11/2006 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO À RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 17 NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUN CIONAMENTO DE UMA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO BAIRRO DO EMBOCA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/11/2006 | 350.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/11/2006 | 1950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO RE LATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0005014 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVES DE VEICULO APROPRIA DOCARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0005024 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/11/2006 | 100.00 | 00004040960424 | DARIO OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE LIMPEZA NA PRAÇA PUBLICA AN TENOR NAVARRO E RUA JOÃO PESSOA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 A 30 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/11/2006 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BAR BOSA Nº 153 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0005043 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESOPECIALIZADOS NA AREA DE ENGE NHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DO MUNICIPIO EM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA GERENCIA DOS E FISCALIZADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/11/2006 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DOS SISTE MAS DE SAUDE DO MUNICIPIO BPA PAB SIASUS RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/11/2006 | 6827.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/11/2006 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS Nº 246 DESTINADO AO FUNCIONA MENTO DO POSTO DO PSF I RELATIVO AO MES DE SETEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/11/2006 | 27.60 | 00084025220415 | EVALDO VERÍSSIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MHN 2954 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO NOS DIAS 26 E 301006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0005017 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DOS PSF V E VI DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA RELATIVO AO MES DE JU NHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/11/2006 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/11/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE ROSICLEIDE SIL VA MONTEIRO FERNANDES USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA LINDOLFO CLAUDINO DA SILVA Nº 45 CPF05409723473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/11/2006 | 1413.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS: SECRETARIA DE SAUDE POSTOS DO PSF IV E V VACA MECANICA CENTRO DE SAUDE E UNIDADE SANI TARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00026820994753 | Maurício Roberto de Carvalho Colin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CARDI OLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A PLANTÕES PERIODICOS ATENDIMENTOS SEMANAIS REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NE CESSARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00067610480444 | Gledson Luiz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/11/2006 | 2640.00 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/11/2006 | 600.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/11/2006 | 650.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO BI OQUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/11/2006 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005050 | 01/11/2006 | 5132.05 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPER DIABETE ASMA E RENITE DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 06/11/2006 | 2263.50 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HIPERDIA DESTINADO AO CONSUMO DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 06/11/2006 | 298.20 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA DESTI NADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS CARENTES USUA RIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0005079 | 06/11/2006 | 1160.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 06/11/2006 | 3718.17 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BASICO DESTINADO AO ES TOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 06/11/2006 | 2731.25 | 10877926000113 | LAFEPE - LABORATÓRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADO AO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS PARA A DIS TRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 06/11/2006 | 130.00 | 00006720168428 | WAGNER AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCOS VERDE DESTINADOS AO GABINE TE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OU TUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 06/11/2006 | 45.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDA DE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE OUTUBRO2006 JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 06/11/2006 | 27.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 06/11/2006 | 65.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO PER TENCENTE A CANTINA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 06/11/2006 | 100.00 | 00002769997467 | SIDCLEY SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) AUTO FALANTE PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005053 | 06/11/2006 | 132.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 06/11/2006 | 100.00 | 00003493198477 | LAERCIO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (3º LUGAR) NA CORRIDA DE BASTÃO (CORRI DA FOLCLÓRICA) REALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARI AS NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MU NICIPIO NO DIA 03112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 06/11/2006 | 30.00 | 00003538384460 | JOSE CARLOS ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (2º LUGAR) NA CORRIDA DE JEGUE (CORRIDA FOLCLÓRICA) REALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 03112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 06/11/2006 | 150.00 | 00001451785445 | GILVAN SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO (2º LUGAR) NA CORRIDA DE BASTÃO (CORRIDA FOLCLORICA) REALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 03112006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 06/11/2006 | 50.00 | 00072747056449 | EVERALDO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (1º LUGAR) NA CORRIDA DE JEGUE (CORRIDA FOLCLÓRICA) REALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICI PIO NO DIA 03112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 06/11/2006 | 20.00 | 00008507744460 | ERICO EVANDRO TITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO (3º LUGAR) NA CORRIDA DE JEGUE (CORRIDA FOLCLORICA) REALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 03112006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 06/11/2006 | 200.00 | 00002714703488 | SEVERINO DO RAMO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO (1º LUGAR) NA CORRIDA DE BASTÃO (CORRI DA FOLCLÓRICA) REALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARI AS NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MU NICIPIO NO DIA 03112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 06/11/2006 | 850.00 | 00003743213451 | HIGINO TRAJANO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) COMPONENTES DA BANDA MAGNIFICUS QUE REALIZOU UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO MUNICI PIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 03112006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005074 | 06/11/2006 | 2933.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005076 | 06/11/2006 | 3305.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DIESEL OLEO EXTRA TURBO BALDE FILTRO LUB PL 519 FILTRO DIESEL FC 161 DESTINADOS AOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENS FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO PLACAS MNO 1339 1349 (KOMBI) MNO 1580 MMY 0287 E MNG 1900 (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005054 | 06/11/2006 | 323.40 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005055 | 06/11/2006 | 927.32 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ER RADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005056 | 06/11/2006 | 712.80 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 06/11/2006 | 30.00 | 00001423602447 | MARINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO PARA SUA NETA MARINEIDE DA SILVA PORTADORA DO CIC 014236024 47 RESIDENTE NA RUA JOAQUIM FRANCISCO FARIAS BRA GA NESTE MUNICIPIO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 1219 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 06/11/2006 | 201.00 | 00003491747414 | GILMA MARIA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELO DE 67 (SES SENTA E SETE) CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGI NA PEQUENO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005069 | 06/11/2006 | 173.20 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA P DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005070 | 06/11/2006 | 1032.80 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA SONIA TERTULINA DIAS EUNICE COSTA GA BRIEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005071 | 06/11/2006 | 1453.40 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005075 | 06/11/2006 | 342.20 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 06/11/2006 | 190.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/11/2006 | 50.00 | 00019096593472 | ANTONIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2523 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/11/2006 | 50.00 | 00079767133453 | DUCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA) COM RISCO CIRURGICO DESTINADO A SUA FILHA MENOR KARLA CILENE RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE NA 2ª TRAVES SA DUQUE DE CAXIAS10 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005091 | 07/11/2006 | 562.25 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8650KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 07/11/2006 | 55.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) SALGADOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRE SENTARAM DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 03112006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/11/2006 | 75.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 (CÓPIAS) DE CHAVES DESTI NADAS AOS PREDIOS PERTENENTES A ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 07/11/2006 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM USUARIOS CAREN TE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO BENEFICIA DO: JOSISANDRA ALVES HENRIQUES PORTADORA DO CIC 01308608403 RG 2840278 SSPPB RESIDENTE NO SITIO CAIÇARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 07/11/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (NEUROLOGISTA)REA LIZADO NO PACIENTE JOSE FARIAS DA CRUZ CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE À RUA JOÃO RODRIGUES CHAVES 51 CPF 683931994 68 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/11/2006 | 105.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO E OUTU BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/11/2006 | 30.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PÚBLICO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO SETEMBRO E OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 07/11/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (USG OBS TETRICA) REALIZADA NA PACIENTE SANDRA ALVES DE MELO RESIDENTE A RUA LUIZ AVELINO DA SILVA Nº 13 CPF 92900364434 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 945 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/11/2006 | 769.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DA LINHA ATELEFONICA Nº 33941132 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATI VO AO PERIODO DE 270706 A 250806 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/11/2006 | 182.40 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLA CA KKH3010 TRANSPORTANDO ALMOÇO PARA OPERADOR DE MAQUINA PESADA A SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/11/2006 | 30.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO RX DO TORAX AP E PERFIL REALI ZADO NA USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARIA BARBOSA DA COSTA PORTADORA DO CIC 38459954000 RG 1462218 SSPPB RESIDENTE NO SITIO QUIXELOSN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/11/2006 | 80.00 | 00026339200478 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVI CO DE MELO AZEDO NO BAIRRO DA SENZALA DESTE MUNI CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PSF IV RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 08/11/2006 | 3.07 | 33530486000129 | EMBRATELEMP BRASDE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA PER TENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/11/2006 | 3.50 | 33530486000129 | EMBRATELEMP BRASDE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DA LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO À DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO À AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005105 | 08/11/2006 | 742.50 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) RE FEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DOS POLICIAIS NO PE RIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2006 CONFORME CONVE NIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTA DO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/11/2006 | 90.00 | 00080485952491 | RICARDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CI DADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO NA OFICINA DA INVENTARIAÇÃO DA OFER TA TURISTICA DA PARAIBA NOS DIAS 05 06 E 07 DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 08/11/2006 | 100.00 | 02228149000158 | JA SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 (DOIS) MIMEO GRAFOS DM 96 PATRIMONIO 3858 E LOPIATIC PATRIMO NIO 6258 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 08/11/2006 | 630.00 | 00033833621400 | WILLIAME ANDRADE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PARQUE DE DIVERSÃO INFANTIL INSTALADO NA PRAÇA PUBLICA ANTENOR NAVARRO E VILA DO IMPERADOR NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLI TICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 08/11/2006 | 87.58 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/11/2006 | 90.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005101 | 08/11/2006 | 291.60 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005102 | 08/11/2006 | 936.70 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA EMEF JOSE PONTES DA SIL VA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/11/2006 | 211.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO NAS CADEI RAS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO1580 E MMY 0287 E SOLDA E COLOCAÇÃO DE FECHADURAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG1900 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 08/11/2006 | 270.00 | 00064605957472 | ANTONIO MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE REFA ZENDO O PISO DA SALA DE AULA E EMBOÇO DURANTE O PERIODO DE 23 A 26102006 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TORRE DOS CUSTODIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 08/11/2006 | 210.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE 25 (VINTE E CINCO) COMPONENTES DA BANDA SAIA BORDADA QUE REALIZOU UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 03112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005109 | 08/11/2006 | 2534.70 | 00002595651480 | MARCOS PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90525KG DE PÃES DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005110 | 08/11/2006 | 1252.00 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN TAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 08/11/2006 | 100.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EMEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 08/11/2006 | 30.00 | 00003472125497 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RETIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DO SR EDEMIR SA BINO DE FRANÇA PORTADOR DO CIC 98016539491 RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/11/2006 | 100.00 | 00067522084415 | MARIA JOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO PAQUISIÇÃO DE OCU LOS CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 2169 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005114 | 09/11/2006 | 581.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20750KG DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005116 | 09/11/2006 | 242.20 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8650KG DE PÃES DESTINADOS AO CON SUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAL: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANO DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0005115 | 09/11/2006 | 2500.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREST DE SERV TECNICOS CONTABEIS DUR O MES DE NOVEMBRO2006 ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTARIAS E FINANCEIRAS PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECU TIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/11/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C 85482 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRA TO DE Nº792006 NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DE 02112006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/11/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZANDO EXAME ESPECIALIZA DO (ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA) NA PACIENTE JOANA AVELINO DA SILVA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005122 | 10/11/2006 | 2140.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MNM1436 MMY0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005123 | 10/11/2006 | 1139.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA JZV7371 KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0005126 | 10/11/2006 | 96.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUARIOS CARENTES DO SIS TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/11/2006 | 530.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO RECUPERAÇÃO DE PORTA RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA RECU PERAÇÃO DE PAREDES E PINTURA DO MURO DO POSTO DO PSF II NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/11/2006 | 60.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ANATOMO PATOLOGICO) REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DE OLI VEIRA SILVA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE À RUA MANOEL CORREIA DE FA RIAS 664 CPF45142184420 CONFORME REQUERIMEN TO PRONTUARIO 1644 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005119 | 10/11/2006 | 3080.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS TRATORES AGRALES MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE D4E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/11/2006 | 12710.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/11/2006 | 380.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM DE ESGOTO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO BOA VISTA NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/11/2006 | 65.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO NA ESTRADA DE SERRA VERDE A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/11/2006 | 350.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 10/11/2006 | 240.00 | 00028866908487 | JOSE GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE BORRACHUDO E RE POSIÇÃO DE 20M DE CALCAMENTO NA RUA JOAQUIM FARIAS BRAGA NO PERIODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/11/2006 | 28.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EFETUADA AO CREA DURAN TE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NESTE MUNICI PIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005120 | 10/11/2006 | 875.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0005140 | 10/11/2006 | 3000.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA S10 COMPLETA PLACA MNN 8468 DESTINADA AO GABINE TE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/11/2006 | 2109.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DAS LINHAS TELEFONIAS: 3394121812361239 E 1304 PERTENCENTES A ESTA EN TIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/11/2006 | 1987.58 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DAS LINHS CELULAR DESTA ENTIDADE: 93526012607061706251631863206327 6330633563686441654667706743679668596925 7072773679287980 RELATIVO AO PERIODO DE 0309 2006 A 02102006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/11/2006 | 600.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ARES DE INFOR MATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE VENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILI DADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/11/2006 | 3457.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICA DA SEC DE ADM DESTE MUNICIPIO: 339410031009 E LO CAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CONNECT RELATIVO AO PERI ODO DE 270906 A 220906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/11/2006 | 5530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005124 | 10/11/2006 | 3302.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/11/2006 | 168.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO DOCENTES PARA OS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA E SUPERVISORES ESCO LAR AOS SITIOS CORREDOR E SERRA VELHA DESTE MUNI CIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/11/2006 | 8998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/11/2006 | 1892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO MEDIO APOIO) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/11/2006 | 3500.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) BOTIJÕES DE GLP DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/11/2006 | 200.00 | 00005409715454 | TATIANA DE MENDONÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF FREI HERCULANO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/11/2006 | 460.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) POR TAS DE FERRO 280X090 PARA A EMEF PROFESSORA CANDIDA AMELIA A DE F BRAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/11/2006 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS7345PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/11/2006 | 700.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA EMEF DR MANOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE OUTU BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005150 | 10/11/2006 | 284.50 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/11/2006 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO REALIZAN DO AULAS DE CAPOEIRA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE AGOSTO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005152 | 10/11/2006 | 1065.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/11/2006 | 50.00 | 00006209954910 | CELIA BEZERRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/11/2006 | 30.00 | 00071398961434 | MARIA LOPES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2626 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/11/2006 | 12610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/11/2006 | 350.00 | 00066647584404 | CRISTINA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BI JUTERIA PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005168 | 13/11/2006 | 1472.40 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16360KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AS CRIANÇAS DO PETI CENTRAL DA ESTAÇÃO E DO DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREI RAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 13/11/2006 | 75.00 | 00092908551420 | LÚCIA MARIA FREITAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CAQUISIÇÃO DE PORTA EM PVC DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 13/11/2006 | 530.00 | 00086490338491 | ALEXSANDRO MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE EVENTO REALIZADO NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNI CIPIO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 13/11/2006 | 100.00 | 00042964440778 | MANOEL AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA DOS BARBOSA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/11/2006 | 208.40 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB 7645 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 13/11/2006 | 144.00 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMT 7278 CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZA DO PARA DAR AULAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/11/2006 | 253.70 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2537 COPIAS XERO GRAFADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADM E GABINE TE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 13/11/2006 | 565.00 | 00042513502434 | JOSE ANDRE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PREESTADOS DE SOLDA EM 02 (DUAS) GRADES PARA AR CONDICIONADO CONSERTO EM 06 (SEIS CARROS DE MAO CONSERTO DO CARRO PIPA CONSERTO NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CONSERTO NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES CONSERTO EM 08 (OITO) GRADES DE ESGOTO E CONSERTO NO ENGATE DO TRATOR FORD4610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005157 | 13/11/2006 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO NO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 13/11/2006 | 2850.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT1067PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0005161 | 13/11/2006 | 1950.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DI VERSOS EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MMO7840 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 13/11/2006 | 220.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR ELETRICO DO MOIN HO DE MILHO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DA RUA LUDO VICO DE MELO AZEDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005175 | 13/11/2006 | 510.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005178 | 13/11/2006 | 432.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITAS DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALI ZADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 13/11/2006 | 1117.06 | 08557142000166 | JOSE BATISTA DE LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005154 | 13/11/2006 | 264.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 13/11/2006 | 374.40 | 00071487107404 | GERALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KLZ 1874 CONDUZINDO AGENTE DO PEVA PARA REALIZAR SERVIÇO DE ROTINA NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 210806 A 27 0906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 13/11/2006 | 800.00 | 00059704810768 | GILVAN DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KFH 3879 CONDUZINDO EQUIPE MEDICA PARA FAZER VACINAÇÃO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 28 DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 13/11/2006 | 1116.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA RBC2244 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 13/11/2006 | 69.60 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB7645 CONDUZINDO AGENTES DO PEVA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROTINA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/11/2006 | 238.80 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOP 7382 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA P 12º NUCLEO EM ITABAIANAPB E ME DICAMENTOS PARA OS POSTOS DO PSF NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/11/2006 | 345.60 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDQ9033 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 13/11/2006 | 108.00 | 00044179294400 | JURANDI DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMW 8636 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB NO PERIODO DE 03 A 09102006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 13/11/2006 | 180.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOP7382 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CI DADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 13/11/2006 | 133.20 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOP7382 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDIDO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO E NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/11/2006 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/11/2006 | 140.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO CONEXÃO FG JIC 45 PRENSADA E CONEXÃO MF JIC PRENSADO DESTI NADOS A SECRETARIA DE INRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/11/2006 | 427.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA IVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SITIO GOITI LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 14/11/2006 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER DES TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/11/2006 | 60.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKH3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN ÇAS E DO SETOR PESSOAL PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ITABAIANAPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/11/2006 | 538.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 33941118 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/11/2006 | 56.31 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DARF DA CENTRAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE INGÁ PERIODO DE APURAÇÃO 01011980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/11/2006 | 434.88 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DARF DOS CONSELHOS ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: HONO RIO ALVES MANOEL CORREIA DE FARIAS JOÃO DIONISIO FREI HERCULANO CANDIDA AMELIA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO JOSE BARBOSA MONTEIRO E MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE PERIODO DE APURAÇÃO 01012006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 14/11/2006 | 1160.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) BAN COS DE MADEIRA DE 250M DE COMPRIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0005200 | 14/11/2006 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO AL MOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGAMENTO TESOURARIA BANCOS DIVIDA ATIVA IPTU COMPRAS E SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 14/11/2006 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A COPIADO RA 5614 CX C02UND PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/11/2006 | 200.00 | 00021983372404 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 14/11/2006 | 200.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DURANTE O DESFILE DO DIA 07 DE DE SETEMBRO E O ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 14/11/2006 | 310.00 | 00023628391415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA RHZ 9669 CONDUZINDO DOCENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS VARZEA NOVA QUIXELÔ E BATENTE DE PEDRA VICEVERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 14/11/2006 | 40.00 | 00004207926437 | ABELARDO ARAUJO BENEVIDES FIUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) TRO FÉUS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 14/11/2006 | 228.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCO LAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005194 | 14/11/2006 | 1009.52 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 14/11/2006 | 6.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DA EMEF SEVERINA P RAMOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 14/11/2006 | 811.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1257 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO 0108 06 A 271006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/11/2006 | 74.50 | 00002443954463 | DENYMAGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA MOS TRA CULTURAL DA EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO NO DIA 19112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/11/2006 | 250.00 | 00051899841415 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROLENE CON FORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 4489 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/11/2006 | 30.00 | 00000123445400 | MARIA VITORINO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA SUPRIR DESPESAS COM A RETIRADA DE UMA 2ª VIA DE UM REGISTRO DE SUA FILHA IRACI VITORINO DA S GONCALVES RESIDENTE NO SITIO HOTEL CRUZEIROSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/11/2006 | 30.00 | 00006946280423 | EDINALDO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALI MENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO A EDINALDO CABRAL DA SILVA PORTADOR DO RG 3357958 SSPPB RESIDENTE NA RUA DO MONTE CASTELO38 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005209 | 16/11/2006 | 422.10 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E HORTI FRUTI GRANJEIROS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/11/2006 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETIPRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATI TO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/11/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL CASA PARA MA RIA DAS GRAÇAS DA SILVA XAVIER RG1579004 SSPPB CIC 92889379434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 16/11/2006 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULIANO DIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 16/11/2006 | 130.00 | 00003671847450 | RITA DA SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM O COMPLEMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA OSSEA) REALIZADA NO SR JOSE FRANCISCO DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL RITA DA SILVA HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/11/2006 | 105.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ENVAZAM HP 21 E HP 22 DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 16/11/2006 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/11/2006 | 320.00 | 00048659517415 | SOLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS PARA SHOW PIROTÉCNI CO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDA DE EM 031106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/11/2006 | 580.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVAZAM TONER HP 15A HP 45A HP 066 14D COMPLETO E HP 51649A COMPLETO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/11/2006 | 379.00 | 00326425000195 | ICASACOMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/11/2006 | 250.00 | 00094472505649 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE ATRAVES DE VEICULO APRO PRIADO (CARRO DE SOM) DE PLACA MNO1719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/11/2006 | 720.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE BORRACHUDO E RE SIÇÃO DE 60 (SESSENTA) M DE CALÇAMENTO NO PERI ODO DE 11 A 17102006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/11/2006 | 300.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO CAIXA DE OVO 190X90M AG LG036002 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/11/2006 | 150.00 | 01185687000140 | SABINO R G FILHOS LTDA GERUSA MARIA A GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (DUPLEX SCAN DE MEMBRO INFE RIOR ESQUERDO) REALIZADO NA PACIENTE CARENTE AMELIA MARIA DE ARAUJO QUADROS RESIDENTE NA PRC ANTENOR NAVARRO91 PORTADORA DO CIC 13257609434 RG 293662 SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0005203 | 16/11/2006 | 420.00 | 70104344000126 | ENDOMED Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ES TOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0005205 | 16/11/2006 | 165.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA DIS TRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0005206 | 16/11/2006 | 2144.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ESTO QUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DIS TRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0005218 | 16/11/2006 | 58.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINA DO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 16/11/2006 | 50.00 | 00009849050497 | JOSÉ DE MOURA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (URO LOGISTA) NA PACIENTE VALDILENE BENTO DA SILVA RE SIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO 67 CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONF REQUERIMEN TO PRONTUARIO 2362 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005222 | 17/11/2006 | 2865.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL FILTRO OLEO LUBRI FICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/11/2006 | 50.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA) REALIZADO NA CARENTE MARIA DAS GRAÇAS TOMAS DA SILVA SANTANA RESIDENTE NO SITIO SURRAO PORTADORA DO CIC 05952515444 RG 1462203 SSPPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/11/2006 | 108.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDQ9033 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/11/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE CARENTE LUCINE TE BARROS DE LIMA RESIDENTE NA RUA 03300718406 RG 1925017 SSPPB RESIDENTE NA RUA MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/11/2006 | 270.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) REALIZADA NA PACIENTE ROZARIA MARIA DE MELO POR TADORA DO CIC 06432252423 RG 3160443 SSPPB RESIDENTE NA RUA BELA VISTASN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005224 | 17/11/2006 | 1979.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS TRATORES AGRALES TRATOR FORD CAMINHÃO BASCULHAN TE DE PLACA MMY0255 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005223 | 17/11/2006 | 450.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MWM8468 KSX7889 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005221 | 17/11/2006 | 2945.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1580 MMY0287 MNG1900 MNO1349 MNO1339 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/11/2006 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CDC 493138 RELATIVO AO MES DE JUNHO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/11/2006 | 200.00 | 00031292933453 | ANTONIA RIBEIRO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DURAN TE VIAGEM COM DESTINO A MINAS GERAIS PARA PARTICI PAR DA XVII FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/11/2006 | 30.00 | 00001971071412 | ROSINALDO ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RETIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO CONFORME PRONTUARIO DE Nº 777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/11/2006 | 350.00 | 00054854644400 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL REALI ZADA NO DIA 18112006 NO DISTRITO DE PONTINA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/11/2006 | 1800.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E GRAVAÇÃO DE UM DOCUMENTARIO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/11/2006 | 410.00 | 00042217954415 | MARIA LUZINETE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 52 (OITENTA E DOIS) CHA PÉUS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL ISABEL BURITY PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE DE 07 DE SE TEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/11/2006 | 180.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVAZAM TONER DAS IMPRESSORAS HP 12A E HP 15A PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/11/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/11/2006 | 366.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/11/2006 | 50.00 | 00084015330404 | SUHENIA LIGIA P LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FAUSTINO DA SILVA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JOSE PEREIRA DA SILVA SNº CONFOR ME REQUERIMENTO PRONTUARIO 4354 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/11/2006 | 150.00 | 00386651000161 | CLINICA AECIO POLA FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA) REALIZA DA NO PACIENTE ALUIZIO DOS SANTOS SILVA CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDEN TE NO SITIO QUIXELÔ DESTE MUNICIPIO CPF840152 50478 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/11/2006 | 40.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADO (RX DE TORAX) REA LIZADO NA USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO ROBENILTA DIAS LIMA DA SILVA PORTA DORA DO RG 2542139 SSPPB RESIDENTE NA RUA DUQUE DE CAXIAS59 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0005240 | 20/11/2006 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 17570R13 GPS2 82T SC DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/11/2006 | 80.00 | 00006269055407 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTA COM CAR DIOLOGISTA) PARA O FILHO TENDO COMO RESPONSAVEL LUZINETE SERAFIM DE ANDRADE PORTADORA DO CIC 50703650459 RG 2896097 SSPPB RESIDENTE NA CLOTILDE ALVES DA ROCHA13 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/11/2006 | 52.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (RX DE TORAX AP E PERFIL) REALIZADO NA PACIENTE JOSEANE SILVA SERAFIM CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FA RIAS CPF 08045691416 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 3351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005244 | 21/11/2006 | 260.36 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005246 | 21/11/2006 | 392.40 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/11/2006 | 100.00 | 00007867659412 | MARCIAL DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV MEDICO (CONSULTA COM PSIQUIATRA) REALIZADA NA PAC CARENTE JOSILMA DA SILVA DANTAS TENDO C RESPONSAVEL MARIA DE FATIMA PEDRO DANTAS PORTADO RA DO CIC 01304865401 RG 943205 SSPPB RESI DENTE NA RUA DO FUTEBOL51 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/11/2006 | 56.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ESCANEAMENTO DOS MEMBROS INFERIO RES) REALIZADOS NO PACIENTE CARENTE ELLIEL DAS NEVES MONTEIRO FILHO DE OSMAR DE SOUZA MONTEIRO PORTADOR DO CIC 39674304487 RESIDENTE NA RUA JOANA ALVES DA ROCHASN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/11/2006 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/11/2006 | 432.00 | 00084025220415 | EVALDO VERÍSSIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNH2954 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/11/2006 | 108.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDQ9033 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATEN DIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/11/2006 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/11/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LORRAINY SOARES MARCE LINO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNI CIPIO RESIDENTE A RUA CLOTILDES ALVES DA ROCHA Nº 10 CPF 72772352404 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/11/2006 | 756.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDI MENTO MEDICO HOSPITALAR NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005257 | 21/11/2006 | 1530.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS EM DUPLICADOR DIGITAL PAPEL OFF 75G E RECEITUARIO MEDICO C100 FLS DES TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/11/2006 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOAÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005259 | 21/11/2006 | 113.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NESTOGENO 450G DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS DESNUTRIDAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005245 | 21/11/2006 | 288.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (D0ZE) LAMPADAS A VAPOR 70WATS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ES TRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005249 | 21/11/2006 | 2958.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS REATOR E RELE FOTO CELU LA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/11/2006 | 627.12 | 09123027000146 | SECRETARIA DA RECESTADUAL D ESTPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO 0182006 CC 13 4201 CONFORME DAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/11/2006 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/11/2006 | 80.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO (ECOOOPPLECARDIOGRAMA) REA LIZADO EM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IZAURA MARIA GOMES DA SILVA POR TADORA DO CIC 04465647450 RG 2341965 SSPPB RESIDENTE NA RUA ANTONIO DA SILVA07 NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/11/2006 | 56.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM MARIA DO SOCORRO PAZ ANUNCIAÇÃO ESPOSA DE JOAO VIEIRA DA SILVA PORTADOR DO CIC 03834301434 RESIDENTE NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/11/2006 | 44.00 | 09464629000167 | HOPE HOSPITAL DE OLHOS DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (MAPEA MENTO DE RETINA AO NO PAC) REALIZADO NO PACIENTE ALBERTO FRANCISCO DA SILVA CARENTE USUARIO DO SIS TEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CPF 92889662420 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0005264 | 23/11/2006 | 315.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE P ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/11/2006 | 200.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM REPOSIÇÃO DE LAMPADA NO DISTRITO DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS NO PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/11/2006 | 200.00 | 00033977585487 | MESMAR FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS PRAÇAS: ANTE NOR NAVARRO VILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 251006 A 201106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/11/2006 | 250.00 | 00028866908487 | JOSE GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO VEIGA TORRES NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/11/2006 | 620.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO E DRENAGEM DE 15M DE ESGOTO COM TUCO PVC DE 200MM E REPOSIÇÃO DE CAL ÇAMENTO NA RUA JOSE JOAQUIM DE MELO NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/11/2006 | 45.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20112006 PARA RESOLVER AS SUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/11/2006 | 108.76 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/11/2006 | 45.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 16112006 PARA TRATAR DE AS SUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/11/2006 | 30.00 | 00006943763709 | MANOEL BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM RE TIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DES TINADO AO USUARIOS CARENTES MANOEL BENICIO DA SIL VA RESIDENTE NA RUA NOBERTO MONTEIRO CASTELO BRAN CO14 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005273 | 23/11/2006 | 1356.00 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15070KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO PONTINA CHA DOS PEREIRA E BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/11/2006 | 30.00 | 00084855835749 | JOSE DE FRANÇA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ CONFORME PRONTUARIO DE Nº 5081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/11/2006 | 1004.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMEN TO DAS INSTALAÇÕES DO PETI RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 24/11/2006 | 100.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM (COMPLEMENTO) COM DES TINO AO RIO DE JANEIRORJ PARA O CARENTE LUCIANO FRANCISCO DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE NO CONJUNTO NO VA VIDA BAIRRO DA ESTAÇÃO CPF 02214850406 CON FORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/11/2006 | 100.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM VIA TERRES TRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DES TINADO A MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA PORTADORA DO CIC 84022396415 RG 1925125 SSPPB RESI DENTE NA RUA DJALMA DUTRA343 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/11/2006 | 100.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO AO CARENTE ALDEVAN DE LIMA SILVA PORTADOR DO CIC 06172039466 RG 3147127 SSPPB RESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO77 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/11/2006 | 60.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADO NO SEU FILHO ELLI EL DE SOUZA MONTEIRO RESIDENTE NA RUA JOANA ALVES DA ROCHA03 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/11/2006 | 100.00 | 00002933511479 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ BENEFICIADA: MONICA CRISTINA SOUZA DA SILVA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA FLORIANO PEI XOTO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO CPF 02933511479 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 4070 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/11/2006 | 170.00 | 00087262371487 | AMELIA RODRIGUES NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/11/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: JOSE GOMES IRMAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/11/2006 | 30.00 | 00092889433404 | MARIA JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CAREN TE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO DESTINADO A SUPRIR DESPESA CFUNERAL DO FILHO MENOR CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 4510 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005276 | 24/11/2006 | 860.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA KSX7889 MNM8468 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 24/11/2006 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA VILA DO IMPERADOR Nº 131 TERREO CENTRO NESTE MUNICI PIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGROCULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005280 | 24/11/2006 | 3498.25 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/11/2006 | 66.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIRAGEM DE 22 (VINTE E DUAS) FOTOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA COMEMORADO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005298 | 24/11/2006 | 967.50 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 215 (DUZENTOS E QUINZE) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVER RIO DA CIDADE NO DIA 03112006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005275 | 24/11/2006 | 2087.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY0255 TRATORES AGRALES MAQUINAS D4E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/11/2006 | 350.00 | 00026272075472 | JOAO CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DO DISTRITO DE PONTINA NO PERIODO DE 01 A 30 DE OU TUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/11/2006 | 150.00 | 00002770094483 | VALDIR COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DO MATO NA ESTADA QUE LIGA O SITIO BATENTE DE PEDRA AO SITIO QUIXELONO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAMENTOS URBANOS ESSENCIAIS | DESAPROPRIAÇÕES POR INTERÊSSE PÚBLICO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/11/2006 | 4000.00 | 00001784137715 | NITA LUCIA RANGEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPIAÇÃO DE 01 (UM) LOTE MEDINDO 20X40 DESTI NADO A CONSTRUÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/11/2006 | 93.60 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLA CA KKH3010 TRANSPORTANDO ALMOÇO PARA OS OPERA DORES DE MAQUINAS QUE ESTÃO EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005278 | 24/11/2006 | 3482.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MMY0002 MNM1436 JZV7371 KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 24/11/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASO NOGRAFIA) REALIZADO NA PACIENTE FABIANA N DA SIL VA AMERICO CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA FLORIANO PEIXOTO CPF 07644431438 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1286 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/11/2006 | 40.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRA SONOGRAFIA FETAL) REALIZADO NA PACIENTE ALINE MA RIA SOARES CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA MANOEL CORREIA DE FARI AS Nº 698 CPF 07779158470 CONFORME REQUERIMEN RO PRONTUARIO 4320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 24/11/2006 | 1343.54 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE UMA PASSAGEM AEREA SAINDO DE JOAO PES SOABRASILIAJOAO PESSOA DESTINADO A SRA MARIA MARTA LOPES BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/11/2006 | 680.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER 1020 DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/11/2006 | 4000.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC EM ENGENH CLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GABI NETE ODONTOLOGICO COMPRESSOR ESTUFA AMALGAMADOR FOTOPOLINERIZADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU DE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 27/11/2006 | 77.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 (QUATRO) PNEUS TRASEIRO DO TRATOR AGRALE E FORD PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/11/2006 | 431.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS A ESTA ENTIDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/11/2006 | 249.00 | 00087383381491 | SILVIA CLEA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE 01 (UM) RADIO GRAVADOR PARA AS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/11/2006 | 152.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DAS ATI VIDADES DO PETI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/11/2006 | 60.00 | 00048657670453 | IVONEIDE MARIA FRANCELINO DUARTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO PORTADORA DO RG 1098786 SSPPB RESIDENTE NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/11/2006 | 270.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)FLAUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE FLAUTISTAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICA ÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005310 | 28/11/2006 | 628.00 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAL: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANO DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005315 | 28/11/2006 | 1966.55 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS NESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/11/2006 | 288.00 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96KG DE GALETO DESTINADOS AO CONSU MO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAL: GEORGINA PE QUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TER TULIANO DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/11/2006 | 128.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE LIGAÇÕES TELEFONICA DO TE LEFONE DE Nº33941546 PERTENCENTES AO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005309 | 28/11/2006 | 720.45 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0005318 | 28/11/2006 | 1972.91 | 40432544006420 | BCP SA CLARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FETURA DE LIGAÇÕES DE TELEFONE CELULARES DE Nº 93526012 6070617062516318632063276330633563686441 6546674067436796685969257072773679807928 DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/11/2006 | 450.49 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RECEITA PROPRIA EM FAVOR DO MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDE RAL PERIODO DE APURAÇÃO 31102006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/11/2006 | 2937.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DAS LINHS TELEFONICAS: 33941132 1136 1218 1236 1239 1304 E 2235 RELATIVO AO PERIODO DE 280806 A 250906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005308 | 28/11/2006 | 827.70 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO NA REFERIDA SECRETARIA MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 28/11/2006 | 600.00 | 02268826000161 | MARIA J DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO E VIDRO PARA A EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO LOCALIZA DA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/11/2006 | 500.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOÇOES E FORMATURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDRES COLORIDO DESTINA DOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/11/2006 | 650.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES MUSICAL NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO NO DIA 2110 E NA FESTA DA PADROEIRA E NO DIA 03112006 NA EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005311 | 28/11/2006 | 565.30 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005306 | 28/11/2006 | 680.00 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO ESTOQUE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005307 | 28/11/2006 | 795.90 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DES TINADO A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0005312 | 28/11/2006 | 431.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 29/11/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZA DO REALIZADO NA PACIENTE GISELE DA SILVA ALMEIDA AVELINO RESIDENTE A RUA NOVA DO CRUZEIRO Nº 10 CPF 04975780429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 29/11/2006 | 40.00 | 00020400322404 | MARISE MARCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA REA LIZADA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA CAREN TE USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CPF 79004890459 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/11/2006 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA SANITÁRIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005327 | 30/11/2006 | 3113.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MNM1436 MMY0002 JZV7371 KAQ5957 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/11/2006 | 581.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFO NICA DO TELEFONE DE Nº 33941251 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/11/2006 | 50.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES ESPECIALIZADOS) REALIZA DO EM IONARA FABRICIO DA SILVA TENDO COMO RESPON SAVEL CLAUDICEIA FABRICIO DA SILVA PORTADORA DO CIC 00011651431 RG 1792017 SSPPB RESIDEN TE NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS188 NESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/11/2006 | 4758.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL) RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/11/2006 | 170.00 | 02756273000196 | EMANUEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) BOTIJÕES DE ÁGUA MINE RAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/11/2006 | 50.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (MSG DE ABDOMEM TOTAL) REALIZA DO EM JOSE ROBERTO SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL CICERA CORDEIRO DA SILVA PORTADORA DO CIC 011 79030435 RG 2916909 SSPPB RESIDENTE NO B: JARDIM FARIASSN NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/11/2006 | 80.00 | 41214594000110 | HCG - HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO (ENCOSCOPIA DIGESTIVA) REALIZADO NO SEU IRMAO GENILDO LUIZ DA SILVA TENDO COMO RESPONSAVEL JOSINETE DA SILVA RAMOS PORTADOR DO CIC 02635045496 RG 093045268 SSPPB RESI DENTE NA RUA EMIDIO CARDOSO DE ALMEIDA1798NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/11/2006 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA NEUROLOGICA) DESTINADO A DAVINA FERREIRA GUEDES DA SILVA PORTADORA DO CIC03275911457 RG 1269911 SSPPB RESIDENTE NO SITIO CAIÇARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/11/2006 | 50.00 | 08852998000164 | INSTDE TISE PNEUMDE CAMPNª GDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUA RIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE IRENE ANTONIA DA SILVA PORTADORA DO CIC 03528182474 RG 624 376 SSPPB RESIDENTE NA RUA DJALMA DUTRA377 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/11/2006 | 6.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EX TRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/11/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/11/2006 | 721.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DOS PRE DIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DES TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/11/2006 | 624.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1251 PERTERCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 04082006 A 3010 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005382 | 30/11/2006 | 4374.77 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/11/2006 | 62.90 | 06204284000114 | PIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0005395 | 30/11/2006 | 431.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2006 | 19275.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS (PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2006 | 21955.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2006 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/11/2006 | 390.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 79766 FOPAGSAUDE RELATIVO A TARIFA SOBRE SER VIÇOS E SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/11/2006 | 5713.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS AGENTES POLITICOS LOTADOA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005325 | 30/11/2006 | 2655.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY0255 MAQUINA PESADA D4E RETROESCA VADEIRA TRATOR707501 TRATOR707502 PERTEN CENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/11/2006 | 1519.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PRE DIOS DESTA ENTIDADE LIGADOS A SECRTETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/11/2006 | 600.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PISCAPISCA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/11/2006 | 6822.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DEBITADO NO DIA 21112006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/11/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/11/2006 | 5362.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/11/2006 | 36264.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/11/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/11/2006 | 9892.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES PO LITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU RA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005328 | 30/11/2006 | 4631.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1329 MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/11/2006 | 271.00 | 41138033000180 | CENTER BAT FABIANA GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY0287 PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005332 | 30/11/2006 | 1018.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ES COLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO RECURSOS DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/11/2006 | 140.00 | 00087424886720 | JOSE ELIAS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM NA EMEF APOLINARIO J DE MELO NO PERIODO DE 06 A 10 DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/11/2006 | 451.00 | 00004302534435 | GEANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A EMEF JOAO DIONISIO DE MENDONÇA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/11/2006 | 600.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTAS JANELAS E CARTEIRAS DAS EMEF LINDOL FO C DA SILVA FILADELFA DE A CAVALCANTE E JOSE B DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/11/2006 | 379.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2006 BOMBEIRO 2006 LIC ATRASADO SEG OBRIGATORIO 2006 IPVA 2006 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO1580 PERTEN CENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/11/2006 | 365.75 | 00003377678409 | MARIA ALINE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EMEF PRO FESSORA CANDIDA A F BRAGA DURANTE O MES DE OU TUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/11/2006 | 150.00 | 00079769420425 | WILLAMS CARLOS DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM NA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GABRIEL DO NASCIMENTO NO PERIODO DE 09 A 12102006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/11/2006 | 19.25 | 00003377678409 | MARIA ALINE BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EMEF PRO FESSORA CANDIDA A F BRAGA DURANTE O MES DE OU TUBRO DE 2006 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 5344 EMITIDO EM 30112006 POR ERRO DE DIGITAÇÃO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/11/2006 | 60.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 5193 EMITIDO EM 14 112006 RELATIVO A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/11/2006 | 3.34 | 03750609000176 | ADILSON & SIMONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 4094 EMITIDO EM 0109 2006 CORRESPONDENTE A TRES COLEÇÕES DE LIVROS P BIBLIOTECA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PRE DIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA PRES JOÃO PESSOA Nº 3 NA SEDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/11/2006 | 100.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO CLU BE MUNICIPAL UNIÃO CULTURAL INGAENSE (SEDE DO MUNI CIPIO) CENTRO CULTURAL INGAENSE (DISTRITO DE PON TINA) A CENTRO CULTURAL (DISTRITO DE CHÃ DOS PE REIRAS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/11/2006 | 1224.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DOS PRE DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2006 | 1258.72 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 1ª COTA DO FPM DO DIA 1011 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/11/2006 | 441.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC DO FPM 42617 2ª COTA DIA 20112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/11/2006 | 337.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 3ª COTA NO DIA 30112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005381 | 30/11/2006 | 671.20 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO CONSUMO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005383 | 30/11/2006 | 330.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTEINA DE SOJA 500G DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO EJA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/11/2006 | 19065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2006 | 18599.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2006 | 81089.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGIS TERIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/11/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/11/2006 | 2563.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EN SINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/11/2006 | 41152.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/11/2006 | 6452.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LO TADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/11/2006 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 30/11/2006 | 3275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 30/11/2006 | 2435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 30/11/2006 | 527.47 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 11748X FOPAGFUNDEF RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITADO EM CONTA DE SERVI DORES MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/11/2006 | 22272.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTE RIO 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/11/2006 | 10201.93 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES PO LITICOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/11/2006 | 1899.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/11/2006 | 874.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/11/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/11/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/11/2006 | 3479.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/11/2006 | 1531.95 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/11/2006 | 56.31 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DARF DE DEBITO FIS CAL NO CODIGO DE Nº 5338 COM VENCIMENTO DE 30 112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/11/2006 | 434.88 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO DEBITO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM O CODIGO DE Nº5338 VENCIMENTO DE 30112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/11/2006 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 08112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/11/2006 | 74.43 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 F E PETROLEO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/11/2006 | 1.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 2831414 ICMSEXPORTAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2006 | 26.00 | 09093352004958 | BANCO REAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 5003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/11/2006 | 1690.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PRE DIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE REALTIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/11/2006 | 1258.71 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC DO FPM 42617 1ª COTA DO FPM DO DIA 10 112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/11/2006 | 12889.08 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DE PARCELAMENTO INSS EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 1ª COTA DO FPM DO DIA 10112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/11/2006 | 441.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC DO FPM 42617 2ª COTA DO DIA 20112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/11/2006 | 337.83 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC DO FPM 42617 3ª COTA NO DIA 30112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0005387 | 30/11/2006 | 1722.60 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E EMPENHOS DESTA EDI LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/11/2006 | 52.05 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 110787 CEX RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP NO DIA 09112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/11/2006 | 38.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/11/2006 | 5225.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 42617 RELATIVO A DECISÕES JUDICIAIS EFETUADA PELA JUSTI CA DESTA COMARÇA DEBITADA NO DIA 24112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/11/2006 | 4655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/11/2006 | 3595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/11/2006 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/11/2006 | 2305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EN TIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/11/2006 | 4567.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/11/2006 | 1978.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/11/2006 | 7320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/11/2006 | 8775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/11/2006 | 1014.38 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 68861 FOPAG RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/11/2006 | 2776.20 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES PO LITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/11/2006 | 4343.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS AGENTES POLI TICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃORE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005326 | 30/11/2006 | 394.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNM8468 KSX7889 A DISPOSI ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/11/2006 | 690.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE IN TERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0005341 | 30/11/2006 | 3000.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA CABINE DUPLA S10 COMPLETA DE PLACA MNM8468 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/11/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU NICIPIOS CNM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/11/2006 | 650.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE E DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/11/2006 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/11/2006 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTOS VENCIMENTOS DO SR PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/11/2006 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICEPREFEITO) DESTA ENTIDADE RELATIVOA AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/11/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRA TO NO DIARIO OFICIAL NA EDIÇÃO DO DIA 24112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2006 | 65.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATE RIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/11/2006 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINE TE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/11/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS LO TADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/11/2006 | 1539.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS AGENTES PO LITICOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/11/2006 | 439.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PRE DIO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO REALTIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0005377 | 30/11/2006 | 71.40 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PESMS (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL) DO CONVENIO Nº 13802005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0005378 | 30/11/2006 | 97.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PESMS (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL) DO CONVENIO DE Nº 2872004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0005379 | 30/11/2006 | 97.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PESMS )PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZA ÇÃO SOCIAL) DO CONVENIO Nº 0812003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005385 | 30/11/2006 | 685.50 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO MARGARINA E PROTEINA DES TINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005386 | 30/11/2006 | 282.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO CARIOQUINHA PROTEINA DE SO JA E MARGARINA VEGETAL DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/11/2006 | 4330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/11/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/11/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/11/2006 | 1665.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS AGENTES PO LITICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 01/12/2006 | 25.00 | 00007314619409 | MARGARIDA BENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/12/2006 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 01/12/2006 | 1200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO BOLSA CRIANÇA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 01/12/2006 | 1020.85 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005486 | 01/12/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO DESTINADO AO USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO BENEFICIADO: AUGUSTO VIANA TENDO COMO RESPONSAVEL ANTONIO ANDRE DA SILVA PORTADOR DO CIC 08600679710 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/12/2006 | 120.00 | 00055458661400 | AUGUSTA SILVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SONIA TERTULINA DIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/12/2006 | 500.00 | 00037390740434 | EDVALDO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GETULIO VARGAS666 PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE DESLO CAM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FI NALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/12/2006 | 53.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA A ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/12/2006 | 300.00 | 00015112845449 | IVETE DOS SANTOS CRUZ BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GE TULIO VARGAS CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO PARA FUNCIONAR COMO CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005506 | 01/12/2006 | 704.05 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRA BALHO INFANTIL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 01/12/2006 | 60.00 | 00000078087473 | MARIA DO SOCORRO B. DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/12/2006 | 800.00 | 00005036704487 | JOSE MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CASA LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMEN TO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/12/2006 | 900.00 | 08354672000107 | INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INDUSTRIAL ESPORTE CLU BE (SEDE SOCIAL REFEITORIO CAMPO DE FUTEBOL ETC) LOCALIZADO NA RUA PADRE JOSE ALVESSN NESTE MUNI CIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI (PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005522 | 01/12/2006 | 667.90 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005533 | 01/12/2006 | 562.95 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL GEORGI NA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005537 | 01/12/2006 | 414.20 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ATI VIDADES DE ARTE DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/12/2006 | 108.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS GANDULA E PULA CORDA) DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0005449 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0005453 | 01/12/2006 | 300.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA COMUNIDADE ATRAVÉS DE VEICULO APROPRIA DOCARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 01/12/2006 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 01/12/2006 | 440.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO ACI MA CITADA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042006 | 0005479 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00008082987472 | Maria Glauce Carvalho do Nascimento Gaudëncio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADA JUN TO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/12/2006 | 533.00 | 00033041458420 | WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/12/2006 | 600.00 | 00001921237422 | IVANILDO DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO 1010 A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 01/12/2006 | 500.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 1548 A SERVIÇO DO CARTORIO ELEITORAL DO MUNICIPIO NO PE RIODO DE 24 A 291006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 01/12/2006 | 576.00 | 00032324081415 | SEVERINO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KGM CONDU ZINDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADM DO MUNICI PIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA JUNTO AO ES CRITORIO DO CONTADOR DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 28 A 300606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362005 | 0005481 | 01/12/2006 | 1850.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEI RA E ADMINISTRATIVA PRESTADO A ESTA ENTIDADE RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/12/2006 | 150.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOVA DO CRUZEIRO17 NESTE MUNICIPIO A DISPOSIÇÃO DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/12/2006 | 5281.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA ENTIDADE Nº 33941003100911181132113613 042235 E 5010020 LOCAÇÃO PORTA TC IP ACCESS CO NNECT PERIODO DE 100806 A 271006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Direitos de Cidadania | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO À DEFESA DO INTERESSE SOCIAL | APOIO À AÇÕES DA PROMOTORIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/12/2006 | 400.00 | 00092893325491 | MARIA MADALENA VASCONCELOS ERNESTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS NESTE MUNICIPIO DESTI NADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA OFICIAL DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE INGA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00013918630463 | Marcos Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS E DILIGENCIAS REALIZADAS NO VEICULO MONZA DE PLACA MMQ1609PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/12/2006 | 350.00 | 00098030744404 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA FINANCEI RA E ADMINISTRATIVA CONSULTORIA JUNTO A SECRETA RIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/12/2006 | 350.00 | 00008571980411 | EMERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/12/2006 | 400.00 | 00009625607404 | GERALDO CORREIA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA ANTE NOR NAVARRO CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005538 | 01/12/2006 | 863.60 | 11987922000150 | S Tavares da Silva & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO CONSUMO DESTA ENTIDADE NA ADM INTER NA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/12/2006 | 600.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFOR MATICA CORRESPONDENDO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE VENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA EDILI DADE E SUAS RESPECTIVAS REPARTIÇÕES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/12/2006 | 500.00 | 00046076549734 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA VILA DO IMPERADOR Nº 131 TERREO CENTRO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/12/2006 | 250.00 | 00003847405454 | PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA KIA4313 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 01/12/2006 | 120.00 | 00005463100446 | DAVI NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E SERVENTE NA MA NUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIA DE A CATÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005456 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBOSA CAI ÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEI CULO DE PLACA KFS1857PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005458 | 01/12/2006 | 2200.00 | 00050756567491 | Joel Justino da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CACHOEIRA DOS BARBO SA CAIÇARA E GOITI PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KFS1857PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 01/12/2006 | 8998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS (PROFES SORES) DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 01/12/2006 | 3608.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO ME DIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 01/12/2006 | 700.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FLORIA NO PEIXOTO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 01/12/2006 | 27709.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES MAGISTERIO 60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 01/12/2006 | 4499.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS (PROFES SORES DO ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005473 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00029909040425 | JORGE JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PEDRA LAVRADA GAME LEIRA E PINTADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BML 3905PE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/12/2006 | 180.00 | 00004207926437 | ABELARDO ARAUJO BENEVIDES FIUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) MEDALHAS DESTINADAS AO TORNEIO ENTRE ESCOLAS REALIZADO NO DIA 241106 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/12/2006 | 250.00 | 00004002647498 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072006 | 0005501 | 01/12/2006 | 850.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DES TE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGG 2777PE RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/12/2006 | 100.00 | 00040386635404 | SEBASTIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR MA NOEL CORREIA DE FARIAS NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL C DE FA RIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/12/2006 | 700.00 | 00005276005478 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO NA ÁREA DE RECREAÇÃO EDUCACIONAL INFAN TO JUVENIL COM A PRATICA DOS ENSINAMENTOS DE CA POEIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 01/12/2006 | 300.00 | 00030855799404 | EDSON VALTER VALENTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO PESSOA22 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 01/12/2006 | 210.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO EM RETELHAMENTO E PINTANDO O PREDIO DA EMEF DE BACAMARTE NO PERIODO DE 13 A 17 DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003637989433 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE DURANTE O MES DE NO VEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/12/2006 | 350.00 | 00087265214404 | EDILEUZA NASCIMENTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO A EMEF DR MANOEL CORREIA DE FA RIAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 01/12/2006 | 30.00 | 00079766099472 | JUSCELINO ROSENDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL DE SALÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003637989433 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF CORINA DE A BARBOSA DU RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 01/12/2006 | 2450.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) BOTIJÕES DE GAS DE 13KG GLP DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/12/2006 | 310.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDA DE CONDUZINDO DOCENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS VARZEA NOVA QUIXELO E BATENTE DE PEDRA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 01/12/2006 | 50.00 | 00042513952472 | ALEXANDRE BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MUNICI PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANATACIA BACALHAU DE ME LO NO PERIODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 01/12/2006 | 300.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CAPINAGEM DA EMEF ANDRE DA SILVA NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 01/12/2006 | 420.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BANDEIRAS REF 2 PANOS DES TINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA MENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 01/12/2006 | 860.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E EMBUCHAMENTO NA RE TRO ESCAVADEIRA RECUPERAÇÃO DE FEIXO DE MOLA E SERVIÇO DE FREIO NO CAMINHÃO CAÇAMBAREPOSIÇÃO DE CALÇO DO MOTOR E REPARO DE CILINDRO HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRASERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E TROCA DE PINO DO ENGATE DO CARROÇÃO DO TRATORTODOS PER TENCENTES A SECDE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005466 | 01/12/2006 | 540.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) MARMITAS DES TINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO A SERVIÇO NA ZONA RU RAL DO MESMO NO PERIODO DE 241006 A 101106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/12/2006 | 300.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCALÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA Nº 131 CENTRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005476 | 01/12/2006 | 340.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO VEIGA TORRES LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/12/2006 | 990.00 | 00031859984487 | JOAO BATISTA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LINHA D´AGUA E 70M DE CALCAMENTO E RECUPERAÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE BOCA DE LOBO NA RUA FRANCISCO VEIGA TORRES NO PE RIODO DE 23 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 01/12/2006 | 1050.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 (TRINTA E CINCO) MT DE ESCAVAÇÃO E DRENAGEM DE ESGOTO COM TUBO PVC DE 200 MM NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 27 1106 A 011206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0005518 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00037994212468 | Amilcar Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGE NHARIA CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA DO MUNICIPIO EM ESPECIAL NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA GERENCIA DOS E FISCALIZADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DEMAIS ORGÃOS A NIVEL FEDERAL E ESTADUAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 01/12/2006 | 286.98 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 01/12/2006 | 45.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB NO DIA 011206 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003286171484 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 01/12/2006 | 600.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COMO BIOQUIMICA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 01/12/2006 | 436.00 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDE 2177 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DU RANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 01/12/2006 | 242.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/12/2006 | 300.00 | 00005992545484 | JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EXAME ESPECIALIZADO (ELETRONEU ROMIOGRAFICO DOS MEMBROS INFERIORES) REALIZADO NO CARENTE ANTONIO FRNACISCO VIEIRA PORTADOR DO CIC 27448509420 RESIDENTE NA RUA MANOEL AMARAL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/12/2006 | 240.00 | 00050704214415 | VALTENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/12/2006 | 243.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) PRATOS FEITOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA FUNASA A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/12/2006 | 519.60 | 00078989337453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDE2177 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE ITABAIANAPB PARA O 12º NUCLEO DE SAUDE E TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/12/2006 | 950.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/12/2006 | 2283.65 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00026820994753 | Maurício Roberto de Carvalho Colin | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO CARDI OLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A PLANTÕES PERIODICOS ATENDIMENTOS SEMANAIS REALIZANDO ELETROCARDIOGRAMA QUANDO NE CESSARIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/12/2006 | 6477.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0005491 | 01/12/2006 | 439.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ2673 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/12/2006 | 80.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA DE EPIDEMIO LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/12/2006 | 104.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXAME ESPECIALIZADO (ECOCARDIO GRAMA) REALIZADA NO PACIENTE CARLOS ANTONIO S MELO) PORTADOR DO RG 519770 SSPPB RESIDENTE NO SITIO TORRE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/12/2006 | 325.19 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS CA RENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00032352972434 | Nelson Matias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/12/2006 | 130.00 | 00022572643472 | SALVIANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDI CA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA DA GUIA MONTEI RO ALVES USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO CPF 47377011491 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 01/12/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO A CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 01/12/2006 | 96.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO A CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/12/2006 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/12/2006 | 1465.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS REALI ZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PE RIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO2006 CONFORME PRONTU ARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 01/12/2006 | 650.00 | 00075385210463 | LEMMACIA ANGELICA DA COSTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO A SECRETA RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTU BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 01/12/2006 | 36.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KKH 3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O 12º NUCLEO DE SAUDE EM ITABAIANA PB NO PERIODO DE 191006 A 101106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 01/12/2006 | 180.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA KDQ 9033 CONDUZINDO USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO PERIODO DE 20 A 30 0906 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/12/2006 | 83.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNB 7645 CONDUZINDO FUNCIONARIO E DOCUMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0005545 | 01/12/2006 | 435.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE DISCO DE FREIO JUNTA HOMOCINETICA E ROLAMENTO DA RODA TRAZEIRA DO VEICULO AMBULANCIA (SAVEIRO) DE PLACA MOQ 2673PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001596799404 | CICERO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA VIRGULI NO DE SOUZA CAMPOS 246 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF I PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RE LATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/12/2006 | 38.00 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KKH 3010 TRANSPORTAN DO ALMOÇO PARA OS OPERADORES DE MAQUINA PESADA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO A SER VIÇO NA ZONA RURAL DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/12/2006 | 100.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE CAMPIME TRIA COMPUTADORIZADA) REALIZADO NA PACIENTE SEBAS TIANA CLAUDINO DO NASCIMENTO USUSRIA DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA DR MANOEL CORREIA DE FARIAS Nº 582 NO BAIRRO DO EMBOCA DES TE MUNICIPIO CPF40386635404 CONFORME REQUERI MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 04/12/2006 | 30.00 | 00087262495453 | PAULO SERGIO QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB NO DIA 05122006 PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DO SINAN NET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0005563 | 04/12/2006 | 3142.33 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E SU BSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNO 1329 E 1349 (TRANSPORTES ESCOLAR) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/12/2006 | 3800.00 | 00005305916429 | Wendes Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E FORNECIMEN TO DE ÁGUA POTAVEL NA ZONA RURAL ATRAVES DE CARRO PIPA DE PLACA KFK3607 COM CAPACIDADE DE 8000L DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005551 | 04/12/2006 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) RE FEIÇÕES DESTINADAS AO CONSUMO DE POLICIAIS EM DES TACAMENTO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 102006 CONF CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGU RANÇA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 04/12/2006 | 118.20 | 00003155613432 | CICERO EVARISTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KKH 3010 TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ITA BAIANAPB E CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA VISITA A DOMICILIOS DE PESSOAS CARENTES NO PERIODO DE 01 A 30112006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/12/2006 | 50.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CILINDRO DO CARTU CHO DE TONER DA IMPRESSORA A LASER HP 1200 PERTEN TE A ESTA ENTIDADE (SETOR DE EMPENHOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/12/2006 | 30.00 | 00067573770472 | VALDEMIR ALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CAREN TE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MU NICIPIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIA GEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP CONF REQUERIMENTO PRONTUARIO 3948 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/12/2006 | 120.00 | 00037305913715 | ADELSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BOP 7382 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA RE SOLVER ASSUNTOS DA BOLSA RENDA JUNTO A CAIXA ECONO MICA FEDERAL NA CIDADE DE ITABAIANAPB PERIODO DE 251006 A 041106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0005556 | 04/12/2006 | 253.40 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/12/2006 | 550.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 04/12/2006 | 500.00 | 00002594364452 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFOR MATICA INSTALAÇÃO DA REDE FISICA E CONFIGURAÇÃO DA REDE LOGICA NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 05/12/2006 | 45.00 | 00050703340425 | MARIA DE FATIMA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTI NADO A CARENTE MARIA DE FATIMA ROSENDO DA SILVA RESIDENTE NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 05/12/2006 | 30.00 | 00010984861882 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDA DE DE SAO JOSE DOS CAMPOSSP DESTINADO AO CARENTE SEVERINO RAMOS DA SILVA PORTADOR DO CIC 109848 61882 CONFORME PRONTUARIO DE Nº 2679 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 05/12/2006 | 30.00 | 00001365233405 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPE SAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAU LOSP CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 743 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 05/12/2006 | 22.50 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (MEIA) DIARIA COM DESTINO A CI DADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04122006 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA ENTIDADE JUNTO A FUNASA COMO TAMBEM NO ESCRI TORIO DA ADVOGADA E NO CONTADOR DA RESPECTIVA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 05/12/2006 | 144.00 | 00079771548468 | ANTONIO LUZIMARIO F DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNT 7278 CONDUZINDO PROFESSOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA DAR AULAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 05/12/2006 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESIDENCIAL Nº00706 NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 02122006 PUBLICADO AVISO NO D OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 05122006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 05/12/2006 | 165.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELAÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) FOTOS TIRADAS DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADÃO INGAENSE A DIVER SAS AUTORIDADES DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL NO DIA 28112006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/12/2006 | 32.00 | 00098031406472 | SEVERINA CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL (CÔCO DE RODAS) DURANTE EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 03 112006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005575 | 06/12/2006 | 1456.00 | 00007038601431 | JOSÉ ANDRÉ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0005576 | 06/12/2006 | 1300.50 | 00067463835472 | Adilson Avelino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005580 | 06/12/2006 | 2599.10 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE 50GRMS DESTINADOS A ME RENDA DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/12/2006 | 100.00 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GENTIL DESTE MUNICIPIO NO PE RIODO DE 01 A 09 DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/12/2006 | 152.00 | 00007282052468 | HILDA FELIX DE OLIVEIRA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CDS DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 06/12/2006 | 114.20 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 (DEZENOVE) RECONHECIMENTO DE FIRMA E 16 (DEZESSEIS) AUTENTICAÇÕES EM DOCUMEN TOS DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0005582 | 06/12/2006 | 385.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 06/12/2006 | 36.99 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM CORRESPONDENCIAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 06/12/2006 | 45.00 | 00002310274437 | ARLEIDE MARIA BACALHAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB NO DIA 061206 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE JUNTO AO ES CRITORIO DO CONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005572 | 06/12/2006 | 675.00 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) QUENTINHAS DESTINADAS A AGRICULTORES DO MUNICIPIO DURANTE RE UNIÃO REALIZADA NO DIA 04112006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 06/12/2006 | 1000.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HIPERDIA DESTINADO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 06/12/2006 | 600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE BPA PAB SIASUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0005573 | 06/12/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM ATAUDE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: SE VERINA PAULO DOS SANTOS CONFORME PRONTUARIO DE Nº1171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 06/12/2006 | 19.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PRE DIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO À RUA PRES GE TULIO VARGAS 666A EM CAMPINA GRANDEPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 06/12/2006 | 40.00 | 00021750769468 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CAREN TE USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DESPESA EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2575 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/12/2006 | 30.00 | 00092900496420 | MARIA JOSELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTE AR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE CARENTE USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFOR ME REQUERIMENTO PRONTUARIO 5137 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 07/12/2006 | 100.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM VIA TER RESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ DESTINA DO AO CARENTE EDVANDO DE SOUZA SILVA PORTADOR DO CIC 02732215406 RESIDENTE NA RUA JOSE PEREIRA DA SILVASN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005590 | 07/12/2006 | 267.40 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRI ANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005591 | 07/12/2006 | 794.25 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8825KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI CENTRAL ESTAÇÃO PONTINA E CHA DOS PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005592 | 07/12/2006 | 156.80 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRI ANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANO DI AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 07/12/2006 | 30.00 | 00003958996485 | LUZINALDO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPOS DE JORDÃOSP DESTINADO AO CARENTE LU ZINALDO JOSE DE ARAUJO PORTADOR DO CIC 039589 96485 RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS 719 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005593 | 07/12/2006 | 170.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO DESTINA DOS AO SERVIÇO DE DRENAGEM NA RUA JOÃO PESSOA CEN TRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 07/12/2006 | 430.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 (QUINZE)MT DE DRENAGEM COM TUBO PVC DE 200 MM NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 07/12/2006 | 350.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA GERAL DA GELADEIRAFOGÃO E GRADEADOS PERTENCENTES A ESCO LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ BARBOSA DA ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 07/12/2006 | 100.00 | 00059588683734 | JOSE COELHO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DA EMEF MANOEL SABINO NO PERIODO DE 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005597 | 08/12/2006 | 1489.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1580 MNY0287 MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/12/2006 | 160.00 | 00006781441418 | ALAN RODRIGUES PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO (100X210) DESTINADO AO CENTRO DE TREINA MENTO DE PROFESSORES JOANA RELES DE MENEZES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/12/2006 | 700.00 | 00000909077444 | Fábio Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 07 (SETE) CARROS PIPAS D´AGUA DESTINADAS AS EMEF DO CORREDOR VARZEA NOVA JOSE T FIGUEIREDO VAN DILZA DE MORAIS LIMA DO GENTIL E APOLINARIO J GOMES NO PERIODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005598 | 08/12/2006 | 340.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNM8468 PERTENCENTES AO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005599 | 08/12/2006 | 278.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL EM ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRALE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005600 | 08/12/2006 | 2133.40 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2673 MNM1436 PERTENCEN TES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 11/12/2006 | 50.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS USGGESTACIONAL REALIZADO EM USUARIA CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE EDINALVA GONCALVES DIAS CALIXTO PORTADORA DO CIC 03462384473 IDENT 1847122 SSPPB RESIDENTE NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU174 NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 11/12/2006 | 500.00 | 00008665591400 | NABOR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MÁQUINA D04 TRATOR DE ESTEIRAS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE PONTINA E DE PONTINA PARA O SITIO SURRÃO DE CIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 11/12/2006 | 375.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA IVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) TUBOS GALVANIZADOS114DES TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 11/12/2006 | 600.00 | 00017660122487 | ELISANGELA CORINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE RUAS DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 11/12/2006 | 1950.00 | 00005775303997 | FABIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS EM VE ICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNO 7840PB NO PERIO DO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005614 | 11/12/2006 | 2000.00 | 00019897529772 | João Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRESPON DENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNI CIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT3560 NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432005 | 0005616 | 11/12/2006 | 2850.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA CORRES PONDENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNT1067 NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 11/12/2006 | 525.00 | 00005016879478 | VANDERCLEY BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RE PAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANATACIA B DE MELO NO PERIODO DE 14 A 20 DE NO VEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 11/12/2006 | 393.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1257 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 311006 A 281106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 11/12/2006 | 51.00 | 00022591494487 | MARCOS SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE) COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 11/12/2006 | 300.00 | 03775655000634 | SESI SERVIÇO SOCIAL SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO TECNICA PEDAGOGICA REALIZADA NESTA ENTI DADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 11/12/2006 | 1450.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE (124) CALÇAS (185) BLUSAS E (04) SAIAS DESTINADOS AO PELOTÃO ESPECIAL DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO PARA DES FILE EM 07092006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 11/12/2006 | 270.00 | 00002275113444 | ZENILDE QUITERIA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DESTINADO A CARENTE MARIA SONIA GOMES DA SILVA E SILVA PORTADORA DO CIC 79769535400 RG1421041 SSPPB RESIDENTE NA RUA ANTONIA DA SILVA07 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 11/12/2006 | 640.00 | 00033830290420 | PAULO DIONISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 32KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADAS AO CONSU MO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAL EUNICE COS TA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005615 | 11/12/2006 | 562.25 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8650KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DA SEDE DO MUNICIPIO BAIRRO DA ESTAÇÃO E DISTRITOS DE PONTI NA E CHÃ DOS PEREIRAS 56225 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 11/12/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUA RIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESA EXTRA HOSPITALAR CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 11/12/2006 | 30.00 | 00077409981768 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO DO SISTE MA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUSTE IO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERIMENTO PRONTUA RIO 2366 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 11/12/2006 | 30.00 | 00002102709426 | SEVERINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO A CARENTE SEVERINA FELIX DA SILVA PORTADORA DO CIC 02102709426 RESIDENTE NA RUA MANOEL VIRGOLINO DE CARVALHO174 LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 11/12/2006 | 50.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DESTINADO A MÃE (JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA) TENDO COMO RESPONSAVEL SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO PORTADOR DO CIC451420844 20 RESIDENTE NA RUA NOVA DO CRUZEIRO90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/12/2006 | 100.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO NA EMISSAO DE UMA PASSAGEM COM DESTI NO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO A CA RENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUZA PORTADORA DO CIC 04476687490 RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS591 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/12/2006 | 100.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM (COMPLEMENTO) C DESTINO A SÃO PAULOSP BENEFICIADO: JOSÉ CARLOS CLAUDINO SANTANA USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA JARDIM FA RIAS Nº 98 CPF03894264403 CONFORME REQUERI MENTO PRONTUARIO 578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/12/2006 | 100.00 | 00003493540493 | LUZINETE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPLEMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADO A CARENTE LUZINETE DA SILVA BENTO PORTADORA DO CIC 03493540493 RESIDENTE NA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS594 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005622 | 12/12/2006 | 4140.00 | 07526979000185 | Raimundo Adelmar Fonseca Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000KG DE SALSICHA E 1500 UND DE SUCO DE FRUTA SABOR GOIABA 500ML DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RE CURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005624 | 12/12/2006 | 6605.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/12/2006 | 40.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/12/2006 | 80.00 | 00079769420425 | WILLAMS CARLOS DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA EMEF OLIVIA DE A CATÃO NO PERIODO DE 04 A 08 DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 13/12/2006 | 250.00 | 00021983372404 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUA DAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005631 | 13/12/2006 | 14016.00 | 02941889000137 | J. Henriques Comércio e Representações Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/12/2006 | 180.00 | 00042613078472 | JOSE ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCO LAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 13/12/2006 | 100.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS EM PALHA DESTINADAS PARA TODAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/12/2006 | 30.00 | 00042430453487 | ROSANA RODRIGUES DE ALMEIDA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB NO DIA 12122006 PARA PARTICI PAR DA QUALIFICAÇÃO DOS COMITÊS DO FUNDESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/12/2006 | 91.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO (EMEF MAJOR JOSE B MON TEIRO) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/12/2006 | 108.41 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF APOLI NARIO JOAQUIM DE MELO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 13/12/2006 | 107.36 | 08777328000120 | CEDAL - COOPERAT. DE ENERGIZA. E DESENVOLV. AGROPECUÁ. DE ALOGOINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DA EMEF APOLINARIO JOAQUIM DE MELO RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 13/12/2006 | 27.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DA EMEF DE PEDRA D´AGUA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 13/12/2006 | 200.00 | 00005409715454 | TATIANA DE MENDONÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMEF FREI HERCULANO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 13/12/2006 | 112.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SEVERINA PEREIRA RAMOS E EMEF MAJOR JOSE B MONTEIRO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 13/12/2006 | 30.00 | 00035409223420 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA QUA LIFICAÇÃO DOS COMITES DO PDE DO FUNDESCOLA NA CI DADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 12 E 15 122006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 13/12/2006 | 110.00 | 00004745836430 | JOSIAS BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM RECUPERA ÇÃO DO TANQUE PIPA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 13/12/2006 | 98.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UMA BOMBA DÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/12/2006 | 250.00 | 00001277130426 | JOSENILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO DO SISTE MA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO COMO RESSAR CIMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULOSP CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 156 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/12/2006 | 20.00 | 00001213239435 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A USUA RIO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA SUPRIR CARENCIA ALIMENTAR CONFORME REQUERI MENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/12/2006 | 30.00 | 00050703609491 | MARIA LUIZA DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO PARA CUSTEIO ALIMENTAR DURANTE VIAGEM COM DES TINO A CIDADE DE SÃO PAULOSP CONFORME REQUERIMEN TO PRONTUARIO 3193 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/12/2006 | 30.00 | 00001260890430 | GILVANIA DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DA IRMÃ MENOR GILVANEIDE MELO SANTOS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULOSP CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2813 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/12/2006 | 40.00 | 00001179030435 | CICERA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM PA GAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO A CARENTE ACIMA MEN CIONADA CONFORME PRONTUARIO DE Nº3414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/12/2006 | 165.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) ATAUDE DE ADULTO DESTINADO A USUARIO CARENTE DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO BENEFICIADO: COSMA FERREIRA DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/12/2006 | 2000.00 | 00005221974428 | ANA FLAVIA ROMEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE AMBIENTAÇÃO DE PREDIO PUBLICO ONDE FUN CIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO (SETOR DE ATENDIMENTO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/12/2006 | 77.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULAN CIA DE PLACA JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/12/2006 | 1476.52 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNM1436PB PERTENCENTES A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/12/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZA DA (NEUROLOGISTA) REALIZADA NO MENOR ERIC SOUZA DA SILVA FILHO DA SRª FRANCILENE INOCENCIO DE SOU ZA RESIDENTE A RUA PROJETADA 207 NO BAIRRO JARDIM FARIAS CPF 30583271880 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/12/2006 | 698.25 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCARBONIZAÇÃO LIMPEZA BICO INJETOR LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECI LIMPEZA DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO FIRE DE PLACA MNM 1436PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0005647 | 14/12/2006 | 1225.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UND DE GÁS GLP 13KG DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005653 | 14/12/2006 | 3540.00 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005654 | 14/12/2006 | 4518.10 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEF JOSE PON TES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA D´AGUA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005655 | 14/12/2006 | 4600.00 | 05302037000198 | A Budega Distr. de Generos Alimentícios e Hortifrutig. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO RECURSOS PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/12/2006 | 115.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOLA DE FUTSAL PARA A EMEF FREI HERCULANO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005661 | 14/12/2006 | 1500.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/12/2006 | 213.00 | 00040492109400 | JOSE FRANCISCO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 2130 (DUAS MIL CENTO E TRINTA CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AS SECRETARIAS DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0005659 | 14/12/2006 | 996.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 (OITENTA E TRÊS) MARMITAS DES TINADA AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0005657 | 14/12/2006 | 225.00 | 00050703420453 | Wilson de Souza Régis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTE RESSE DESTA ENTIDADE NO VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA KSX 7889 NO PERIODO DE 01 A 07 DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0005668 | 15/12/2006 | 4000.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LICITAÇÃO ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA FOLHA DE PAGA MENTO TESOURARIA BANCOS DIVIDA ATIVA IPTU COMPRAS E SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005663 | 15/12/2006 | 1660.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNO1339 MNO1349 MNO1580 MMY0287 MNG1900 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0005669 | 15/12/2006 | 1359.24 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEI CULO KOMBI (ESCOLAR) DE PLACA MNO 1349 PERTENCEN TE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 15/12/2006 | 160.00 | 00006781441418 | ALAN RODRIGUES PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 1580 E MMY 0287 PERTENCENTE A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 15/12/2006 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG1900 PER TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 15/12/2006 | 2540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG1900 PERTENCENTES A SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 15/12/2006 | 156.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO DOCENTES DA SEDE DESTE MUNICI PIO PARA OS DISTRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTI NA E TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A 2ª REGIÃO EM ITABAIANAPB PERIODO DE 081106 A 151206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005666 | 15/12/2006 | 2333.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MNM1436 MOQ2673 MMY0002 JZV7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/12/2006 | 200.00 | 00007488889428 | VERONICA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA POR PRESTAR SERVIÇOS COMO VOLUNTARIA JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARI OS DE SAUDE NO SITIO CORREDOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 15/12/2006 | 100.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANAL MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (EXAMES ESPECIALIZADOS) REALIZA DO EM GENALVA PEREIRA DA SILVA TENDO COMO RESPON SAVEL VENESSA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES PORTADO RA DO CIC 04534233450 RESIDENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005664 | 15/12/2006 | 1618.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLOE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY0255 MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA TRATOR D4E E TRATOR 7075 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU RA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 15/12/2006 | 350.00 | 00048658294404 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRA ÇA PUBLICA REMACLO ROMERO RANGEL NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/12/2006 | 50.00 | 00007336424465 | MARILENE EULALIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO PARA CUSTEAR DESPESA EXTRA HOSPITALAR DO IR MÃO MARCELO FRANCISCO DE ANDRADE CONFORME REQUERI MENTO PRONTUARIO 1788 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 15/12/2006 | 20.00 | 00001549769464 | JOSE ROBERTO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR CARENCIA ALIMEN TAR PARA A SOBRINHO OTAVIO DA SILVA ANDRADE NEVES TENDO COMO RESPONSAVEL JOSE ROBERTO DAS NEVES CONFORME PRONTUARIO DE Nº 4700 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0005677 | 18/12/2006 | 2885.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC EM ENGENH CLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISÃO GERAL DE 01 (UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELETRONICO E PNEUMATICO E SERVI ÇO DE CONSERTO DE 02 (DOIS) FOTOPOLIMERIZDORES ODONTOLOGICOS 01 (UMA) UNIDADE MOVEL ODONTOLOGI CA E 02 (DOIS) MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO PERTENCEN TES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332005 | 0005678 | 18/12/2006 | 2970.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TEC EM ENGENH CLIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DOIS COMPRESSORES E UMA ESTUFA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA ELETRICO PNEUMATICO E HIDRAULI CO SERVIÇO DE ESTUFAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/12/2006 | 679.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA DOS EM PACIENTES CARENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/12/2006 | 340.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATORES AGRALES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005682 | 19/12/2006 | 1128.24 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/12/2006 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA 5614 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIO DESTINADA PARA SERVIÇOS DO EN SINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/12/2006 | 30.00 | 00006466772411 | SEBASTIANA DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO PARA RETIRADA DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCI MENTO DO FILHO MENOR SUELIO EMANUEL DA SILVA BRITO CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 476 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/12/2006 | 200.00 | 00001024070450 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE UMA TELA PARA CIRURGIA DE UMA HERNIA DESTINADA A MARIA DA PENHA BARBOSA DE SANTANA PORTADORA DO CIC 01024070450 RESI DENTE NO CONJUNTO NOVA VIDA131 CONFORME PRON TUARIO DE Nº 5209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/12/2006 | 50.00 | 00048672041453 | EDVANDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PRSSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM DO FILHO E DA MÃE DA USUARIA COM DESTINO A BRASI LIA DF CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 4756 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/12/2006 | 115.00 | 03154329000103 | EDILSON RODRIGUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLA FUTSAL DESTINADA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL LOCALI ZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/12/2006 | 30.00 | 00007022458448 | JOSETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA COTORRINO CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 1645 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/12/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/12/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005690 | 20/12/2006 | 896.40 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI DESTINADO A MERENDA DAS ESCO LAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0005692 | 20/12/2006 | 1087.73 | 07724827000197 | Roma Comércio de Cereais Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIOAL JO SE PONTES DA SILVA RECURSO DO PNAQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005693 | 20/12/2006 | 6177.96 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/12/2006 | 42690.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/12/2006 | 6609.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/12/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/12/2006 | 300.00 | 12940417000113 | EDITORA CLUPOSIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (500) CALENDARIOS DESTINADOS PARA ESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/12/2006 | 250.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/12/2006 | 2305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EN TIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/12/2006 | 4392.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDA DE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/12/2006 | 2121.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/12/2006 | 7320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/12/2006 | 8939.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/12/2006 | 3814.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/12/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/12/2006 | 39062.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/12/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/12/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/12/2006 | 144.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA LBC 2244 CONDUZINDO USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICI PIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM ATENDIMENTO ME DICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB NO DIA 201206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/12/2006 | 20.00 | 02225164000142 | UNIDADE DIAGNOSTICO DA MULHER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO (USG OBS TETRICA) REALIZADA NA PACIENTE DÊISY ALVS DA SIL VA SANTOS RESIDENTE NO SITIO GENTIL DESTE MUNICI PIO CPF 07410588448 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2746 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/12/2006 | 21566.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/12/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/12/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/12/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/12/2006 | 3595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/12/2006 | 8200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/12/2006 | 6759.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/12/2006 | 21928.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005732 | 21/12/2006 | 962.89 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CDESCONTO DESTINA DOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CAREN TES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 21/12/2006 | 5345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 21/12/2006 | 220.00 | 00021943192472 | ANTONIO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS: ANTE NOR NAVARRO VILA DO IMPERADOR E RIO BRANCO LOCA LIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/12/2006 | 640.00 | 00006781441418 | ALAN RODRIGUES PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 05 (CINCO) GRA DES BOCADELOBO 60X60 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 03 (TRES) GRADES E SERVIÇO DE 06 (SEIS) CARROS DE MÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/12/2006 | 101.00 | 00048671827453 | JOSÉ RÉGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PNEU TRAZEIRO CON SERTO DE 03 (TRES) PNEUS DO CARROÇÃO DO TRATOR AGRALE E CONSERTO DE 03 (TRES) PNEUS DO CARRODE MÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/12/2006 | 39485.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 21/12/2006 | 3570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/12/2006 | 910.00 | 00005463100446 | DAVI NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUERAÇÃO DO CURRAL DO MA TADOUTO PUBLICO MUNCIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 A 21 DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 21/12/2006 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 21/12/2006 | 2439.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 21/12/2006 | 20.00 | 09123027000146 | SECRETARIA DA RECESTADUAL D ESTPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CV 01006 CC 134961 CH 850003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/12/2006 | 4392.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 21/12/2006 | 99.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE MUNICIPAL (DANÇANTE) LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 21/12/2006 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 21/12/2006 | 2435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 21/12/2006 | 200.00 | 00001255469471 | LEANDRO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DURANTE AS COMEMORA ÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE E FESTA DA COMUNIDA DE NEGRA DO SITIO PEDRA DÁGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 21/12/2006 | 42784.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/12/2006 | 80.00 | 63487747000136 | AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNA DOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 21/12/2006 | 152.10 | 09379397000653 | AVICOLA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5070KG DE FRANGO ABATIDO DESTI NADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005713 | 21/12/2006 | 1356.30 | 00028773268453 | GUIOMAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15070KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADA AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 21/12/2006 | 150.00 | 00001094392448 | JOSEANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI CIPIO PARA CUSTEAR DESPESA EXTRA HOSPITALAR DO ES POSO EDERALDO R FREITAS CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/12/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFE TIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/12/2006 | 30.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO PARA SUPRIR DESPESA CAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA CASA PER TENCENTE A USUARIA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/12/2006 | 4330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 22/12/2006 | 300.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS EFETUADAS COM O GRUPO FOLCLORICO DAS CRIANÇAS DO PETI PRO GRAMA DE3 ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNI CIPIO PARA SE APRESENTAREM DURANTE AS FESTIVIDA DES NATALINAS2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 22/12/2006 | 3004.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 22/12/2006 | 4330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 22/12/2006 | 850.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DO INERESSE DA COMUNIDADE DURANTE O MES DE NOVEM BRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/12/2006 | 2134.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 22/12/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005745 | 22/12/2006 | 2356.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC 100 E 150MM AREIA DESTINADO AO SERVIÇO DE DRENAGEM DE ESGOTO DE CAL ÇAMENTO DAS RUAS FRANCISCO VEIGA TORRES E PRESIDEN TE JOÃO PESSOA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005748 | 22/12/2006 | 943.00 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO PARA UTI LIZAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/12/2006 | 960.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 20 (VINTE) MT DE ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE BORRACHUDOS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA AN TONIO DA SILVA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) CXDE ES GOTO NA RUA PRES JOÃO PESSOA 40 (QUARENTA)MTDE DRENAGEM DE ESGOTO CTUBO PVC DE 100MM E REPOSIÇÃO DE 15 (QUINZE)MTDE CALÇAMENTO NA RUA FCºVIEGA TORRESNO PERIODO DE 11 A 22 DE DEZEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/12/2006 | 200.00 | 00062200836449 | ROSINILDO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO HI DRAULICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/12/2006 | 2729.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 22/12/2006 | 5345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRU TURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 22/12/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005759 | 22/12/2006 | 2349.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2673 MNM 1436 E JZV 7371 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 22/12/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 22/12/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 22/12/2006 | 802.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTU RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/12/2006 | 53.00 | 00080460526472 | IONADJA MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO NO PERIODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/12/2006 | 2195.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/12/2006 | 370.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO NOS GRADEADOSES TANTES FOGÃO E GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TRAJANO DE FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/12/2006 | 157.00 | 00064075227227 | EDILSON DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE RESTAU RANDO PORTAS JANELAS EMBOÇOS E PINTURA EM GERAL E SERVIÇOS HIDRAULICOS E ELETRICOS DA ESCOLA MUNI CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NO SITIO GENTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005758 | 22/12/2006 | 2371.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL OLEO LUBRIFICAN TE FILTRO E BALDE ULTRAMAX DESTINADOS AOS TRANS PORTES DE ESTUDANTES DE PLACA MNO 1339 E 1349 (KOM BI) MNO 1580 MMY 0287 E MNG 1900 (ONIBUS) PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURIS MO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 22/12/2006 | 16020.00 | 60444098000106 | EDITORA DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 280UND LIVROS EJA 1ª SEG 1ª ETAPA E 165 UND LIVROS EJA 1ª SEG 2ª ETAPA DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL TOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 22/12/2006 | 8323.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/12/2006 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 22/12/2006 | 2563.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/12/2006 | 2203.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/12/2006 | 7388.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/12/2006 | 8652.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIFA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTI DADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 22/12/2006 | 3595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 22/12/2006 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS CO MISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/12/2006 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LO TADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/12/2006 | 500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TÉCNICO ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) COPIADORA MARCA GESTETNER LO TADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/12/2006 | 452.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 113 (CENTO E TREZE) TALÕES DE IMPOSTO DE FEIRA DESTINADOS A SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS FEI RAS LIVRES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/12/2006 | 100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRÁFICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TONER 32173713 DESTINADO A MAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/12/2006 | 3608.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO MEDIO MDE RELA TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/12/2006 | 8435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO ( APOIO MDE ) RE LATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/12/2006 | 8435.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/12/2006 | 4499.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (PROF ENS INFANTIL MDE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/12/2006 | 3608.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO MEDIOMDE RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005795 | 26/12/2006 | 2192.82 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 134 UND DE ARROZINA TRAD 200G E 954 KG DE FEIJÃO PRETO MARAVILHOSO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005802 | 26/12/2006 | 1031.57 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZA ÇÃO DESTINADO AO CONSUMO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/12/2006 | 157.00 | 00005016879478 | VANDERCLEY BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E SERVENTE RESTAU RADO PORTAS E JANELAS EMBOÇOS E PINTURA GERAL E SERVIÇOS ELETRICOS DA EMEF JOSE TRAJANO DE FIGUEIREDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0005804 | 26/12/2006 | 800.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO CONSUMO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/12/2006 | 1540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/12/2006 | 630.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE 3500 CÓPIAS EM DUPLICADOR DIGITAL E 100 RECEITUARIOS MEDICO C 100 FLS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DO PSF DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0005789 | 26/12/2006 | 1039.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINA AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005791 | 26/12/2006 | 3284.04 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/12/2006 | 900.00 | 00045031355468 | VALDERLENE ARAGAO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA JUNTO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/12/2006 | 200.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HIPERDIA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CA RENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/12/2006 | 1900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DOS PSF DESTE MUNICIPIO DA SEDE PARA OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA IDA E VOLTA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0005798 | 26/12/2006 | 714.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICO DESTINADOS A AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/12/2006 | 2000.00 | 00067610480444 | Gledson Luiz Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OBSTETRA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/12/2006 | 8720.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/12/2006 | 350.00 | 00003044093406 | JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO PRE DIO LOCADO AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/12/2006 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/12/2006 | 12610.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DO PETI PROGRAMA DE ERRADI CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/12/2006 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/12/2006 | 1750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO CON SELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/12/2006 | 150.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM CDESTINO AO RIO DE JANEIRO RJ BENEFICIADA: SIMONIZE NUNES DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005793 | 26/12/2006 | 501.40 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230KG DE FEIJÃO PRETO MARAVILHOSO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNI CIPAL LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DIS TRITOS DE CHÃ DOS PEREIRAS E PONTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0005800 | 26/12/2006 | 501.40 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230 KG DE FEIJÃO PRETO MARAVILHO SO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETIPRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/12/2006 | 30.00 | 00078949700425 | MARILENE BARBOSA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE SUA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ DESTINADO A CARENTE MARILENE BARBOSA DE LIMA SILVA PORTADORA DO CIC 78949700425 RESIDENTE NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO77 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0005821 | 27/12/2006 | 428.80 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTI DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAL: GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULIANA DIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/12/2006 | 440.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/12/2006 | 91.20 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNB 7645 CONSUZINDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PA RA VISITA A DOMICILIOS DE FAMILIAS CARENTES DO MU NICIPIO NO PERIODO DE 150906 A 101006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005830 | 27/12/2006 | 434.00 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 156KG DE PÃES DESTINADO AO CONSU MO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES GEORGINA PEQUENO DA SILVA EUNICE COSTA GABRIEL E SONIA TERTULINA DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/12/2006 | 259.40 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO PETI CENTRAL DA ESTAÇÃO DE PONTINA E CHA DOS PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ASSISTÊNCIA EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0005836 | 27/12/2006 | 188.10 | 00013943715434 | José Agra da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2090 KG DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | AÇÕES PARA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005840 | 27/12/2006 | 226.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DO PETI (PRO GRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/12/2006 | 245.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE INDUZIDO REPOSIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO E TROCA DE FILTRO LU BRIFICANTE DO TRATOR FORD6610 PERTENCENTES A SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/12/2006 | 393.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BATERIAS REPOSIÇÃO DE MANGA DE EIXO RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR FORD4610 E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/12/2006 | 166.00 | 00027448142453 | Severino Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMR 9883 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICI PIO NO PERIODO DE 05 A 25092006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/12/2006 | 900.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PISCA PISCA DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/12/2006 | 4758.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( PROGRAMA DE ESTRUT E VIGIL AMBIENTAL PEVA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0005839 | 27/12/2006 | 270.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E POSTOS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0005842 | 27/12/2006 | 552.60 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000072006 | 0005819 | 27/12/2006 | 1700.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DES TE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KGG 2777PE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/12/2006 | 96.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRI CA DE PREDIO PUBLICO (EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/12/2006 | 1060.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (PROFES SORES DE MUSICA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/12/2006 | 63.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA EMEF PROFESSO RA CANDIDA AF BRAGA DURANTE O DIA 18122006 COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAR | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0005828 | 27/12/2006 | 2100.70 | 00000883149443 | MARCOS PAULO MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75025KG PÃES DE 50GRMS DESTINA DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/12/2006 | 410.67 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI ESCOLAR DE PLACA MNO1349 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDU CAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/12/2006 | 1095.60 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 498 CX DE TINTA GUACHE CX C6UND DE 15ML DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTU RA E TURISMO DO MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO NAS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/12/2006 | 4932.50 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1973 (HU MIL NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS) CADERNOS ESP UNIV 6 MATERIAS C72 FOLHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO EM TODAS AS ES COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/12/2006 | 760.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLA CAS DESTINADAS AS TURMAS CONCLUINTES DAS EMEF JOAO D DE MENDONÇA E PROFESSORA CANDIDA A DE F BRAGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/12/2006 | 435.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CC 59765 PDDE EM FAVOR DO FNDEFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA ÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0005831 | 27/12/2006 | 1007.90 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/12/2006 | 100.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA IMPRESSORA A LASER 1200 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/12/2006 | 295.03 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA NA FOLHA DO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0005849 | 28/12/2006 | 747.33 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 28/12/2006 | 521.64 | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA S.R FEDERAL(PASEP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 28/12/2006 | 384.37 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 08ª PARCELA DE DEBITO FISCAL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/12/2006 | 430.00 | 00007656078401 | JONATAN CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS PORTAS E TRO DA DE FECHADURAS DO PREDIO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/12/2006 | 21679.92 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CC 130729 PTA EM FAVOR DO FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Segurança Pública | Policiamento | APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA | APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005866 | 28/12/2006 | 747.00 | 00098033050420 | Terezinha Dantas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 166 REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONSU MO DOS POLICIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA ENTIDADE E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/12/2006 | 177.20 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CC 130393 PTA EM FAVOR DO FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU CAÇÃO CONVENIO CV 8002905 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/12/2006 | 215.00 | 07267240000104 | Alexandre Neri da Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO EM MICRO COMPUTADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/12/2006 | 56.84 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL CONFORME DARF CODI GO RECEITA 5338 PERIODO DE APURAÇÃO 01011980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005879 | 28/12/2006 | 660.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) MARMITAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES SE CRETARIOS INTERNOS DESTA ENTIDADE REALIZADO NO DIA 21122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/12/2006 | 1499.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE LIGAÇÕES TELE FONICA DOS TELEFONES DE NSº 33941236 1239 1218 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/12/2006 | 21119.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DO EMPREGADOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 28/12/2006 | 700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/12/2006 | 11775.90 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/12/2006 | 161.48 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN CIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR NA FOLHA DE PAGAMEN TO DO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/12/2006 | 21163.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGA DOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV MENSALISTAS DA SEC DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO 60% RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/12/2006 | 800.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLA CAS EM GRANITO DESTINADAS AS TURMAS CONCLUINTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MA JOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO E FREI HERCULANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 28/12/2006 | 225.00 | 00014409283472 | RENATO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CA MISAS COM SERIGRAFIA PARA DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/12/2006 | 1060.00 | 00080646735420 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL ISABEL BURITY DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0005859 | 28/12/2006 | 1546.30 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CARTA CONVITE DE Nº 0192006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/12/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DO PRE DIO INSTITUTO MENINO JESUS (ONDE FUNCIONA SALA DE AULAS EXTENSÃO DA ESCOLA MUNIXIPAL DE ENSINO FUN DAMENTAL MAJOR JOSÉ BARBOSA MONTEIRO) LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO 858 NA SEDE DESTE MUNICI PIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0005872 | 28/12/2006 | 300.00 | 03387000000184 | Fábio Vinicius Bacalhau de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/12/2006 | 70.00 | 00004207926437 | ABELARDO ARAUJO BENEVIDES FIUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS DESTI NADAS AO TORNEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE FUNCIO NARIOS DAS SECRETARIAS REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA 22122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/12/2006 | 1540.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0005877 | 28/12/2006 | 648.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) MARMITAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REALIZA DOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/12/2006 | 301.50 | 00002927036438 | Marcos Antônio Monteiro de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETNO DE 67 (SESSENTA E SETE) QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EX TRAORDINARIOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 28/12/2006 | 680.00 | 00005463100446 | DAVI NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DO TRABALHO PARA PALCO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NA PRAÇA PUBLICA ANTENOR NAVARRO LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/12/2006 | 8720.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELA TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005868 | 28/12/2006 | 1603.00 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005869 | 28/12/2006 | 2139.15 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/12/2006 | 300.00 | 00087383772415 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PA RA CUSTEIO DE DESPESA COM A CONFECÇÃO DE LENTES DE CONTATO CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/12/2006 | 112.80 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMY0028 TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/12/2006 | 100.00 | 00087378205400 | ADJAMI DE MELO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO FI LHO MENOR FELIPE L LOURENÇO COM DESTINO AO RECI FEPE CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/12/2006 | 304.00 | 00004011651400 | José Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMB7645 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/12/2006 | 1764.00 | 00006432252423 | ROZARIA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE 1960 (MIL NOVECENTOS E SESSENTA) CADASTROS DE USUARIOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/12/2006 | 64.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DA LIMNA TELEFONICA 33941546 DO PRE DIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/12/2006 | 126.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3394 1546 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO RE LATIVO AO PERIODO DE 280706 A 121006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/12/2006 | 100.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM CDESTINO AO RIO DE JANEIRORJ BENEFICIADO EDILEU ZA MARIA DE ANDRADE SILVA USUARIA DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA SEBASTIÃO INÁCIO MONTEIRO Nº 91 CPF365394904 10 CONFORME REQUERIMENTO PRONTUARIO 2617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/12/2006 | 121.50 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ (COMPLEMENTO) DESTINADA AO SR LEONAR DO ALVES DA SILVA USUARIO DO SISTEMA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO RESIDENTE A RUA CLOTILDES ALVES DA ROCHA Nº 42 CPF08404588430 CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/12/2006 | 450.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DO PRE DIO DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/12/2006 | 24.00 | 00057910146434 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 5864 CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLA CA MMB 7645 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 220906 A 281106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/12/2006 | 129.60 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 5850 CORRESPONDENTE A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY 0028 TRANSPORTAN DO MUDANÇAS DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/12/2006 | 4326.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIOREALTIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/12/2006 | 150.00 | 00006781441418 | ALAN RODRIGUES PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRA VES DE FUTEBOL PARA O PETI E 10 (DEZ) AROS PARA BOMBO DA BANDA MUNICIPAL ISABEL BURITY | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/12/2006 | 50.00 | 00050703650459 | LUZINETE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A USUARIA DO SISTE MA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA CUS TEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA REQUERENTE E SEU FILHO LUIZ CARLOS DE ANDRADE DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ CONFORME REQUERI MENTO PRONTUARIO 755 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052000 | 0005987 | 29/12/2006 | 940.00 | 07841319000199 | YG COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RACK ESPECIFICAÇÕES MINI MAS 8U EM FERRO GALVANIZADO MARCA SUPORTEX DESTI NADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/12/2006 | 1630.00 | 01194792000145 | ZILMAR MOREIRA CADE MACIEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS E DE AR CONDICIO NADO CAPACIDADE 10000 BTUS VOLTAGEM 220V MAR CA ELGIN MODELO TIPO JANELA PRODUTO DE ORIGEM BRASILEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENT | AUXÍLIO EVENTUAL À FAMÍLIAS EOU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/12/2006 | 1000.00 | 00039674304487 | OSMAR DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A USUARIO DO SIS TEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA SU PRIR PARTE DAS DESPESAS EXTRA HOSPITALAR DO FILHO MENOR ELLIEL DAS NEVES MONTEIRO O MESMO IRÁ SUB METERSE A CIRURGIA CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/12/2006 | 1665.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 29/12/2006 | 350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº5776 EMITIDO EM 26122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005889 | 29/12/2006 | 705.50 | 00041606230425 | MARTIZALEM DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOURA PIAÇAVA CARRODEMÃO EN XADA E CABO DE ENXADA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS MESMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/12/2006 | 350.00 | 00006577924465 | MAERCIO JARDEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NOS DISTRITOS DE PONTINA E CHÃ DOS PEREIRAS NO PE RIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/12/2006 | 350.00 | 00048658294404 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRA ÇA PUBLICA REMACULO ROMERO RANGEL NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/12/2006 | 1294.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0005929 | 29/12/2006 | 320.00 | 00041862953791 | Celso Luiz Pereira Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE MANGA DE EIXO ROLAMENTO E SERVIÇO ELETRICO DO TRATOR FORD 4610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/12/2006 | 5345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/12/2006 | 70.00 | 00057911010404 | JOSE EVERALDO DA SILVA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CAMPINA GRANDEPB AO SI TIO CAIÇARA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERI AIS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/12/2006 | 6820.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO EFETUADO NO DIA 19122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/12/2006 | 9981.41 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/12/2006 | 5789.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0005903 | 29/12/2006 | 249.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0005905 | 29/12/2006 | 1918.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005907 | 29/12/2006 | 1384.10 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HIPERDIA DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/12/2006 | 758.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE AGUA ENCANADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DO POSTO DE SAUDE LOCALI ZADO NO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/12/2006 | 240.00 | 00003323784464 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/12/2006 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO LOCALIZADOS NO SITIO QUIXELÔ E RUA VIRGULINO DE S CAMPOS 246 NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/12/2006 | 34045.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS LOTA DOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/12/2006 | 16600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA UDE BUCAL OSF BUCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/12/2006 | 56100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SA UDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/12/2006 | 2940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/12/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALA RIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/12/2006 | 100.00 | 08833691000116 | CLIPSI CLÍNICA E P. SOCORRO INF. E HOSP. GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/12/2006 | 120.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM USUA RIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/12/2006 | 4.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A TARIFA SOBRE EXTRATO DU RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/12/2006 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 144398 FMS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM NO DIA 12122006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/12/2006 | 2.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 580422 PAB RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0005985 | 29/12/2006 | 3260.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VA CINAÇÃO CARTÃO DA GESTANTE CARTÃO DA MULHER CAR TÃO DO USUARIO FICHAS DE ACOMPANHAMENTO FICHAS DE SAUDE BUCAL CARTÃO DE F VACINAÇÃO E CARTÃO DE NUCLEO DE IMUNIZAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA À POPULAÇÃO CARENTE | DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0005989 | 29/12/2006 | 807.16 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CARDIORESPIRATORIOS (CDESCONTO) DESTINADOS AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/12/2006 | 0.01 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/12/2006 | 753.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MU NICIPIO REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/12/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/12/2006 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A ATIVIDADE AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/12/2006 | 1480.50 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/12/2006 | 7735.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (APOIO ENSINO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005888 | 29/12/2006 | 600.00 | 00073948632472 | Severino do Ramos Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA O DISTRITO DE PONTINA VICE VERSA NO VEICULO DE PLA CA MMT5490PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/12/2006 | 350.00 | 00095328238400 | IRANEIDE TOME DE MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA IS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR MANOEL CORREIA DE FARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005891 | 29/12/2006 | 825.00 | 00015522205830 | Edmilson Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS QUIXELO POÇO DOCE E QUIXABAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICU LO DE PLACA CPR4750PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005893 | 29/12/2006 | 840.00 | 00069229120472 | José Rogério Ribeiro de Mendoça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DOS SITIOS LAGOA DOS CARDEIROS E CUTIAS I E II PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA KGZ9060PE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005894 | 29/12/2006 | 530.00 | 00004389284401 | Jucelino Dias de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERRA RAJADA PARA O DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS VICEVERSA NO VEICU LO DE PLACA MMS 4651PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005895 | 29/12/2006 | 450.00 | 00018150942491 | José Augusto da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO CORREDOR PARA A SEDE DESTE MUNICI PIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KTZ7166PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005897 | 29/12/2006 | 935.00 | 00002117531490 | Rivando Fernandes Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITIO PEDRA D´AGUA PARA O DISTRITO DE PONTINA E VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMQ2686 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005898 | 29/12/2006 | 730.00 | 00003112108485 | Marcelo Dionísio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DOS SITIOS RASPADINHA HOTEL CRUZEIRO CU TIAS PARA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA GMW4387 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005899 | 29/12/2006 | 900.00 | 00080484107453 | Grimualdo Ribeiro Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DOS SITIOS RASPADINHA E DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KJD 0898PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005900 | 29/12/2006 | 660.00 | 00087384434491 | José Caetano de Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PONTINA PARA O DISTRI TO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMW0172PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005901 | 29/12/2006 | 660.00 | 00008656150472 | Pedro Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEDRA DAGUA PARA O DIS TRITO DE PONTINA VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MMY 0236 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005902 | 29/12/2006 | 410.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO POÇO DOCE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA KFR9241PE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005904 | 29/12/2006 | 400.00 | 00020740905449 | ANTONIO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLS 7345 PB CONDUZINDO PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENTIL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICE VERSA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/12/2006 | 85.00 | 00007032071481 | JOSE PATRICIO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DA ES COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VANDILSA DE MORAIS LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004168252493 | MARIA JOSE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE RAIS JUNTO AO CLUBE UNIAO CULTURA INGAENSE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/12/2006 | 420.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES EM PROTE ÇÃO PARA DEPOSITOS DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À LEITURA | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DA BIBLI OTECA PUBLICA MUNIZIPAL LOCALIZADA À RUA PRES JO ÃO PESSOA Nº 03 NO CENTRO DA SEDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/12/2006 | 100.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DOS PRE DIOS: UNIÃO CULTURAL INGAENSE (SEDE DO MUNICIPIO) E CENTRO CULTURAL CLUBE (DISTRITOS DE CHÃ DOS PE REIRAS E PONTINA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/12/2006 | 1098.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU NICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/12/2006 | 930.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 NA COTA DO DIA 081206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/12/2006 | 890.41 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 COTA DO DIA 201206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/12/2006 | 658.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 COTA DO DIA 281206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0005927 | 29/12/2006 | 3019.20 | 24108151000126 | Martizalem de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF AO FORNECI MENTO DE MAT DE CONSTRUÇÃO DESTAS ESCOLAS MUNIC DE ENSFUNDAMENTAL SITIO VARZEA NOVA JOSÉ B DA ROCHA LINDOLFO CLAUDINO JOSÉ PONTES DA SILVA VANDILSA DE M LIMA E ANTONIA F VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/12/2006 | 13827.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/12/2006 | 1892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATI VO AO MES DE SETEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/12/2006 | 1892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELA TIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/12/2006 | 87368.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MAGIS TERIO 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/12/2006 | 18999.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (MAGISTERIO 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/12/2006 | 86451.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (MAGIS TERIO 60%) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TU RISMO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/12/2006 | 7851.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO RELATI VO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005958 | 29/12/2006 | 650.00 | 00037417240410 | Josemir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DE BAIXOPARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA JXA 1016PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005959 | 29/12/2006 | 600.00 | 00060097540463 | Joselir Pessoa de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SURRÃO DOS POÇOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA MNG 1381PB RELATIVO AO MES DE JULHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005962 | 29/12/2006 | 400.00 | 00031292607491 | Marinaldo Reinaldo de Anacleto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLA CA MNT 0049PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0005963 | 29/12/2006 | 1250.00 | 00078857805468 | Marinalva Ribeiro Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SERRA RAJADA HOTAL CRUZEIRO E DISTRITO DE PONTINA PARA A SEDE DO MU NICIPIO VICEVERSA NO VEICULO DE PLACA BWL 9895 PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/12/2006 | 170.00 | 41138033000180 | CENTER BAT FABIANA GUIMARAES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROTOR 9123080062 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY 0287 DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/12/2006 | 473.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 11748X FOPAGFUNDEF RELATIVO A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA DE SERVID MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0005984 | 29/12/2006 | 3000.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNO 1580 E MMY 0287 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA E AO LAZER | APOIO À CULTURA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SÓCIO CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/12/2006 | 800.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM A BANDA 3º MILLENYUM NA FESTA DE FORMATURA DA 8ª SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/12/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/12/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/12/2006 | 14250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ÁGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICEPREFEITO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/12/2006 | 1208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS | PUBLICAÇÃO DE ATOS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/12/2006 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 2612 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/12/2006 | 296.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 85480 ICMSBB RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NO DIA 19122006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005986 | 29/12/2006 | 364.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EM ABASTECIMENTO AO VEICU LO LOCADO DE PLACA MNM 8468 A DISPOSIÇÃO DO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/12/2006 | 1806.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/12/2006 | 2804.37 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/12/2006 | 10214.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (APOIO MDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DA PRÉESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/12/2006 | 1957.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (ENSI NO INFANTIL MDE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/12/2006 | 22079.62 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO (MAGIS TERIO 60%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/12/2006 | 54.69 | 12913661000197 | CENTRAL DAS ASSDOS PP RURAIS DE INGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO FISCAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREI HERCULANO CODIGO DA RE CEITA 5338 PERIODO DE APURAÇÃO 01011980 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/12/2006 | 2000.00 | 00011010975404 | Antônio de Pádua de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PPAGAMENTO REF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS DE ELABORAÇÃO DA PROPOS TA GERAL DE ORÇAMENTO DO MUNICIPIO PO EXERCICIO DE 2007 PFINS DE ENCAMINHAMENTO À CAMARA MUNICI PAL NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/12/2006 | 350.00 | 00008571980411 | EMERSON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/12/2006 | 350.00 | 00098030744404 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ARES FINANCEI RA E ADMINISTRATIVA CONSULTORIA JUNTO A SECRE TARIA DE ADM DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/12/2006 | 2031.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS MENSAL DE CONSUMO DE AGUA ENCANADA DE PRE DIOS LIGADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/12/2006 | 930.01 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 NA COTA DO DIA 081206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/12/2006 | 11680.02 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PARCELAMENTO RETINSS EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 COTA DO DIA 081206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/12/2006 | 890.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 COTA DO DIA 201206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/12/2006 | 658.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CC FPM 42617 COTA DO DIA 281206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/12/2006 | 60.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5843 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA A LASER 1200 COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTE A SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/12/2006 | 7236.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA CORRENTE 130737 EM FAVOR DO FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/12/2006 | 1420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SA LARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/12/2006 | 3595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLOHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALA RIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/12/2006 | 48.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 384 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA EN TIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/12/2006 | 93.80 | 00036727741468 | TEREZINHA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 07 (SETE) RECONHECIMENTO E 49 (QUARENTA E NOVE) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/12/2006 | 1.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 43494 ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 08 E 22122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/12/2006 | 70.44 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 59854 FEPETROLEO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 21122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/12/2006 | 1.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 2831414 RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 28 122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/12/2006 | 14.50 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO REAL NA CC 11885003662 RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE DOC NO DIA 20122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS RESULTANTES DE DECISÕES JUD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/12/2006 | 1098.65 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SA NA CONTA DO FPM Nº 42617 RELATIVO A PRECATORIOS NO DIA 261206 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/12/2006 | 52.04 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VAOOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL SA NA CON TA PM INGÁ CEX Nº 110787 RELATIVO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/12/2006 | 653.07 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CC 112453 EFETUADO NO DIA 04122006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/12/2006 | 2695.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CC 073300600002431 EFETUADO NO DIA 28122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADME FINANÇAS | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVOFINANCEIRA | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/12/2006 | 15.35 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CC 47635 DIVERSOS RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/12/2006 | 50.00 | 00067514820434 | Lemmax Wallace da Costa Lins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 5485 EMITIDO EM 01122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/12/2006 | 356.35 | 00018195652468 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2006 OBS: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 5487 EMITIDO EM 01122006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO OFIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 29/12/2006 | 1539.30 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIARIA DA PARTE DO EMPREGADOR PROVENIENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023