| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/01/2006 | 30.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 (uma) passagem de Patosa João Pessoa para pessoa carente deste município, conforme Lei nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2006 | 50.00 | 00060466510420 | EVA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2006 | 50.00 | 00004754936485 | RITA EMIDIO PEREIRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2006 | 50.00 | 00007495515422 | FRANCISCA BERTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2006 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2006 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2006 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 320.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de de aquisição de polpas de frutas para consumo no PETI-Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, conforme Nota Fiscal Avulsa Nº 679629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000017 | 02/01/2006 | 288.80 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de de aquisição de leite paraconsumo no PETI - Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil deste município, conforme Nota Fiscal Avulsa Nº 649515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000292 | 02/01/2006 | 77.60 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado ao pagamento de 97 litros de leite doados a pessoas reconhecidamentecarentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2006 | 30.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 (uma) passagem de João Pessoa a Patos, para pessoa carente deste município, conforme Lei nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2006 | 5.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de de tarifas bancária debitada em conta corrente nº 6001045, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 320.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de de aquisição de polpas de frutas para consumo na Creche durante o mes de dezembro de 2005, conforme NF Avulsa Nº 679628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000011 | 02/01/2006 | 238.40 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de de aquisição de leite paraconsumo na Creche durante o mes de dezembro de 2005, conforme NF Avulsa Nº 679516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 960.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de de aquisição de polpas de frutas para consumo nas Escolas deste município durante o mês de dezembro de 2005, conforme Nota Fiscal Nº 679627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000070 | 02/01/2006 | 304.80 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de de aquisição de leite paraconsumo no Colégio Municipal Nsa. Sra. dos Remédios e Grupo Manoel Jackson durante o mês de dezembro de 2005, pago conforme Nota Fiscal Avulsa Nº 679514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000293 | 02/01/2006 | 89.60 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de Aquisição de 112 litros deleite para o Hospital desta cidade conforme Nota Fiscal Avulsa Nº 679518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2006 | 10.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria de Saúde deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2006 | 550.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Aquisição de tecidos constante na Nota Fiscal Nº 000179, para uniformes dos Garis desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2006 | 157.75 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS - MANOEL BARROS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de medicamentos e materiaisconstantes na Nota Fiscal Nº 015681, destinados a doação a pessoa carente deste município, pago conforme Lei Municipal Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2006 | 50.00 | 00003242893409 | JOSEFA LUCENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/01/2006 | 25.00 | 00056611501304 | ROSILENE DOS SANTOS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/01/2006 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/01/2006 | 50.00 | 00003243232473 | MARCIA CLEIDE MARIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/01/2006 | 495.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de devolução de recursosdo FNDE, proveniente de transferência de recursos do exercício de 2004destinado a merenda escolar, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2006 | 1200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pela manutenção e recolocação de Tooner na Copiadora Sharp AL-1645, da Secretaria das Finanças deste município, conforme Nota Fiscal Nº 003014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/01/2006 | 50.00 | 00039555860491 | MANOEL AMANCIO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Locação de um imóvel localizado na Rua Presidente Castelo Branco, para funcionamento do ProgramaECD neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2006 | 2.16 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria da Educação deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2006 | 32.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria da Educação deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2006 | 33.84 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria da Educação deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2006 | 240.00 | 00004781081843 | JOSÉ BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de pelo fornecimento de carnebovina para o PETI - Programa de Erradicação Infantil deste muniípio conforme NF Nº 679524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/01/2006 | 308.60 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Fornecimento de pães para oColégio Municipal Nossa Senhora dos Remédios durante o mês de dezembrode 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2006 | 233.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de pelo fornecimento de pães para a Creche deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2006 | 140.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de pelo fornecimento de gas decozinha para a Creche deste município durante o mes de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2006 | 315.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gás de cozinha para o Colégio Municipal Nossa Senhora dos Remédios deste município, durante o mês de dezembro de 2005, pago conforme NF Nº 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2006 | 175.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de pelo fornecimento de gas decozinha para o PETI deste município durante o mes de dezembro de 2005,conforme NF Nº 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2006 | 210.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de gás de cozinha destinados a doação para pessoas reconhecidamentes carentes destemunicípio, conforme Nota Fiscal Nº 000510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2006 | 150.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como servente da Escola Municipal do Sítio Tigre desta município, durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2006 | 98.00 | 00006712771463 | IVANILDO FORMIGA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Lavagem e lubrificação dosveículos da Secretaria da Educação deste municipio durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/01/2006 | 13914.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de de contribuições previdênciária de servidores lotados na Secretaria de Educação, debitada em conta corrente nº 43,087-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 1415.00 | 00006313595408 | JOSE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados na manutenção e conservação dos veículos F-4000 e D-20 da Secretaria da Educação deste município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2006 | 5353.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de de FGTS, referente a primeira parcela da Distribuição da Arrecadação Federal de FPM, na competência janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de retenção do PASEP referete a primeira Distribuição da Arrecadação Federal em FPM, na competência janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de de contribuição para a confederação Nacional dos Municípios referente ao mês de dezembro de 2005,pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de de contribuição para Assciação, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2006 | 90.00 | 07357557000123 | POSTO VITORIA BEIRA RIO | Importância que se empenha para o pagamento de Combustíveis para o Corsa Sedan da Sec da Saúde deste município em trânsito a serviços do município, pago conforme cupom anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/01/2006 | 90.00 | 00006712771463 | IVANILDO FORMIGA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Lavagem e lubrificação dosveículos da Secretaria da Saúde deste municipio durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2006 | 1300.00 | 00006313595408 | JOSE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados em consertos diversos no veículo Ambulancia Saveiro deste município, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2006 | 9276.07 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de de contribuições previdênciária de servidores lotados na Secretaria de Saúde, debitado em contacorrente de nº 43.087-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 880.00 | 00006313595408 | JOSE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados na manutenção e conservação do Tratro desta prefeitura, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2006 | 648.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de pelo fornecimento de refeições para os motoristas dos veículos da Secretaria de Saúde e pacientesencaminhados para tratamento de saúde em Campina Grande PB, conforme Nota Fiscal de Serviços nº 002.409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2006 | 50.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para Formaçãodo Servidor Público, debitado em conta corrente do CIDE, referente aomes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2006 | 100.00 | 00032320710400 | TEREZINHA CRISTINA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2006 | 4.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria da Educação deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2006 | 300.00 | 00003029461440 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como vigia noturno na Creche deste município, durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2006 | 317.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de materiais de construçãodoados em forma de auxilio a pessoa carente deste município, conformeLei Municipal Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2006 | 300.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados Coordenadora do PETI deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2006 | 300.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados Monitora do PETI deste município durante o mês de novembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2006 | 342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionários contratados lotados na Secretaria da Ação Social, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2006 | 4238.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionários comissionados lotados na Secretaria da Ação Social, referente aomês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados comomebros conselheiros do Conselho Tutelar deste município referente ao mês de dezembro de 2005, pago ensta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2006 | 3262.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionários comissionados lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mêsde dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2006 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionários efetivos lotados no Gabinete do Prefeito, referete ao mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2006 | 3441.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionários comissionado lotados no Gabinete do Prefeito, referete ao mês dedezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2006 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados em assessoramento jurídico no Gabinete do Prefeito durante o mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2006 | 300.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados na recepção do Gabinete do prefeito deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2006 | 1585.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionários contratados lotados na Secretaria da Administração, referente aomês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2006 | 387.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionários efetivos lotados na Secretaria da Administração, referente ao mêsde dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2006 | 7793.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionários comissionados lotados na Secretaria da Administração, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2006 | 400.00 | 00002614205427 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como vigia no prédio da Prefeitura durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2006 | 200.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como vigia na casa de hóspede deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2006 | 300.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como guarda no prédio do Centro Administrativo deste municipio durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2006 | 880.00 | 00079027784434 | VALCI LOURENÇO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de fornecimento de refeições destinadas a policiais civis e militares em reforço a patrulha local nos meses de junho, outubro e dezembro de 2005, pago conforme convênio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2006 | 300.00 | 00045303045404 | MARIA ROSA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados na cantina desta prefeitura durante o mes de dezembro de 2005, pago nesta data | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2006 | 300.00 | 00062498614400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços auxiliares prestados no predio do Centro Administrativo deste municipio durante o mês dedezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2006 | 200.00 | 00069259100453 | MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como vigia na casa de hóspede deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2006 | 300.00 | 00066149398404 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços profissionais prestados como Regente da Banda Filarmonica deste município, referente aomes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2006 | 230.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como vigilante no prédio desta Prefeitura durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2006 | 150.00 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Escritório junto a EMATER local, durante o mês de dezembro de2005, pago conforme convênio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2006 | 200.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como cozinheira na Delegacia de Polícia deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago conforme convênio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2006 | 300.00 | 00099188775453 | LUZIA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços auxiliares prestados no prédio do Centro Administrativo deste município durante o mês dedezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2006 | 200.00 | 00020626878420 | LUIZ CLARINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como vigia noturno na Praça Antonio Severo Brasileiro, durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2006 | 300.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Almoxarifado junto a Secretaria da Administração deste municipio durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2006 | 300.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como Agente Administrativo desta Prefeitura durante o mês de dezembro de 2005,pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2006 | 176.40 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de de 1.764 cópias xerográficas de documentos da Secretaria da Administração deste município, durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2006 | 150.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Viagens a Patos e Coremas fazendo entrega de documentos desta Prefeitura durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2006 | 300.00 | 00028865561491 | DAMIAO MIGUEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Serviços mecânico prestadospara o município durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2006 | 1200.00 | 00079027571449 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2006 | 2000.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2006 | 1300.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2006 | 3900.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2006 | 1800.00 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2006 | 300.00 | 00002371335479 | GIRLAN GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como vigia do Ginasio de Esportes no Colégio Municipal Nossa Senhora dos Remédios durante o mês de dezembro e 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2006 | 300.00 | 00078930383491 | SEVERINA GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de serviços auxiliares prestados no Colégio Municipal Nossa Senhora dos Remédios deste municipio durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2006 | 300.00 | 00001910313483 | MARIA LEANO DE SOUZA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de serviços auxiliares prestados no Grupo Municipal de Poço Comprido deste municipio durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2006 | 320.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como vigia no Grupo Escolar do sítio Barra deste municipio durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2006 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de liberação de recursos do convênio 08/2005, firmado entre a Prefeitura Municipal de Igaracy e o Igaracy Social Clube, para concessão de estrutura física aos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2006 | 1200.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2006 | 1200.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2006 | 300.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços auxiliares prestados no Grupo Escolar do Sítio Riacho do Saco deste município, durante omês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2006 | 300.00 | 00035066768491 | SATIRO SANCHO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços auxiliares prestados como vigina no Grupo Escolar do Sítio Riacho do Saco deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2006 | 170.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 (uma) viagem em seu veículo particular, conduzindo estudantes deste município até a cidade dePatos PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2006 | 320.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados comocoordenadora da Creche deste município, durante o mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2006 | 121.08 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de de contribuições previdênciária de servidor da Secretaria da Educação deste município, referentea 13º Salário de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2006 | 1000.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste município,no período naturno durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2006 | 1300.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados no transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, conforme TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2006 | 300.00 | 00047873639487 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços profissionais prestados como Auxiliar de Enfermagem, junto a Fundação de Ass Hosp aoTrab rural de Igaracy durante o mes de dezembro de 2005, pago conformecontrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2006 | 400.00 | 00046026967400 | FRANCISCA BELMIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados comoDiretora de controle de doenças, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2006 | 850.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados comocoordenador de saúde deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2006 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados comoveterinário no Matadouro público deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2006 | 2175.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de transporte de pessoas carentes deste município para fazer tratamento de saúde em diversas localidade, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2006 | 300.00 | 00015128857468 | VANDUI DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados comoVigia Noturno no Centro de Saúde deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2006 | 300.00 | 00005186519405 | CHEILA SINARA CASSIANO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços auxiliares prestados junto a Secretaria de Saúde deste município, pago conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2006 | 300.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados na manutenção dos equipamentos dos PSF s deste município durante o mês dedezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2006 | 300.00 | 00079026320400 | FRANCISCA MATIAS LEITE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados comorecepcionista junto a Secretaria da Saúde deste município durante o mes de dezembro de 2006, pago conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2006 | 300.00 | 00088766306434 | JUAREZ JUNIOR BRASILEIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados em encaminhamento de pessoas carentes deste município para tratamento juntoas unidades de saúde de João Pessoa PB, durante o mês de dezembro de 2005, pago conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2006 | 300.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados comovigia da Funfação de Ass Hosp ao Trab Rural de Igaracy, durante o mêsde dezembro de 2005, pago conforme convênio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2006 | 150.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços técnico especializado no engessamento de traumas ortopédicos, em pacientes carentes deste municipio durante o mes de dezembro de 2005, pago conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2006 | 1200.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços profissionais prestados como farmaceutico deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2006 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços profissionais prestados como fisioterapeu deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2006 | 3000.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de de diversas viagnes conduzindo pessoas carentes deste município até a cidade de João Pessoa PB, para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2006 | 300.00 | 00017671744468 | JOÃO LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados comovigia do Hospital deste município durante o mes de dezembro de 2005, pago conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2006 | 500.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços profissionais prestados como Enfermeiro da Secretaria de Saúde deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2006 | 2573.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionários efetivos lotados na Secretaria da Infra Estrutura, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2006 | 3442.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionários comissionado lotados na Secretaria da Infra Estrutura, referenteao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2006 | 1755.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionários contratados lotados na Secretaria da Infra Estrutura, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2006 | 275.00 | 00030775742848 | JULIO ARAÚJO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de de 13º Salário (11/12 avos)pelos serviços prestados junto a Secretaria de Infra-Estrutura duranteo ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2006 | 300.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados comooperador de máquina junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2006 | 150.00 | 00001464111456 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de 15 (quinze) dias de serviços prestados na limpeza de vias públicas desta cidade, pago conformerecibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2006 | 300.00 | 00097953571404 | FRANCISCO FERREIRA MATIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de serviços de eletricista prestados para o município durante o mês de dezembro de 2005, pago nestadata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2006 | 300.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados como Auxiliar de Limpeza Pública no Bairro Padre Aristides, durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2006 | 550.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de serviços profissionais prestados como Assitente Social deste município durante o mês de dezembrode 2005, pago nesta data conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2006 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionários efetivos lotados na Secretaria da Agricultura, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2006 | 3243.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de vencimentos dos funcionários comissionados lotados na Secretaria da Agricultura, referente aomês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2006 | 3434.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de equipamentos de informática para a Secretaria de Saúde deste município, pago conforme Nota Fiscal Nº 001540. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/01/2006 | 8.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria de Saúde deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e colsultoria técnica duranteo mês de janeiro de 2006, pago conforme NF Nº 001892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/01/2006 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Diaria concedida para ir acidade de Piancó tratar de assunto desta Secretaria junto ao Banco doBrasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2006 | 2490.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de equipamentos constantesna Nota Fiscal Nº 001537, para a Secretaria da Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2006 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2006 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2006 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2006 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2006 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2006 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2006 | 25.00 | 00069259364434 | DAMIANA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2006 | 25.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2006 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2006 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2006 | 30.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2006 | 30.00 | 00007481142467 | DAMIANA BOZANA DA SILVA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2006 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2006 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/01/2006 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/01/2006 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/01/2006 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/01/2006 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/01/2006 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2006 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2006 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2006 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Combustíveis para o Corsa Sedan em viagem a João Pessoa a serviço do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/01/2006 | 14960.00 | 41121252000156 | CENTER PLACAS E SERVIÇOS LTDA - SALAO DO FERRO | Importância que se empenha para o pagamento de de implantação e instalaçãode 08 (oito) postes tubular galvanizado com luminárias e lâmpadas de vapor sódio, destinado a iluminação pública desta cidade conforme NF Nº000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/01/2006 | 1.32 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria de Saúde deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2006 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados comodigitador dos programas do SUS neste município durante o mês de dezembro de 2005, pago conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2006 | 919.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pela aquisição de peça parao veiculo Corsa Sedan da Secretaria da Saúde deste Município, pago conforme Nota Fiscal Nº 0030968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2006 | 281.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pelos serviços prestados nareposição de peças no veículo Corsa Sedan da Secretaria da Saúde destemunicípio, conforme Nota Fiscal Nº 0030968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/01/2006 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2006 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2006 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2006 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2006 | 2325.00 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de arames e grampos para doação a pessoas carentes deste município, conforme Nota Fiscal nº 002447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2006 | 1254.00 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de aquisição de 01 (uma) Bomba2.0a e equipamentos constantes na Nota Fiscal Nº 002448, para doação amoradores da comunidade Barras deste município, pago conforme declaração de beneficiado anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2006 | 2500.00 | 00034723052828 | FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA - PETI | Importância que se empenha para o pagamento de dos Bolsistas do PETI - Programa de Erradicação ao trabalho Infantil deste município, referente ao mes de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2006 | 25.00 | 00078440599404 | VALMIRA VITORIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2006 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2006 | 50.00 | 00046711074491 | AUDISIO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2006 | 65.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Ressarcimento de despesas com combustíveis colocados em veículos desta Prefeitura em viagnes nos07 e 17 de janeiro de 2006, a serviços da Secretaria de Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2006 | 0.72 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria Chefe de Gabinete deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2006 | 3160.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de energia elétrica deste município, debitado em conta desta prefeitura, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2006 | 3206.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de de energia elétrica deste município, debitado em conta desta prefeitura, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2006 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Combustíveis para o Corsa Sedan em viagem a João Pessoa a serviço do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2006 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Aquisição de peça para Lâmina do Trator desta prefeitura, pago conforme cupom fiscal 013328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2006 | 6461.90 | 06878878000100 | COUTINHO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 3ª e última parcela da Medição nº 02/2005, da obra de pavimentação e dranagem de diversas ruas, objeto do convite nº 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2006 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de Colaboração para despesas da 7ª Delegacia de Serviço Militar, referente a janriro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2006 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2006 | 50.00 | 00006780255416 | RISOLENE PEREIRA LACERDA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2006 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para Formaçãodo Servidor Público, debitado em conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2006 | 2002.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de de FGTS, referente a segundda parcela da Distribuição da Arrecadação Federal de FPM, na competência janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de parcela da parcela 7/12 doContrato de Locação com opção de compra da Fotocopiadora Sharp AL-1645conforme Boleto Bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de retenção do PASEP referete a segunda Distribuição da Arrecadação Federal em FPM, na competência janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2006 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Diaria concedida para ir acidade de Piancó tratar de assunto desta Secretaria junto ao Banco doBrasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2006 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados em divilgação de notas da administração municipal, pago conforme Nota Fiscal nº 0626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de de publicação de matérias deste município em jornal de grande circulação, debitado em conta corrente conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2006 | 32.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria de Administração deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2006 | 1511.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de de prestação de serviços detelecomunicação referente ao mês de dezembro de 2005, pago conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2006 | 40.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ - José Sinfrônio de Assis Filho - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Confecção de 100 (cem) Certificados para a Secretaria da Educação deste municipio, conforme NF deServiço Nº 2897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2006 | 368.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de pelo fornecimento de carnebovina para a Creche deste município durante o mês de dezembro de 2005pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2006 | 25.00 | 00005909470442 | GRETE VIEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2006 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2006 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2006 | 25.00 | 00005029868402 | ANA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2006 | 2.06 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de encargos financeiros decorrente de pagamento em atraso do Boleto Bancário de Nº 78233020177-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2006 | 2.86 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de encargos financeiros decorrente de pagamento em atraso do Boleto Bancário de Nº 78233020173-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2006 | 70.00 | 00004404463413 | JOSE BARROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Transporte de pessoas carentes do Sítio Riacho do Saco, pago conforme declarações. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2006 | 10.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria de Saúde deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2006 | 8.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria de Saúde deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2006 | 40.00 | 00034306625168 | AMARILDO GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Diaria concedida para transportar paciente carente deste município até a cidade de João Pessoa PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2006 | 100.00 | 00055995071491 | JOSE GRIGORIO | Importância que se empenha para o pagamento de Transporte de pacientes carentes deste municipio para tratamento na cidade de Piancó PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2006 | 1080.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de serviços profissionais na realização de exames de Ultrassonografia em pacientes carentes deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços Nº0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2006 | 1183.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de servidores comissionadosda Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2006 | 209.05 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Aquisição de materiais de limpeza para os PSF s deste município, conforme NF Nº 005224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2006 | 210.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Aquisição de materiais de limpeza para o Hospital deste município, conforme NF Nº 005223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de Folha de Pagamento de pessoal comissionados lotados na Sec da Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de salário de funcários comissionados da referente ao mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2006 | 9900.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de Folha de Pagamento de pessoal cadastrados no Programa VIDA NOVA, referente ao mês de dezembro de2005, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2006 | 10250.00 | 00006260763409 | FL PAGTO. PROG N. GENTE - Aildo Dias de Souza e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de Folha de Pagamento de pessoal cadastrados no Programa NOSSA GENTE, referente ao mês de dezembro de 2005, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2006 | 790.00 | 00002365187471 | FRANCISCO OTACILIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Serviços prestados com Trator na ampliação de um açude no Sítio Cavaco, de propriedade de agricultor carente deste município, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2006 | 25.00 | 00092736599420 | ELIZEU SARAPIÃO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2006 | 50.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2006 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ASPAMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2006 | 7990.00 | 02690481000130 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de de liberação de recursos doconvênio 06/2005 firmado entre a Prefeitura e a Associação, com o objetivo de manter em pleno funcionamento o Colégio Municipal Nsa. Sra. dos Remédios durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de Folha de Pagamento de pessoal comissionados lotados na Sec da Educação, referente ao mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de Folha de Pagamento de pessoal comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês dedezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2006 | 300.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Serviços prestados como Agente Administrativo desta prefeitura, com exercício junto a Delegacia de Polícia local durante o mês de dezembro de 2005, pago conforme conv^ênio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2006 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2006 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2006 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2006 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2006 | 50.00 | 00033790304816 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2006 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2006 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2006 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2006 | 100.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2006 | 100.00 | 00004731143489 | JOSE CARNAUBA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2006 | 220.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Serviços prestados na limpeza de vias públias desta cidade durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2006 | 47.20 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS - Auto Peças Leite LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de pela aquisição de peças para o Trator desta prefeitura, pago conforme Nota Fiscal Nº 005272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2006 | 29.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de Contas de àgua de responsabilidade desta Prefeitura, conforme Matricula Nº 06841348-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2006 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Contas de Energia Elétricade responsabilidade desta Prefeitura, conforme CDC Nº 5/1193539-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2006 | 40.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Diaria concedida para transportar paciente carente deste município até a cidade de João Pessoa PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2006 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Combustíveis para o Corsa Sedan em viagem a João Pessoa a serviço do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2006 | 5055.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de de salários dos Agentes Comunitários de Saúde deste município referente ao mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2006 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2006 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2006 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2006 | 25.00 | 00007477150418 | MARIA FRANCSICA DO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2006 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2006 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Diaria concedida para ir acidade de Piancó tratar de assunto desta Secretaria junto ao Banco doBrasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2006 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2006 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2006 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2006 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2006 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2006 | 240.00 | 05672272000151 | JOZOPTICA EXPRES | Importância que se empenha para o pagamento de óculos de graus destinadosa doação para pessoas reconhecidamente carentes deste município, pagoconforme Nota Fiscal Nº 000257 e Lei Municipal Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2006 | 339.80 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de gêneros alimentícios para a Fundação de Assistência Hospitalar deste município, conforme NotasFiscais Nº 023292/023293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2006 | 312.02 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de materiais de higiene e limpeza para a Fundação de Assistência Hospitalar deste município, conforme Notas Fiscais Nº 023291/023292/023293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2006 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de de atendimento médico ambulatorial realizado em pacientes deste município durante o mês de novembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2006 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de de atendimento médico ambulatorial realizado em pacientes deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2006 | 100.00 | 00034306625168 | AMARILDO GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Ressarcimento de con=mbustiveis para veículo ambulância em trânsito na viagem a João Pessoa conduzindo paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2006 | 32.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria de Saúde deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2006 | 130.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Transporte de pessoas carentes para fazer tratamento de saúde na cidade de Itaporanga PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2006 | 35.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de Ressarcimento de combustiveis para veículo desta prefeitura a serviços da Secretaria de Infra Estrutura em viagem a Campina Grande, com interesse do município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2006 | 250.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados no transporte de materiais de areia para fabricação de tubos de concreto destinados a esgotos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2006 | 50.00 | 00002424152454 | VALDEMIR DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2006 | 50.00 | 00003777538825 | EDVALDO VALENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2006 | 70.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para pagamento de exames laboratoriaisconforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2006 | 25.00 | 00052151468453 | MARIA GONÇALVES DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2006 | 25.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2006 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2006 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2006 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2006 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2006 | 50.00 | 00007513949476 | FRANCISCO ALVES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2006 | 99.62 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Passagens e refeições paraa Secretária Chefe de Gabinete, em viagem a serviço do município, pagoconforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2006 | 82.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Fornecimento de Energia Elétrica para este município em ligação provisória, conforme RED Nº 966576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2006 | 4.53 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de Serviços de telefonia realizado para esta prefeitura conforme cod da conta nº 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2006 | 160.00 | 00006009526817 | JOSE ARNALDO NORATO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de serviços prestados em confecções de 03 (três) coroas de flores, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2006 | 35.00 | 11987039000160 | DKAR - Peças e Acessórios LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Aquisição de peças para veículo desta prefeitura conforme Nota Fiscal Nº 003459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2006 | 140.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de de diárias concedidas ao Secretário de Saúde em viagens as cidades de Patos e Piancó PB, a serviço deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2006 | 300.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados comoatendente do PSF III deste município durante o mês de janeiro de 2006,pago conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2006 | 300.00 | 00004527449460 | MANOEL PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados comovigia do PSF III deste município, durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2006 | 103.82 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de ressarcimento de despesas em viagem a João Pessoa PB, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2006 | 300.00 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados comofaxineira do PSF III deste município durante o mês de dezembro de 2005pago conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2006 | 300.00 | 00055995071491 | JOSE GRIGORIO | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste município, para fazerem tratamentode saúde em diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços de divulgação de atos oficiais, avisos, decretos e outras digulgações de interesse público durante o mês de janeiro de 2006, debitado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2006 | 720.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Fornecimento de refeições ao prefeito e Secretários deste município em trânsito, a serviços destaprefeitura durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data conformeNF Avulsa Nº 679580. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2006 | 4500.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Subsídios de prefeito constitucional deste município durante o mês de janeiro de 2005, pago nestadata. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2006 | 2250.00 | 00011152150430 | Olivo Assis Bandeira | Importância que se empenha para o pagamento de Subsídios pagos pelo exercício da função de vice-prefeito deste município durante o mês de janeiro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2006 | 472.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Fornecimento de refeições para Contador, Assistente Social e Assessor Jurídico deste município durante o mês de dezembro de 2005, pago nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000311 | 30/01/2006 | 400.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de de serviços de individualização d GFIP, informação d DIRF, RAIS e assessoramento no empenhamentodas despesas durante o mês de janeiro de 2006, pago conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000315 | 30/01/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de contabilidadesta prefeitura, referente ao mes de janeiro do corrente ano, conformdocumentos anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de de retenção do PASEP referete a terceira Distribuição da Arrecadação Federal em FPM, na competência janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2006 | 301.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Recolhimento do PASEP, junto a Receita Federal, referente ao mês de dezembro de 2005, pago nestadata. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2006 | 1449.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de de FGTS, referente a terceira parcela da Distribuição da Arrecadação Federal de FPM, na competência janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2006 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para pagamento de consulta ortopédicarealizada na cidade de Campína Grande Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2006 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para pagamento de consulta ortopédicarealizada na cidade de Campína Grande Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2006 | 33.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para pagamento de uma passagem para João Pessoa para adquirir trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2006 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2006 | 25.00 | 00004420952440 | MARIA JOSELIA DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2006 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2006 | 50.00 | 00001376858401 | FABIANA CANDIDA LEITE VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2006 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a Pastoral da Criança com finalidade de preparar MULTIMISTURA e serdistribuida para pessoas carentes deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2006 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2006 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para compra de alimentos, pago conforme Lei Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2006 | 15.67 | 00006286806431 | MARIA VANAILDA VIANA DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Auxilio financeiro destinado a pessoa carente do município para pagamento da 3/6 parcela de contad ádua de sua residência, conforme matrícula nº 03100695.7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2006 | 8.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de contribuição para Formaçãodo Servidor Público, debitado em conta corrente do FEX, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2006 | 42.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria de finanças deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2006 | 10.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria de finanças deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2006 | 248.50 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de de diversas cópias xerográficas para a Secretaria da Educação deste Município durante o mês de janeiro de 2006, pago conforme Nota Fiscal de Serviços Nº 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2006 | 9.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de Envio de correspondência pela Secretaria de Saúde deste Município, pago conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2006 | 190.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPR. DE PROD.ODONTO-MEDICOS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PSF S I E II DESTE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000495 | 01/02/2006 | 647.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA O VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº000626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000528 | 01/02/2006 | 273.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006,PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 679599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2006 | 875.00 | 01559797000124 | E.B. MOTOR PEÇAS - Ednaldo Brandão de Oliveira | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OTRATOR DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL Nº 001083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000507 | 01/02/2006 | 2650.99 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DU-RANTE O MÊS DE JANEIROD E 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCALNº 000625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000523 | 01/02/2006 | 5353.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JANEIROD E 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2006 | 50.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULO DESTA PREFEITURA EM TRÂNSITO A SERVIÇOSDA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2006 | 279.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DETINTA PARA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMES DE JANEIRO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2006 | 200.00 | 00673834000168 | MORTUÁRIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2006 | 99.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DESTINADAS APESSOAS CARENTEE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATA-MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2006 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA NEUROLOGICA PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000511 | 01/02/2006 | 51.90 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 679598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2006 | 96.90 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA FA-BRICAÇÃO DE 57 METROS DE CANALETAS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME DE-CLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2006 | 60.00 | 02734233000143 | LACI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA DE ITAPORANGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS REALIZADAS EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2006 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2006 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2006 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2006 | 8.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/02/2006 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2006 | 5360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS CONTRA-TADOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2006 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2006 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000367 | 03/02/2006 | 895.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA ENFERMEIRA, ODONTÓLOGA E COORDENADOR DOS PSF S DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE PIANCÓ E ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2006 | 24114.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSF S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2006 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2006 | 884.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2006 | 25.00 | 00004271794406 | JOSEFA COELHO RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2006 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2006 | 3820.00 | 10765568000157 | NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DECONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2006 | 280.00 | 00004781081843 | JOSÉ BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 679552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2006 | 2713.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATACONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2006 | 280.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2006 | 106.60 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAQS AUTENTICAÇÕESE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-ÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2006 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE PIANCÓ TRATAR DE ASSUNTO DESTA SECRETARIA JUNTO AO BANCO DOBRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2006 | 545.10 | 00020489455468 | JOSE QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRAFICAS COMPUTADORIZADAS, PARA A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MU-NICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2006 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2006 | 90.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DESTA PREFEITURA EM TRANSITOCONDUZINDO O SR. PREFEITO EM SERVIÇO DE INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2006 | 121.60 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAQS AUTENTICAÇÕESE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2006 | 265.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2006 | 582.00 | 02317227000190 | Sudoeste Caminhões e Onibus Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2006 | 380.00 | 02317227000190 | Sudoeste Caminhões e Onibus Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DEPEÇAS NO MICROONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/02/2006 | 69.12 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DESTINADAS APESSOAS CARENTEE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATA-MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2006 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2006 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2006 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2006 | 125.00 | 00071417532491 | FRANCISCA MATIAS LEITE MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13º SALARIO "5/12" AVOSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS PERA ESTA PREFEITURA NO ANO DE 2005, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2006 | 16335.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS PARA A SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/02/2006 | 1612.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIO-NADOS PARA A SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2006 | 17693.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DEDE JANEIRO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2006 | 13450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE JANEIRO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2006 | 6320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE JANEIRO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2006 | 5162.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2006 | 7095.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2006 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2006 | 26.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2006 | 74.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAIS DE INFORMÁTICAPARA COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL SERIE DNº 003071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2006 | 396.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAILUMINAÇÃO E REDE DE ESGOTOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2006 | 570.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº01101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2006 | 1221.27 | 00028255589821 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM VI-GILANCIA DE SAÚDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2006 | 6445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANRIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANRIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2006 | 6254.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANRIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JANRIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2006 | 198.90 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VE-ÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 679926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2006 | 50.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDIEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/02/2006 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/02/2006 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2005, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2006 | 40.00 | 00007661378485 | MANOEL PEREIRA DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2006 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2006 | 25.00 | 00056611501304 | ROSILENE DOS SANTOS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/02/2006 | 25.00 | 00075999811449 | RITA RAIMUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2006 | 245.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHADESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2006 | 1261.00 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA1.5 CV E MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002472, PARA DOAÇÃO AMORADORES DA COMUNIDADE CAIÇARA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DECLARAÃO DE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2006 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME RADIOLÓGICO DE RESSONANCIA REALIZADO EM PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/02/2006 | 20.00 | 00004587603406 | JOSE GEBSON DA SILVA EUGENIO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE JOÃO PESSOA PB, FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC/DI, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2006 | 140.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME CONVÊNIO E NOTA FISCAL Nº 000512. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2006 | 965.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2006 | 645.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2006 | 660.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2006 | 870.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2006 | 555.00 | 00079027571449 | IZAQUIEL FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2006 | 1600.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2006 | 1080.00 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2006 | 555.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2006 | 1600.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/02/2006 | 555.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2006 | 660.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2006 | 140.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GAS DECOZINHA PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº000511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2006 | 80.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIAS CONCEDIDAS PARAFUNCIONÁRIO CONDUZIR VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO COM O SR, PREFEITO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/02/2006 | 40.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DESTA PREFEITURA EM TRANSITOCONDUZINDO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINAGRANDE PB, PAGO NESTA DATA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2006 | 90.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEISPARA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO EM TRANSITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOATRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2006 | 750.00 | 00015128644472 | JOSE BERGMAND E MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVASAO PERIODO 2003/2004, GOZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2006 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDA-ÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2006 | 3877.43 | 01261052000184 | FARMACIA SANTA MARIA - Paulo Sergio Domingos dos Santos | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL HOSPITALAR PARAA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000101/000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2006 | 1020.80 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE 176 CARTEIRAS ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOSREMEDIOS ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2006 | 15.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2006 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2006 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2006 | 20.00 | 00071539042472 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2006 | 30.00 | 00002091074489 | JOAQUIM IZIDRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2006 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2006 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2006 | 25.00 | 00005909470442 | GRETE VIEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2006 | 30.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2006 | 4216.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSTALODOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2006 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEBROS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO ENSTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2006 | 550.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2006 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA COM FINALIDADE DE PREPARAR MULTIMISTURA E SERDISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000350 | 10/02/2006 | 3980.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE DIVERSOS KIT SBEBÊ PARA MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000633/000634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000351 | 10/02/2006 | 627.45 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000341 | 10/02/2006 | 250.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000635. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000342 | 10/02/2006 | 1036.30 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000343 | 10/02/2006 | 744.60 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA EXPEDIENTE PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2006 | 10231.83 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43,087-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2006 | 4900.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22/12/2005, EMCOMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000504 | 10/02/2006 | 654.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE PARA A CRECH DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000643E 000644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2006 | 320.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000424 | 10/02/2006 | 400.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARAEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 007445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2006 | 150.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TIGRE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2006 | 11.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000324 | 10/02/2006 | 306.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORA LEXMARK, CONFORM NOTA FISCAL Nº 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000325 | 10/02/2006 | 905.15 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2006 | 7762.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2006 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2006 | 385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000661 | 10/02/2006 | 2900.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2006 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2006 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2006 | 980.00 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NAO CO-ORDENADORIA DE ASSISTENCIA JUDICIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2006 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2006 | 4510.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2006 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEI-RO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2006 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVETERINÁRIO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2006 | 620.17 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATURANº 23587288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2006 | 850.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000525 | 10/02/2006 | 2800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARAA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000526 | 10/02/2006 | 435.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NO-TA FISCAL Nº 007444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2006 | 500.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000372 | 10/02/2006 | 1423.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTESA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009607. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2006 | 664.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UM GELÁGUA EUM VENTILADOR PARA O PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000642. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000369 | 10/02/2006 | 3301.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARAEXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSF S I, II E III DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2006 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEISPARA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JO-AO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, PAGO NESTA DATA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2006 | 27.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DIS-JUNTOR/INTERRUPTOR PARA AR CONDICIONADO PARA O GABINETE DO SECRETÁRIODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERIE "D" Nº 00531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2006 | 300.00 | 00047873639487 | MARIA CARNEIRO DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO A FUNDAÇÃO DE ASS HOSP AOTRAB RURAL DE IGARACY DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, PAGO CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2006 | 300.00 | 00015128857468 | VANDUI DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2006 | 300.00 | 00017671744468 | JOÃO LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2006 | 10292.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43,087-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2006 | 1499.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORDE AR 10000 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORMENOTA FISCAL Nº 000638. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2006 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS - Conselho Nac de Sec Munic de Saúde | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSE-LHO NACIONAL DE SEC MUNICIPAIS DE SAÚDE, PAGO NESTA DATA CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2006 | 2571.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2006 | 3424.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2006 | 1740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2006 | 1573.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTADORES DE SERVIÇOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2006 | 3224.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2006 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2006 | 1000.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CO-LETA DE LIXO DESTA CIDADE EM VEÍCULO PARTICULAR, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2005, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2006 | 200.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SE-CRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2006 | 420.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/02/2006 | 522.50 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM DI-VERSAS SOLDAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOTRATOR DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/02/2006 | 80.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTIVEIS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000470 | 13/02/2006 | 12083.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PROGRAMAS SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORMENOTAS FISCAIS NºS. 000280/000281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2006 | 2000.00 | 00004262320464 | ANA KARINA BARROS DE MORAES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO PSF III DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2006 | 300.00 | 00004224076403 | KELMA DE LUCENA MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACDATENDENTE DE CONSULTORIO DENTÁRIO NO PSF III DESTE MUNICÍPIO DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2006 | 2400.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4058, NO VALOR TOTAL DE R$ 5.900,00 (CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS)CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000928, EMPENHADO A MENOR NO DIA 12/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2006 | 421.20 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPR. DE PROD.ODONTO-MEDICOS LTD | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A FUNDAÇÃO DE ASS HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 003433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2006 | 595.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTESENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002.673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2006 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2006 | 150.00 | 00052638227404 | MARIO FRAD FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UMA VINHETA PARA O PROGRAMA IGARACY EM FOCO, APRESENTADO NARADIO CIDADE FM DE PIANCÓ PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E COLSULTORIA TÉCNICA DURANTEO MÊS DE FVEREIRO DE 2006, PAGO CONFORME NF Nº 001922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2006 | 300.00 | 00078930383491 | SEVERINA GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2006 | 300.00 | 00001910313483 | MARIA LEANO DE SOUZA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO GRUPO MUNICIPAL DE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2006 | 300.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2006 | 1306.67 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE FÉRIAS REMUNERADAS RE-LATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2005, PAGO NESTA DATA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2006 | 286.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO COM UMA PASSAGEMDE IDA PARA SÃO PAULO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2006 | 1200.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MORADORES CARENTES DA COMUNIDADEMINEIRO II, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2006 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ORTOPÉDICAREALIZADA NA CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2006 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ORTOPÉDICAREALIZADA NA CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2006 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ORTOPÉDICAREALIZADA NA CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2006 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/02/2006 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2006 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2006 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/02/2006 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/02/2006 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2006 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2006 | 300.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS MONITORA DO PETI DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2006 | 175.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GAS DECOZINHA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006,CONFORME NF Nº 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2006 | 300.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAG0NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2006 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2006 | 19.22 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS D ÁGUA MATRI-CULA Nº 06673282-4 E DE LUZ CDC Nº 5/832049-1, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2006 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2006 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2006 | 4250.00 | 00004240439477 | ALEXANDRO LOPES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA PRE-PARAÇÃO DE TERRAS AUXILIANDO PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2006 | 300.00 | 00003029461440 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2006 | 400.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇÃO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NEST ADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2006 | 286.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO COM UMA PASSAGEMDE IDA PARA SÃO PAULO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2006 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERÁRIA PARAPESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL Nº 00320 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2006 | 224.00 | 00052151263487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COM DI-VERSAS FOTOGRAFIAS TIRADAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, PARA FINS DE REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2006 | 700.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO NATURNO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2006 | 300.00 | 00062498614400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2006 | 320.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2006 | 32.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2006 | 980.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA EM DIVERSAS CIDADES DAREGIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2006 | 400.00 | 00002614205427 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2006 | 230.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2006 | 300.00 | 00099188775453 | LUZIA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2006 | 300.00 | 00066149398404 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2006 | 300.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, COM EXERCÍCIO JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONV-VÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2006 | 300.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2006 | 200.00 | 00020626878420 | LUIZ CLARINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA ANTONIO SEVERO BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEI-RO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2006 | 150.00 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO JUNTO A EMATER LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2006 | 300.00 | 00045303045404 | MARIA ROSA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2006 | 300.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2006 | 300.00 | 00028865561491 | DAMIAO MIGUEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS MECÂNICO PRESTADOSPARA O MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2006 | 400.00 | 00005370289433 | ROZILDA LAURENTINO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2006 | 200.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2006 | 200.00 | 00069259100453 | MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2006 | 200.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2006 | 180.00 | 00005157144458 | ANTONIO JOÃO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CON-FECÇÃO DE 300 VASSOURAS DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2006 | 110.00 | 00004587603406 | JOSE GEBSON DA SILVA EUGENIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPE-SAS EFETUADAS COM COMUSTÍVEIS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO IPC/DI NO DIA 08/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2006 | 460.00 | 00002518738460 | ERIVELTO VAMBERTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CARGO DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESJANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2006 | 300.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEI-RO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2006 | 130.00 | 35419779000169 | GAGO - Peças Acessórios para Autos LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OSVEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL Nº000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2006 | 300.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DA FUNFAÇÃO DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY, DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2006 | 167.50 | 00006712771463 | IVANILDO FORMIGA DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOSVEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2006 | 840.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EMDIVERSAS CIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2006 | 300.00 | 00079026320400 | FRANCISCA MATIAS LEITE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMORECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2006 | 300.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2006 | 268.00 | 00071417133449 | JOSE DUARTE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA RE-POSIÇÃO NA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGOCONFORME NOTA FISCAL Nº 679936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2006 | 300.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2006 | 300.00 | 00097953571404 | FRANCISCO FERREIRA MATIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2006 | 190.00 | 02483764000291 | CLÍNICA DO CORAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PAGO NESTA DATA, CONFORME DECLARAÇÃO DO BENEFICIADO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2006 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONVÊNIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIAN-CO-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2006 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 6001045, REFERENTE TALÃO DE CHEQUE EMERGENCIAL,PAGO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2006 | 244.82 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2006 | 995.23 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/02/2006 | 961.25 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2006 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERÁRIA PARAPESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL Nº 00322 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2006 | 358.60 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2006 | 53.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2006 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2006 | 15.67 | 00006286806431 | MARIA VANAILDA VIANA DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DA 4/6 PARCELA DE CONTAD ÁDUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 03100695.7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2006 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2006 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2006 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2006 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000338 | 16/02/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONSUMO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 679571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000506 | 16/02/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONSUMO NA CRECHE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME NF AVULSA Nº 679572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000508 | 16/02/2006 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFORRME NOTA FISCAL Nº 679570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2006 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM DI-VULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM ORGAOS DE COMUNICA-ÇÃO DA CAPITAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2006 | 300.00 | 00002371335479 | GIRLAN GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2006 | 32.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2006 | 8.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2006 | 122.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEMORIA PARACOMPUTADOR DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2006 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de COLABORAÇÃO PARA DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2006 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVILGAÇÃO DE NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2006 | 300.00 | 00035066768491 | SATIRO SANCHO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS COMO VIGINA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/02/2006 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/02/2006 | 25.00 | 00078440599404 | VALMIRA VITORIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2006 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2006 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2006 | 25.00 | 00005029868402 | ANA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2006 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2006 | 500.00 | 00004779317401 | LUCIA FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2006 | 200.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2006 | 200.00 | 00007892873406 | ADELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2006 | 200.00 | 00092946429415 | GERALDA VIRGINIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTA MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000359 | 20/02/2006 | 280.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 350 LITROS DE LEITE DOADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 679954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2006 | 1646.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2006 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONVÊNIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIAN-CO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2006 | 1921.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A SEGUNDDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DA PARCELA 8/12 DOCONTRATO DE LOCAÇÃO COM OPÇÃO DE COMPRA DA FOTOCOPIADORA SHARP AL-1645CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2006 | 240.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESOPARA OS MOTORISTAS E SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EN TRÂNSITOA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 679939 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2006 | 300.00 | 00005186519405 | CHEILA SINARA CASSIANO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2006 | 400.00 | 00046026967400 | FRANCISCA BELMIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000544 | 20/02/2006 | 1100.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO, PAGO NESTA DATA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2006 | 288.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO DO VEI-CULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000335 | 20/02/2006 | 152.80 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 191 LITROS DELEITE PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 679952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000352 | 20/02/2006 | 7950.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/02/2006 | 7.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/02/2006 | 20.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE AGUIAR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE /DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/02/2006 | 100.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE REBOQUE DO VE-ICULO GOL DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DA CIDADE DE SÃO MA-MEDE A PATOS PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2006 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2006 | 3160.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2006 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2006 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/02/2006 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/02/2006 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2006 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2006 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/02/2006 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2006 | 9900.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CADASTRADOS NO PROGRAMA VIDA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2006, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/02/2006 | 11400.00 | 00006260763409 | FL PAGTO. PROG N. GENTE - Aildo Dias de Souza e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CADASTRADOS NO PROGRAMA NOSSA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2006, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2006 | 110.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARAFORTALEZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2006 | 194.08 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM TRANSPORTE E REFEIÇÕES EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA APRESENTAR PLANO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000339 | 22/02/2006 | 325.70 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 679950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2006 | 300.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2006 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO 02/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O IGARACY SOCIAL CLUBE PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ASPAMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2006 | 9850.00 | 02690481000130 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOCONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO, COM O OBJETIVO DEMANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO O COLÉGIO MUNICIPAL NSA. SRA. DOS REMÉ-DIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2006 | 32.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2006 | 1300.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS &CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PA-RA CONSERTO DA CARROCERIA DO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NF. Nº 004516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000336 | 22/02/2006 | 127.90 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 679549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000326 | 22/02/2006 | 139.60 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 641351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2006 | 1583.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000334 | 22/02/2006 | 341.50 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 679949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2006 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CDC Nº 5/1193539-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2006 | 883.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TOONER NA COPIADORA SHARP AL-1645, DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2006 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000357 | 24/02/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2006 | 1141.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A TERCEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000654 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO D GFIP, INFORMAÇÃO D DIRF, RAIS E ASSESSORAMENTO NO EMPENHAMENTODAS DESPESAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2006 | 131.76 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2006 | 136.56 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2006 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2006 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2006 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2006 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2006 | 25.00 | 00007477150418 | MARIA FRANCSICA DO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2006 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2006 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2006 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/02/2006 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2006 | 25.00 | 00092736599420 | ELIZEU SARAPIÃO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/02/2006 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/02/2006 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/02/2006 | 26.20 | 07098321000110 | PHARMAPELE - Maciel & Guerra LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE PRODUTO REQUISITADOPELO MÉDICO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2006 | 100.00 | 00072666420434 | JORDAO CHAGAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2006 | 8.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2006 | 80.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - Produtos Médicos Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 003276, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2006 | 470.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORRIOS PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQ1UISIÇÃO DE PEÇAS PARA OVEICULO CORSA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 005772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2006 | 340.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA - M. da Silva Pnaus | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) P-NEUS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000333 | 28/02/2006 | 1770.28 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTESA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALO Nº 009639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000774 | 01/03/2006 | 1956.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DU-RANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCALNº 000630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000799 | 01/03/2006 | 5651.55 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000867 | 01/03/2006 | 2947.65 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000868 | 01/03/2006 | 1849.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2006 | 3044.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2006 | 492.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONTADOR, ASSISTENTE SOCIAL E ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS E OUTRAS DIGULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2006 | 4500.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2006 | 2250.00 | 00011152150430 | Olivo Assis Bandeira | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS PAGOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVE-REIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2006 | 389.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2006 | 651.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAREPOSIÇÃO NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 003248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2006 | 186.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DEPEÇAS NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2006 | 220.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLIAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PA-GO NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2006 | 5076.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/03/2006 | 24515.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSF S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2006 | 300.00 | 00092985980410 | ADRIANA SEVERINA OLINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOFAXINEIRA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2006 | 300.00 | 00004527449460 | MANOEL PEREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2006 | 167.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PEÇA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAREPOSIÇÃO NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 003249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2006 | 250.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE RETIFICA DEPEÇA DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2006 | 7907.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS CONTRA-TADOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/03/2006 | 16.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA - M. da Silva Pnaus | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DEDIREÇÃO E BALANCEAMENTOS DE RODAS DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 003794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2006 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDA-ÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2006 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2006 | 780.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARADIVERSAS CIDADES DA REGIAO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2006 | 280.00 | 00002074982453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA RESOLVER ASSUN-TOS DA TESOURARIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE PIANCÓ DURAN-TE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000820 | 03/03/2006 | 145.25 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMEN-TO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2006 | 11.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/03/2006 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2006 | 200.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2006 | 491.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONTADOR, ASSISTENTE SOCIAL E ASSESSOR JURÍDICO E CONTADOR DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2006 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2006 | 21.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2006 | 25.00 | 00004420952440 | MARIA JOSELIA DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2006 | 25.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2006 | 25.00 | 00052151468453 | MARIA GONÇALVES DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2006 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2006 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2006 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2006 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2006 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2006 | 25.00 | 00072670460453 | LORMINA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2006 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2006 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2006 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2006 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2006 | 25.00 | 00075999811449 | RITA RAIMUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2006 | 25.00 | 00069259364434 | DAMIANA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2006 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2006 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2006 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2006 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/03/2006 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2006 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2006 | 10.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2006 | 10.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/03/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2006 | 3847.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2006 | 7132.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2006 | 5827.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2006 | 150.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TIGRE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2006 | 1.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2006 | 13493.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE FEVEREIRO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2006 | 6398.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE FEVEREIRO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/03/2006 | 1622.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIO-NADOS PARA A SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2006 | 17460.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DEDE FEVEREIRO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2006 | 20770.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS PARA A SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/03/2006 | 300.00 | 00001910313483 | MARIA LEANO DE SOUZA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO GRUPO MUNICIPAL DE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/03/2006 | 300.00 | 00078930383491 | SEVERINA GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/03/2006 | 300.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/03/2006 | 300.00 | 00035066768491 | SATIRO SANCHO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS COMO VIGINA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/03/2006 | 860.00 | 03612525000176 | SHOPCAR - José Hilton Costa - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMA-RAS DE AR PARA O VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/03/2006 | 100.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2006 | 0.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/03/2006 | 50.00 | 00002424152454 | VALDEMIR DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/03/2006 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO DE MEIO-AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A COMUNIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/03/2006 | 364.87 | 05523727000177 | Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente - FEPAMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A FEPAMAFUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2006 | 1221.27 | 00028255589821 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM VI-GILANCIA DE SAÚDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2006 | 20.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEISPARA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JO-AO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, PAGO NESTA DATA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2006 | 50.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDIEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2006 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2006 | 6267.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2006 | 6723.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2006 | 3596.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2006 | 322.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2006 | 262.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRO PARA RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO VARZEA DO SACO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2006 | 703.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARAFABRICAÇÃO DE TUBOS PARA ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2006 | 412.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CIMENTO, TU-BOS DE PVC E FERRO PARA ESGOTO DA RUA NOVA DESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2006 | 602.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EFERRAMENTAS PARA A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALNº 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/03/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORPARA PARTICIPAR DE CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIRO, REALIZADO PELAFAMUP, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2006 | 90.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comercio de Peças e Implementos Agricolas LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA OTRATRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 018351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2006 | 90.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA OTRATRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2006 | 25.00 | 00056611501304 | ROSILENE DOS SANTOS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2006 | 35.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE EXAME NEUROLÓGICO,PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/03/2006 | 20.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLÓ-GICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/03/2006 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2006 | 50.00 | 00010873730852 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2006 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2006 | 150.00 | 02317227000190 | Sudoeste Caminhões e Onibus Ltda | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA CONS-TANTE NA NOTA FISCAL Nº 000174, PARA VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCA-ÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2006 | 1500.00 | 00031306187400 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE REFORMAS E ME-LHORIAS EM PRÉDIOS DE VÁRIAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PAGO CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/03/2006 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/03/2006 | 30.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/03/2006 | 50.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comercio de Peças e Implementos Agricolas LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA OTRATRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 021045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2006 | 481.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTESENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002.911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005186519405 | CHEILA SINARA CASSIANO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DA FUNFAÇÃO DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2006 | 7039.72 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2006 | 1183.31 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATURANº 24967202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2006 | 2575.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2006 | 3445.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2006 | 1770.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2006 | 420.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2006 | 300.00 | 00097953571404 | FRANCISCO FERREIRA MATIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2006 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2006 | 3263.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2006 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2006 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2006 | 300.00 | 00015128857468 | VANDUI DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2006 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVETERINÁRIO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2006 | 400.00 | 00046026967400 | FRANCISCA BELMIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2006 | 300.00 | 00017671744468 | JOÃO LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/03/2006 | 60.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE BENEFICIADO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2006 | 100.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINA ANTIRABICA NESTE MU-NICIPIO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2006 | 100.00 | 00021922098434 | RAIMUNDO FELIX DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINA ANTIRABICA NESTE MU-NICIPIO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2006 | 60.00 | 00062498088415 | EDMILSON SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINA ANTIRABICA NESTE MU-NICIPIO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2006 | 300.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2006 | 500.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2006 | 165.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ENGESSAMENTO DE TRAUMAS ORTOPÉDICOS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006, PAGO CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVE-REIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2006 | 850.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2006 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2006 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2006 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2006 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2006 | 100.00 | 00011580741827 | RENATO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/03/2006 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003029461440 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2006 | 300.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS MONITORA DO PETI DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2006 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA COM FINALIDADE DE PREPARAR MULTIMISTURA E SERDISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2006 | 4261.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSTALODOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2006 | 345.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEBROS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO ENSTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2006 | 320.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2006, PAHO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2006 | 7400.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2006 | 4559.74 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PACELAMENTO JUNTO AO INSSREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2006 | 300.00 | 00062498614400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2006 | 80.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA RE-PRODUÇÃO DE CÓPIAS DE MATÉRIAS DE INTERESSE MUNICIPAL, GRAVADAS EM DVDPAGO NESTA DATA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2006 | 180.80 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAQS AUTENTICAÇÕESE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRA-ÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2006 | 300.00 | 00066149398404 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2006 | 300.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, COM EXERCÍCIO JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2006, PAGO CONFORME CONV-VÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2006 | 200.00 | 00020626878420 | LUIZ CLARINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA ANTONIO SEVERO BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVE-REIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2006 | 150.00 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO JUNTO A EMATER LOCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2006 | 301.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2006 | 390.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2006 | 7825.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2006 | 1911.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2006 | 342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2006 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2006 | 400.00 | 00002614205427 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2006 | 300.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2006 | 200.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2006 | 300.00 | 00045303045404 | MARIA ROSA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2006 | 200.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVE-REIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2006 | 300.00 | 00099188775453 | LUZIA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2006 | 230.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2006 | 200.00 | 00069259100453 | MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E COLSULTORIA TÉCNICA DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO CONFORME NF Nº 001950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2006 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/03/2006 | 76.45 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA - PICANHA DO BASTO | Importância que se empenha para o pagamento de DESPESAS DE REFEIÇÕES COMO SR. PREFEITO E FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A JOÃO PES-SOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2006 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2006 | 3442.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2006 | 460.00 | 00002518738460 | ERIVELTO VAMBERTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CARGO DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESFEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2006 | 980.00 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CO-ORDENADORIA DE ASSISTENCIA JUDICIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2006 | 300.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVE-REIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000808 | 10/03/2006 | 2950.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2006 | 3565.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2006 | 3874.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2006 | 400.00 | 00005370289433 | ROZILDA LAURENTINO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2006 | 280.00 | 00003244445403 | SEVERINO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2006 | 300.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/03/2006 | 40.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ - José Sinfrônio de Assis Filho - ME | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARACONFECÇÃO DE 100 CERTIFICADOS DESTINADOS AO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSASENHORA DOS REMÉDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2006 | 706.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/03/2006 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/03/2006 | 50.00 | 00003777538825 | EDVALDO VALENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2006 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2006 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/03/2006 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/03/2006 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2006 | 40.00 | 00079857299415 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS PARA A CI-DADE DE PIANCÓ, CONDUZINDO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA JUNTO AO 7º NUCLEO REGIONAL DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/03/2006 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/03/2006 | 100.00 | 00079857299415 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) VIAGNES AEM MOTOTAXI PARA A CIDADE DE PIANCÓ, A FIM DE FAZER ENTREGA DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO 7º NUCLEO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/03/2006 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/03/2006 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2006 | 170.00 | 00004319970470 | ALLANE MARTINS A E SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM TRA-TAMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2006 | 2230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTADORES DE SERVIÇOSNA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2006 | 200.00 | 00005138968807 | JOSE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDA-DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/03/2006 | 354.50 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESOPARA OS MOTORISTAS E SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EN TRÂNSITOA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/03/2006 | 70.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE AULAINAUGURAL DA FORMAÇÃO TÉCNICA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2006 | 40.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/03/2006 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA A AM-BULANCIA DESTE MUNICIPIO EM TRÂNSITO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL SERIED Nº 001106. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/03/2006 | 40.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIAS CONCEDIDAS PARAFUNCIONÁRIO CONDUZIR VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO COM O SR, PREFEITO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/03/2006 | 40.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIAS CONCEDIDAS PARAFUNCIONÁRIO CONDUZIR VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2006 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2006 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/03/2006 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2006 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/03/2006 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2006 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2006 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2006 | 950.00 | 00022609296487 | FAUSTO DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE DIVERSAS CARTEIRAS ESCOLARES DO GRUPO MANOEL JACKSON DESTEMUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2006 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE PIANCÓ TRATAR DE ASSUNTO RELATIVOS AS FINANÇAS DO MUNICIPIOJUNTO AO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/03/2006 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000762 | 15/03/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº641357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000764 | 15/03/2006 | 8280.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ES-COLARES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000765 | 15/03/2006 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFORRME NOTA FISCAL Nº 641356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/03/2006 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2006 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/03/2006 | 60.00 | 09316225000126 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADES DO SIN-DICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000777 | 15/03/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONSUMO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000779 | 15/03/2006 | 2080.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSUMO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 007627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2006 | 380.00 | 00004178947400 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UMA URNA FU-NERÁRIA PARA PESSOA CARENTE FALECIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 641331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2006 | 100.00 | 00044184620400 | IRACI ARAUJO DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2006 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2006 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2006 | 16.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DES-PESAS TIDAS COM O PAGAMENTO PELA CONFOECÇÃO DE 08 (OITO) CÓPIAS DECHAVES PARA PORTAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2006 | 180.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - Auto Vidros | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE VIDRO VI-GIA PARA O VEICULO F-4000 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/03/2006 | 1200.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE SOSFTWARESDE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2006 | 60.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO DE BENEFICIADO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2006 | 540.00 | 06331643000102 | UNIGLASS - Auto Vidros | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PARA-BRISAPARA O VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000239 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2006 | 130.00 | 00099667266400 | HELENA PEREIRA DA SILVA CANDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO A-BASTECIMENTO D ÁGUA PARA O PSF III, NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/03/2006 | 8.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/03/2006 | 8.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/03/2006 | 300.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOATENDENTE DO PSF III DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2006 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/03/2006 | 400.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/03/2006 | 320.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/03/2006 | 100.00 | 00060310480191 | DAMIAO DEILTON CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/03/2006 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2006 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2006 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/03/2006 | 100.00 | 00087415674472 | DAMIÃO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VIAGEM A FORTALEZA-CEPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO POR FALTA DE ESPECIALIDADE ESPECÍFI-CA NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2006 | 63.83 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS - MANOEL BARROS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA DOAÇÃO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 015773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/03/2006 | 400.00 | 00004781081843 | JOSÉ BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 641332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2006 | 286.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO COM UMA PASSAGEMDE IDA PARA SÃO PAULO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/03/2006 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERÁRIA PARAPESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL Nº 00323 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000722 | 20/03/2006 | 115.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE UM VENTILA-DOR PARA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 007712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2006 | 450.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERÁRIA PARAPESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL Nº 00329 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2006 | 66.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DESTINADAS APESSOAS CARENTEE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATA-MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2006 | 1774.92 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2006, PAGO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/03/2006 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONVÊNIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIAN-CO-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2006 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVILGAÇÃO DE NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DA PARCELA 9/12 DOCONTRATO DE LOCAÇÃO COM OPÇÃO DE COMPRA DA FOTOCOPIADORA SHARP AL-1645CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2006 | 2127.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A SEGUNDDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2006 | 309.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TONNER PARA IMPRESSORALEXMARK E230, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2006 | 400.00 | 41137241000164 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS - José Luiz Pereira | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EALINHAR BLOCO - PEÇA DO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2006 | 1526.00 | 41137241000164 | CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS - José Luiz Pereira | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO GOL DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 0006504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2006 | 278.13 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DA A-POLICE DE SEGURO DO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000735 | 21/03/2006 | 1090.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DOS PSF S I, II E III DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2006 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de COLABORAÇÃO PARA DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2006 | 6241.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2006 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2006 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2006 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2006 | 70.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DO MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2006 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO 02/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O IGARACY SOCIAL CLUBE PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/03/2006 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM DI-VULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM ORGAOS DE COMUNICA-ÇÃO DA CAPITAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/03/2006 | 1012.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - José Rodrigues da Silva Neto | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OVEICULO F-4000, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/03/2006 | 302.00 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRANGOS DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS RE-MÉDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 023360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/03/2006 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/03/2006 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/03/2006 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2006 | 25.00 | 00005029868402 | ANA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2006 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/03/2006 | 571.20 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/03/2006 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDA-ÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/03/2006 | 365.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL PA-RA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/03/2006 | 1440.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - José Rodrigues da Silva Neto | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE BATERIAS PA-RA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2006 | 115.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - José Rodrigues da Silva Neto | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE BATERIA PA-RA O VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/03/2006 | 70.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB PARA PARTICIPAR DAREUNIÃO DA PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/03/2006 | 50.00 | 05911784000123 | POSTO SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTIVEL PARA A AM-BULANCIA DESTE MUNICIPIO EM TRÂNSITO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL SERIED Nº 001151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/03/2006 | 40.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/03/2006 | 8.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/03/2006 | 8.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/03/2006 | 10.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRICULA Nº 06841348-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/03/2006 | 66.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE FUN-CIONÁRIOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO ATÉ A CIDADE DEPATOS PB, PARA OBTER INFORMAÇÕES DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDE-RAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/03/2006 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/03/2006 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/03/2006 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/03/2006 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/03/2006 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/03/2006 | 15.67 | 00006286806431 | MARIA VANAILDA VIANA DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DA 5/6 PARCELA DE CONTAD ÁDUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 03100695.7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/03/2006 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/03/2006 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/03/2006 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/03/2006 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/03/2006 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/03/2006 | 25.00 | 00092736599420 | ELIZEU SARAPIÃO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/03/2006 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/03/2006 | 13.32 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 111 COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/03/2006 | 19.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA REALIZADO PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COD DA CONTA Nº 116755177-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/03/2006 | 70.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA A SECRE-TARIA CHEFE DO GABINETE, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/03/2006 | 20.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE PATOS PB, FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MI-LITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/03/2006 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERÁRIA PARAPESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL Nº 00331 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/03/2006 | 288.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GAS DECOZINHA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/03/2006 | 324.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHADESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2006 | 20.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DESTA PREFEITURA EM TRANSITOEM VIAGEM A PATOS PB, PARA PEGAR MATERIAIS DA SECRETARIA DA AÇÃO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/03/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de LIMPEZA E MANUTENÇÃO DACOPIADORA SHARP AL 1645 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇO Nº 006196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2006 | 6.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/03/2006 | 324.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA O COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/03/2006 | 180.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GAS DECOZINHA PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2006 | 80.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROLÓ-GICA, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2006 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2006 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2006 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2006 | 12650.00 | 00006260763409 | FL PAGTO. PROG N. GENTE - Aildo Dias de Souza e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CADASTRADOS NO PROGRAMA NOSSA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2006 | 433.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2006 | 4500.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2006 | 2250.00 | 00011152150430 | Olivo Assis Bandeira | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS PAGOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAR-ÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2006 | 758.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATACONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2006 | 1379.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2006 | 755.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000723 | 29/03/2006 | 1250.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TRANSPORTESDOS ODONTÓLOGOS DOS PSF S I, II E III DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADESDE PIANCÓ E ITAPORANGA PB, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2006 | 1583.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000700 | 30/03/2006 | 273.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº641403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2006 | 165.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ENGESSAMENTO DE TRAUMAS ORTOPÉDICOS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS E OUTRAS DIGULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000750 | 30/03/2006 | 35000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO À DEZEMBRO DE2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº000600, CONTRATO E LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000886 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO D GFIP, INFORMAÇÃO D DIRF, RAIS E ASSESSORAMENTO NO EMPENHAMENTODAS DESPESAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2006 | 1153.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A TERCEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000701 | 30/03/2006 | 223.10 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641375. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000702 | 30/03/2006 | 588.90 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 641374. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2006 | 812.50 | 00032320698434 | MARIA DUCARMO RIBEIRO CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FÉRIAS REMUNERADAS RE-LATIVAS AO PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2005, PAGO NESTA DATA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2006 | 6000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOSCÓDIGOS DE POSTURA, LEI DE ESPECIFICAÇÃO E TOMBAMENTO DOS BENS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000703 | 30/03/2006 | 386.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2006 | 325.00 | 03012970000103 | CASA FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁ-RIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, FALECIDA NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2006 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2006 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2006 | 15.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE 2ª VIA DE CERTIDÃODE NASCIMETNO, PAGO CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2006 | 25.00 | 00005909470442 | GRETE VIEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2006 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2006 | 25.00 | 00004420952440 | MARIA JOSELIA DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2006 | 10000.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CADASTRADOS NO PROGRAMA VIDA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2006, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVE-REIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ASPAMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2006 | 10530.00 | 02690481000130 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOCONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO, COM O OBJETIVO DEMANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO O COLÉGIO MUNICIPAL NSA. SRA. DOS REMÉ-DIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2006 | 12.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2006 | 12.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2006 | 60.00 | 00089296788404 | MARCELINO BEZERRA DE ARAÚJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de TRANSPORTE DE DOCUMENTOSCOMO: PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2005, DO ESCRITÓRIO DE CONTABI-LIDADE EM PATOS ATPE ESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2006 | 368.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINADESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2006 | 40.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PBPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2006 | 12.50 | 33484825000188 | CONASEMS - Conselho Nac de Sec Munic de Saúde | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSE-LHO NACIONAL DE SEC MUNICIPAIS DE SAÚDE, PAGO NESTA DATA CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2006 | 80.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIÁRIAS CONDUZINDO VEÍ-CULO DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2006 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001381 | 01/04/2006 | 627.45 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000641, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CORRIGIN-DO O EMPENHO DE Nº 000351, CONFORME NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/04/2006 | 2796.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOJUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/04/2006 | 12350.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOJUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001362 | 03/04/2006 | 6412.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTADATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2006 | 540.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARAFUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEI-RO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2006 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001127 | 03/04/2006 | 108.80 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 112 LITROS DELEITE PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001365 | 03/04/2006 | 832.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA O VEÍCULO FORD KA DA EMATER, PAGO CONFORME CONVÊNIO E NOTA FISCALNº 000634. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001364 | 03/04/2006 | 3354.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA O TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, PAGONESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001098 | 03/04/2006 | 264.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARACONSUMO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641384. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001149 | 03/04/2006 | 300.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 375 LITROS DE LEITE DOADOS A PESSOAS RECONHECIDAMEN-TE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2006 | 100.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2006 | 100.00 | 00004731143489 | JOSE CARNAUBA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2006 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2006 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2006 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2006 | 25.00 | 00052151468453 | MARIA GONÇALVES DOS SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2006 | 25.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/04/2006 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/04/2006 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2006 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001093 | 03/04/2006 | 384.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARACONSUMO NO COLÉGIO MUNICIPAL NSA. SRA. DOS REMÉDIOS E GRUPO MANOEL JACKSON DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001102 | 03/04/2006 | 424.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL Nº 641383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/04/2006 | 175.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGO CON-FORME NOTA FISCAL Nº 005346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001115 | 03/04/2006 | 6852.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO,PAGO CONFORME NOTAS FISCAIS 000002/000004/000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2006 | 100.00 | 24281404000169 | AUTO PEÇAS LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO F-4000, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001363 | 03/04/2006 | 3721.65 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PAGO NESTADATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001366 | 03/04/2006 | 258.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTEMUNICÍPIO PAGO CONFORME NOTAS FISCAIS 000006/000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001159 | 03/04/2006 | 1280.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRAÇÃO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, PAGO CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2006 | 25.00 | 00009559027468 | ESPEDITO ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSAR-CIMENTO DE DESPSSAS DE LAVAGEM DE LUBRIFICAÇÃO DO MICROÔNIBUS DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/04/2006 | 5.24 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFRICOS PARA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGONESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/04/2006 | 220.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLIAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006,PAGO NESTA DATA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/04/2006 | 4579.71 | 03086588000136 | ARAPUAN COM E REP LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA 1ª EULTIMA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM NA RUA PRESIDENTECASTELO BRANCO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 11.03.2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/04/2006 | 768.00 | 00000840493835 | FRANCISCA BENTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 641406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/04/2006 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/04/2006 | 30.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DESTA PREFEITURA EM TRANSITOCONDUZINDO O SR. PREFEITO EM SERVIÇO DE INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/04/2006 | 80.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANS-PORTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATÉ A CIDADEDE PIANCÓ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/04/2006 | 850.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 20006PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 05/04/2006 | 305.60 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESPARA A ODONTÓLOGA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FE-VEREIRO E MARÇO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2006 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVETERINÁRIO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAR-ÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2006 | 300.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2006 | 300.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAR-ÇO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/04/2006 | 1235.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSAS LOCALIDADE, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/04/2006 | 17814.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSF S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR-ÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001139 | 05/04/2006 | 2650.27 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTESA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009750Y. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/04/2006 | 219.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVER-SAS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2006 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA COM FINALIDADE DE PREPARAR MULTIMISTURA E SERDISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/04/2006 | 100.00 | 00000840493835 | FRANCISCA BENTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/04/2006 | 91.62 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSA-GENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA SE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/04/2006 | 40.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIACONCEDIDA A COORDENADO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM AJOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/04/2006 | 100.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS ASECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/04/2006 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/04/2006 | 550.00 | 00065850556834 | EXPEDITO SILVINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSAS ESCO-LAS DO MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/04/2006 | 440.00 | 00000840493835 | FRANCISCA BENTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORMENOTA FISCAL Nº 641405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/04/2006 | 210.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/04/2006 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/04/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/04/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE TONER PARA A COPIADORA SHARP AL-1645, CONFORME NOTA FISCALNº 003235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/04/2006 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/04/2006 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/04/2006 | 120.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NESTA DATA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/04/2006 | 50.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDIEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/04/2006 | 7905.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS CONTRA-TADOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/04/2006 | 1221.27 | 00028255589821 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM VI-GILANCIA DE SAÚDE AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/04/2006 | 80.00 | 00007615163447 | ISAAC SAMUEL SOBREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO PSF III DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/04/2006 | 70.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIACONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA SAÚDE EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/04/2006 | 40.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/04/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/04/2006 | 5055.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/04/2006 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/04/2006 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/04/2006 | 30.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2006 | 17661.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DEDE MARÇO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2006 | 1617.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIO-NADOS PARA A SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENAO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2006 | 21433.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS PARA A SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2006 | 13111.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE MARÇO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2006 | 6359.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE MARÇO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2006 | 320.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2006 | 300.00 | 00035066768491 | SATIRO SANCHO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS COMO VIGINA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2006 | 300.00 | 00078930383491 | SEVERINA GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2006 | 300.00 | 00062498614400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2006 | 300.00 | 00001910313483 | MARIA LEANO DE SOUZA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO GRUPO MUNICIPAL DE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2006 | 300.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2006 | 320.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADORA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, PAHO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2006 | 5861.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2006 | 7121.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2006 | 4133.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2006 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E COLSULTORIA TÉCNICA DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME NF Nº 001950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2006 | 7879.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2006 | 1970.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2006 | 387.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2006 | 342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2006 | 300.00 | 00045303045404 | MARIA ROSA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2006 | 300.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, COM EXERCÍCIO JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO CONFORME CON-VÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2006 | 300.00 | 00099188775453 | LUZIA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2006 | 230.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2006 | 400.00 | 00005370289433 | ROZILDA LAURENTINO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2006 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2006 | 300.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2006 | 400.00 | 00002614205427 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2006 | 200.00 | 00020626878420 | LUIZ CLARINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA ANTONIO SEVERO BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE MAR-ÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2006 | 200.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAR-ÇO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2006 | 200.00 | 00069259100453 | MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2006 | 200.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2006 | 171.27 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO JUNTO A EMATER LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2006 | 300.00 | 00066149398404 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2006 | 14.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2006 | 3562.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2006 | 308.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2006 | 4291.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2006 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2006 | 3441.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2006 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAR-ÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001196 | 10/04/2006 | 2950.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMEN-TO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2006 | 460.00 | 00002518738460 | ERIVELTO VAMBERTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CARGO DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESMARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2006 | 300.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAR-ÇO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2006 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2006 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2006 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2006 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2006 | 100.00 | 00087415674472 | DAMIÃO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VIAGEM A FORTALEZA-CEPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO POR FALTA DE ESPECIALIDADE ESPECÍFI-CA NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2006 | 4238.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSTALODOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2006 | 342.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNI-CÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEBROS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO ENSTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2006 | 706.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSITENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2006 | 300.00 | 00003029461440 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2006 | 165.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DES-TINO A FORTALEZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR FALTA DA ESPECIALIDADENESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2006 | 680.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE FARDAMENTO PARA A CRECHEODETE FARIAS BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2006 | 260.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA CANCELA EM ARMAÇÃO DE FERRO DESTI-NADA A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS MONITORA DO PETI DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2006 | 300.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2006 | 3200.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 40 HORASDE TRATOR DE ESTEIRA DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UM PEQUENO AÇUDE PARAAGRICULTOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇO Nº 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2006 | 165.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ENGESSAMENTO DE TRAUMAS ORTOPÉDICOS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006, PAGO CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2006 | 321.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2006 | 300.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DA FUNFAÇÃO DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2006 | 797.50 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTESENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAPB, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003.277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2006 | 6375.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2006 | 4186.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2006 | 6251.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2006 | 898.62 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATURANº 26387903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2006, PAGO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2006 | 130.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA CAIXA SUPORTE EM GRADE DE FERRO PARA OAR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2006 | 300.00 | 00017671744468 | JOÃO LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2006 | 300.00 | 00005186519405 | CHEILA SINARA CASSIANO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2006 | 300.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOATENDENTE DO PSF III DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2006 | 300.00 | 00015128857468 | VANDUI DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAR-ÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2006 | 400.00 | 00046026967400 | FRANCISCA BELMIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2006 | 226.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 005356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2006 | 275.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM DI-VERSAS SOLDAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2006 | 2573.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2006 | 3727.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2006 | 2097.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2006 | 2168.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-DORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2006 | 420.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2006 | 300.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2006 | 345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2006 | 3243.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/04/2006 | 370.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERÁRIA PARAPESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL Nº 00333 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2006 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2006 | 50.00 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2006 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE PIANCÓ TRATAR DE ASSUNTO RELATIVOS AS FINANÇAS DO MUNICIPIOJUNTO AO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2006 | 6.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2006 | 6.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2006 | 150.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TIGRE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/04/2006 | 400.00 | 00029571987468 | AUTO MERCANICA PROGRESSO - Gilberto Araujo da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO F-4000 DASECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS Nº 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2006 | 46.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE, NA COMPETÊNCIAABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2006 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2006 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/04/2006 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERÁRIA PARAPESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL Nº 00334 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2006 | 61.04 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRICULA Nº 06841348-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/04/2006 | 1000.00 | 00029571987468 | AUTO MERCANICA PROGRESSO - Gilberto Araujo da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULÂNCIA SAVEIROE DO GOL DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2006 | 9.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2006 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO - Centro Médico de Patos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADO EM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2006 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERÁRIA PARAPESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL Nº 00335 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/04/2006 | 320.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERÁRIA PARAPESSOA CARENTE FALECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORMA NOTA FISCAL Nº 00336 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/04/2006 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/04/2006 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/04/2006 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/04/2006 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/04/2006 | 500.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/04/2006 | 1890.37 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DESTA CIDA-DE, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/04/2006 | 40.00 | 05515652000182 | UNIÃO COM DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE COMBUS-TÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO, PAGO CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/04/2006 | 623.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA 1ª PAR-CELA DO APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2005/2006, DESTINADO AOMINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PAGO CONFORME GUIA DE ARRECA-DAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/04/2006 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/04/2006 | 100.00 | 00011580741827 | RENATO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/04/2006 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DESTINADAS APESSOAS CARENTEE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATA-MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/04/2006 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de COLABORAÇÃO PARA DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/04/2006 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE SOSFTWARESDE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/04/2006 | 35.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE LANCHES PARA O CONTADOR DA PREFEITURA A SERVIÇOS NESTEMUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/04/2006 | 3160.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/04/2006 | 3424.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/04/2006 | 400.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/04/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/04/2006 | 300.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SÍTIO POÇO COMPRI-DO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OP MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2006 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2006 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/04/2006 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/04/2006 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/04/2006 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/04/2006 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/04/2006 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/04/2006 | 47.15 | 00035066717404 | MARGARIDA LOPES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINAD O A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE JO-ÃO PESSOA A PIANCÓ PB, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/04/2006 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/04/2006 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/04/2006 | 50.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - Orlando Augusto Damascena & Cia Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXEMEREALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/04/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/04/2006 | 80.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONSULTAE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME LEILEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001137 | 20/04/2006 | 213.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2006 | 8055.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS CONTRA-TADOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2006 | 810.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSAS LOCALIDADE, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2006 | 24114.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSF S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2006 | 5055.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2006 | 278.13 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DA APO-LICE DE SEGURO DO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2006 | 2300.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DESTA CIDA-DE, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2006 | 364.40 | 01857253000149 | POLO ETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERI-AIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2006 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2006 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2006 | 387.36 | 00003246250499 | CLISTENES KLAYTON LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DETRABALHO, PAGO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2006 | 1522.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2006 | 1680.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECONTRATO Nº 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/04/2006 | 1900.00 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECONTRATO Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2006 | 1330.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECONTRATO Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2006 | 1050.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECONTRATO Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2006 | 1050.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECONTRATO Nº 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2006 | 1190.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECONTRATO Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2006 | 1120.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECONTRATO Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELA DA PARCELA DO CON-TRATO DE LOCAÇÃO COM OPÇÃO DE COMPRA DA FOTOCOPIADORA SHARP AL-1645CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/04/2006 | 2351.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A SEGUNDDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2006 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVILGAÇÃO DE NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2006 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONVÊNIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIAN-CO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/04/2006 | 340.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NO-TA FISCAL Nº 641388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/04/2006 | 368.00 | 00004781081843 | JOSÉ BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 641389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/04/2006 | 493.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/04/2006 | 289.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA O COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOSDESTE MUNICÍPIO, PAGO FORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641392. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/04/2006 | 354.80 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 641390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/04/2006 | 526.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESOPARA OS MOTORISTAS E SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EN TRÂNSITOA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/04/2006 | 100.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/04/2006 | 140.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM AS CIDADES DE PIANCÓ E PATOS A SERVIÇOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/04/2006 | 1625.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO, PAGO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2006 | 1100.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVE-REIRO DE 2006, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/04/2006 | 250.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COM DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UM COM-PRESSOR DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/04/2006 | 1190.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA EINFRA ESTRUTURA PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2006 | 286.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO COM UMA PASSAGEMDE IDA PARA SÃO PAULO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2006 | 270.84 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFRICOS PARA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGONESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/04/2006 | 129.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS ASECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/04/2006 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/04/2006 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/04/2006 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/04/2006 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/04/2006 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/04/2006 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/04/2006 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/04/2006 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/04/2006 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/04/2006 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/04/2006 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/04/2006 | 25.00 | 00005029868402 | ANA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/04/2006 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/04/2006 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/04/2006 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/04/2006 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/04/2006 | 1050.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECONTRATO Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/04/2006 | 1540.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECONTRATO Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2006 | 1400.00 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECONTRATO Nº 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/04/2006 | 1050.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECONTRATO Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/04/2006 | 1330.00 | 00006506668440 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECONTRATO Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2006 | 158.76 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFRICOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO NES-TA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/04/2006 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO 02/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O IGARACY SOCIAL CLUBE PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/04/2006 | 83.88 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 699 CÓPIAS XEROGRÁFICASDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/04/2006 | 668.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONTADOR, ASSISTENTE SOCIAL E ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIOPAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2006 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM DI-VULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM ORGAOS DE COMUNICA-ÇÃO DA CAPITAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº000589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/04/2006 | 78.72 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 656 CÓPIAS XEROGRÁFICASDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTADATA FORME NOTA FISCAL Nº 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/04/2006 | 46.84 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASCOPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/04/2006 | 110.46 | 00003619688419 | MAXWEL MADEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DETRABALHO, PAGO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/04/2006 | 45.60 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAQS AUTENTICAÇÕESE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/04/2006 | 40.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA DI-ÁRIA CONCEDIDA PARA IR A CIDADE DE ITAPORANGA, PARTICIPAR DE REUNIÃODO PÓLO, PAGO CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/04/2006 | 40.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONICA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA DI-ÁRIA CONCEDIDA PARA IR A CIDADE DE ITAPORANGA, PARTICIPAR DE REUNIÃODO PÓLO, PAGO CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2006 | 220.00 | 00030870151487 | MARIANO ARAÚJO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS GRUPOS ES-COLARES DOS SITIOS ESTIVAS, CAATINGA GRANDE, RIACHO DO SACO E CAJAZEI-RINHA, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2006 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2006 | 15.75 | 00006286806431 | MARIA VANAILDA VIANA DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DA 6/6 PARCELA DE CONTAD ÁDUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 03100695.7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/04/2006 | 70.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTAÇÕES - Alcimar Abdias Medeiros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL,PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/04/2006 | 20.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONSULTAREALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2006 | 80.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEMS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, COMO CONDUTORDE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/04/2006 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDA-ÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/04/2006 | 926.90 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO CON-FORME NOTAS FISCAIS Nº 000008/000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001376 | 27/04/2006 | 163.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2006 | 50.00 | 00052151263487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COM DI-VERSAS FOTOGRAFIAS TIRADAS NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2006 | 38.00 | 00052151263487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COM DI-VERSAS FOTOGRAFIAS TIRADAS NO PETI DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2006 | 25.00 | 00008190105450 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2006 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2006 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2006 | 50.00 | 00066618193168 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2006 | 70.00 | 00020489455468 | JOSE QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FILMAGENSDE PEÇAS CULTURAIS NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS,DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2006 | 110.20 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO DE 19 CARTEIRAS ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOSREMEDIOS ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001374 | 27/04/2006 | 638.50 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 641441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001377 | 27/04/2006 | 168.40 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001375 | 27/04/2006 | 273.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2006 | 1.05 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2006 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2006 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2006 | 40.00 | 00622097000174 | AC Comércio de Pneus LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO Nº 000857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2006 | 90.00 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CORSA SEDAN DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 60045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/04/2006 | 23156.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS PARA A SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/04/2006 | 1621.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIO-NADOS PARA A SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/04/2006 | 18686.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DEDE ABRIL DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/04/2006 | 15248.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE ABRIL DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/04/2006 | 7342.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE ABRIL DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/04/2006 | 350.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/04/2006 | 350.00 | 00035066768491 | SATIRO SANCHO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS COMO VIGINA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/04/2006 | 350.00 | 00078930383491 | SEVERINA GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2006 | 350.00 | 00062498614400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/04/2006 | 150.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TIGRE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2006 | 23.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A TERCEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/04/2006 | 1412.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2006 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2006 | 25.00 | 00005909470442 | GRETE VIEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2006 | 25.00 | 00004420952440 | MARIA JOSELIA DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2006 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2006 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2006 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2006 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001227 | 30/04/2006 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO D GFIP, INFORMAÇÃO D DIRF, RAIS E ASSESSORAMENTO NO EMPENHAMENTODAS DESPESAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001383 | 30/04/2006 | 2329.82 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTESA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/05/2006 | 3200.00 | 01418641000123 | A.C. TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 40 HORASDE TRATOR DE ESTEIRA DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UM PEQUENO AÇUDE PARAAGRICULTOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇO Nº 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001385 | 01/05/2006 | 200.00 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL,COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº0001376,CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº641445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001707 | 01/05/2006 | 1242.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO,PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001708 | 01/05/2006 | 275.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTEMUNICÍPIO PAGO CONFORME NOTAS FISCAIS 000010/000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001530 | 02/05/2006 | 3289.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PAGO NESTADATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001531 | 02/05/2006 | 547.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA VEICULOS DE PROFESSORES CONTRATADOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO A DITIVO DE CONTRATOS E NOTA FISCALNº 000638. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2006 | 726.00 | 00002748308417 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PÃES PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 641485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001470 | 02/05/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONSUMO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641483. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2006 | 100.00 | 00020449356434 | MANOEL LEONARDO GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PAGO NESTA DATA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2006 | 4500.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS DE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2006 | 400.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS E OUTRAS DIGULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2006 | 2250.00 | 00011152150430 | Olivo Assis Bandeira | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS PAGOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001467 | 02/05/2006 | 2950.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMEN-TO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA AVULSA Nº 641484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001429 | 02/05/2006 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOSREMÉDIOS E GRUPO MANOEL JACKSON DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 641482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2006 | 410.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2006 | 278.13 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DA APO-LICE DE SEGURO DO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2006 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2006 | 40.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PBPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/05/2006 | 30.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO DESTA PREFEITURA EM TRANSITOCONDUZINDO O SR. PREFEITO EM SERVIÇO DE INTERRESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001553 | 02/05/2006 | 7923.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTADATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000639. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001695 | 02/05/2006 | 2644.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISPARA O TRATOR DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFORMENOTA FISCAL Nº 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/05/2006 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2006 | 202.85 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERI-AIS DE LIMPEZA PARA A FUNDAÇÃO DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY,CONVENIADA COM ESTA PREFEIURA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 023412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2006 | 4.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE OUTROSMATERIAIS DE CONSUMO (FOSFORO ARGOS) PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONVENIADO COM ESTA PREFEIURA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 023410. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2006 | 339.21 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS PARA A FUNDAÇÃO DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY,CON-VENIADA COM ESTA PREFEIURA, PAGO CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 023410/023411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/05/2006 | 5.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROSCOBRADOS EM BOLETO BANCÁRIO NA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/05/2006 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2006 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2006 | 9.99 | 00008664994404 | GERALDO ALEXANDRINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/05/2006 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2006 | 215.75 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, PAGO CON-FORME NOTA FISCAL Nº 023414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2006 | 353.14 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº23415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2006 | 510.10 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTÍCIOS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCALNº 023413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2006 | 6.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO ENVIODE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2006 | 627.50 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERI-AIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORMENOTA FISCAL Nº 023417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2006 | 594.12 | 24217077000186 | SUPERMERCADO SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCALNº 023416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/05/2006 | 10000.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CADASTRADOS NO PROGRAMA VIDA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2006, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2006 | 127.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATACONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/05/2006 | 97.20 | 09308966000165 | DINAMÉRICO WANDERLEY - PATOS CARTÓRIO 2 OFÍCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 72 AU-TENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2006 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAR-ÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2006 | 719.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATACONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2006 | 540.00 | 00002074982453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASVIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DIRETORA DO COLÉGIOMUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADESDE PIANCÓ E ITAPORANGA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/05/2006 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAR-ÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/05/2006 | 157.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/05/2006 | 300.00 | 00066567793449 | FRANCISCO ADAILTON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA VIGILÂNCIA NOTURNA EM PRÉDIO DO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSASENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ASPAMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2006 | 11180.00 | 02690481000130 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOCONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO, COM O OBJETIVO DEMANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO O COLÉGIO MUNICIPAL NSA. SRA. DOS REMÉ-DIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2006 | 4795.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2006 | 8199.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2006 | 6303.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/05/2006 | 359.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENCIAMENTO DO VEI-CULO GOL 1.0 DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME CO-PIA DE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/05/2006 | 1583.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2006 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/05/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2006 | 1367.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/05/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/05/2006 | 220.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLIAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006,PAGO NESTA DATA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/05/2006 | 15.00 | 11896040000180 | COOP. DOS CONDUT. AUT. DE VEÍC. DE PAS. DA GDE. JOÃO PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/05/2006 | 15.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL WALTER BRITO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/05/2006 | 50.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDIEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/05/2006 | 180.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARAFUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/05/2006 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/05/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/05/2006 | 40.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESREALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/05/2006 | 25.00 | 00092736599420 | ELIZEU SARAPIÃO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/05/2006 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/05/2006 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/05/2006 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/05/2006 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/05/2006 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/05/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001699 | 08/05/2006 | 1560.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001700 | 08/05/2006 | 1499.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA O O VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/05/2006 | 80.15 | 00002447572409 | SEBASTIÃO PEREIRA LIMA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRA LOCALIDADE, PAGOCONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2006 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2006 | 29.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001468 | 08/05/2006 | 2020.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2006 | 15.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELÔSO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 009891, DESTINADO A RE-POSIÇÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001701 | 08/05/2006 | 2010.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA O GOL DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 001334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001702 | 08/05/2006 | 2005.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CON FORMENOTA FISCAL Nº 001335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001703 | 08/05/2006 | 2015.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA FIORINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 001336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/05/2006 | 847.50 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTESENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAPB, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003.590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001698 | 08/05/2006 | 200.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FORD KA DA EMATER, PAGO CONFORME CON-VÊNIO E NOTA FISCAL Nº 001330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001715 | 09/05/2006 | 477.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE LAMPADAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001711 | 09/05/2006 | 185.92 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROGRAMA DO ECDDESTE MUNICÍPIO PAGO CONFORME NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001713 | 09/05/2006 | 162.32 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS PSF S I, II E IIIDESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001716 | 09/05/2006 | 326.72 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/05/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE A-BRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/05/2006 | 134.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA RESTAU-RAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK DA SECRETARIA DASAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002825 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2006 | 116.16 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASCOPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/05/2006 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/05/2006 | 30.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/05/2006 | 70.00 | 35590538000188 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIOPAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/05/2006 | 330.00 | 35590538000188 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CON-CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/05/2006 | 1502.00 | 00055972128420 | ANTONIA MENDES A. MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001714 | 09/05/2006 | 126.72 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001682 | 09/05/2006 | 4008.80 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO,PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/05/2006 | 350.00 | 00001910313483 | MARIA LEANO DE SOUZA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO GRUPO MUNICIPAL DE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001709 | 09/05/2006 | 708.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICÍPIO PAGO CONFORME NOTA FISCAI 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001710 | 09/05/2006 | 488.14 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRA-TIVO DESTE MUNICÍPIO PAGO CONFORME NOTA FISCAI 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001712 | 09/05/2006 | 1096.40 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTEMUNICÍPIO PAGO CONFORME CONVÊNIO E NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2006 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2006 | 400.00 | 00005370289433 | ROZILDA LAURENTINO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2006 | 300.00 | 00006968446480 | ADA RUBIA VALDIVINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2006 | 350.00 | 00006968446480 | ADA RUBIA VALDIVINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2006 | 350.00 | 00008009288497 | LOURIVAL TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2006 | 200.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE A-BRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2006 | 350.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, COM EXERCÍCIO JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2006 | 350.00 | 00066149398404 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004258056464 | ELIANA AVELINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MU-NICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2006 | 200.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2006 | 200.00 | 00020626878420 | LUIZ CLARINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA ANTONIO SEVERO BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2006 | 350.00 | 00099188775453 | LUZIA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEMABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2006 | 172.33 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO JUNTO A EMATER LOCAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2006 | 200.00 | 00069259100453 | MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2006 | 230.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGONESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2006 | 447.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2006 | 8364.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2006 | 350.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2006 | 2278.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2006 | 350.00 | 00045303045404 | MARIA ROSA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2006 | 400.00 | 00002614205427 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOMÊS DE ABRILD E 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2006 | 400.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2006 | 350.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2006 | 910.00 | 00002748308417 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSASENHORA DOS REMÉDIOS E GRUPO MANOEL JACKSON, PAGO CONFORME NOTA FISCALNº 641486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003029461440 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006,PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2006 | 350.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2006 | 3652.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2006 | 460.00 | 00002518738460 | ERIVELTO VAMBERTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CARGO DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2006 | 5487.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS, REFERENTE A PRIMEI-RA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊN-CIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2006 | 3674.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2006 | 304.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2006 | 6.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001544 | 10/05/2006 | 112.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL Nº 641501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001528 | 10/05/2006 | 176.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARACONSUMO NO COLÉGIO MUNICIPAL NSA. SRA. DOS REMÉDIOS E GRUPO MANOEL JACKSON DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2006 | 5095.16 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2006 | 13350.00 | 00006958164466 | PROGRAMA NOSSA GENTE - Alcicleide M. A. de Lacerda e outros | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CADASTRADOS NO PROGRAMA NOSSA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2006, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2006 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA COM FINALIDADE DE PREPARAR MULTIMISTURA E SERDISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001527 | 10/05/2006 | 120.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE LEITE PARACONSUMO NO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001529 | 10/05/2006 | 336.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 375 LITROS DE LEITE DOADOS A PESSOAS RECONHECIDAMEN-TE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2006 | 300.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2006 | 4517.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSTALODOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNI-CÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEBROS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO ENSTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2006 | 350.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2006 | 706.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE ABRIOL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2006 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2006 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2006 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2006 | 100.00 | 00003243325480 | MARIA ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2006 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2006 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2006 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2006 | 500.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2006 | 350.00 | 00005092189460 | ZACARIAS FAUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2006 | 165.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ENGESSAMENTO DE TRAUMAS ORTOPÉDICOS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRA-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2006 | 350.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2006 | 850.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2006 | 400.00 | 00046026967400 | FRANCISCA BELMIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2006 | 6981.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2006 | 6709.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2006 | 4884.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2006 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIOJUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AO TRAB RURAL DE IGARACYDURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2006 | 999.12 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATURANº 27835393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2006 | 350.00 | 00017671744468 | JOÃO LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2006 | 322.33 | 00004598872462 | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2006 | 350.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA FUNDAÇÃO DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGA-RACY DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2006 | 372.33 | 00028407681865 | SILVIA MARIA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DESTEMUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2006 | 350.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOATENDENTE DO PSF III DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2006 | 350.00 | 00005186519405 | CHEILA SINARA CASSIANO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2006 | 350.00 | 00015128857468 | VANDUI DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE A-BRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2006 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2006 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVETERINÁRIO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE A-BRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001649 | 10/05/2006 | 72.80 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 91 LITROS DELEITE PARA O HOSPITAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2006 | 25.00 | 01299313000155 | RADIOCRÂNIO - Centro de Radiologia e Doc. Odontológica | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RADIO-GRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2006 | 11472.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2006 | 350.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2006 | 2263.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-DORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2006 | 420.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2006 | 2062.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2006 | 2925.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2006 | 4430.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2006 | 370.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMANUAL PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA PARTE DA ESTRADA QUE LIGA A SE-DE DO MUNICÍPIO AO SÍTIO ESTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2006 | 200.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2006 | 3409.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2006 | 350.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLIAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGOCONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/05/2006 | 40.00 | 03116732000130 | CLINOPA - Clínica de Olhos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFOR-ME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2006 | 156.00 | 09293267000199 | PROMÉDICA CLÍNICA DE ANÁLISES MÉDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMEREALIZADO EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE IGARACY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/05/2006 | 640.00 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PARA DIVERSASLOCALIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2005, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001417 | 11/05/2006 | 1250.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ODONTÓLOGOS E ENFEIRA DOS PSF S I, II EIII DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE PIANCÓ E ITAPORANGA, CONFORMELICITAÇÃO 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2006 | 9.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2006 | 100.00 | 00011580741827 | RENATO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2006 | 50.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001705 | 11/05/2006 | 796.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE KIT S BEBÊ PARA MÃES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS Nº 000564/000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001704 | 11/05/2006 | 437.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ARTIGOS DE COPA E COZINHA PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/05/2006 | 80.00 | 00009559027468 | ESPEDITO ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RESSARSSIMENTO DEDESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS CON-DUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2006 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E COLSULTORIA TÉCNICA DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME NF Nº 002022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2006 | 30.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM REPRODUÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, PAGOCONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0001441 | 11/05/2006 | 1100.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRAÇÃO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, PAGO CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2006 | 33.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2006 | 33.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/05/2006 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/05/2006 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/05/2006 | 50.00 | 00000873439406 | DAMIAO VALERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/05/2006 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2006 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2006 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/05/2006 | 40.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PBPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/05/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/05/2006 | 55.00 | 00079857299415 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVER-SAS VIAGENS EM MOTOTAXI, PARA A CIDADE DE PIANCÓ PB, PARA FAZER ENTRE-GA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO 7º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/05/2006 | 623.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA 2ª PAR-CELA DO APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2005/2006, DESTINADO AOMINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PAGO CONFORME GUIA DE ARRECA-DAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2006 | 40.00 | 00034306625168 | AMARILDO GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA CONCEDIDA PARA CONDUZIR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATÉ ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2006 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2006 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2006 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2006 | 32.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE COSTURAS PRESTADOS NO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍ-PIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/05/2006 | 154.00 | 02836451000199 | VAREJÃO E COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTOSCONSTANTES NA NOTA FISCAL SÉRIE "D" Nº 006117, PARA A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2006 | 70.00 | 00022609296487 | FAUSTO DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA NO VEÍCULO F-4000, DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2006 | 47.60 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASAUTENTICAÇÕES DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/05/2006 | 6657.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/05/2006 | 41.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RESTITUIÇÃO DE PASEPRELATIVOS A FOLHA DE 2005, CONFORME DÉBITO CONTA ESPECÍFICA Nº 107000-2 PM IGARACY-PASEP CONV. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2006 | 6.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/05/2006 | 350.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2006 | 25.00 | 00005799310489 | AULUCELIO DE ALMEIDA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2006 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/05/2006 | 400.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTESDESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/05/2006 | 1180.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 001090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/05/2006 | 350.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/05/2006 | 100.00 | 24281404000169 | AUTO PEÇAS LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/05/2006 | 320.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRA-TAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PIANCÓ PB, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 17/05/2006 | 363.50 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESPDESTINADAS A MÉDICA E ODONTÓLOGA DO PSF III DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/05/2006 | 100.00 | 00004240377420 | ADRIANA PAULA ALVARENGA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA LAZER DE MARCA LEXMARKDA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/05/2006 | 80.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS EM VIAGEMS A JOÃO PESSOA, COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA SE-CRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/05/2006 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/05/2006 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/05/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS BOLSISTAS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001696 | 17/05/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 641517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/05/2006 | 144.58 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEMA ESCUSSÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/05/2006 | 990.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PE-RIODO NOTURNO, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/05/2006 | 990.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PE-RIODO NOTURNO, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001673 | 17/05/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA Nº 641516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001674 | 17/05/2006 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA O COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOSREMÉDIOS E GRUPO MANOEL JACKSON DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 641515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/05/2006 | 1.05 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/05/2006 | 480.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANS-PORTE DA DELEGADA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL, PAGO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COMA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/05/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE TONER PARA A COPIADORA SHARP AL-1645, CONFORME NOTA FISCALNº 003335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/05/2006 | 210.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA A SECRE-TARIA CHEFE DO GABINETE, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/05/2006 | 70.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA A SECRE-TARIA CHEFE DO GABINETE, EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/05/2006 | 10.00 | 00003242789423 | JOSÉ LOPES DO VALE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM LAVAGEM DO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001532 | 18/05/2006 | 216.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/05/2006 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONSULTARERALIZADA NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA ARAÚJO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/05/2006 | 504.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESOPARA OS MOTORISTAS E SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EN TRÂNSITOA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/05/2006 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/05/2006 | 25.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001537 | 19/05/2006 | 1350.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, PAGO CONFORME LICITAÇÃO Nº 00142006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2006 | 647.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/05/2006 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/05/2006 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/05/2006 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/05/2006 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/05/2006 | 46.60 | 00005331976433 | FRANCISCA ANA DE LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PAGOCONFORME LEI Nº 381/2005 E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/05/2006 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/05/2006 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/05/2006 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/05/2006 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/05/2006 | 25.00 | 00008190105450 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/05/2006 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/05/2006 | 468.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHADESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000522 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/05/2006 | 144.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GAS DECOZINHA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/05/2006 | 137.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATACONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/05/2006 | 144.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GAS DECOZINHA PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/05/2006 | 288.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA O COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS E GRUPO MANOELJACKSON DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/05/2006 | 1629.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2006 | 211.33 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/05/2006 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONVÊNIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIAN-CO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2006 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/05/2006 | 2082.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIAMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPE-TÊNCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO DE LOCAÇÃO COM OPÇÃO DE COMPRA DA FOTOCOPIADORA SHARP AL-1645CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2006 | 852.11 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATACONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/05/2006 | 108.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME CONVÊNIO E NOTA FISCAL Nº 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/05/2006 | 12.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/05/2006 | 13.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UM)PNEU PARA CARRO DE MÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE -DNº 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/05/2006 | 25.00 | 00075999811449 | RITA RAIMUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/05/2006 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/05/2006 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CDC Nº 5/1193539-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/05/2006 | 24115.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSF S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/05/2006 | 5845.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/05/2006 | 8059.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PROFISSIONAIS CONTRA-TADOS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/05/2006 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PSF III DESTE MUNICÍPIOPAGO CONFOEME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/05/2006 | 277.50 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOCONFORME NOTA FISCAL Nº005421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/05/2006 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2006 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/05/2006 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/05/2006 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/05/2006 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/05/2006 | 985.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA EINFRA ESTRUTURA PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIAO, DURANTE O MÊS DE MAR-ÇO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/05/2006 | 352.00 | 00004781081843 | JOSÉ BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 635002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/05/2006 | 2500.00 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOCONFORME CONTRATO Nº 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/05/2006 | 2650.00 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOCONFORME CONTRATO Nº 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/05/2006 | 1950.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOCONFORME CONTRATO Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/05/2006 | 277.50 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGO CON-FORME NOTA FISCAL Nº 005422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/05/2006 | 171.60 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/05/2006 | 2420.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMECONTRATO Nº 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/05/2006 | 1650.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOCONFORME CONTRATO Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/05/2006 | 1650.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOCONFORME CONTRATO Nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/05/2006 | 1760.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOCONFORME CONTRATO Nº 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/05/2006 | 1870.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOCONFORME CONTRATO Nº 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/05/2006 | 2090.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOCONFORME CONTRATO Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/05/2006 | 2640.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOCONFORME CONTRATO Nº 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/05/2006 | 244.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA O COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/05/2006 | 1650.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOCONFORME CONTRATO Nº 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/05/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/05/2006 | 6.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA REALIZADO PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COD DA CONTA Nº 116755177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/05/2006 | 2090.00 | 00006506668440 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURAN-TE O MÊS DE MARÇO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO Nº 0024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/05/2006 | 115.50 | 00020573472491 | RIVALDO FLORENTINO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSARCI-MENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL DETRABALHO, PAGO CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/05/2006 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO 02/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O IGARACY SOCIAL CLUBE PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/05/2006 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/05/2006 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/05/2006 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/05/2006 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/05/2006 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/05/2006 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/05/2006 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/05/2006 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/05/2006 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/05/2006 | 286.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO COM UMA PASSAGEMDE IDA PARA SÃO PAULO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/05/2006 | 45.00 | 00034306625168 | AMARILDO GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM A ABULÂNCIA SAVEIRO EM TRÂNSITO, PAGO CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/05/2006 | 55.00 | 00007963348465 | JOSINEIDE GREGORIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO A-BASTECIMENTO D ÁGUA PARA O PSF III, NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 24/05/2006 | 80.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS PARA CONDUZIR VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDOPACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/05/2006 | 411.50 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 001415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001810 | 25/05/2006 | 22200.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO UNO MILE FIRE FLEX 2P- FIAT, DESTINADO A SE-CRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0548780. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/05/2006 | 6.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/05/2006 | 15.00 | 08581225000190 | A CASA DOS CARIMBOS - Joelma de Farias | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CON-FECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PAGO CONFORME RECI-BO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/05/2006 | 65.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA VW-VBS2E PARA FILMADORA DESTA PREFEITURA, NAREALIZAÇÃO DE FILMAGENS DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSO-RES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/05/2006 | 50.00 | 00005909470442 | GRETE VIEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2006 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2006 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSDESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2006 | 186.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA 1ª PAR-CELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/05/2006 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2006 | 6.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/05/2006 | 45.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2006 | 32.47 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRICULA Nº 06841348-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2006 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/05/2006 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2006 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001774 | 29/05/2006 | 273.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 635014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2006 | 500.00 | 00000396635822 | GERALDO MANGUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE PACIENTE CARENTE DOMUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JÃO PESSOA PB, POR FALTA DE ESPECIALIDADEMÉDICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2006 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDA-ÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001812 | 29/05/2006 | 10402.50 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DEC SERVOÇOS PRESTADOS NAPREPARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2006 | 12.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001773 | 29/05/2006 | 412.60 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº635012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2006 | 900.00 | 00001420920880 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA REFORMA DA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2006 | 368.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2006 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2006 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2006 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2006 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2006 | 410.00 | 00001544145497 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA O COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2006 | 308.39 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 010146, DESTINADOS AORNAMENTAÇÃO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2006 | 85.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA E DE LANTERNAGEM NO VEÍCULO F-4000 DA SE-CRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001775 | 29/05/2006 | 655.35 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA O COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS E GRUPOMANOEL JACKSON DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001776 | 29/05/2006 | 195.10 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 635016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2006 | 13.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2006 | 18686.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2006 | 1621.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2006 | 22991.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFEREN-TE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2006 | 7342.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE MAIO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2006 | 15248.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2006 | 350.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2006 | 350.00 | 00078930383491 | SEVERINA GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2006 | 350.00 | 00035066768491 | SATIRO SANCHO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS COMO VIGINA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2006 | 350.00 | 00001910313483 | MARIA LEANO DE SOUZA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS NO GRUPO MUNICIPAL DE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2006 | 350.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2006 | 350.00 | 00062498614400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2006 | 150.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TIGRE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2006 | 350.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2006 | 25.00 | 00004420952440 | MARIA JOSELIA DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2006 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/05/2006 | 80.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COM DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA PEÇADE PALMILHA ORTOPÉDICA PARA PESSA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2006 | 550.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA URNA FUNERÁRIA PARASEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPE-TÊNCIA MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2006 | 1271.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS, REFERENTE A TERCEIRAPARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIAMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001801 | 30/05/2006 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO D GFIP, INFORMAÇÃO D DIRF, RAIS E ASSESSORAMENTO NO EMPENHAMENTODAS DESPESAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2006 | 4500.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍ-DIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2006 | 2250.00 | 00011152150430 | Olivo Assis Bandeira | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS PAGOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIODE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2006 | 980.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA PRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CO-ORDENADORIA DE ASSISTENCIA JUDICIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2006 | 210.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001717 | 30/05/2006 | 354.72 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO E NOTA FISCAL 000025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2006 | 350.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001719 | 30/05/2006 | 624.98 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO E AÇOUGUE PÚBLICODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2006 | 680.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE DURANTE OS MESES DEMARÇO DE ABRIL DE 2006, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2006 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2006 | 180.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARAFUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001718 | 30/05/2006 | 392.06 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS PSF S I, II E III DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2006 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2006 | 6.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001807 | 31/05/2006 | 2859.91 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 009893. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2006 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM DI-VULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM ORGAOS DE COMUNICA-ÇÃO DA CAPITAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº000600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2006 | 2800.00 | 01418641000123 | A.C. TRATORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 35 HORASDE TRATOR DE ESTEIRA DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS BARREIROSPARA AGRICULTORES CARENTES RESIDENTES NOS SÍTIOS AMBRÓSIO E TIGRE DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2006 | 100.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONSULTARERALIZADA NA PACIENTE MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2006 | 3.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001885 | 01/06/2006 | 3354.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000643/000644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2006 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA URNAFUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE FALECIDO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2006 | 4.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 (1ª QUOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001857 | 01/06/2006 | 3505.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PROGRAMAS SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORMENOTA FISCAI Nº 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001886 | 01/06/2006 | 7814.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000640/000641/000642. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001884 | 01/06/2006 | 1898.45 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/06/2006 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/06/2006 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/06/2006 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/06/2006 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/06/2006 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/06/2006 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001887 | 02/06/2006 | 4000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001848 | 02/06/2006 | 2306.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DO GRUPO DE HIPERTENSÃO E OUTROS, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/06/2006 | 696.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNES BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA Nº 641542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/06/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/06/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/06/2006 | 80.00 | 00002525251407 | JOCENILDO RODRIGUES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DA SECRE-TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/06/2006 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA URNAFUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE FALECIDO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2006 | 172.60 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 635044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/06/2006 | 199.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LICENCIA-MENTO DO VEÍCULO FIAT MILE FIRE FLEX DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001844 | 03/06/2006 | 4092.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO,PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001860 | 03/06/2006 | 242.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTEMUNICÍPIO PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001861 | 03/06/2006 | 1086.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO,PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001963 | 05/06/2006 | 200.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL Nº 635031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001918 | 05/06/2006 | 192.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 635030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/06/2006 | 410.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA Nº 635035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/06/2006 | 40.00 | 00005410824423 | JULIANA AGUSTINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA DI-ÁRIA CONCEDIDA PARA IR A CIDADE DE ITAPORANGA, PARTICIPAR DE REUNIÃOPARA ESCOLHA DO LIVRO DIDÁDICO, PAGO CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/06/2006 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA URNAFUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE FALECIDO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001942 | 05/06/2006 | 152.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITO PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 635032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002041 | 05/06/2006 | 360.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 450 LITROS DE LEITE DESTINADOS A PESSOAS RECONHECI-DAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/06/2006 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/06/2006 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/06/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS E OUTRAS DIGULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/06/2006 | 50.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDIEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001915 | 05/06/2006 | 128.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) LITROS DE LEITE PARA O HOSPITAL DES-TE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/06/2006 | 40.00 | 03116732000130 | CLINOPA - Clínica de Olhos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFOR-ME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/06/2006 | 1624.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARAO VEICULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0032379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/06/2006 | 350.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CORSA SEDAN DESTA PREFEITURA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 0032379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/06/2006 | 216.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O COORDENADOR DO PROGRA-MA ECD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/06/2006 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/06/2006 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/06/2006 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA LASER DE MARCALEXMARK E230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/06/2006 | 368.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A DELEGADA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 06/06/2006 | 243.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR, ASSIS-TENTE SOCIAL E ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/06/2006 | 100.00 | 00033961975850 | JOSE MARCOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/06/2006 | 750.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA URNAFUNERÁRIA COM REMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL SERIE "D" Nº 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/06/2006 | 53.16 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS EM DOCUMENTOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/06/2006 | 70.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSEPÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2006 | 4795.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/06/2006 | 117.60 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFRICOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0002243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001960 | 08/06/2006 | 18060.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS EM | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 804327/2005 E NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001961 | 08/06/2006 | 14900.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAIS EM | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL, PROGRAMA INOVAÇÕES EDUCACIONAIS, CONFORME CONVÊNIO Nº807133/2005 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/06/2006 | 8199.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/06/2006 | 6303.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/06/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/06/2006 | 268.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LICENCIA-MENTO DO VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2006 | 40.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ - José Martins Filho - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MICROONIBUS DA SECRETARIA DAEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/06/2006 | 350.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA URNAFUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE FALECIDO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/06/2006 | 100.00 | 00001544145497 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA Nº 635037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2006 | 186.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA 2ª PAR-CELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/06/2006 | 69.12 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DESTINADAS APESSOAS CARENTEE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATA-MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/06/2006 | 440.20 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASAUTENTICAÇÕES DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/06/2006 | 210.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/06/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/06/2006 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/06/2006 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIOJUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AO TRAB RURAL DE IGARACYDURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/06/2006 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/06/2006 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/06/2006 | 850.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/06/2006 | 81.48 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASCOPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/06/2006 | 95.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VE-ÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FIS-CAL SÉRIE "D" Nº 000272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/06/2006 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/06/2006 | 681.37 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATURANº 29304266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/06/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/06/2006 | 9050.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43,087-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/06/2006 | 350.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/06/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIODE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/06/2006 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVETERINÁRIO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/06/2006 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/06/2006 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/06/2006 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/06/2006 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/06/2006 | 6981.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/06/2006 | 4884.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/06/2006 | 6709.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/06/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/06/2006 | 2947.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/06/2006 | 4130.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/06/2006 | 2062.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2006 | 3409.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/06/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/06/2006 | 3802.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/06/2006 | 3674.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/06/2006 | 3558.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/06/2006 | 5000.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECA-TÓRIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DECONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/06/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/06/2006 | 447.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/06/2006 | 7964.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/06/2006 | 2323.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/06/2006 | 87.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS DE REFEIÇÕES EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/06/2006 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/06/2006 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/06/2006 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/06/2006 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/06/2006 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/06/2006 | 30.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/06/2006 | 4100.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSTALODOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/06/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNI-CÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/06/2006 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA COM FINALIDADE DE PREPARAR MULTIMISTURA E SERDISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2006 | 95.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VE-ÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALSÉRIE "D" Nº 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/06/2006 | 9022.21 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/06/2006 | 673.37 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS, DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2006 | 95.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO FIATMILLE EM VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/06/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E COLSULTORIA TÉCNICA DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME NF Nº 002056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001966 | 12/06/2006 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/06/2006 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE PIANCÓ TRATAR DE ASSUNTO RELATIVOS AS FINANÇAS DO MUNICIPIOJUNTO AO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001967 | 12/06/2006 | 2950.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMEN-TO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/06/2006 | 55.00 | 00003242789423 | JOSÉ LOPES DO VALE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍ-PIO PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/06/2006 | 20.00 | 00003242789423 | JOSÉ LOPES DO VALE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIA CONCEDIDA EM VIGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NO VEÍCULO F-4000DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/06/2006 | 80.00 | 00009559027468 | ESPEDITO ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RESSARSSIMENTO DEDESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS CON-DUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/06/2006 | 700.00 | 07800917000110 | ITAPORANGA PNEUS - Francisco Djacir dos Santos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PNEUSPARA O MICROONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL SÉRIE "D" Nº 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/06/2006 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/06/2006 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/06/2006 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/06/2006 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/06/2006 | 25.00 | 00092736599420 | ELIZEU SARAPIÃO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2006 | 798.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES PARA MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTESENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAPB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004.058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/06/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/06/2006 | 3.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PSF III DESTE MUNICÍPIOPAGO CONFOEME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001909 | 13/06/2006 | 108.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/06/2006 | 150.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMECÂNICO PRESTADOS EM REPOSIÇÃO DE PEÇA NO TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/06/2006 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/06/2006 | 78.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA E LANTERNAGEM NO VEÍCULO F-4000 DA SECRE-TARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/06/2006 | 110.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/06/2006 | 700.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM VEÍCULO PARTICULAR EM 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE PA-TOS E 01 (UMA) PARA ITAPORANGA CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/06/2006 | 211.50 | 00020489455468 | JOSE QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRAFICAS COMPUTADORIZADAS, PARA A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MU-NICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/06/2006 | 0.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/06/2006 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA LASER DE MARCALEXMARK E230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/06/2006 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/06/2006 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/06/2006 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/06/2006 | 14.25 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO CONTA D ÁGUA DE SUA RE-SIDÊNCIA CONFORME MATRÍCULA Nº 06673282.4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/06/2006 | 10.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMPARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/06/2006 | 30.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 01 (UMA) PASSAGEM DE PATOSA JOÃO PESSOA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/06/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/06/2006 | 350.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA FUNDAÇÃO DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGA-RACY DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/06/2006 | 322.33 | 00004598872462 | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/06/2006 | 500.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EXERCENDO ATIVIDADES NA FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO DURANTA O MÊS DE ABRIL DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/06/2006 | 500.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EXERCENDO ATIVIDADES NA FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO DURANTA O MÊS DE MAIO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/06/2006 | 350.00 | 00015128857468 | VANDUI DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/06/2006 | 350.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOATENDENTE DO PSF III DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/06/2006 | 350.00 | 00017671744468 | JOÃO LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/06/2006 | 400.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTESDESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/06/2006 | 400.00 | 00046026967400 | FRANCISCA BELMIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/06/2006 | 350.00 | 00005092189460 | ZACARIAS FAUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/06/2006 | 500.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/06/2006 | 372.33 | 00028407681865 | SILVIA MARIA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DESTEMUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/06/2006 | 350.00 | 00005186519405 | CHEILA SINARA CASSIANO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/06/2006 | 1200.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/06/2006 | 165.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ENGESSAMENTO DE TRAUMAS ORTOPÉDICOS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRA-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/06/2006 | 350.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/06/2006 | 420.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/06/2006 | 350.00 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/06/2006 | 200.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/06/2006 | 350.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/06/2006 | 350.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/06/2006 | 350.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/06/2006 | 1786.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-DORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/06/2006 | 623.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA 3ª PAR-CELA DO APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2005/2006, DESTINADO AOMINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PAGO CONFORME GUIA DE ARRECA-DAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/06/2006 | 372.33 | 00030177549874 | LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/06/2006 | 706.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/06/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS BOLSIS-TAS DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 16/06/2006 | 400.00 | 00004457749400 | MANOEL PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA SECRETARIADA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0001938 | 16/06/2006 | 20230.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTO PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 20 E 23 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/06/2006 | 350.00 | 00003029461440 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006,PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/06/2006 | 4500.00 | 07068031000123 | PAULO OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCA-ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO 1º SEGMENTO, CONFORME CONTRATO E NOTA FIS-CALD E SERVIÇOS Nº 000021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/06/2006 | 350.00 | 00004782325436 | MARIA LÚCIA BARROS EMIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS NO GRUPO MUNICIPAL DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/06/2006 | 350.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/06/2006 | 194.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIODE 2005, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/06/2006 | 350.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/06/2006 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/06/2006 | 460.00 | 00002518738460 | ERIVELTO VAMBERTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CARGO DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESMAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/06/2006 | 350.00 | 00006968446480 | ADA RUBIA VALDIVINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/06/2006 | 350.00 | 00008009288497 | LOURIVAL TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/06/2006 | 350.00 | 00045303045404 | MARIA ROSA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/06/2006 | 200.00 | 00020626878420 | LUIZ CLARINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA ANTONIO SEVERO BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/06/2006 | 200.00 | 00069259100453 | MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIODE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/06/2006 | 350.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/06/2006 | 350.00 | 00099188775453 | LUZIA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/06/2006 | 200.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/06/2006 | 172.33 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO JUNTO A EMATER LOCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/06/2006 | 350.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOMÊS DE MAIO E 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/06/2006 | 400.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/06/2006 | 400.00 | 00005370289433 | ROZILDA LAURENTINO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/06/2006 | 350.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/06/2006 | 230.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGONESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/06/2006 | 350.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, COM EXERCÍCIO JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/06/2006 | 400.00 | 00005121246471 | FRANCISCA FELISMINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/06/2006 | 350.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/06/2006 | 350.00 | 00004258056464 | ELIANA AVELINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MU-NICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/06/2006 | 200.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/06/2006 | 350.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/06/2006 | 400.00 | 00002614205427 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/06/2006 | 350.00 | 00066149398404 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/06/2006 | 104.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADOR E ASSESSORIAJURÍDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/06/2006 | 488.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OOS POLICIAIS EM DESTACA-MENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/06/2006 | 1800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM VEÍCULO PARTICULAR EM 03 (TRÊS) VIAGENS A JOÃO PESSOA-PBTRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE RESOLVEREMASSUNTOS PARTICULAR EM DIVERSAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/06/2006 | 350.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIODE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/06/2006 | 350.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/06/2006 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/06/2006 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/06/2006 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/06/2006 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/06/2006 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/06/2006 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/06/2006 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/06/2006 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/06/2006 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/06/2006 | 60.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOL-TA PARA GARANHUNS-PE, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/06/2006 | 60.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOL-TA PARA GARANHUNS-PE, CONFORME LEI 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/06/2006 | 357.15 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTEMUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇO Nº 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/06/2006 | 350.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLIAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGOCONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/06/2006 | 192.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O COORDENADOR DO PROGRA-MA ECD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/06/2006 | 559.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESOPARA OS MOTORISTAS E SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EN TRÂNSITOA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2006 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PSF III DESTE MUNICÍPIOPAGO CONFOEME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2006 | 278.13 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA DA APO-LICE DE SEGURO DO VEÍCULO CORSA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICI-PIO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2006 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CDC Nº 5/1193539-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRICULA Nº 06841348-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2006 | 25.00 | 00001350146463 | MARIA DIOLINA LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2006 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2006 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEBROS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO ENSTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2006 | 10000.00 | 00002996787412 | RITA PEREIRA DA CONCEIÇÃO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CADASTRADOS NO PROGRAMA VIDA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2006, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2006 | 14850.00 | 00006958164466 | PROGRAMA NOSSA GENTE - Alcicleide M. A. de Lacerda e outros | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CADASTRADOS NO PROGRAMA NOSSA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2006, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/06/2006 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LICENCIA-MENTO DO MICROONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2006 | 1740.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ASPAMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2006 | 11380.00 | 02690481000130 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOCONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO, COM O OBJETIVO DEMANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO O COLÉGIO MUNICIPAL NSA. SRA. DOS REMÉ-DIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2006 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONVÊNIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIAN-CO-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2006 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO DE LOCAÇÃO COM OPÇÃO DE COMPRA DA FOTOCOPIADORA SHARP AL-1645CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2006 | 3.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPE-TÊNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2006 | 3740.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIAJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2006 | 1800.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS, NA INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIPS DE PARCELAMENTO,REFERENTE A COMPETENCIAS ANTERIORES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001964 | 21/06/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA Nº 635064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001919 | 21/06/2006 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOSREMÉDIOS E GRUPO MANOEL JACKSON DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 635063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001941 | 21/06/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 635065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/06/2006 | 79.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR FALTA DE ESPECIALIDADE NESTA LOCALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/06/2006 | 79.20 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR FALTA DE ESPECIALIDADE NESTA LOCALI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/06/2006 | 1166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001905 | 22/06/2006 | 1380.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, PAGO CONFORME LICITAÇÃO Nº 00142006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/06/2006 | 60.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PBPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/06/2006 | 33.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)VIAGEM A ITAPORANGA E 01 (UMA) PARA PIANCÓ TRANSPORTANDO DOCUMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/06/2006 | 80.00 | 00034306625168 | AMARILDO GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CONDUZIR PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIOATÉ CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2006 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/06/2006 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/06/2006 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/06/2006 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/06/2006 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2006 | 100.00 | 00087415674472 | DAMIÃO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VIAGEM A FORTALEZA-CEPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO POR FALTA DE ESPECIALIDADE ESPECÍFI-CA NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/06/2006 | 110.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARAFORTALEZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002023 | 22/06/2006 | 1600.00 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002024 | 22/06/2006 | 1425.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002025 | 22/06/2006 | 1760.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002026 | 22/06/2006 | 1520.00 | 00006506668440 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002029 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002031 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002032 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002033 | 22/06/2006 | 1360.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002034 | 22/06/2006 | 1280.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002042 | 22/06/2006 | 1920.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002043 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002044 | 22/06/2006 | 1600.00 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/06/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/06/2006 | 33.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/06/2006 | 90.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAME DEULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/06/2006 | 216.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000527. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/06/2006 | 144.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/06/2006 | 774.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/LANCHES PARA OS COMPONENTES MU-SICIAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/06/2006 | 180.00 | 00001544145497 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA O COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/06/2006 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/06/2006 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/06/2006 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/06/2006 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/06/2006 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/06/2006 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/06/2006 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/06/2006 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/06/2006 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/06/2006 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/06/2006 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/06/2006 | 25.00 | 00005799310489 | AULUCELIO DE ALMEIDA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/06/2006 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/06/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO ENVIODE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/06/2006 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/06/2006 | 25.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/06/2006 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/06/2006 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/06/2006 | 540.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/06/2006 | 180.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/06/2006 | 313.30 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO BALCÃODE DIREITOS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA A-ÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 000260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/06/2006 | 260.00 | 00001544145497 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA Nº 635066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/06/2006 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/06/2006 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/06/2006 | 50.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/06/2006 | 25.00 | 00004420952440 | MARIA JOSELIA DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/06/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/06/2006 | 20.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE PATOS PB, FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MI-LITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/06/2006 | 34.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAPELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/06/2006 | 13324.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADA EM CONTA Nº 9.926-0 DESTA PREFEITU-RA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001831 | 27/06/2006 | 1030.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ODONTÓLOGOS E ENFEIRA DOS PSF S I, II EIII DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE PIANCÓ E ITAPORANGA, CONFORMELICITAÇÃO 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/06/2006 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDA-ÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/06/2006 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/06/2006 | 10.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UM)CILINDRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL SÉ-RIE "D" Nº 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2006 | 300.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS - A. Soares de Medeiros | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM COBERTURA DE 02 (DOIS) PNAUS PARA O TRATOR DESTA PREFEI-TURA, COPNFORME NOTA FISCAL Nº 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001868 | 28/06/2006 | 328.00 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 635072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001912 | 28/06/2006 | 2132.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/06/2006 | 30.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de COLABORAÇÃO PARA DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE JU-NHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/06/2006 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/06/2006 | 51.84 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEMA ESCUSSÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/06/2006 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001867 | 28/06/2006 | 409.90 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº635071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001866 | 28/06/2006 | 238.75 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 635073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001869 | 28/06/2006 | 423.00 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA Nº 635074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/06/2006 | 88.50 | 10754828000199 | COPAUTO - comercio Patoense de Automotores LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO PARA REPOSIÇÃO NO FIAT MILLE DA SECRETARIA DAEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/06/2006 | 191.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2006 | 113.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATACONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/06/2006 | 12.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/06/2006 | 140.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA LEXMARK E230, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/06/2006 | 7.50 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A COLETORIA ESTADUALPARA EMISSÃO DE CND, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2006 | 187.44 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATACONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/06/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/06/2006 | 8059.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/06/2006 | 5867.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/06/2006 | 24115.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSF S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2006 | 1183.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001994 | 30/06/2006 | 1816.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2006 | 304.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNES BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001873 | 30/06/2006 | 2218.49 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 009942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001992 | 30/06/2006 | 4346.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000648/000649. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2006 | 403.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de RECOLHIMENTO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2006, PAGO NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002046 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS, NA INFORMAÇÃO DA GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIALJUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/06/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 (2ª QUOTA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/06/2006 | 1304.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS, REFERENTE A TERCEIRAPARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIAJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPE-TÊNCIA JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS E OUTRAS DIGULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2006 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM DI-VULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM ORGAOS DE COMUNICA-ÇÃO DA CAPITAL DURANTE O CORRENTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2006 | 376.00 | 00004781081843 | JOSÉ BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 635080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0002050 | 30/06/2006 | 1345.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA EINFRA ESTRUTURA PARA A SERVIÇO DA PREFEITURA EM DIVERSAS CIDADES, CON-FORME LICITAÇÃO 0017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2006 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2006 | 3.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001993 | 30/06/2006 | 5012.96 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000647/000650/000651. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2006 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO 02/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O IGARACY SOCIAL CLUBE PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001874 | 30/06/2006 | 177.23 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEISPARA O VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM VI-AGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº009942. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/07/2006 | 560.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ - José Martins Filho - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000918.OBS: EMP 1858 MÊS 06/2006, CANCELADO PELO SISTEMA(CAMPO VALOR ZERADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/07/2006 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE SOFTWARES DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,CONFORME NOTA FISCAL 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/07/2006 | 411.50 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 001443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/07/2006 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/07/2006 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/07/2006 | 44.47 | 00007646697451 | GIRLENILDA VALE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTI-NO A JOÃO PESSOA PB, CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/07/2006 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/07/2006 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/07/2006 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/07/2006 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/07/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/07/2006 | 90.60 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASCOPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/07/2006 | 36.00 | 00079857299415 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE VIAGENSEM MOTOTAXI, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE AGUIAR ESÍTIO ESTIVAS, CONFORME DECLARAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/07/2006 | 54.00 | 00079857299415 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO 03 (TRES)VIAGENS E MOTOTAXI PARTICULAR PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/07/2006 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/07/2006 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/07/2006 | 92.16 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/07/2006 | 22.00 | 00004284397486 | MARCONES VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/07/2006 | 168.00 | 00079857299415 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVER-SAS VIAGENS EM MOTOTAXI, PARA A CIDADE DE AGUIAR PB, TRANSPORTANDO OPROFESSOR DE DANÇA E TEATRO PARA MINISTRAR AULAS NO PETI DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/07/2006 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/07/2006 | 100.00 | 00033961975850 | JOSE MARCOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/07/2006 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/07/2006 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/07/2006 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/07/2006 | 30.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/07/2006 | 80.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, TRANSPORTANDOUM TRAILER PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/07/2006 | 47.60 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASAUTENTICAÇÕES DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIADA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2006 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/07/2006 | 12.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2006 | 5000.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECA-TÓRIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DECONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/07/2006 | 4268.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2006 | 2250.00 | 00011152150430 | Olivo Assis Bandeira | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS PAGOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2006 | 4500.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍ-DIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/07/2006 | 780.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E COLSULTORIA TÉCNICA DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME NF Nº 002056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2006 | 100.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DETINTA PARA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 002006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2006 | 2235.51 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43,087-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2006 | 100.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DETINTA PARA IMPRESSORA EPSON DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CON-NOTA FISCAL Nº 002007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003244445403 | SEVERINO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS DO PETI, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 000264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2006 | 180.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARAFUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2006 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2006 | 65.20 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2006 | 9.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2006 | 17681.34 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARCELAMENTO ADMINISTRATIVOJUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2006 | 1246.64 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATURANº 30347985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2006 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/07/2006 | 2466.30 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA - Francisco Sales Vieira de Lira | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE ARAMES A GRAMPOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CERCA PARA ISO-LAMENTO DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/07/2006 | 120.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA TROCA E REGULAGEM DA EMBREAGEM DO TRATOR DESTA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/07/2006 | 25.00 | 00092736599420 | ELIZEU SARAPIÃO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/07/2006 | 70.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 02 (UMA) PASSAGENS DE PATOSA JOÃO PESSOA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002515 | 11/07/2006 | 360.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 450 LITROS DE LEITE DESTINADOS A PESSOAS RECONHECI-DAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002511 | 11/07/2006 | 73.60 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 92 (NOVENTA E DOIS) LITROS DE LEITE PARA O HOSPITAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002509 | 11/07/2006 | 106.40 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 133 LITROS DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002510 | 11/07/2006 | 96.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 635098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002219 | 11/07/2006 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002221 | 11/07/2006 | 2950.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMEN-TO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/07/2006 | 3802.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 12/07/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/07/2006 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/07/2006 | 3674.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/07/2006 | 51.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/07/2006 | 7964.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/07/2006 | 2323.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/07/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/07/2006 | 447.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2006 | 210.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/07/2006 | 6653.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/07/2006 | 2800.00 | 07800917000110 | ITAPORANGA PNEUS - Francisco Djacir dos Santos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PELA A-QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO MICROONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 621277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 12/07/2006 | 7779.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 12/07/2006 | 4795.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/07/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/07/2006 | 14761.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/07/2006 | 7342.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE JUNHO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFEREN-TE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/07/2006 | 18686.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/07/2006 | 1621.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/07/2006 | 22711.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/07/2006 | 350.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/07/2006 | 350.00 | 00062498614400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/07/2006 | 150.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TIGRE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/07/2006 | 350.00 | 00078930383491 | SEVERINA GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/07/2006 | 350.00 | 00001910313483 | MARIA LEANO DE SOUZA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS NO GRUPO MUNICIPAL DE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/07/2006 | 350.00 | 00035066768491 | SATIRO SANCHO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS COMO VIGINA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/07/2006 | 350.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/07/2006 | 581.50 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES PARA MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTESENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAPB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004.432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/07/2006 | 6709.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/07/2006 | 6959.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/07/2006 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/07/2006 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/07/2006 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/07/2006 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/07/2006 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/07/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/07/2006 | 850.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOCOORDENADOR DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/07/2006 | 1072.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/07/2006 | 4534.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/07/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/07/2006 | 4100.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSTALODOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/07/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNI-CÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEBROS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO ENSTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/07/2006 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 12/07/2006 | 2947.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/07/2006 | 4130.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/07/2006 | 2062.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/07/2006 | 1510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-DORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/07/2006 | 3409.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/07/2006 | 623.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA 4ª PAR-CELA DO APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2005/2006, DESTINADO AOMINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PAGO CONFORME GUIA DE ARRECA-DAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/07/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/07/2006 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CDC Nº 5/1193539-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/07/2006 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/07/2006 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/07/2006 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/07/2006 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/07/2006 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/07/2006 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/07/2006 | 61.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VIAGEM A OURICURI-PE, CON-FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/07/2006 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PSF III DESTE MUNICÍPIOPAGO CONFOEME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/07/2006 | 112.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A QUOTACOMPLEMENTAR DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0 FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A QUOTA COMPLEMENTAR CREDITADA EM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CON-FORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/07/2006 | 33.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/07/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A QUOTA COMPLEMENTAR CREDITADA EM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CON-FORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/07/2006 | 149.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A QUOTACOMPLEMENTAR DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0 FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/07/2006 | 150.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/07/2006 | 264.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME NO-TA FISCAL Nº 635135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/07/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/07/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/07/2006 | 350.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002327 | 14/07/2006 | 3500.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0002328 | 14/07/2006 | 4500.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL FISCAL Nº 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/07/2006 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/07/2006 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/07/2006 | 186.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA 3ª EULTUMA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTEMUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/07/2006 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/07/2006 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/07/2006 | 100.00 | 00072668130425 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/07/2006 | 67.73 | 00001905832400 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS E AGUA E LUZDA SUA RESIDÊNCIA CONFORME MAT. 03100717.1 E CDC 5/135820-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/07/2006 | 40.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PBPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/07/2006 | 46.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A QUOTACOMPLEMENTAR DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0 FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A QUOTA COMPLEMENTAR CREDITADA EM CONTA CORRENTE 43.087-0 FPM, CON-FORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/07/2006 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE PIANCÓ TRATAR DE ASSUNTO RELATIVOS AS FINANÇAS DO MUNICIPIOJUNTO AO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/07/2006 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/07/2006 | 460.00 | 00002518738460 | ERIVELTO VAMBERTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CARGO DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESJUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/07/2006 | 980.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA PRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CO-ORDENADORIA DE ASSISTENCIA JUDICIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/07/2006 | 350.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/07/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DESTE MUNICÍPIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/07/2006 | 350.00 | 00006968446480 | ADA RUBIA VALDIVINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/07/2006 | 200.00 | 00020626878420 | LUIZ CLARINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA ANTONIO SEVERO BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/07/2006 | 350.00 | 00045303045404 | MARIA ROSA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/07/2006 | 200.00 | 00069259100453 | MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/07/2006 | 172.33 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO JUNTO A EMATER LOCAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/07/2006 | 230.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGONESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/07/2006 | 350.00 | 00008009288497 | LOURIVAL TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/07/2006 | 200.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/07/2006 | 350.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/07/2006 | 350.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/07/2006 | 350.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, COM EXERCÍCIO JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/07/2006 | 350.00 | 00099188775453 | LUZIA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/07/2006 | 350.00 | 00066149398404 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/07/2006 | 400.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/07/2006 | 350.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/07/2006 | 400.00 | 00005121246471 | FRANCISCA FELISMINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/07/2006 | 350.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/07/2006 | 350.00 | 00004258056464 | ELIANA AVELINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MU-NICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/07/2006 | 350.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOMÊS DE JUNHO E 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/07/2006 | 200.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/07/2006 | 400.00 | 00002614205427 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/07/2006 | 350.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/07/2006 | 400.00 | 00005370289433 | ROZILDA LAURENTINO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/07/2006 | 350.00 | 00002978049448 | MARIA DO SOCORRO PADRE DA SILVA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTASDE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/07/2006 | 11.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRA-TUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/07/2006 | 350.00 | 00007099391402 | MARIA DE LOURDES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/07/2006 | 350.00 | 00003029461440 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006,PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/07/2006 | 350.00 | 00004782325436 | MARIA LÚCIA BARROS EMIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS NO GRUPO MUNICIPAL DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/07/2006 | 350.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/07/2006 | 706.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/07/2006 | 372.33 | 00030177549874 | LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/07/2006 | 372.33 | 00033035330832 | LYNHIA GALDINO DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, RE-FERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/07/2006 | 350.00 | 00005326462400 | MARIA ELIZABETE PEREIRA LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE SUB-COORDENADORA DE ATENDIMENTO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/07/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/07/2006 | 500.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EXERCENDO ATIVIDADES NA FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO DURANTA O MÊS DE JUNHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/07/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/07/2006 | 350.00 | 00030870674404 | FRANCISCA MATIAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/07/2006 | 350.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA FUNDAÇÃO DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGA-RACY DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/07/2006 | 1200.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/07/2006 | 165.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ENGESSAMENTO DE TRAUMAS ORTOPÉDICOS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRA-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/07/2006 | 500.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/07/2006 | 372.33 | 00028407681865 | SILVIA MARIA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DESTEMUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/07/2006 | 400.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTESDESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/07/2006 | 350.00 | 00017671744468 | JOÃO LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/07/2006 | 400.00 | 00046026967400 | FRANCISCA BELMIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/07/2006 | 350.00 | 00005186519405 | CHEILA SINARA CASSIANO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/07/2006 | 322.33 | 00004598872462 | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/07/2006 | 350.00 | 00015128857468 | VANDUI DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/07/2006 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVETERINÁRIO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/07/2006 | 350.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOATENDENTE DO PSF III DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/07/2006 | 350.00 | 00005092189460 | ZACARIAS FAUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/07/2006 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/07/2006 | 50.00 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/07/2006 | 350.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/07/2006 | 350.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRICULA Nº 06841348-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/07/2006 | 420.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/07/2006 | 350.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/07/2006 | 350.00 | 00007254602459 | JOSE LAZARO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/07/2006 | 439.32 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/07/2006 | 350.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLIAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGOCONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/07/2006 | 372.33 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/07/2006 | 350.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/07/2006 | 350.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/07/2006 | 266.99 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/07/2006 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/07/2006 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/07/2006 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/07/2006 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de COLABORAÇÃO PARA DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2006 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/07/2006 | 20.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE PATOS PB, FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇOS MI-LITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/07/2006 | 1828.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIAJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/07/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE PARCELA DOCONTRATO DE LOCAÇÃO COM OPÇÃO DE COMPRA DA FOTOCOPIADORA SHARP AL-1645CONFORME BOLETO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/07/2006 | 47.15 | 00093114591434 | FABIANO BRASILEIRO ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVI-ÇOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/07/2006 | 1843.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/07/2006 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/07/2006 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/07/2006 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/07/2006 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2006 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2006 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/07/2006 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIOJUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AO TRAB RURAL DE IGARACYDURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/07/2006 | 534.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESOPARA OS MOTORISTAS E SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EN TRÂNSITOA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/07/2006 | 50.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDIEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/07/2006 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/07/2006 | 25.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/07/2006 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/07/2006 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/07/2006 | 120.00 | 00007043428475 | JOSE WELITON DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/07/2006 | 120.00 | 00007279873480 | LEANDRO JEFFERSON PEREIRA DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/07/2006 | 15.00 | 00011954693818 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/07/2006 | 80.00 | 00001199995444 | JOSÉ FILHO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PIANCÓ E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/07/2006 | 47.15 | 00004587603406 | JOSE GEBSON DA SILVA EUGENIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE RESSAR-CIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A SERVI-ÇOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IPC/DI, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/07/2006 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 21/07/2006 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/07/2006 | 13.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de DO ENVIO DE CORRESPONDENCIAPELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/07/2006 | 100.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SECRETÁRIA CHEFE DE GABINETE, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/07/2006 | 100.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SECRETÁRIA CHEFE DE GABINETE, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/07/2006 | 100.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SECRETÁRIA CHEFE DE GABINETE, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/07/2006 | 150.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO E TROCA DE CHIP DA IMPRESSORALEXMARK E230 DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/07/2006 | 212.00 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGEMRNTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DE UMA PARTE DA ESTRADA DO SITIO BARRA DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/07/2006 | 91.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PAGO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/07/2006 | 91.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PAGO CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/07/2006 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/07/2006 | 30.00 | 00095309560459 | ALINE BRAZ DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SEC ADJUNTA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/07/2006 | 30.00 | 00006063877495 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO COORD DE PROGRAMAS DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A SERVIÇODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/07/2006 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/07/2006 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/07/2006 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/07/2006 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/07/2006 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/07/2006 | 312.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUXILIO COM UMA PASSAGEMDE IDA PARA SÃO PAULO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/07/2006 | 5890.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/07/2006 | 80.89 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/07/2006 | 80.89 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/07/2006 | 80.89 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/07/2006 | 80.89 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/07/2006 | 50.00 | 00007615163447 | ISAAC SAMUEL SOBREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/07/2006 | 9.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/07/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/07/2006 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDA-ÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/07/2006 | 6.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO ENVIODE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/07/2006 | 12.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 25/07/2006 | 18320.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADA EM CONTA Nº 9.926-0 DESTA PREFEITU-RA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/07/2006 | 114.00 | 10754828000199 | COPAUTO - comercio Patoense de Automotores LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050458. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/07/2006 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO - comercio Patoense de Automotores LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DAEDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/07/2006 | 43.34 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA REALIZADO PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COD DA CONTA Nº 116755177-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/07/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/07/2006 | 37.00 | 00079857299415 | FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO VIAGENS EMMOTOTAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DES-TE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE PIANCÓ PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/07/2006 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CDC Nº 5/1193539-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/07/2006 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/07/2006 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/07/2006 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/07/2006 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/07/2006 | 350.00 | 00059399414434 | MARIA ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002496 | 27/07/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 635153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/07/2006 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/07/2006 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/07/2006 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/07/2006 | 25.00 | 00004420952440 | MARIA JOSELIA DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002504 | 27/07/2006 | 109.80 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº635149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002505 | 27/07/2006 | 273.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº635146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/07/2006 | 24115.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSF S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/07/2006 | 8059.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/07/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/07/2006 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONVÊNIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIAN-CO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/07/2006 | 54.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DAS FINANÇASEM VIAGENS A PIANCÓ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME NOPTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/07/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002516 | 27/07/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002517 | 27/07/2006 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002502 | 27/07/2006 | 246.45 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA Nº 635147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002503 | 27/07/2006 | 318.90 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 635148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFE-RENTE A TERCEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPE-TÊNCIA JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/07/2006 | 1293.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS, REFERENTE A TERCEIRAPARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIAJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002525 | 28/07/2006 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS, NA INFORMAÇÃO DA GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIALJUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/07/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/07/2006 | 256.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNES BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635154. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/07/2006 | 85.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA REVISÃO DE FREIOS DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/07/2006 | 288.00 | 00004781081843 | JOSÉ BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 635155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/07/2006 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2006 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2006 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2006 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/07/2006 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/07/2006 | 172.25 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTA PREFEITURACONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2006 | 84.47 | 00027937135115 | MARIA DO DISTERRO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSDESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2006 | 62.27 | 00003243968488 | MARIA SELI CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DO RESSAR-CIMENTO DE PASSAGENS EM VIGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SE-CRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2006 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2006 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002480 | 31/07/2006 | 1700.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, PAGO CONFORME LICITAÇÃO Nº 00142006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/07/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/07/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS E OUTRAS DIGULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2006 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002479 | 31/07/2006 | 1300.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRAÇÃO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, PAGO CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002506 | 31/07/2006 | 3850.10 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002507 | 31/07/2006 | 1275.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002508 | 31/07/2006 | 231.80 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002529 | 31/07/2006 | 2640.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2006 | 100.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSEPÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002468 | 31/07/2006 | 1612.50 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002469 | 31/07/2006 | 2200.00 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002470 | 31/07/2006 | 2365.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002471 | 31/07/2006 | 2090.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002472 | 31/07/2006 | 1650.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2006 | 1760.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002474 | 31/07/2006 | 1785.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002475 | 31/07/2006 | 2042.00 | 00006506668440 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002476 | 31/07/2006 | 1650.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002477 | 31/07/2006 | 2200.00 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002478 | 31/07/2006 | 1760.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002497 | 31/07/2006 | 370.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSEXTRA CONTRATO, PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO NOTURNO NOSSITIOS: MALHADA DO CANTO, CABELUDO, CURRAL VELHO E BARRA, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/07/2006 | 20.00 | 00005410824423 | JULIANA AGUSTINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA DI-ÁRIA CONCEDIDA PARA IR A CIDADE DE ITAPORANGA, PARTICIPAR DE ENCONTRODOS PCN S, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/07/2006 | 20.00 | 00071538925400 | MARIA CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA DI-ÁRIA CONCEDIDA PARA IR A CIDADE DE ITAPORANGA, PARTICIPAR DE ENCONTRODOS PCN S, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/07/2006 | 20.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONICA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA DI-ÁRIA CONCEDIDA PARA IR A CIDADE DE ITAPORANGA, PARTICIPAR DE ENCONTRODOS PCN S, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/08/2006 | 3460.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 9.926-0 DESTAPREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2006 | 70.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2006 | 24.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANS-PORTE DA DELEGADA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2006 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2006 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM DI-VULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM ORGAOS DE COMUNICA-ÇÃO DA CAPITAL DURANTE O CORRENTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00618. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2006 | 185.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VE-ÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALSÉRIE "D" Nº 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/08/2006 | 40.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PBPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2006 | 40.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANS-PORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIÍPIO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2006 | 69.12 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DESTINADAS APESSOAS CARENTEE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATA-MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/08/2006 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/08/2006 | 331.75 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FOSCALD E SERVIÇO Nº 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002649 | 02/08/2006 | 1720.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MU-NICÍPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/08/2006 | 96.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/08/2006 | 176.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO COORDENADOR DOPROGRAMA E.C.D. NESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/08/2006 | 100.00 | 00045302111420 | NECI LOPES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) JALECOS PARA A SALA DE FISIOTE-RAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/08/2006 | 161.31 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS A MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL NºS 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/08/2006 | 2220.01 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO CORSA SEDAN LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚ-DE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000653. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002570 | 02/08/2006 | 1667.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000654. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/08/2006 | 208.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR, ASSIS-TENTE SOCIAL E ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/08/2006 | 160.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE PO-LICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/08/2006 | 257.20 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASAUTENTICAÇÕES DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIADA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº 000287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002571 | 02/08/2006 | 1992.15 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000655. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002655 | 02/08/2006 | 3268.43 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000657/000658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/08/2006 | 71.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/08/2006 | 400.17 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOSDESTINADOS A ANIMAÇÃO DE DANÇA FOLCLÓRICA DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NOCOLÉGIO NOSSA SRA. DOS REMÉDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/08/2006 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO 02/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O IGARACY SOCIAL CLUBE PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/08/2006 | 10.20 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/08/2006 | 211.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JU-NHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/08/2006 | 95.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VE-ÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALSÉRIE "D" Nº 000284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002622 | 03/08/2006 | 2200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/08/2006 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/08/2006 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/08/2006 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/08/2006 | 87.00 | 00013921150434 | GALDENCIO MENDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESREALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/08/2006 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/08/2006 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/08/2006 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/08/2006 | 111.00 | 00099190001400 | INALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DE 3,7 KM DE ESTRADA NO SÍTIO SALITRE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/08/2006 | 114.00 | 00004185517408 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DE 3,8 KM DE ESTRADA NO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/08/2006 | 220.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA E NA LÂMINA E NO CARROÇÃO DO TRATOR DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/08/2006 | 180.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARAFUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/08/2006 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/08/2006 | 6.65 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002633 | 04/08/2006 | 3100.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 001039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/08/2006 | 21.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCÁRIAS DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA CORRENTE Nº 13.261-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, A SER RESTITUIDO NA COMPETÊNCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/08/2006 | 150.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/08/2006 | 115.00 | 00003242855400 | JOSE VICENTE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/08/2006 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/08/2006 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/08/2006 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/08/2006 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/08/2006 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/08/2006 | 77.50 | 00052151263487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM DI-VERSAS FOTOGRAFIAS TIRADAS NO PETI E NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/08/2006 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/08/2006 | 259.58 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEISPARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A JO-ÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/08/2006 | 33.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO ENVIODE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOCONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/08/2006 | 30.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/08/2006 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/08/2006 | 60.00 | 00004881302477 | POLIANA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/08/2006 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/08/2006 | 20.00 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/08/2006 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/08/2006 | 3.33 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/08/2006 | 96.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VE-ÍCULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL SÉRIE "D" Nº 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002606 | 09/08/2006 | 1540.88 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 010047. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2006 | 529.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATURANº 30351391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2006 | 1072.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2006 | 6959.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2006 | 4534.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2006 | 6709.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSTALODOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2006 | 17207.10 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEBROS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO ENSTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2006 | 1990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-DORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2006 | 1621.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFEREN-TE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2006 | 22293.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2006 | 18323.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2006 | 14761.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2006 | 7319.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE JULHO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2006 | 4795.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2006 | 7779.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2006 | 7199.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2006 | 8882.17 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2006 | 325.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JU-LHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2006 | 5000.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECA-TÓRIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DECONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2006 | 4370.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/08/2006 | 2950.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMEN-TO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/08/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/08/2006 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0 DESTAPREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/08/2006 | 7964.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/08/2006 | 2323.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2006 | 447.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/08/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/08/2006 | 3802.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/08/2006 | 4500.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍ-DIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/08/2006 | 2250.00 | 00011152150430 | Olivo Assis Bandeira | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS PAGOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHODE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/08/2006 | 3974.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/08/2006 | 1250.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTEMUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/08/2006 | 2947.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/08/2006 | 4130.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/08/2006 | 2062.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/08/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/08/2006 | 3409.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/08/2006 | 623.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DA 5ª PAR-CELA DO APORTES DO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2005/2006, DESTINADO AOMINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PAGO CONFORME GUIA DE ARRECA-DAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/08/2006 | 4100.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSTALODOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/08/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/08/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNI-CÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/08/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/08/2006 | 533.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES PARA MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTESENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAPB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004.814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/08/2006 | 95.71 | 01486101000349 | FARMÁCIA REDEPHARMA LTDA - Filial III | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/08/2006 | 80.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESREALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/08/2006 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/08/2006 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/08/2006 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/08/2006 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/08/2006 | 25.00 | 00092736599420 | ELIZEU SARAPIÃO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/08/2006 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/08/2006 | 90.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VE-ÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL SÉRIE "D" Nº 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/08/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ART DEPROJETO BASICO PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 POÇOS TUBULARES NASCOMUNIDADES RURAIS: RIACHO DO SACO DE BAIXO, ANGICO TORTO, PITOMBEIRADO SACO, VARZEA DO SACO E RIACHO DOS COCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/08/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E COLSULTORIA TÉCNICA DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/08/2006 | 150.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TIGRE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/08/2006 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/08/2006 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/08/2006 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/08/2006 | 90.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DESTINADAS APESSOAS CARENTEE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATA-MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/08/2006 | 801.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 001841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/08/2006 | 1060.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REPO-SIÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 0189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/08/2006 | 2918.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 001838/001839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/08/2006 | 420.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA REPO-SIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA SEDAN DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 0190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/08/2006 | 99.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002569 | 15/08/2006 | 5287.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE METERIALODONTOLÓGICO PARA OS PROGRAMAS SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAI Nº 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/08/2006 | 1426.40 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO-TAS FISCAIS Nº 001842/001843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/08/2006 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/08/2006 | 22.00 | 03612525000176 | SHOPCAR - José Hilton Costa - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA-RA DE AR DESTINADA AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 16/08/2006 | 72.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 90 (NOVENTA)LITROS DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/08/2006 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/08/2006 | 408.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE 510 LI-ROS DE LEITE DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/08/2006 | 76.80 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITO PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 635195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/08/2006 | 55.00 | 03612525000176 | SHOPCAR - José Hilton Costa - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA-RA DE AR E PROTEROR DE BORRACHA PARA O VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DAEDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/08/2006 | 152.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 635197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/08/2006 | 64.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 133 LITROS DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/08/2006 | 210.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/08/2006 | 661.70 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TAXASCONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/08/2006 | 350.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/08/2006 | 40.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PBPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0002626 | 18/08/2006 | 1972.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ODONTÓLOGOS E ENFEIRA DOS PSF S I, II EIII DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE PIANCÓ E ITAPORANGA, CONFORMELICITAÇÃO 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/08/2006 | 1200.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHODE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/08/2006 | 35.00 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERI-AIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS SÉRIE "D" 000022/000023 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 18/08/2006 | 116.90 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERI-AIS DESTINADOS AO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS SÉ-RIE "D" ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002600 | 18/08/2006 | 1150.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, PAGO CONFORME LICITAÇÃO Nº 00142006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/08/2006 | 165.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ENGESSAMENTO DE TRAUMAS ORTOPÉDICOS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRA-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/08/2006 | 322.33 | 00004598872462 | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005186519405 | CHEILA SINARA CASSIANO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/08/2006 | 372.33 | 00028407681865 | SILVIA MARIA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL DESTEMUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005092189460 | ZACARIAS FAUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/08/2006 | 350.00 | 00015128857468 | VANDUI DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/08/2006 | 400.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTESDESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/08/2006 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/08/2006 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/08/2006 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/08/2006 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/08/2006 | 500.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EXERCENDO ATIVIDADES NA FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO DURANTA O MÊS DE JULHO DE2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/08/2006 | 400.00 | 00046026967400 | FRANCISCA BELMIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/08/2006 | 350.00 | 00017671744468 | JOÃO LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/08/2006 | 350.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOATENDENTE DO PSF III DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA FUNDAÇÃO DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGA-RACY DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/08/2006 | 500.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/08/2006 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVETERINÁRIO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/08/2006 | 350.00 | 00030870674404 | FRANCISCA MATIAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/08/2006 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA COM FINALIDADE DE PREPARAR MULTIMISTURA E SERDISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/08/2006 | 180.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASVIAGENS EM MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES CONFORME DECLA-RAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005326462400 | MARIA ELIZABETE PEREIRA LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE SUB-COORDENADORA DE ATENDIMENTO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/08/2006 | 372.33 | 00033035330832 | LYNHIA GALDINO DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, RE-FERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/08/2006 | 372.33 | 00030177549874 | LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/08/2006 | 706.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/08/2006 | 350.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHODE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/08/2006 | 350.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/08/2006 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/08/2006 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/08/2006 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/08/2006 | 130.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - Métodos Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESREALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS Nº 003952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/08/2006 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/08/2006 | 350.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/08/2006 | 350.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/08/2006 | 350.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/08/2006 | 350.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLIAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGOCONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/08/2006 | 439.32 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/08/2006 | 372.33 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/08/2006 | 266.99 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/08/2006 | 420.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/08/2006 | 350.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOMÊS DE JULHO E 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/08/2006 | 350.00 | 00002978049448 | MARIA DO SOCORRO PADRE DA SILVA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/08/2006 | 230.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGONESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/08/2006 | 350.00 | 00006968446480 | ADA RUBIA VALDIVINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/08/2006 | 400.00 | 00005121246471 | FRANCISCA FELISMINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/08/2006 | 172.33 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO JUNTO A EMATER LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/08/2006 | 350.00 | 00045303045404 | MARIA ROSA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/08/2006 | 400.00 | 00002614205427 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/08/2006 | 200.00 | 00069259100453 | MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHODE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/08/2006 | 200.00 | 00020626878420 | LUIZ CLARINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA ANTONIO SEVERO BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/08/2006 | 350.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/08/2006 | 350.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, COM EXERCÍCIO JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/08/2006 | 400.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/08/2006 | 350.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/08/2006 | 200.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/08/2006 | 200.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/08/2006 | 350.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/08/2006 | 350.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/08/2006 | 350.00 | 00004258056464 | ELIANA AVELINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MU-NICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/08/2006 | 350.00 | 00099188775453 | LUZIA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/08/2006 | 400.00 | 00005370289433 | ROZILDA LAURENTINO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/08/2006 | 350.00 | 00008009288497 | LOURIVAL TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/08/2006 | 350.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/08/2006 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/08/2006 | 350.00 | 00066149398404 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/08/2006 | 2132.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIAAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/08/2006 | 460.00 | 00002518738460 | ERIVELTO VAMBERTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CARGO DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESJULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/08/2006 | 350.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/08/2006 | 200.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/08/2006 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/08/2006 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002635 | 18/08/2006 | 825.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/08/2006 | 350.00 | 00075999765404 | EDNALVA MARIA DE ANDRADE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/08/2006 | 350.00 | 00035066768491 | SATIRO SANCHO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS COMO VIGINA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO RIACHO DO SACO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/08/2006 | 350.00 | 00062498614400 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/08/2006 | 350.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/08/2006 | 350.00 | 00001910313483 | MARIA LEANO DE SOUZA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS NO GRUPO MUNICIPAL DE POÇO COMPRIDO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/08/2006 | 350.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/08/2006 | 350.00 | 00003029461440 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006,PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/08/2006 | 350.00 | 00007099391402 | MARIA DE LOURDES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/08/2006 | 350.00 | 00078930383491 | SEVERINA GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/08/2006 | 350.00 | 00004782325436 | MARIA LÚCIA BARROS EMIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTA-DOS NO GRUPO MUNICIPAL DO SÍTIO GRIGÓRIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/08/2006 | 1210.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/08/2006 | 1100.00 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/08/2006 | 825.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/08/2006 | 935.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/08/2006 | 880.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/08/2006 | 825.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/08/2006 | 1045.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/08/2006 | 1440.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/08/2006 | 1045.00 | 00006506668440 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/08/2006 | 1100.00 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/08/2006 | 94.00 | 10754828000199 | COPAUTO - comercio Patoense de Automotores LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIADA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002650 | 21/08/2006 | 1328.50 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000035/000036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002651 | 21/08/2006 | 724.30 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/08/2006 | 21.00 | 00098294075434 | EDIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO EM CÓPIAS DE CHAVES PARA AS PORTAS DO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/08/2006 | 375.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINADURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/08/2006 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/08/2006 | 37.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)VIAGEM PARA AGUIAR E 02 (DUAS) PARA PIANCÓ TRANSPORTANDO DOCUMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/08/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002900 | 22/08/2006 | 1213.20 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIOE NOTAS FISCAIS 000037/000038/000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002901 | 22/08/2006 | 748.60 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIOE NOTAS FISCAIS 000040/000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002905 | 22/08/2006 | 383.90 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF S I, II E III DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS 000043/000045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002906 | 22/08/2006 | 133.60 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CAFÉ EAÇUCAR DESTINADOS AOS PSF S I, II E III DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 22/08/2006 | 315.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOCONFORME NOTA FISCAL Nº005567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/08/2006 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/08/2006 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/08/2006 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002903 | 22/08/2006 | 369.60 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS000054/000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002904 | 22/08/2006 | 848.10 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE GENEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS 000052/000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/08/2006 | 140.00 | 00007300826440 | JOSÉ IRONILDO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE PÃESDESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 621445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002909 | 22/08/2006 | 182.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002646 | 22/08/2006 | 3720.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM TRATOR DE RODAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOSSÍTIOS: POÇO COMPRIDO, CAJAZEIRINHA E RIACHO DO SACO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/08/2006 | 17561.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 9.926-0 DESTAPREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002907 | 22/08/2006 | 747.70 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS 000049/000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002908 | 22/08/2006 | 440.80 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CAFÉ EAÇUCAR DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002652 | 22/08/2006 | 445.00 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002653 | 22/08/2006 | 285.29 | 04730066000198 | CLEIDE PRESENTES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE ARTIGOSDE COZINHA PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 22/08/2006 | 296.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 005568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/08/2006 | 2.51 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/08/2006 | 646.00 | 00007300826440 | JOSÉ IRONILDO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE PÃESDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOSREMÉDIOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 621447. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/08/2006 | 116.00 | 00007300826440 | JOSÉ IRONILDO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE PÃESDESTINADOS AO GRUPO MUNICIPAL MANOEL JACKSON, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA Nº 621446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002902 | 22/08/2006 | 451.70 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS 000046/000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0002636 | 23/08/2006 | 880.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/08/2006 | 618.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 001497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/08/2006 | 35.90 | 01486101000349 | FARMÁCIA REDEPHARMA LTDA - Filial III | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/08/2006 | 75.50 | 05552706000180 | FRANCINETE FELIX DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MEDICA-MENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/08/2006 | 44.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS D ÁGUA DE SUARESIDÊNCIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 066732282.4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/08/2006 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/08/2006 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/08/2006 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/08/2006 | 53.58 | 00004129155458 | MARGARIDA JOANA DA SILVA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME CDC Nº 5/135721-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/08/2006 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/08/2006 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/08/2006 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/08/2006 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/08/2006 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/08/2006 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/08/2006 | 25.00 | 00004420952440 | MARIA JOSELIA DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/08/2006 | 50.00 | 00088540065487 | DAMIÃO IZIDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/08/2006 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/08/2006 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/08/2006 | 432.00 | 00004781081843 | JOSÉ BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 635214. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/08/2006 | 180.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/08/2006 | 396.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DOMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002656 | 25/08/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 635116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/08/2006 | 275.80 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 635213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/08/2006 | 160.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNES BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/08/2006 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIOJUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AO TRAB RURAL DE IGARACYDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/08/2006 | 5890.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/08/2006 | 563.04 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/08/2006 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/08/2006 | 129.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/08/2006 | 488.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA Nº 635211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/08/2006 | 468.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/08/2006 | 216.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002654 | 25/08/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE POLPASDE FRUTAS PARA CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 635117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/08/2006 | 72.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHADESTINADOS AO CONSUMO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, PAGOCONFORME CONVÊNIO E NOTA FISCAL Nº 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/08/2006 | 40.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA DI-ÁRIA CONCEDIDA PARA IR A CIDADE DE ITAPORANGA, PARTICIPAR DE ENCONTRODOS PCN S, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/08/2006 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/08/2006 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/08/2006 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/08/2006 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/08/2006 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/08/2006 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/08/2006 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/08/2006 | 27.86 | 00007153149473 | ADELIA MARIA DOS SANTOS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIAELÉTRICA E ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME CDC Nº 5/135891-0 E MATRI-CULA Nº 03100340-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/08/2006 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/08/2006 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/08/2006 | 50.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/08/2006 | 40.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESREALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/08/2006 | 80.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESREALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/08/2006 | 303.96 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/08/2006 | 45.84 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASCOPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/08/2006 | 50.88 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFRICOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/08/2006 | 108.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 9.926-0 DESTAPREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/08/2006 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de COLABORAÇÃO PARA DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2006 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONVÊNIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIAN-CO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2006 | 1297.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS, REFERENTE A TERCEIRAPARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIAAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A TERCEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS, NA INFORMAÇÃO DA GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIALJUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/08/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002620 | 30/08/2006 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS, NA INFORMAÇÃO DA GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIALJUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2006 | 143.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATACONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/08/2006 | 19.56 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA REALIZADO PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COD DA CONTA Nº 116755177-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - Associação dos Municipios do Vale do Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUIÇÕES DEBITADAS INDEVIDAMENTE NOS DIAS 10, 18 E 30 DE AGOSTO, A SERRESTITUIDO NO MES DE SETEMBRO DE 2006, POR ESTE MUNICIPIO NÃO SER MAISFILIADO A ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2006 | 258.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA PB | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TAXASPREV EXECUÇÃO FORÇADA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2006 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO 02/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O IGARACY SOCIAL CLUBE PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2006 | 1838.74 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, PAGO CONFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTASDE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/08/2006 | 10.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRA-TUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002896 | 30/08/2006 | 664.00 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA Nº 635222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2006 | 132.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATU-RAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/08/2006 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE ALINHAMENTO NO VEÍCULO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 044069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2006 | 964.00 | 03612525000176 | SHOPCAR - José Hilton Costa - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS ECAMARAS DE AR DESTINADOS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002925 | 30/08/2006 | 273.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS PARA O HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº635146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/08/2006 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDA-ÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/08/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATACONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/08/2006 | 350.00 | 00083908447453 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PROTESEDENTÁRIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/08/2006 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2006 | 1252.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRICULA Nº 06841348-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/08/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2006 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2006 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2006 | 70.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSA-GENS DE PESSOAS CARENTES DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA, A FIM DE FA-ZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2006 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS BOLSIS-TAS DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2006 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESREALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO Nº 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002898 | 31/08/2006 | 370.90 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº635224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2006 | 100.00 | 00033961975850 | JOSE MARCOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2006 | 24115.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE PESSOAL CONTRATADOS PARA OS PSF S I, II E III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2006 | 8059.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2006 | 2141.56 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTESA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010066. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2006 | 80.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASEM VIAGENS A JOÃO PESSOA CONDUZINDO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002897 | 31/08/2006 | 273.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 635223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2006 | 1166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/08/2006 | 221.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/08/2006 | 112.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO COORDENADOR DOPROGRAMA E.C.D. NESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/08/2006 | 148.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002899 | 31/08/2006 | 252.10 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº635225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ASPAMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/08/2006 | 4390.00 | 02690481000130 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOCONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO, COM O OBJETIVO DEMANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO O COLÉGIO MUNICIPAL NSA. SRA. DOS REMÉ-DIOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/08/2006 | 160.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR, ASSIS-TENTE SOCIAL E ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 000312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/08/2006 | 64.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE PO-LICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2006 | 943.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA A COPIADORA DE MARCA SHARP AL 1645, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA SHARP AL1645, CONFORMENOTA FISCAL Nº 007065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2006 | 12.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2006 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA LAZER DE MARCALEXMARK E230 DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/08/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/08/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS E OUTRAS DIGULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003034 | 01/09/2006 | 5263.60 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MU-NICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000057/000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002971 | 01/09/2006 | 5461.38 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000662/000664/000665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002981 | 01/09/2006 | 237.50 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTEMUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2006 | 63.60 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA FA-BRICAÇÃO DE 03 METROS DE LAGES PREMOLDADAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DEUMA FOSSA DO GRUPO MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002970 | 01/09/2006 | 188.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS A MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL NºS 000663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002972 | 01/09/2006 | 5298.15 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000660/000661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2006 | 180.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARAFUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/09/2006 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2006 | 1349.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE METERIALODONTOLÓGICO PARA OS PROGRAMAS SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº 000406/000407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2006 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2006 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002973 | 01/09/2006 | 2399.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MU-NICÍPIO, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2006 | 42.40 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA FA-BRICAÇÃO DE 02 METROS DE LAGES PREMOLDADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DEREDE DE ESGOTO NA RUA PTE. CASTELO BRANCO, PROXIMO A RESIDENCIA DO SR.PEDRO RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/09/2006 | 335.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM DI-VERSAS SOLDAS NO TRATOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇO Nº 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/09/2006 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/09/2006 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/09/2006 | 25.00 | 00005799310489 | AULUCELIO DE ALMEIDA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/09/2006 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/09/2006 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/09/2006 | 50.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDIEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/09/2006 | 50.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDIEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ASPAMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/09/2006 | 1400.00 | 02690481000130 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOCONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO, COM O OBJETIVO DECOMPLEMENTAR DESPESAS REALIZADAS NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORADOS REMÉDIOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/09/2006 | 4500.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍ-DIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/09/2006 | 2250.00 | 00011152150430 | Olivo Assis Bandeira | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS PAGOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/09/2006 | 33.60 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASAUTENTICAÇÕES DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIACHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/09/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/09/2006 | 100.00 | 00001850101485 | VALDIR OLIVEIRA TIBURTINO BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000316 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/09/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002957 | 05/09/2006 | 231.76 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002958 | 05/09/2006 | 758.40 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000061/000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/09/2006 | 4.86 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/09/2006 | 215.00 | 00013936239487 | JOSE MACEDO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA DA AREA MURADA DO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHO-RA DOS REMÉDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002956 | 05/09/2006 | 1028.60 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS E GRUPO MUNICIPAL MANOEL JACKSON, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/09/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/09/2006 | 100.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF III DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/09/2006 | 290.00 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATARIAIS PARA REPOSIÇÃO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DO PSF III,CONFORME NOTA FISCAL SERIE "D" Nº 0014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002953 | 05/09/2006 | 109.96 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002954 | 05/09/2006 | 506.70 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS Nº 000064/000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002962 | 05/09/2006 | 676.66 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS PSF S I, II E III DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/09/2006 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002963 | 05/09/2006 | 187.50 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/09/2006 | 310.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA URNAFUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE FALECIDO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002955 | 05/09/2006 | 229.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002959 | 05/09/2006 | 260.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000069, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/09/2006 | 310.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA URNAFUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE FALECIDO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/09/2006 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/09/2006 | 134.61 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL SERIE D 003926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/09/2006 | 50.00 | 00042527368468 | FRANCISCO JERONIMO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANS-PORTE DI SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE IDA E VOLTA A CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/09/2006 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO DA IMPRESSORA LAZER DE MARCALEXMARK E230 DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/09/2006 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/09/2006 | 310.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA URNAFUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE FALECIDO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/09/2006 | 1123.62 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATURANº 30354934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/09/2006 | 4140.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/09/2006 | 6358.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSTALODOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/09/2006 | 1072.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/09/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/09/2006 | 7174.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/09/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/09/2006 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/09/2006 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/09/2006 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/09/2006 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/09/2006 | 3687.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DEFPM NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/09/2006 | 3974.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/09/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/09/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/09/2006 | 980.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA PRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA CO-ORDENADORIA DE ASSISTENCIA JUDICIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/09/2006 | 12508.71 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/09/2006 | 5093.06 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43,087-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/09/2006 | 7221.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/09/2006 | 7741.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/09/2006 | 5145.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/09/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/09/2006 | 150.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/09/2006 | 150.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TIGRE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/09/2006 | 350.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFEREN-TE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/09/2006 | 8347.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE AGOSO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/09/2006 | 15816.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/09/2006 | 23418.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOST DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/09/2006 | 1621.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/09/2006 | 18283.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/09/2006 | 5000.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECA-TÓRIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DECONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/09/2006 | 3548.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0 DESTAPREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/09/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E COLSULTORIA TÉCNICA DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/09/2006 | 160.00 | 00005430737429 | IVAL RAIMUNDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO COORD DE INC A CULTURA, EM VIAGENS A SERVIÇO DE INTERES-SE PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/09/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/09/2006 | 221.00 | 00018756201842 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 635245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/09/2006 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/09/2006 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/09/2006 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/09/2006 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/09/2006 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/09/2006 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/09/2006 | 30.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/09/2006 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/09/2006 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/09/2006 | 95.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COM DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PALMILHASORTOPÉTICAS DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 12/09/2006 | 25.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM CONSULTA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 05229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/09/2006 | 932.50 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES PARA MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTESENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAPB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 005.249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/09/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 12/09/2006 | 390.00 | 08853434000146 | JOSÉ EDSON MARTINS DO RIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 6145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 12/09/2006 | 60.00 | 06232008000240 | MEDIMAGEM - Clínica de Diagnóstico por Imagem LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAREALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO Nº 004514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/09/2006 | 106.08 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002976 | 13/09/2006 | 408.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE 510 LI-ROS DE LEITE DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002977 | 13/09/2006 | 72.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/09/2006 | 362.00 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FOSCALD E SERVIÇO Nº 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 13/09/2006 | 148.44 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/09/2006 | 240.00 | 00099190001400 | INALDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DE 8 KM DE ESTRADA NOS SÍTIOS TIGRE E ZAMBA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/09/2006 | 240.00 | 00002930289406 | JOSE ANTONIO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO DE 8 KM DE ESTRADA NOS SÍTIOS TIGRE E ZAMBA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002978 | 13/09/2006 | 184.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 685315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002979 | 13/09/2006 | 192.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO MUNICIPAL NSA.SENHORA DOS REMÉDIOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/09/2006 | 92.76 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFRICOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/09/2006 | 124.32 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 1036 COPIAS XEROGRAFICASDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/09/2006 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/09/2006 | 428.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANS-PORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE PIANCÓ EPATOS PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/09/2006 | 77.76 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 648 CÓPIAS XEROGRÁFICASDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTADATA FORME NOTA FISCAL Nº 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/09/2006 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/09/2006 | 2950.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMEN-TO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/09/2006 | 40.00 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE PIANCÓ TRATAR DE ASSUNTO RELATIVOS AS FINANÇAS DO MUNICIPIOJUNTO AO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/09/2006 | 1250.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTEMUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/09/2006 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA COM FINALIDADE DE PREPARAR MULTIMISTURA E SERDISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/09/2006 | 25.00 | 00092736599420 | ELIZEU SARAPIÃO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/09/2006 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 14/09/2006 | 350.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/09/2006 | 400.00 | 00046026967400 | FRANCISCA BELMIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/09/2006 | 500.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EXERCENDO ATIVIDADES NA FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO DURANTA O MÊS DE AGOSTODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/09/2006 | 350.00 | 00030870674404 | FRANCISCA MATIAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA FUNDAÇÃO DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGA-RACY DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/09/2006 | 350.00 | 00017671744468 | JOÃO LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/09/2006 | 165.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ENGESSAMENTO DE TRAUMAS ORTOPÉDICOS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRA-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/09/2006 | 500.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/09/2006 | 400.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTESDESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/09/2006 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVETERINÁRIO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005186519405 | CHEILA SINARA CASSIANO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/09/2006 | 350.00 | 00015128857468 | VANDUI DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005092189460 | ZACARIAS FAUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/09/2006 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/09/2006 | 1200.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/09/2006 | 40.00 | 00003244445403 | SEVERINO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02 BANCOS DO PSF III DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 15/09/2006 | 350.00 | 00000768852404 | GLEYSON GLEY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICÍPIO DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002975 | 15/09/2006 | 72.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 90 (NOVENTA)LITROS DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 15/09/2006 | 350.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOATENDENTE DO PSF III DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/09/2006 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/09/2006 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/09/2006 | 100.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/09/2006 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/09/2006 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/09/2006 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/09/2006 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/09/2006 | 750.00 | 05979743000179 | FUNERÁRIA AMOR ETERNO - José Teodosio da Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA URNAFUNERÁRIA COM REMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL SERIE "D" Nº 000124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/09/2006 | 40.00 | 03612525000176 | SHOPCAR - José Hilton Costa - ME | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMA-RA DE AR E PROTEROR DE BORRACHA PARA O VEÍCULO F-4000 DA SECRETARIA DAEDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/09/2006 | 70.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/09/2006 | 420.00 | 00055965539487 | GERALDA FARIAS BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/09/2006 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/09/2006 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 18/09/2006 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM DI-VULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM ORGAOS DE COMUNICA-ÇÃO DA CAPITAL DURANTE O CORRENTE MÊS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 18/09/2006 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/09/2006 | 376.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000336/000337/000339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0003200 | 18/09/2006 | 50.00 | 00099189704487 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOEXTRA CONTRATO, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃODE PROVAS NA CIDADE DE ITAPORANGA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/09/2006 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/09/2006 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/09/2006 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/09/2006 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 18/09/2006 | 120.00 | 00007770170400 | ROSA SIMOA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PROTESEDENTÁRIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/09/2006 | 1050.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/09/2006 | 1200.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/09/2006 | 44.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CDC Nº 5/1193539-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/09/2006 | 128.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO COORDENADOR DOPROGRAMA E.C.D. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/09/2006 | 120.00 | 00034306625168 | AMARILDO GOMES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS EM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATA-MENTO EM OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/09/2006 | 365.00 | 00031307310400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DOS SITIOS SACO E RIACHODO SACO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/09/2006 | 3240.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM TRATOR DE RODAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DASCOMUNIDADES CAATINGA GRANDE, BARRA, CAIÇARA E MELANCIA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/09/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTASDE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/09/2006 | 3.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRA-TUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/09/2006 | 17576.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 9.926-0 DESTAPREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/09/2006 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de COLABORAÇÃO PARA DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 20/09/2006 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/09/2006 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONVÊNIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIAN-CO-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/09/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/09/2006 | 3802.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/09/2006 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/09/2006 | 350.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/09/2006 | 460.00 | 00002518738460 | ERIVELTO VAMBERTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CARGO DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESAGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/09/2006 | 389.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE A-GOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/09/2006 | 1654.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DEFPM NA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/09/2006 | 7964.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/09/2006 | 2323.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/09/2006 | 447.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/09/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/09/2006 | 350.00 | 00006968446480 | ADA RUBIA VALDIVINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/09/2006 | 230.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PA-GO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/09/2006 | 350.00 | 00045303045404 | MARIA ROSA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/09/2006 | 200.00 | 00020626878420 | LUIZ CLARINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA ANTONIO SEVERO BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOS-TO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/09/2006 | 200.00 | 00069259100453 | MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOS-TO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/09/2006 | 350.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/09/2006 | 172.33 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO JUNTO A EMATER LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/09/2006 | 350.00 | 00066149398404 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/09/2006 | 350.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/09/2006 | 350.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, COM EXERCÍCIO JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/09/2006 | 400.00 | 00005121246471 | FRANCISCA FELISMINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/09/2006 | 200.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/09/2006 | 350.00 | 00008009288497 | LOURIVAL TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/09/2006 | 350.00 | 00099188775453 | LUZIA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/09/2006 | 400.00 | 00005370289433 | ROZILDA LAURENTINO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/09/2006 | 350.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/09/2006 | 200.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/09/2006 | 350.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/09/2006 | 350.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/09/2006 | 400.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/09/2006 | 400.00 | 00002614205427 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004258056464 | ELIANA AVELINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MU-NICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/09/2006 | 350.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO E 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002978049448 | MARIA DO SOCORRO PADRE DA SILVA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/09/2006 | 20.00 | 00003242789423 | JOSÉ LOPES DO VALE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍ-PIO PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/09/2006 | 3000.00 | 00016193458468 | FRANCISCO IZIDIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃODE BANDA MUSICAL PARA REALIZAÇÃO DE SHOW EM FESTA TRADICIONAL DO MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/09/2006 | 350.00 | 00003029461440 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/09/2006 | 350.00 | 00007099391402 | MARIA DE LOURDES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/09/2006 | 350.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/09/2006 | 2947.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/09/2006 | 4130.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/09/2006 | 2062.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/09/2006 | 350.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/09/2006 | 439.32 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/09/2006 | 372.33 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/09/2006 | 350.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLIAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGOCONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/09/2006 | 266.99 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/09/2006 | 420.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/09/2006 | 350.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/09/2006 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-DORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/09/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/09/2006 | 3409.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/09/2006 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/09/2006 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/09/2006 | 4100.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSTALODOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/09/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/09/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNI-CÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/09/2006 | 706.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005326462400 | MARIA ELIZABETE PEREIRA LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE SUB-COORDENADORA DE ATENDIMENTO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/09/2006 | 350.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOS-TO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/09/2006 | 372.33 | 00030177549874 | LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/09/2006 | 372.33 | 00033035330832 | LYNHIA GALDINO DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, RE-FERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEBROS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO ENSTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/09/2006 | 350.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003028 | 20/09/2006 | 3937.00 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2006 | 1166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2006 | 372.33 | 00004598872462 | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2006 | 180.00 | 00002547466406 | ALLAIM FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UMA MOTO CG-125, DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2006 | 284.00 | 00002547466406 | ALLAIM FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADAS AO CONSERTO DA MOTO CG-125, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/09/2006 | 85.00 | 00007963348465 | JOSINEIDE GREGORIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO A-BASTECIMENTO D ÁGUA PARA O PSF III, NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/09/2006 | 40.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA TRANSPORTAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA PBPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/09/2006 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/09/2006 | 50.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/09/2006 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/09/2006 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/09/2006 | 50.00 | 00069259399491 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/09/2006 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/09/2006 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/09/2006 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/09/2006 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/09/2006 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSDESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/09/2006 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/09/2006 | 320.00 | 00004781081843 | JOSÉ BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 685015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/09/2006 | 700.00 | 00001112270892 | MARIANO MODESTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE TOPOGRAFIA REALIZADOS EM REDE DE ESGOTO DE VÁRIAS RUAS DO BAIRROJOSÉ HARMANDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/09/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/09/2006 | 160.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNES BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/09/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002950 | 25/09/2006 | 681.50 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA Nº 685020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002964 | 25/09/2006 | 304.30 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002949 | 25/09/2006 | 273.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/09/2006 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/09/2006 | 90.00 | 00004334518400 | RITA FELIX SOBRINHO IDELFONSO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150 VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/09/2006 | 300.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA URNAFUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE FALECIDO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002951 | 25/09/2006 | 189.90 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº685019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 25/09/2006 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 25/09/2006 | 25.00 | 00004420952440 | MARIA JOSELIA DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 25/09/2006 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 25/09/2006 | 50.00 | 00008231910441 | ANA MARIA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 25/09/2006 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 25/09/2006 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 25/09/2006 | 50.00 | 00095112235420 | JOSE ROBERTO VIEIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/09/2006 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/09/2006 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/09/2006 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/09/2006 | 25.00 | 00005799310489 | AULUCELIO DE ALMEIDA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/09/2006 | 50.00 | 00076848981400 | NEUZA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/09/2006 | 50.00 | 00002552931430 | IVANILDO BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/09/2006 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIOJUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AO TRAB RURAL DE IGARACYDURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/09/2006 | 406.90 | 24511248000185 | MARLENE LOPES BRASILEIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-MENTOS A SEREM DOADOS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/09/2006 | 151.46 | 00098461257120 | EDNALDO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONCEDIDAS AO COORD DE ENS DE JOVENS E ADULTOS EM VIAGEM A JOÃO PESSOAPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO INTENSIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/09/2006 | 33.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/09/2006 | 19.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA REALIZADO PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COD DA CONTA Nº 116755177-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/09/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0003009 | 27/09/2006 | 1230.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSAS LOCALIDADES, PAGO CONFORME LICITAÇÃO Nº 00142006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/09/2006 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDA-ÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/09/2006 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/09/2006 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/09/2006 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/09/2006 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/09/2006 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/09/2006 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/09/2006 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002952 | 28/09/2006 | 926.20 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE ALIMENTOS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2006 | 58.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATACONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2006 | 976.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFOR-ME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/09/2006 | 12.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/09/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/09/2006 | 46.84 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2006 | 177.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATACONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2006 | 275.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTASDE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/09/2006 | 145.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, PAGO CON-FORME NOTA FISCAL Nº 005631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002960 | 28/09/2006 | 795.40 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0002961 | 28/09/2006 | 232.10 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNI-CÍPIO, FORME NOTA FISCAL Nº 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/09/2006 | 204.93 | 00378257000181 | FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DEVOLU-ÇÃO DE SALDO APURADO REFERETNE AO CONVÊNIO MEC/FNDE/PMI Nº 807133/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/09/2006 | 246.76 | 00378257000181 | FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DEVOLU-ÇÃO DE SALDO APURADO REFERETNE AO CONVÊNIO MEC/FNDE/PMI Nº804327/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/09/2006 | 2012.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PAGO CONFORMERA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/09/2006 | 34.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/09/2006 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO 02/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O IGARACY SOCIAL CLUBE PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/09/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS E OUTRAS DIGULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/09/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003256 | 29/09/2006 | 45.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE UM MOUSEPARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME CUPOM FISCAL Nº 005100. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A TERCEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/09/2006 | 1905.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS, REFERENTE A TERCEIRAPARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIASETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/09/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/09/2006 | 24115.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PROFIS-SIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGENS DOS PSF S I, IIE III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/09/2006 | 8059.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/09/2006 | 120.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASEM VIAGENS A JOÃO PESSOA CONDUZINDO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/09/2006 | 1890.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ODONTÓLOGOS E ENFEIRA DOS PSF S I, II EIII DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE PIANCÓ E ITAPORANGA, CONFORMELICITAÇÃO 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/09/2006 | 5890.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/09/2006 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/09/2006 | 250.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COM DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A DEFICIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 001347. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/09/2006 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/09/2006 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/09/2006 | 50.00 | 00005524198424 | MARIA DO SOCORRRO SILVA MANISOBA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/09/2006 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/09/2006 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003126 | 30/09/2006 | 3230.98 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTESA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/10/2006 | 350.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/10/2006 | 350.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/10/2006 | 344.45 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FOSCALD E SERVIÇO Nº 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003605 | 02/10/2006 | 2117.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRDAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003606 | 02/10/2006 | 1892.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, PARA RECOLHIMENTO DE LI-XO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000677. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/10/2006 | 420.00 | 00005138968807 | JOSE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF AVULSA Nº 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/10/2006 | 142.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/10/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/10/2006 | 159.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS A MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL NºS 000673. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003603 | 02/10/2006 | 3998.55 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000670/000672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/10/2006 | 4500.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍ-DIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/10/2006 | 2250.00 | 00011152150430 | Olivo Assis Bandeira | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS PAGOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEM-BRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003377 | 02/10/2006 | 1235.00 | 00006506668440 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003378 | 02/10/2006 | 975.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003379 | 02/10/2006 | 1040.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003380 | 02/10/2006 | 1105.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003381 | 02/10/2006 | 1235.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003382 | 02/10/2006 | 1430.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003383 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003384 | 02/10/2006 | 1040.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003385 | 02/10/2006 | 1560.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003387 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003388 | 02/10/2006 | 975.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003389 | 02/10/2006 | 975.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/10/2006 | 210.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003604 | 02/10/2006 | 6449.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000671/000674/000675. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/10/2006 | 19.90 | 03829588000189 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)FECHADURA PARA A PORTA DA SALA DE CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE "D" Nº 000037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/10/2006 | 2631.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/10/2006 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/10/2006 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/10/2006 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/10/2006 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/10/2006 | 120.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - Centro de Ultra-Sonografia LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAME DEULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/10/2006 | 160.00 | 01129351000160 | ECOCENTER - Centro de Ultra-Sonografia LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAME DEULTRA-SONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/10/2006 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/10/2006 | 100.00 | 00007248761460 | ESLEMILIA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003283 | 04/10/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 685048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003284 | 04/10/2006 | 241.70 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCALNº 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003612 | 04/10/2006 | 128.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE 08 PARES DE BOTAS DESTINADAS AO TRABALHADORES DA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/10/2006 | 75.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASVIAGENS EM MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO REFEIÇÕES PARA O TRATORISTA A SER-VIÇO DO MUNICÍPIO NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/10/2006 | 188.52 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TAXAS DASUDEMA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/10/2006 | 200.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECARGA DE 02(DOIS)CARTUCHOS DA IMPRESSORA LAZER DE MARCALEXMARK E230 DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/10/2006 | 129.00 | 10754828000199 | COPAUTO - comercio Patoense de Automotores LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIADA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 051441/051442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003289 | 04/10/2006 | 468.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE CARNES MOIDAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003290 | 04/10/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE POLPASDE FRUTAS PARA CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 685047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003291 | 04/10/2006 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/10/2006 | 119.60 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIVERSAQS AUTENTICAÇÕESE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000356. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/10/2006 | 35.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UM)APARELHO DE TELEFONE INTELBRAZ PREMIUM, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003983. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/10/2006 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/10/2006 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/10/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/10/2006 | 0.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE APRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/10/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/10/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/10/2006 | 5232.03 | 00043730027468 | JOSEFA SILVINO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECA-TÓRIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSONº 00419.2005.019.13.00-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/10/2006 | 3872.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DEFPM NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/10/2006 | 20.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA PARA IR A CIDADE DE PATOS PB, FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/10/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003288 | 09/10/2006 | 5113.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MU-NICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000079/000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/10/2006 | 150.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/10/2006 | 96.00 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00360 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003613 | 09/10/2006 | 237.50 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003614 | 09/10/2006 | 148.50 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSASENHORA DOS REMÉDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/10/2006 | 9944.20 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43.087-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/10/2006 | 100.00 | 00046820604491 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIACONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/10/2006 | 92.64 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASCOPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/10/2006 | 704.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA CORRENTE 43.087-0 (FPM), CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/10/2006 | 107.88 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASCOPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/10/2006 | 180.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARAFUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/10/2006 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/10/2006 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/10/2006 | 312.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDE IDA À SÃO PAULO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/10/2006 | 52.00 | 04850934000254 | RIO PLÁSTICOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PRODUTOS CONSTANTES EM CUPON FISCAL Nº 1028, DESTINADOS AO SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003329 | 10/10/2006 | 2713.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EQUIPA-MENTO DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIANESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002283. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003608 | 10/10/2006 | 562.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO GRAVADOR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNI-CÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003393 | 10/10/2006 | 2950.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMEN-TO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/10/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/10/2006 | 5000.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECA-TÓRIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DECONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/10/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/10/2006 | 860.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003607 | 10/10/2006 | 163.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO GRAVADOR DE CDLG E UM MOUSE PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 002285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003392 | 10/10/2006 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/10/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E COLSULTORIA TÉCNICA DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/10/2006 | 1.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE ASEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/10/2006 | 50.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/10/2006 | 1621.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/10/2006 | 18261.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/10/2006 | 22718.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/10/2006 | 15618.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/10/2006 | 8347.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE SETEMBRO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFEREN-TE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/10/2006 | 150.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TIGRE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/10/2006 | 350.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/10/2006 | 350.00 | 00007099391402 | MARIA DE LOURDES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/10/2006 | 7221.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/10/2006 | 7761.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/10/2006 | 5145.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/10/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/10/2006 | 1250.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTEMUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/10/2006 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/10/2006 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/10/2006 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/10/2006 | 1394.28 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATURANº 0358683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/10/2006 | 28.59 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOREFERENTE A FATURA Nº 0358683, PAGA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/10/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/10/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/10/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/10/2006 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/10/2006 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/10/2006 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/10/2006 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/10/2006 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/10/2006 | 15.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA)CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/10/2006 | 30.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINA-DO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/10/2006 | 302.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SE-TEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 16/10/2006 | 100.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/10/2006 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 16/10/2006 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 16/10/2006 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 16/10/2006 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 16/10/2006 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 16/10/2006 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/10/2006 | 25.00 | 00092736599420 | ELIZEU SARAPIÃO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 16/10/2006 | 700.00 | 00049587927400 | FRANCISCO DIVANILDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANS-PORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EMJOÃO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 16/10/2006 | 100.00 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SE-CRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 16/10/2006 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PSF III DESTE MUNICÍPIOPAGO CONFOEME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 16/10/2006 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PSF III DESTE MUNICÍPIOPAGO CONFOEME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/10/2006 | 350.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA FUNDAÇÃO DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGA-RACY DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/10/2006 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVETERINÁRIO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/10/2006 | 350.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOATENDENTE DO PSF III DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/10/2006 | 350.00 | 00015128857468 | VANDUI DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/10/2006 | 350.00 | 00005092189460 | ZACARIAS FAUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/10/2006 | 372.33 | 00004598872462 | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/10/2006 | 6380.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/10/2006 | 7361.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/10/2006 | 4117.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/10/2006 | 1094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/10/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/10/2006 | 350.00 | 00017671744468 | JOÃO LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/10/2006 | 500.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/10/2006 | 350.00 | 00005186519405 | CHEILA SINARA CASSIANO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/10/2006 | 350.00 | 00000768852404 | GLEYSON GLEY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICÍPIO DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/10/2006 | 350.00 | 00030870674404 | FRANCISCA MATIAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/10/2006 | 500.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EXERCENDO ATIVIDADES NA FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO DURANTA O MÊS DE SETEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/10/2006 | 350.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF S DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/10/2006 | 165.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ENGESSAMENTO DE TRAUMAS ORTOPÉDICOS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/10/2006 | 400.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTESDESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/10/2006 | 400.00 | 00046026967400 | FRANCISCA BELMIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/10/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEM-BRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/10/2006 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/10/2006 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/10/2006 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/10/2006 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/10/2006 | 1200.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/10/2006 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/10/2006 | 150.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINA POLIOMIELITE BESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/10/2006 | 100.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINA POLIOMIELITE BESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/10/2006 | 100.00 | 00016037162468 | FRANCISCA LOPES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADES DO SUSPELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINA POLIOMIELITE BESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/10/2006 | 250.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/10/2006 | 100.00 | 00021922098434 | RAIMUNDO FELIX DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/10/2006 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/10/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/10/2006 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA COM FINALIDADE DE PREPARAR MULTIMISTURA E SERDISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/10/2006 | 525.00 | 00039536092468 | FRANCISCO LUCENA BERNARDO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM PARQUE INFANTIL, PARA DIVERSÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/10/2006 | 340.00 | 00036461920463 | GERALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO NO CONSERTO DE MIMIÓGRAFOS E MÁQUINAS DE ESCREVER DA SECRETA-RIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/10/2006 | 392.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) CAMISETAS DESTINADAS AOS ALUNOS ESTAGIÁRIOSDO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, CONFORME NF Nº 000343 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/10/2006 | 180.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/10/2006 | 128.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 685445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003292 | 18/10/2006 | 176.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/10/2006 | 450.00 | 00020291655491 | JOSÉ FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 685440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/10/2006 | 108.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003285 | 18/10/2006 | 76.80 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 18/10/2006 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 18/10/2006 | 110.00 | 00014198649472 | JOSÉ CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAME RA-DIOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 18/10/2006 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 18/10/2006 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 18/10/2006 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003610 | 18/10/2006 | 432.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 540 LITROS DE LEITE DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS RECO-NHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº685442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/10/2006 | 180.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/10/2006 | 216.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/10/2006 | 648.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/10/2006 | 72.00 | 09323973000136 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003609 | 18/10/2006 | 72.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 90 (NOVENTA)LITROS DE LEITE DESTINADOS AO HOSPITAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/10/2006 | 107.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS CONDUZINDO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO PSF III DESTE MU-NICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/10/2006 | 110.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENDOSCO-PIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRICULA Nº 06841348-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/10/2006 | 88.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS CONDUZINDO REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA TRABALHANDO NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/10/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/10/2006 | 1504.64 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª Região | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECA-TÓRIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, EM FAVOR DE SEVERI-NA RODRIGUES DE LACERDA E OUTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/10/2006 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de COLABORAÇÃO PARA DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/10/2006 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/10/2006 | 3802.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/10/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/10/2006 | 3974.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/10/2006 | 1169.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DEFPM NA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/10/2006 | 7964.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/10/2006 | 447.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/10/2006 | 2323.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/10/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/10/2006 | 160.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE PO-LICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/10/2006 | 207.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR, ASSIS-TENTE SOCIAL E ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 000368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/10/2006 | 4130.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/10/2006 | 2947.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/10/2006 | 2062.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/10/2006 | 3409.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/10/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/10/2006 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/10/2006 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/10/2006 | 220.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASVIAGENS EM MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/10/2006 | 4100.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSTALODOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/10/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/10/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNI-CÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/10/2006 | 344.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 685090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/10/2006 | 208.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNES BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/10/2006 | 160.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO COORDENADOR DOPROGRAMA E.C.D. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/10/2006 | 5890.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SALÁRIOS DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/10/2006 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/10/2006 | 36.00 | 07002855000109 | LIVRARIA CAMPINA - Manoel Eurivan O. de Fiqgueiredo ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE 04 (QUATRO) TINTEIROS PARA CALCULADORAS ELETRÔNICA DESTA PRE-FEITURA, CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE "D" Nº 001267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003593 | 23/10/2006 | 430.30 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 685097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/10/2006 | 20.00 | 00002452425460 | JOSE AUDORRILDO NEVES NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM REFEIÇÕES EM VIAGENS TRNASPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍ-PIO PARA A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTASDE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/10/2006 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRA-TUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/10/2006 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIOJUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AO TRAB RURAL DE IGARACYDURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/10/2006 | 99.99 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO EM TRÂNSITO, PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/10/2006 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/10/2006 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/10/2006 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/10/2006 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/10/2006 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/10/2006 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/10/2006 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/10/2006 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/10/2006 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/10/2006 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/10/2006 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003591 | 24/10/2006 | 338.50 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003592 | 24/10/2006 | 139.10 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL A-VULSA Nº 685105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/10/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/10/2006 | 57.83 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA REALIZADO PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COD DA CONTA Nº 116755177-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/10/2006 | 2.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE ATERCEIRA E ULTIMA DISTRIBUIÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/10/2006 | 28.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANS-PORTE DA DELEGADA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PIANCÓ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/10/2006 | 300.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PATOS PB, EM VIR-TUDE QUE O TRANSPORTE DESTA PREFEITURA ENCONTRA-SE QUEBRADO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/10/2006 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/10/2006 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDA-ÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/10/2006 | 24115.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PROFIS-SIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGENS DOS PSF S I, IIE III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/10/2006 | 8059.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/10/2006 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/10/2006 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/10/2006 | 25.00 | 00004420952440 | MARIA JOSELIA DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/10/2006 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/10/2006 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/10/2006 | 100.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS ASECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/10/2006 | 50.00 | 00008492906430 | FRANCISCA SALVIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/10/2006 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/10/2006 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/10/2006 | 100.00 | 00007456744459 | MARIA DANIELA LEITE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/10/2006 | 304.47 | 00007866180431 | MARIA JUCIANA AGUSTINHO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM VINDO DE SÃO PAULO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/10/2006 | 312.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDE IDA À SÃO PAULO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/10/2006 | 980.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA PRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA JUDICIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/10/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/10/2006 | 12.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/10/2006 | 60.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TRANSPOR-TE DE FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PA-TOS PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/10/2006 | 40.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA DI-ÁRIA CONCEDIDA PARA IR A CIDADE DE ITAPORANGA, PARTICIPAR DE ENCONTRODOS PCN S, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003617 | 28/10/2006 | 217.80 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003619 | 28/10/2006 | 173.80 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003620 | 28/10/2006 | 165.80 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003615 | 28/10/2006 | 792.30 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003616 | 28/10/2006 | 344.30 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003618 | 28/10/2006 | 253.90 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA E.C.D. NESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003621 | 28/10/2006 | 247.70 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF S I, II E III DESTEMUNICIPIIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003622 | 28/10/2006 | 820.60 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF S I, II EIII DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000091/000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/10/2006 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0003589 | 30/10/2006 | 2000.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL FISCAL Nº 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2006 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2006 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2006 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2006 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2006 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2006 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2006 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSDESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2006 | 89.06 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSANGENS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/10/2006 | 350.00 | 00008009288497 | LOURIVAL TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/10/2006 | 350.00 | 00045303045404 | MARIA ROSA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/10/2006 | 350.00 | 00006968446480 | ADA RUBIA VALDIVINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2006 | 230.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006,PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2006 | 200.00 | 00069259100453 | MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEM-BRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/10/2006 | 200.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VI-IA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2006 | 350.00 | 00004258056464 | ELIANA AVELINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MU-NICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2006 | 350.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO E 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/10/2006 | 350.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/10/2006 | 400.00 | 00005121246471 | FRANCISCA FELISMINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/10/2006 | 172.33 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO JUNTO A EMATER LOCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/10/2006 | 200.00 | 00020626878420 | LUIZ CLARINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA ANTONIO SEVERO BRASILEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEM-BRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/10/2006 | 350.00 | 00099188775453 | LUZIA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/10/2006 | 350.00 | 00002978049448 | MARIA DO SOCORRO PADRE DA SILVA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMB DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/10/2006 | 200.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/10/2006 | 400.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/10/2006 | 350.00 | 00066149398404 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/10/2006 | 400.00 | 00002614205427 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/10/2006 | 350.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/10/2006 | 350.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/10/2006 | 400.00 | 00005370289433 | ROZILDA LAURENTINO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/10/2006 | 350.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/10/2006 | 350.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, COM EXERCÍCIO JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2006 | 350.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003434 | 30/10/2006 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS, NA INFORMAÇÃO DA GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIALJUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/10/2006 | 1524.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS, REFERENTE A TERCEIRAPARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIAOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A TERCEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/10/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS E OUTRAS DIGULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/10/2006 | 350.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/10/2006 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/10/2006 | 460.00 | 00002518738460 | ERIVELTO VAMBERTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CARGO DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESSETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/10/2006 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONVÊNIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIAN-CO-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/10/2006 | 2250.00 | 00011152150430 | Olivo Assis Bandeira | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS PAGOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTU-BRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/10/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/10/2006 | 6.91 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE JUROSCOBRADOS EM BOLETO BANCÁRIO NA LIQUIDAÇÃO DE PARCELA DO EMPENHO 002711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/10/2006 | 23605.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/10/2006 | 99.00 | 10754828000199 | COPAUTO - comercio Patoense de Automotores LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIADA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 051809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/10/2006 | 40.00 | 00078930693415 | FRANCISCO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECARGAS DE BATERIAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCA-ÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003029461440 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO / 2006PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/10/2006 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO 02/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O IGARACY SOCIAL CLUBE PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/10/2006 | 350.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/10/2006 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/10/2006 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/10/2006 | 25.00 | 00005799310489 | AULUCELIO DE ALMEIDA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/10/2006 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/10/2006 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 31/10/2006 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/10/2006 | 117.60 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALA DESERVIÇOS Nº 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOMEBROS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO ENSTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/10/2006 | 706.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/10/2006 | 372.33 | 00033035330832 | LYNHIA GALDINO DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, RE-FERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/10/2006 | 372.33 | 00030177549874 | LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005326462400 | MARIA ELIZABETE PEREIRA LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE SUB-COORDENADORA DE ATENDIMENTO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DAAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PA-GO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/10/2006 | 1790.00 | 00002436383456 | RUBERLANDIO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL ATÉ O HOSPI-TAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/10/2006 | 420.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/10/2006 | 180.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOPRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/10/2006 | 420.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/10/2006 | 2010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-DORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/10/2006 | 394.66 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/10/2006 | 439.32 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/10/2006 | 266.99 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/10/2006 | 350.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/10/2006 | 350.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLIAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2006, PAGOCONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2006 | 50.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDIEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/10/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/10/2006 | 193.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/10/2006 | 109.44 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS PARA OS PSF S I-II-III DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/10/2006 | 370.00 | 00002436383456 | RUBERLANDIO INACIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS VACINADORES DA CAMPANHA ANTI-RABICA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003305 | 31/10/2006 | 3150.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III COORDENADOSPELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS Nº 000725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2006 | 72.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO COMPUTADOR DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/11/2006 | 127.30 | 00021940533449 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEMPARA JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE E LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2006 | 47.15 | 00005441971436 | JUCILETE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEMPARA JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE E LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2006 | 47.15 | 00003243975425 | MARIA SILVANA DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEMPARA JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE E LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/11/2006 | 50.00 | 03722595000187 | ALVES E NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM PAR DE LENTES TIPOKRIPTO/K, DESTINADA A DOAÇÃO A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL SÉRIE "D" DE N°001300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2006 | 40.00 | 00622097000174 | AC Comércio de Pneus LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO Nº 000902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/11/2006 | 72.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DE ENERGIA, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/11/2006 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM DI-VULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM ORGAOS DE COMUNICA-ÇÃO DA CAPITAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALNº 000643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/11/2006 | 0.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE APRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/11/2006 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/11/2006 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/11/2006 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003689 | 04/11/2006 | 273.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685119 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/11/2006 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/11/2006 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/11/2006 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/11/2006 | 390.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICA DR. MAURILIO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 011471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/11/2006 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0003722 | 07/11/2006 | 4940.00 | 00622097000174 | AC Comércio de Pneus LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PNEUS PARA O TRATOR AGRICOLA 275 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 001633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/11/2006 | 180.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARAFUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/11/2006 | 738.00 | 24281404000169 | AUTO PEÇAS LEITE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/11/2006 | 2540.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0003650 | 08/11/2006 | 1890.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ODONTÓLOGOS E ENFEIRA DOS PSF S I, II EIII DESTE MUNICÍPIO, PARA AS CIDADES DE PIANCÓ E ITAPORANGA, CONFORMELICITAÇÃO 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/11/2006 | 2.98 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUR DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/11/2006 | 560.00 | 07800917000110 | ITAPORANGA PNEUS - Francisco Djacir dos Santos | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PNEUSDESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE "D" Nº 0036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/11/2006 | 28.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEX, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2006 | 4995.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DEFPM NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/11/2006 | 5000.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECA-TÓRIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DECONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/11/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/11/2006 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/11/2006 | 12.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/11/2006 | 4500.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍ-DIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/11/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/11/2006 | 0.27 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENCARGOSFINANCEIROS DECORRENTE DE PAGAMENTO EM ATRASO DO BOLETO BANC´ZRI Nº78233000236-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E COLSULTORIA TÉCNICA DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/11/2006 | 10520.00 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43,087-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003718 | 10/11/2006 | 180.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEISPARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A JO-ÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/11/2006 | 1725.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/11/2006 | 1956.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/11/2006 | 0.93 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENCARGOSFINANCEIROS DECORRENTE DE PAGAMENTO EM ATRASO DE BOLETO BANCÁRIO Nº78233000237-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/11/2006 | 7761.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES EFETIVOS DASECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/11/2006 | 7221.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA EEUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/11/2006 | 5145.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/11/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003760 | 10/11/2006 | 1760.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003761 | 10/11/2006 | 2185.00 | 00006506668440 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003762 | 10/11/2006 | 2530.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003763 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003765 | 10/11/2006 | 1840.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003766 | 10/11/2006 | 2185.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003767 | 10/11/2006 | 1725.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/11/2006 | 1250.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTEMUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003769 | 10/11/2006 | 2760.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003770 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/11/2006 | 150.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003633 | 10/11/2006 | 1725.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0003634 | 10/11/2006 | 1955.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2006 | 150.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TIGRE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/11/2006 | 350.00 | 00007099391402 | MARIA DE LOURDES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/11/2006 | 15220.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/11/2006 | 8325.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE OUTUBRO DE 2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFEREN-TE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/11/2006 | 18279.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/11/2006 | 1621.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/11/2006 | 22301.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/11/2006 | 33.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/11/2006 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2006 | 1063.80 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATURANº 0362472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/11/2006 | 7184.63 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELAMENTO JUNTO AOINSS DEBITADO DA CONTA CORRENTE 43.087-0 (FPM), CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003719 | 10/11/2006 | 2469.97 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTESA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/11/2006 | 30.00 | 00045303398404 | LAURA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO NICÁSSIO SN, PARA FINS DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FUNASA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/11/2006 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/11/2006 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/11/2006 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/11/2006 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/11/2006 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/11/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/11/2006 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/11/2006 | 78.04 | 00069155127487 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EÁGUA CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/11/2006 | 90.00 | 00008500857480 | JOSE ANGELO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/11/2006 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/11/2006 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 13/11/2006 | 300.00 | 00007615163447 | ISAAC SAMUEL SOBREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM POÇO ARTESIANO DE MORADOR CARENTE DA COMU-NIDADE TIGRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/11/2006 | 312.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGEMDE IDA À SÃO PAULO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/11/2006 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/11/2006 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PSF III DESTE MUNICÍPIOPAGO CONFOEME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/11/2006 | 1.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/11/2006 | 45.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D ÁGUA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/11/2006 | 280.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/11/2006 | 40.00 | 03469629000173 | SIS COMPUTER - J. S. COMPUTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 01 (UM)CILINDRO PARA A IMPRESSORA LEXMARK E230 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL SERIE D Nº 000658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/11/2006 | 1105.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/11/2006 | 24.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - Francisco de Assis Evangelista Costa | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TECIDOSTNT DESTINADO A FAIXA DE APRESENTAÇÕES NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARESDO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, CONFORME NOTA FISCALNº 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/11/2006 | 33.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/11/2006 | 891.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL SPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DO COLÉGIO MUNICIPALNOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0003772 | 14/11/2006 | 880.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA EINFRA ESTRUTURA A SERVIÇO DA PREFEITURA EM DIVERSAS CIDADES,DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME LICITAÇÃO 0017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/11/2006 | 220.20 | 07590132000160 | CASA DAS BIJOUTERIAS - Tereza Newma de Araújo Freire | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOSPELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 695291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/11/2006 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - Orlando Augusto Damascena & Cia Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMEDICO EM CONSULTA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/11/2006 | 312.47 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE SÃO PAULO A PATOS, PARA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA, CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/11/2006 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/11/2006 | 25.00 | 00092736599420 | ELIZEU SARAPIÃO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/11/2006 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/11/2006 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/11/2006 | 6.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/11/2006 | 100.00 | 00002235495419 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECLARAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 16/11/2006 | 40.00 | 00002903798494 | SEBASTIÃO ALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIASCONDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECLARAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/11/2006 | 3300.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM TRATOR DE RODAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOSSÍTIOS SACO, RIACHO DO SACO E VARZEA DO SACO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/11/2006 | 19.50 | 00064607020478 | RONALDO LUCAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM REFEIÇÕES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,PAGO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 16/11/2006 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 16/11/2006 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/11/2006 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003690 | 16/11/2006 | 44.80 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 702064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003694 | 16/11/2006 | 809.60 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 1.012 LITROS DE LEITE DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 702060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003697 | 16/11/2006 | 550.20 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003698 | 16/11/2006 | 213.80 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATEWRIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 16/11/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 685141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/11/2006 | 100.00 | 00087415674472 | DAMIÃO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS DESPESAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM VIAGEM A FORTALEZA-CEPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO POR FALTA DE ESPECIALIDADE ESPECÍFI-CA NESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003692 | 16/11/2006 | 105.60 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 702062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003699 | 16/11/2006 | 412.40 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003700 | 16/11/2006 | 264.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE MATERIAIS D ELIMPEZA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/11/2006 | 1957.00 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES PARA MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTESENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAPB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 006.046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/11/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003639 | 16/11/2006 | 7906.10 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MU-NICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000093/000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/11/2006 | 125.00 | 00052151263487 | MARIA DE LOURDES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE CINEGRAFISTA AMADOR EM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO COLÉGIO MUNICI-PAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003691 | 16/11/2006 | 120.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 702063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003693 | 16/11/2006 | 64.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 702061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0003696 | 16/11/2006 | 423.50 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTEMUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003926 | 16/11/2006 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 16/11/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE POLPASDE FRUTAS PARA CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 685140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/11/2006 | 100.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003775 | 17/11/2006 | 2950.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMEN-TO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/11/2006 | 3974.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/11/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/11/2006 | 331.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OU-TUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/11/2006 | 816.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 685145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/11/2006 | 153.00 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/11/2006 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIOJUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AO TRAB RURAL DE IGARACYDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/11/2006 | 346.60 | 03625672000180 | JOSE SABINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PÃES PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 685144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/11/2006 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/11/2006 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/11/2006 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/11/2006 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/11/2006 | 240.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNES BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/11/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/11/2006 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/11/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTU-BRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/11/2006 | 6380.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/11/2006 | 6959.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 17/11/2006 | 4117.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/11/2006 | 1094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/11/2006 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINA-DO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DESTINO A FORTALEZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR FALTA DA ESPECIALIDADENESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/11/2006 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/11/2006 | 200.00 | 00004781081843 | JOSÉ BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 685146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/11/2006 | 150.00 | 00005806944883 | EXPEDITO VITAL FEITOZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/11/2006 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/11/2006 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/11/2006 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/11/2006 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/11/2006 | 100.00 | 00008495278480 | CASSIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRICULA Nº 06841348-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/11/2006 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CDC Nº 5/1193539-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 20/11/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/11/2006 | 50.00 | 03973911000193 | LUNA D OURO - Rita de Cássia Silva Nascimento | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TECIDODESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/11/2006 | 90.00 | 00013142704434 | GODOFREDO N. BORBOREMA - Médico CRM 1863 | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONSULTARERALIZADA NA PACIENTE JOSÉ JONAS A. PEREIRA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003723 | 20/11/2006 | 412.10 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/11/2006 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/11/2006 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/11/2006 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/11/2006 | 160.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTE DARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003710 | 20/11/2006 | 341.50 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 685147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/11/2006 | 9.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/11/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/11/2006 | 41.50 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS - Jackeline Crispim Perônico | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DA CAMA DA AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003708 | 20/11/2006 | 334.10 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 685148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003709 | 20/11/2006 | 258.90 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL A-ULSA Nº 685149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/11/2006 | 49.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARTOLINAS E TINTAS PARA A PROGRAMAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANADOS JOGOS ESCOLARES DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/11/2006 | 270.00 | 00000997604441 | VALDY FERREIRA MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DOS SITIOS CAIÇARA E ÁGUAS, PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CULTURA REALIZADO NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/11/2006 | 1752.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DEFPM NA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/11/2006 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 20/11/2006 | 1.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/11/2006 | 64.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/11/2006 | 175.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR, ASSIS-TENTE SOCIAL E ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/11/2006 | 40.00 | 00062498452400 | MARIA DO SOCORRO LACERDA CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA DI-ÁRIA CONCEDIDA PARA IR A CIDADE DE ITAPORANGA, PARTICIPAR DE ENCONTRODOS PCN S, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTASDE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/11/2006 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTAS DEENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CLÁUSULA CONTRA-TUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/11/2006 | 365.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/11/2006 | 72.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO COORDENADOR DOPROGRAMA E.C.D. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/11/2006 | 243.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/11/2006 | 100.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TRANSPOR-TE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/11/2006 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/11/2006 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/11/2006 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSA-BILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME MATRICULA Nº 06841348-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/11/2006 | 2947.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/11/2006 | 4130.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/11/2006 | 2062.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 22/11/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/11/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/11/2006 | 3409.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 22/11/2006 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 22/11/2006 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/11/2006 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/11/2006 | 370.00 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FOSCALD E SERVIÇO Nº 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 22/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/11/2006 | 4450.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSTALODOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/11/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/11/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNI-CÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/11/2006 | 160.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASVIAGENS EM MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/11/2006 | 5890.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOSDOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/11/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ASPAMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/11/2006 | 5130.00 | 02690481000130 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOCONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO, COM O OBJETIVO DECOMPLEMENTAR DESPESAS REALIZADAS NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORADOS REMÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 22/11/2006 | 99.00 | 10754828000199 | COPAUTO - comercio Patoense de Automotores LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIADA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 052067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/11/2006 | 7964.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/11/2006 | 2323.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/11/2006 | 447.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/11/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003792 | 22/11/2006 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/11/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/11/2006 | 3802.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/11/2006 | 0.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR, REFERENTE ASEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/11/2006 | 60.00 | 00007781641442 | BARBARA SABRINA BRASILEIRO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE AUXILIOFINANCEIRO DESTINADO A ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO, NAREALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOSREMÉDIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/11/2006 | 416.99 | 00020395438802 | ROSINEIRE BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/11/2006 | 350.00 | 00003242367430 | GERALDA BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/11/2006 | 372.33 | 00005836282498 | MARTA GEANNY TAVARES JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/11/2006 | 350.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/11/2006 | 350.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOATENDENTE DO PSF III DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/11/2006 | 500.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EXERCENDO ATIVIDADES NA FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO DURANTA O MÊS DE OUTUBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/11/2006 | 400.00 | 00046026967400 | FRANCISCA BELMIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/11/2006 | 500.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/11/2006 | 350.00 | 00005092189460 | ZACARIAS FAUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/11/2006 | 350.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA FUNDAÇÃO DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGA-RACY DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/11/2006 | 350.00 | 00017671744468 | JOÃO LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/11/2006 | 350.00 | 00015128857468 | VANDUI DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/11/2006 | 400.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTESDESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/11/2006 | 350.00 | 00005186519405 | CHEILA SINARA CASSIANO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/11/2006 | 372.33 | 00004598872462 | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/11/2006 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVETERINÁRIO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/11/2006 | 1166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 23/11/2006 | 350.00 | 00000768852404 | GLEYSON GLEY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICÍPIO DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 23/11/2006 | 350.00 | 00030870674404 | FRANCISCA MATIAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/11/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/11/2006 | 35.00 | 00007963348465 | JOSINEIDE GREGORIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO A-BASTECIMENTO D ÁGUA PARA O PSF III, NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 23/11/2006 | 165.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ENGESSAMENTO DE TRAUMAS ORTOPÉDICOS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/11/2006 | 320.00 | 00002364665426 | CICERA MARIA LOPES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FAXINA DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS Nº 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/11/2006 | 240.00 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSEXTRA CONTRATO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADES VIZINHAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/11/2006 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/11/2006 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/11/2006 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/11/2006 | 140.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS ASECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/11/2006 | 25.00 | 00005799310489 | AULUCELIO DE ALMEIDA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/11/2006 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/11/2006 | 30.00 | 00007615163447 | ISAAC SAMUEL SOBREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MOTO DE AGRICULTOR CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000394. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/11/2006 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/11/2006 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONSULTAMÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/11/2006 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/11/2006 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/11/2006 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/11/2006 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/11/2006 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/11/2006 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/11/2006 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/11/2006 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/11/2006 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/11/2006 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICADE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CDC Nº 5/1193539-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/11/2006 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PSF III DESTE MUNICÍPIOPAGO CONFOEME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/11/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/11/2006 | 189.30 | 24511248000185 | MARLENE LOPES BRASILEIRO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE MEDICA-MENTOS DESTIANDOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/11/2006 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de COLABORAÇÃO PARA DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/11/2006 | 26.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE TELEFONIA REALIZADO PARA ESTA PREFEITURA CONFORME COD DA CONTA Nº 116755177-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/11/2006 | 23723.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/11/2006 | 205.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA - TEIXEIRA AUTO PEÇAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/11/2006 | 70.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AREIA PARA O COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DO REMÉDIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/11/2006 | 110.00 | 00098153285491 | INACIA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FAIXINA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/11/2006 | 50.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDIEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/11/2006 | 123.00 | 09316225000126 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MENSALI-DADES DE AGRICULTOR CARENTE SÓCIO NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RU-AIS, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/11/2006 | 100.00 | 00003565520477 | MARIA DA SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/11/2006 | 100.00 | 00014803801487 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/11/2006 | 100.00 | 00002434468454 | LUCICLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/11/2006 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/11/2006 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/11/2006 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003925 | 28/11/2006 | 5700.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AUXILIOS A PESSOAS CARENTES NA RECUPERAÇÃODE CASAS EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS E EM ESTADO DE RISCOS, CONFORME NOATASFISCAIS NS. 00347/00348/00350/00351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/11/2006 | 2.04 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2006 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONVÊNIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIAN-CO-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/11/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS E OUTRAS DIGULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A TERCEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/11/2006 | 1340.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS, REFERENTE A TERCEIRAPARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIANOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/11/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2006 | 9200.22 | 00378257000181 | FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | Importância que se empenha para o pagamento de PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOSFINANCEIROS DESTINADOS A MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MATRÍCULAS NO CENSO ESCOLAR DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2006 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS, NA INFORMAÇÃO DA GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIALJUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2006 | 12.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/11/2006 | 240.00 | 07273378000108 | DEARAÚJO CULTURAL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MALETAS EREVISTAS INFANTIS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 007326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2006 | 2041.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2006 | 90.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOSPELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2006 | 323.80 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS - Arnaudo Pereira Jorge | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOSPELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS SÉRIE D NºS 002483/002484/002485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2006 | 1690.50 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS - Arnaudo Pereira Jorge | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOSPELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS SÉRIE D NºS 002486/002487/002488/002489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRES-TADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/11/2006 | 7325.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2006 | 24115.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PROFIS-SIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGENS DOS PSF S I, IIE III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/11/2006 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2006 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/11/2006 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDA-ÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004412 | 01/12/2006 | 1781.02 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEISPARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃOESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 0000245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004430 | 01/12/2006 | 4123.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000678/000679/000680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/12/2006 | 372.33 | 00033035330832 | LYNHIA GALDINO DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, RE-FERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/12/2006 | 372.33 | 00030177549874 | LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/12/2006 | 706.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/12/2006 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/12/2006 | 100.00 | 00008117001438 | MARIA JOSÉ DA SILVA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/12/2006 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/12/2006 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/12/2006 | 20.00 | 00002818063493 | MARIA BATISTA CAZE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/12/2006 | 25.00 | 00099186314491 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2006 | 439.32 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2006 | 266.99 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2006 | 420.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/12/2006 | 420.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/12/2006 | 394.66 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/12/2006 | 350.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/12/2006 | 350.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLIAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2006, PAGOCONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2006 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-DORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/12/2006 | 120.00 | 00004334518400 | RITA FELIX SOBRINHO IDELFONSO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZAPUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004105 | 01/12/2006 | 1911.35 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, PARA RECOLHIMENTO DE LI-XO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004106 | 01/12/2006 | 2070.45 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE RODAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/12/2006 | 350.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003029461440 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO / 2006PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004395 | 01/12/2006 | 6151.04 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000681/000682/000683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004343 | 01/12/2006 | 415.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEISPARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A JO-ÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/12/2006 | 70.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRÔNICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DE MARCA EPSON C45, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004439 | 01/12/2006 | 702.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE CARNES MOIDAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/12/2006 | 14.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASEP RE-TIDO NA CONTA Nº 11.555-X, REFERENTE A COTA MENSAL FEX DA COMPETÊNCIADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2006 | 100.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECARGA DE 01(UM)CARTUCHO DA IMPRESSORA LAZER DE MARCALEXMARK E230 DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/12/2006 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2006 | 350.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2006 | 460.00 | 00002518738460 | ERIVELTO VAMBERTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CARGO DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESOUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2006 | 980.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA PRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA JUDICIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/12/2006 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM DI-VULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM ORGAOS DE COMUNICA-ÇÃO DA CAPITAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALNº 000649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/12/2006 | 1.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, COM EXERCÍCIO JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/12/2006 | 400.00 | 00005370289433 | ROZILDA LAURENTINO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/12/2006 | 350.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/12/2006 | 350.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/12/2006 | 400.00 | 00002614205427 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/12/2006 | 350.00 | 00066149398404 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/12/2006 | 400.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/12/2006 | 350.00 | 00045303045404 | MARIA ROSA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/12/2006 | 200.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002978049448 | MARIA DO SOCORRO PADRE DA SILVA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/12/2006 | 350.00 | 00099188775453 | LUZIA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/12/2006 | 200.00 | 00020626878420 | LUIZ CLARINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA ANTONIO SEVERO BRASILEIRO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRDE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/12/2006 | 350.00 | 00008009288497 | LOURIVAL TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/12/2006 | 172.33 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO JUNTO A EMATER LOCAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO E 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004258056464 | ELIANA AVELINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MU-NICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/12/2006 | 200.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VI-IA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/12/2006 | 350.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/12/2006 | 200.00 | 00069259100453 | MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTU-BRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/12/2006 | 230.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006,PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006968446480 | ADA RUBIA VALDIVINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004110 | 01/12/2006 | 221.40 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000104 E CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004111 | 01/12/2006 | 458.80 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTEMUNICÍPIO PAGO CONFORME CONVÊNIO E NOTAS FISCAIS Nº S 000101/000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE 43.089-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 04/12/2006 | 25.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 04/12/2006 | 25.00 | 00007529424416 | FRANCISCA PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 04/12/2006 | 25.00 | 00002847969489 | GERALDA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 04/12/2006 | 25.00 | 00003244403409 | SEBASTIÃO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 04/12/2006 | 9.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/12/2006 | 3.30 | 00371595000191 | CARLOS JOSÉ B DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASCOPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/12/2006 | 180.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARAFUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/12/2006 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 05/12/2006 | 105.20 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/12/2006 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA COM FINALIDADE DE PREPARAR MULTIMISTURA E SERDISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/12/2006 | 45.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS - Arnaudo Pereira Jorge | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE UMA TESOURA MUNDIAL DESTINADA AO CURSO DE CABELEIREIRO, ADMISTRADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALSÉRIE "D" Nº 002494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 05/12/2006 | 1572.20 | 00055972128420 | ANTONIA MENDES A. MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE 14 (QUATORZE) ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTES DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/12/2006 | 74.80 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTINADOSA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/12/2006 | 3.14 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 06/12/2006 | 6.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/12/2006 | 80.00 | 24107617000179 | ELETRÔNICA LINDOALDO - Lindoaldo Rodrigues | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM NO-BREAK DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 002099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/12/2006 | 400.00 | 00005121246471 | FRANCISCA FELISMINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0003965 | 06/12/2006 | 144.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DETINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E AÇÃOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/12/2006 | 25.00 | 00002833982488 | MARIA LUCIA MARTINS VIEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/12/2006 | 25.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/12/2006 | 25.00 | 00002380203474 | CARLOS ANTONIO CIDALINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 07/12/2006 | 50.00 | 00001980725462 | MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 07/12/2006 | 125.00 | 70097530000770 | REDEPHARMA - Nelfarma Comércio de Produtos Químicos LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE UMA MÁQUINA WALL PRO BASIC DESTINADA AO CURSO DE CABELEIREI-RO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL SÉRIE "D" Nº 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/12/2006 | 340.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - Solange Afonso de Carvalho | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOSPELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/12/2006 | 337.10 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS - Arnaudo Pereira Jorge | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOSPELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS SÉRIE D NºS 002495/002496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004401 | 07/12/2006 | 96.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITO PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA Nº 685197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 07/12/2006 | 1.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/12/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 07/12/2006 | 33.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004403 | 07/12/2006 | 144.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 685198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0004113 | 07/12/2006 | 176.00 | 00089304047404 | TEREZINHA LOPES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE LEITE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA Nº 685196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/12/2006 | 5578.22 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 43,087-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/12/2006 | 3691.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DEFPM NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/12/2006 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIOANL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004199 | 10/12/2006 | 672.70 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CUR-CURSOS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS NºS 000105/000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004200 | 10/12/2006 | 50.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOSCAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/12/2006 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/12/2006 | 25.00 | 00003241830462 | DAMIAO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/12/2006 | 25.00 | 00007706828476 | JOSELMA TOMAZ DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/12/2006 | 760.00 | 00013849406857 | ROSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CON-SERTO E RECUPERAÇÃO COM SOLDAS NOTEINERS E NA CARROÇA DO TRATOR DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/12/2006 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIA CONCEDIDA PARA IR ACIDADE DE PATOS PB, PARA PARITCIPAR DE SEMINÁRIO PARAIBANO DE AVALIA-ÇÃO DO PROGRAMA DA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/12/2006 | 89.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASSAGENSDE IDA E VOLTA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/12/2006 | 40.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA EM VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/12/2006 | 2027.96 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATURANº 0366154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/12/2006 | 116.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - José Rodrigues da Silva Neto | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINA-DAS A AMBULANCIA DA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/12/2006 | 4500.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍ-DIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/12/2006 | 2250.00 | 00011152150430 | Olivo Assis Bandeira | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS PAGOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/12/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/12/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS NA PUBLICAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, MANUTENÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE PÁGINA DE INTERNETE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E RECIBO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/12/2006 | 6000.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRECA-TÓRIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DECONCILIAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/12/2006 | 200.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/12/2006 | 70.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/12/2006 | 1050.00 | 04276307000170 | CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICI | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E COLSULTORIA TÉCNICA DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/12/2006 | 400.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - José Rodrigues da Silva Neto | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO UMA BATERIAS PARAO MICRO-ONIBUS, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/12/2006 | 400.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - José Rodrigues da Silva Neto | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO UMA BATERIAS PARAO VEICULO F-4000, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/12/2006 | 280.00 | 70097514000192 | LIMA AUTOPEÇAS - Gerson Almeida de Lima | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO UMA BATERIAS PARAO MICRO-ONIBUS, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/12/2006 | 80.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO E ÓLEO HIDRAULICO PARA O MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL SERIE "D" Nº 000312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003982 | 12/12/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE POLPASDE FRUTAS PARA CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 685207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003983 | 12/12/2006 | 1050.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 12/12/2006 | 25.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DO MICRO-ÔNIBUS QUE CON-DUZ OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS PB, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/12/2006 | 1141.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE ENERGIAELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, DEBITADO EM CONTA DESTA PREFEITURA, CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/12/2006 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/12/2006 | 150.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM RECARGA DE 01 (UM) CARTUCHO E TROCA DE CHIP DA IMPRESSORALEXMARK E230 DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/12/2006 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/12/2006 | 70.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/12/2006 | 2950.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMEN-TO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/12/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/12/2006 | 20.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIÁRIACONCEDIDA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FI-NANÇAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/12/2006 | 25.00 | 00004221831480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/12/2006 | 30.00 | 00006941211423 | ELIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/12/2006 | 25.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/12/2006 | 30.00 | 00080510809472 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0003981 | 12/12/2006 | 350.00 | 07391189000130 | JOSÉ SOARES DA SILVA - MERCEARIA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 685206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004121 | 13/12/2006 | 1806.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, PARA RECOLHIMENTO DE LI-XO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004122 | 13/12/2006 | 2031.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE RODAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 13/12/2006 | 55.00 | 03722595000187 | ALVES E NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE 01 PAR DE LENTES PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/12/2006 | 6959.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIOS/2006, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DES-TE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/12/2006 | 3704.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIOS/2006, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/12/2006 | 6531.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIOS/2006, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIOS/2006, DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL NA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIOS/2006, DE SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A VI-GILANCIA SANITÁRIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004015 | 13/12/2006 | 9100.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0004016 | 13/12/2006 | 7100.00 | 04302983000171 | DROGARIA 15 DE NOVEMBRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL FISCAL Nº 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/12/2006 | 15.00 | 00622097000174 | AC Comércio de Pneus LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE ALINHAMENTO DO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/12/2006 | 440.00 | 00622097000174 | AC Comércio de Pneus LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O CORSA SEDAN EM CARATER DE EMERGÊNCIA,PORSE ENCONTRAR EM TRÂNSITO COM DESTINO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004119 | 13/12/2006 | 4203.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000686/000687/000688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/12/2006 | 385.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA RECOLHIMENTO DO PASEPJUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NO-VEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004120 | 13/12/2006 | 6220.11 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000689/000690/000691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/12/2006 | 6306.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-ÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/12/2006 | 7955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIOS/2006, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/12/2006 | 5042.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIOS/2006, DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CUL-TURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/12/2006 | 1053.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIOS/2006, DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL NA SECRETARIADA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/12/2006 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO 02/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O IGARACY SOCIAL CLUBE PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/12/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF 40%) DESTE MUNICÍPIO EM 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/12/2006 | 14747.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTU-RA (FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO EM 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF 40%) DESTE MUNICIPIO EM 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/12/2006 | 18278.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ECULTURA (FUNDEF 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/12/2006 | 1532.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCA-ÇÃO E CULTURA (FUNDEF 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/12/2006 | 20940.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEF 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/12/2006 | 60.24 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASCOPIAS XEROGRÁFICAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/12/2006 | 96.96 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASCOPIAS XEROGRÁFICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/12/2006 | 51.60 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASCOPIAS XEROGRÁFICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/12/2006 | 4.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PSF III DESTE MUNICÍPIOPAGO CONFOEME ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/12/2006 | 33.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/12/2006 | 209.52 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS CURSOSDE CAPACITAÇÃO PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/12/2006 | 25.00 | 00007657556455 | JOSEFA ANITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/12/2006 | 25.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/12/2006 | 25.00 | 00092736599420 | ELIZEU SARAPIÃO DE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/12/2006 | 22.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MUIDEZAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE FORMA DE ALUMINIO DESTINADA A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL,CONFORME CUPON FISCAL Nº 016569. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/12/2006 | 25.00 | 00007162216404 | IRENE CARNAUBA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/12/2006 | 25.00 | 00018583575860 | MARIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/12/2006 | 25.00 | 00004373933480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/12/2006 | 25.00 | 00001318979420 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/12/2006 | 25.00 | 00003242373405 | GERALDA LEONOR DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/12/2006 | 25.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/12/2006 | 25.00 | 00007948659412 | MARIA HERCILIA BERNARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/12/2006 | 160.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA TROCA DE PEÇA DO TRATOR MARSEY FERGUSON-275, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/12/2006 | 890.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR DESTA PREFEITURA, PAGO CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 001560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/12/2006 | 80.00 | 00007963348465 | JOSINEIDE GREGORIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D ÁGUA PARA O PSF III, NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/12/2006 | 507.50 | 00005835119453 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEI-ÇÕES PARA MOTORISTAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTESENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOAPB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VIÇOS Nº 006.397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/12/2006 | 50.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDIEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/12/2006 | 45.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARAO BANCO DO BRASIL S/A EM PIANCÓ PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/12/2006 | 256.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTES DA PROFESSORA PARA O SÍTIO OLHO D ÁGUA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000462 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/12/2006 | 10.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DO MICRO-ÔNIBUS QUE CON-DUZ OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS PB, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 15/12/2006 | 90.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE PEÇA PARA O MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0004715 | 15/12/2006 | 10500.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUÇÃOE REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO DURANTA A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/12/2006 | 22.20 | 09269986000255 | FOTO UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 37 FOTOSTIRADAS EM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/12/2006 | 25.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/12/2006 | 25.00 | 00004389114409 | RITA LINA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/12/2006 | 25.00 | 00001900805405 | GERALDA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/12/2006 | 25.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINA-DO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/12/2006 | 25.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/12/2006 | 80.00 | 00002021605485 | ELIZEU JOSE DE MELO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE IMUNOFLORÊNCIA PARA CHAGAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/12/2006 | 600.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CURSO DE SALGADOS (CAPACITAÇÃO) PARA AS FAMILIAS BENEFI-CIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/12/2006 | 1250.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMONUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTEMUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/12/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/12/2006 | 25.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DO MICRO-ÔNIBUS QUE CON-DUZ OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS PB, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/12/2006 | 150.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/12/2006 | 200.00 | 00003482478422 | IVANILDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM BARCO PARTICULAR NO SITIO GRIGORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/12/2006 | 300.00 | 00005130596447 | LINDALVA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO PATEO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/12/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/12/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/12/2006 | 1.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/12/2006 | 20.00 | 00005783713406 | EDIMAR SABINO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIACONCEDIDA PARA IR A CIDADE DE PATOS PB, FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/12/2006 | 816.00 | 00020291655491 | JOSÉ FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 702149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/12/2006 | 560.00 | 00020291655491 | JOSÉ FARIAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 702148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 19/12/2006 | 89.03 | 00001436097428 | JOSE NETO ALMEIDA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINA-DO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATA-MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 19/12/2006 | 89.03 | 00037969285449 | MARIA DALVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINA-DO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATA-MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/12/2006 | 75.00 | 00039555755434 | FRANCISCO GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASVIAGENS EM MOTO-TAXI, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES CONFORME DECLARAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/12/2006 | 20.00 | 00096597747453 | GIRLANDIA MARIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/12/2006 | 30.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004077 | 19/12/2006 | 5328.35 | 03214548000122 | MARIA EULINA OLIVEIRA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DO MUNICÍPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS NºS 001068/001069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/12/2006 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/12/2006 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/12/2006 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/12/2006 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/12/2006 | 326.40 | 09227935000180 | FUND DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/12/2006 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇASDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/12/2006 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/12/2006 | 5867.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOSDOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004132 | 20/12/2006 | 2808.80 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE METERIALODONTOLÓGICO PARA OS PROGRAMAS SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/12/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS - Conselho Nac de Sec Munic de Saúde | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSE-LHO NACIONAL DE SEC MUNICIPAIS DE SAÚDE, PAGO NESTA DATA CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/12/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/12/2006 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIOJUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AO TRAB RURAL DE IGARACYDURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/12/2006 | 2078.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRIBU-IÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/12/2006 | 350.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/12/2006 | 25.00 | 00003243238404 | MARCINA MARIA ARAUJO DE LIMA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/12/2006 | 100.00 | 00004638886426 | RAIMUNDA GOMES LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/12/2006 | 30.00 | 00007164341486 | MARIA GLORIA CORNELIO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/12/2006 | 25.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/12/2006 | 25.00 | 00097948314415 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/12/2006 | 500.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA URNAFUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE FALECIDO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004134 | 20/12/2006 | 382.50 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 685223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/12/2006 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA COM FINALIDADE DE PREPARAR MULTIMISTURA E SERDISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/12/2006 | 113.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de CONTAS DE ÀGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATACONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2006 | 130.70 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISPARA DOAÇÃO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL Nº 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/12/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/12/2006 | 1080.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE ÁGUA E ESGOTOS PRESTADOS PELA CAGEPA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, PAGO NESTA DATA CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2006 | 2338.05 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO PARA ENFEITES DE ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL Nº 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDA À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004133 | 20/12/2006 | 409.20 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 685224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004451 | 20/12/2006 | 180.00 | 00078930391400 | FRUTAS CASSIANO-DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FRUTAS EVERDURAS PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSANº 685222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/12/2006 | 2004.34 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/12/2006 | 11730.70 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTRI-BUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REFERENTE AO 13º SALARIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/12/2006 | 350.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁ-RIO/2006, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍ-TIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/12/2006 | 150.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁ-RIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO GRUPO ESCO-LAR DO SITIO TIGRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/12/2006 | 204.17 | 00007099391402 | MARIA DE LOURDES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁ-RIO/2006, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPOESCOLAR DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/12/2006 | 372.90 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/12/2006 | 290.21 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE CONTASDE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO COM ESTA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL, PAGO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/12/2006 | 233.33 | 00001910313483 | MARIA LEANO DE SOUZA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/12/2006 | 15.00 | 67931972000170 | COMANDO MILITAR DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de COLABORAÇÃO PARA DESPESAS DA 7ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/12/2006 | 200.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A SEGUNDA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/12/2006 | 3533.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE FGTS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DEBITADA NA CONTA DEFPM NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/12/2006 | 138.14 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de FORNECIMENTO D ÁGUA PARAÓRGÃOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO NESTA DATACONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/12/2006 | 7763.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMI-NISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/12/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRA-ÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/12/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL NA SECRETARIA DA AD-MINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DOPETROLEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/12/2006 | 3888.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/12/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/12/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALA-RIO 2006, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/12/2006 | 3738.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0004324 | 21/12/2006 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEM-BRO DE 2006, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004187 | 21/12/2006 | 567.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL Nº 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004211 | 21/12/2006 | 3244.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS:CAATINGA GRANDE, JOSÉ CASSIANO PEREIRA, MELANCIA, AMBROSIO, SALITRE,AGUAS, CHENGUENGUE, ESTIVAS, GREGÓRIO, JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, MªDO SOCORRO M. DA COSTA, MANOEL JACKSON N. ALVES, MARGARIDA LEITE BRASILEIRO, OLHO DAGUA, RIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/12/2006 | 25.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO MOTORISTA DO MICRO-ÔNIBUS QUE CON-DUZ OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS PB, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/12/2006 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO 02/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O IGARACY SOCIAL CLUBE PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004136 | 21/12/2006 | 193.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO TINTAS E CAL) DESTINADOS A PINTURA DE MEIO-FIO DAS PRIN-CIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004137 | 21/12/2006 | 1150.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000362/000363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/12/2006 | 3871.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/12/2006 | 2904.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/12/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-DORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/12/2006 | 4184.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AÇÃO EPROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DA AÇÃO E PRO-MOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/12/2006 | 291.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/12/2006 | 259.30 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS - Arnaudo Pereira Jorge | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL SERIE "D" Nº 002506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/12/2006 | 3280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/12/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004135 | 21/12/2006 | 601.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AUXILIOS A PESSOAS CARENTES NA RECUPERAÇÃODE CASAS EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS E EM ESTADO DE RISCOS, CONFORME NOATAFISCAL Nº. 00365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0004138 | 21/12/2006 | 150.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FIOS DEELETRICIDADE DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA 0 CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/12/2006 | 9.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/12/2006 | 24115.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PROFIS-SIONAIS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIAR DE ENFERMAGENS DOS PSF S I, IIE III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/12/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE INCENTI-VO (13º SALÁRIO/2006) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/12/2006 | 5859.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PROFIS-SIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/12/2006 | 1166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 22/12/2006 | 153.00 | 08880668000182 | AKY DISCO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALNº 001670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 24/12/2006 | 2106.97 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE COMUNICAÇÃO VIA INTERNET PARA ESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME FATURANº 0369886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/12/2006 | 310.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE UMA URNAFUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE FALECIDO NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004197 | 26/12/2006 | 242.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PARTICIPANTESDOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004198 | 26/12/2006 | 409.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CUR-CURSOS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/12/2006 | 25.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/12/2006 | 25.00 | 00030145744817 | ZILDA BATISTA DE QUEIROZ FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/12/2006 | 25.00 | 00007208126402 | GILBERLANDIO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/12/2006 | 25.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/12/2006 | 25.00 | 00069241619449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/12/2006 | 25.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/12/2006 | 25.00 | 00046769188449 | DEILTA FERREIRA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/12/2006 | 30.00 | 00097954594491 | DAMIANA BASTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/12/2006 | 25.00 | 00003242929454 | JOSEFA RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/12/2006 | 30.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/12/2006 | 30.00 | 00063193361453 | OSVALDO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/12/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/12/2006 | 11.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/12/2006 | 800.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DIARIAS CONCEDIDAS AO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGENS A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/12/2006 | 30.00 | 00062498134468 | JOSEFA COSMO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/12/2006 | 25.00 | 00007495516402 | JOAO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/12/2006 | 25.00 | 00006975936498 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 27/12/2006 | 30.00 | 00002851426400 | ANTONIA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/12/2006 | 30.00 | 00005029866469 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/12/2006 | 25.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/12/2006 | 25.00 | 00007248762431 | TEREZINHA ALVES DA SILVA COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/12/2006 | 25.00 | 00011645278867 | JOSE BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/12/2006 | 2590.25 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS NºS 000127/000128/000129/000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/12/2006 | 200.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS ASECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL EM VIAGEM A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICODESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/12/2006 | 15708.00 | 06878878000100 | COUTINHO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 3ª E ÚLTIMA PARCELA DA MEDIÇÃO DA OBRA DE PRECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PETI CONFORME NF Nº 020333 EOBJETO DO CONVITE Nº 08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/12/2006 | 6550.54 | 06878878000100 | COUTINHO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRADE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, CONFORME NF 020334 E OBJETO DO CONVITE Nº 09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/12/2006 | 270.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VE-ÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL SÉRIE "D" Nº 000315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 27/12/2006 | 9.50 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004431 | 28/12/2006 | 2730.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS GRÁFICOS IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/12/2006 | 416.99 | 00020395438802 | ROSINEIRE BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/12/2006 | 180.00 | 00004178564404 | JOSÉ NILTON DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA ALEXANDRE DE ALMEIDA, BAIRRO PADRE ARISTIDES, PARAFUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/12/2006 | 204.16 | 00030870674404 | FRANCISCA MATIAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRES-TADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/12/2006 | 372.33 | 00005836282498 | MARTA GEANNY TAVARES JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003242367430 | GERALDA BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/12/2006 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVETERINÁRIO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/12/2006 | 500.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EXERCENDO ATIVIDADES NA FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO DURANTA O MÊS DE NOVEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/12/2006 | 165.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ENGESSAMENTO DE TRAUMAS ORTOPÉDICOS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005186519405 | CHEILA SINARA CASSIANO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/12/2006 | 400.00 | 00046026967400 | FRANCISCA BELMIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/12/2006 | 350.00 | 00015128857468 | VANDUI DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/12/2006 | 262.49 | 00004598872462 | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/12/2006 | 145.83 | 00000768852404 | GLEYSON GLEY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/12/2006 | 350.00 | 00017671744468 | JOÃO LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/12/2006 | 87.49 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/12/2006 | 262.49 | 00005092189460 | ZACARIAS FAUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000768852404 | GLEYSON GLEY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICÍPIO DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005092189460 | ZACARIAS FAUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO DURANTEO MÊS DE NOVEMBEO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2006 | 350.00 | 00015128857468 | VANDUI DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NO-VEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/12/2006 | 350.00 | 00030870674404 | FRANCISCA MATIAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOATENDENTE DO PSF III DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/12/2006 | 1094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/12/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/12/2006 | 6380.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/12/2006 | 4117.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/12/2006 | 6937.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/12/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/12/2006 | 372.33 | 00004598872462 | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005186519405 | CHEILA SINARA CASSIANO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/12/2006 | 400.00 | 00046026967400 | FRANCISCA BELMIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/12/2006 | 350.00 | 00017671744468 | JOÃO LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA FUNDAÇÃO DE ASS HOSP AO TRAB RURAL DE IGA-RACY DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/12/2006 | 1166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/12/2006 | 1422.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS PRESTA-DORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇASDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006442147401 | ROMMEL NUNES PESSOA DE ARRUDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2006 | 90.00 | 00028799917491 | JOSEFA AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005092189460 | ZACARIAS FAUSTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICÍPIO DURANTEO MÊS DE DEZEMBEO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/12/2006 | 60.00 | 00072668660491 | ANTONIA ALVES FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRES-TADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/12/2006 | 416.99 | 00020395438802 | ROSINEIRE BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/12/2006 | 372.33 | 00005836282498 | MARTA GEANNY TAVARES JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/12/2006 | 60.00 | 00011958309800 | MARIA SANCHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/12/2006 | 60.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRODUTI-VIDADE DO SUS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007634483460 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOATENDENTE DO PSF III DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/12/2006 | 400.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTESDESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/12/2006 | 350.00 | 00017671744468 | JOÃO LIMA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000768852404 | GLEYSON GLEY DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF I DESTE MUNICÍPIO DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/12/2006 | 372.33 | 00004598872462 | GILMAR PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003242367430 | GERALDA BENTO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/12/2006 | 350.00 | 00030870674404 | FRANCISCA MATIAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/12/2006 | 600.00 | 00006864040410 | ANTONIO FREIRE DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVETERINÁRIO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/12/2006 | 500.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EXERCENDO ATIVIDADES NA FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO DURANTA O MÊS DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/12/2006 | 350.00 | 00015128857468 | VANDUI DA SILVA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOVIGIA NOTURNO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DE-ZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/12/2006 | 2900.00 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIOJUNTO A FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AO TRAB RURAL DE IGARACYDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/12/2006 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMODIGITADOR DOS PROGRAMAS DO SUS NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/12/2006 | 400.00 | 00046026967400 | FRANCISCA BELMIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005186519405 | CHEILA SINARA CASSIANO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/12/2006 | 165.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ENGESSAMENTO DE TRAUMAS ORTOPÉDICOS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/12/2006 | 500.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/12/2006 | 50.00 | 00032502354404 | HERCILIA ARAUJO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAHOSPEDAGEM DOS AGENTES VIGILANCIA EPIDIEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2006 | 437.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO D ÁGUA PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/12/2006 | 1166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/12/2006 | 1166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2006 | 1166.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/12/2006 | 225.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM SOLDA ELÉTRICA NA AMBULANCIA E NA MOTO DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/12/2006 | 6911.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/12/2006 | 4117.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/12/2006 | 6380.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/12/2006 | 1094.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATA-DOS EM REGIME ESPECIAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/12/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de VENCIMENTOS DE PESSOAL DASECRETARIA DE SAÚDE, LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/12/2006 | 270.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS DEFISIOTERAPIA PRESTADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDA-ÇÃO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000889064423 | JOSÉ WOLLACE EVANGELISTA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO FARMACEUTICO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/12/2006 | 5500.00 | 00013185250478 | JOÃO CHAVES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMOMÉDICO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNDAÇÃODE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/12/2006 | 500.00 | 00075382571449 | ARRISON LEITE COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁ-RIO/2006, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DE PROGRAMAS DO SUSMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS-PESSSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/12/2006 | 400.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS DE FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS EM ATENDIMENTO A PACIENTESDESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006,PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/12/2006 | 150.00 | 00020574240497 | JOSE CANDIDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE IMOÓVEL LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/12/2006 | 110.00 | 00018756201842 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/12/2006 | 132.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MU-NICIPIO, PARA O 7º NUCLEO REGIONAL EM PIANCÓ PB, CONFORME NOTA FISCALNº 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/12/2006 | 30.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA ACIDADE DE PIANCÓ PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/12/2006 | 3122.58 | 00080510396453 | DJANILDO FERREIRA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSODONTOLÓGICOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO PSF III, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0004158 | 28/12/2006 | 2480.00 | 00000327203862 | SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANS-PORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA DIVERSAS CIDADES DESTAREGIÃO A FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº000471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0004164 | 28/12/2006 | 2377.00 | 00080552862487 | JOSÉ BERTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DOS PSF S I,II E III DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004170 | 28/12/2006 | 1515.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004171 | 28/12/2006 | 1380.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CORSA SEDAN DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/12/2006 | 390.00 | 00029260007828 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/12/2006 | 96.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO COORDENADOR DOPROGRAMA E.C.D. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/12/2006 | 790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PRESTA-DORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/12/2006 | 439.32 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/12/2006 | 266.99 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/12/2006 | 420.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/12/2006 | 420.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/12/2006 | 394.66 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/12/2006 | 350.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/12/2006 | 350.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLIAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2006, PAGOCONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2006 | 9507.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO D ÁGUA PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/12/2006 | 4100.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/12/2006 | 2964.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2006 | 2062.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/12/2006 | 150.00 | 00007495515422 | FRANCISCA BERTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004142 | 28/12/2006 | 2800.00 | 00020713509449 | MANOEL JOSIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COM TRATOR DE RODAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOSSÍTIOS OLHO D ÁGUA, MALHADA DO CANTO E CHENGUENGUE, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 000492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/12/2006 | 204.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA FA-BRICAÇÃO DE TUBOS PREMOLDADOS DESTINADOS A REDE DE ESGOTOS DAS RUAS:SEBASTIÃO C. BRASILEIRO, NOVA, JOSÉ AMÉRICO, CASTELO BRANCO, JOÃO PES-SOA E GETULIO VARGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/12/2006 | 176.00 | 00071418768472 | FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO POLDAMENTO DE ÁRVORES DAS PRAÇAS DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/12/2006 | 250.00 | 00063193744468 | FRANCISCO PEREIRA LIMA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/12/2006 | 262.49 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM VIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/12/2006 | 350.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/12/2006 | 175.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/12/2006 | 420.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/12/2006 | 262.49 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRAT0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/12/2006 | 245.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/12/2006 | 262.49 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADO SJUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/12/2006 | 150.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARAPAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/12/2006 | 4130.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/12/2006 | 2964.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2006 | 2062.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/12/2006 | 420.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/12/2006 | 350.00 | 00087419734453 | MARIA BENTO DA SILVA QUITEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLIAS DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2006, PAGOCONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/12/2006 | 266.99 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/12/2006 | 394.66 | 00003243154499 | LUIZA BERNARDINO DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/12/2006 | 439.32 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/12/2006 | 350.00 | 00047504579491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/12/2006 | 420.00 | 00006160083414 | ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS COMOOPERADOR DE MÁQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004688558406 | JOSE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/12/2006 | 100.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PASTORAL DA CRIANÇA COM FINALIDADE DE PREPARAR MULTIMISTURA E SERDISTRIBUIDA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/12/2006 | 372.33 | 00030177549874 | LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/12/2006 | 372.33 | 00033035330832 | LYNHIA GALDINO DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, RE-FERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/12/2006 | 4450.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSTALODOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNI-CÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/12/2006 | 706.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/12/2006 | 233.33 | 00030177549874 | LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMO-ÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/12/2006 | 204.16 | 00033035330832 | LYNHIA GALDINO DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL À INFÂNCIA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00036531480491 | FRANCISCO EDNILSON DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004770942443 | FRANCISCA MARIA DE A. SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/12/2006 | 372.33 | 00033035330832 | LYNHIA GALDINO DA SILVA MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PETI DESTE MUNICÍPIO, RE-FERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/12/2006 | 372.33 | 00030177549874 | LIDIA VANILZA DA COSTA VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃOSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/12/2006 | 706.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002399847490 | JARDIANA VIEIRA ALVES ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/12/2006 | 4450.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSTALODOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/12/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/12/2006 | 372.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNI-CÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/12/2006 | 14650.00 | 00006958164466 | PROGRAMA NOSSA GENTE - Alcicleide M. A. de Lacerda e outros | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CADASTRADOS NO PROGRAMA NOSSA GENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2006, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/12/2006 | 8100.00 | 00003242351436 | PROGRAMA VIDA NOVA - Andicarlos da Silva Ferreira e Outros | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CADASTRADOS NO PROGRAMA VIDA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2006, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/12/2006 | 3409.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/12/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/12/2006 | 3409.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/12/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/12/2006 | 339.80 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSDE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTINADOSAOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/12/2006 | 509.17 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSXEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADOS AOS CURSOSDE CAPACITAÇÃO PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMI-LIA NESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007892873406 | ADELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS AUXILIANDO OS INSTRUTORES DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/12/2006 | 350.00 | 00092946429415 | GERALDA VIRGINIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS AUXILIANDO OS INSTRUTORES DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS AUXILIANDO OS INSTRUTORES DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OSBENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/12/2006 | 350.00 | 00026749368867 | VALCILANIA PEREIRA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRA (CAPACITAÇÃO) PARA AS FAMILIAS BE-NEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000865470898 | JOSE SEBASTIAO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CURSO DE CABELEIREIRA (CAPACITAÇÃO) PARA AS FAMILIAS BE-NEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/12/2006 | 700.00 | 00004371110401 | MARIA IZABEL DO NASCIMENTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CURSO DE BIJOUTERIA (CAPACITAÇÃO) PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/12/2006 | 300.00 | 00003820609466 | ROCENILDA CIBELE INÁCIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO PSF III DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FOSCALD E SERVIÇO Nº 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/12/2006 | 50.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DA MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/12/2006 | 732.50 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSEXTRA CONTRATO, PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA CIDADES VIZINHAS DURANTE OS FINAIS DE SEMANAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/12/2006 | 690.00 | 00025371513809 | RAILSON MEDEIROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES VIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/12/2006 | 16.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CI-DADE DE PIANCÓ PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000509. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004104 | 28/12/2006 | 1497.10 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE MATARIAIS DIDATICO E DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/12/2006 | 2250.00 | 00011152150430 | Olivo Assis Bandeira | Importância que se empenha para o pagamento de SUBSÍDIOS PAGOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEM-BRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/12/2006 | 316.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM DI-VULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM ORGAOS DE COMUNICA-ÇÃO DA CAPITAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCALNº 000661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0004462 | 28/12/2006 | 800.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURÍDICO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEM-BRO DE 2006, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004485 | 28/12/2006 | 2950.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMEN-TO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/12/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/12/2006 | 3802.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/12/2006 | 350.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/12/2006 | 460.00 | 00002518738460 | ERIVELTO VAMBERTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CARGO DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESNOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/12/2006 | 350.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/12/2006 | 460.00 | 00002518738460 | ERIVELTO VAMBERTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NO CARGO DE ASSISTENTE JUDICIÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/12/2006 | 980.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA PRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA JUDICIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2006 | 68.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E SECRETÁRIO DE FINANÇAS A SERVI-ÇOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2006 | 3787.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2006 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/12/2006 | 260.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUB DO EST. DA PARAIBA - M.P.P.P Justiça Piancó | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONVÊNIO FIRMADO ENTREESTA PREFEITURA E O MINISTÉRIO PÚBLICO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIAN-CO-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/12/2006 | 800.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS E OUTRAS DIGULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/12/2006 | 980.00 | 00006787541449 | ODON PEREIRA PRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ASSISTENCIA JUDICIARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/12/2006 | 233.33 | 00005210835405 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2006 | 460.00 | 00002518738460 | ERIVELTO VAMBERTO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O MUNICIPIO COMO ASSISTENTE JU-DICIARIO, CONFORME PORTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/12/2006 | 350.00 | 00032143414803 | ROSELY LEITE DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECULTIVO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/12/2006 | 4500.00 | 00002555409491 | JUCELINO LIMA DE FARIAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍ-DIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/12/2006 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/12/2006 | 600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/12/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/12/2006 | 3974.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/12/2006 | 3914.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/12/2006 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DAS FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004720 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00000833082450 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSTECNICO ESPECIALIZADOS, NA INFORMAÇÃO DA GFIP VIA CONECTIVIDADE SOCIALJUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/12/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃODO SERVIDOR PÚBLICO, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/12/2006 | 14.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE PASEP RE-TIDO NA CONTA Nº 11.555-X, REFERENTE A SEGUNDA COTA MENSAL DO FEX NACOMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP REFERETE A TERCEIRA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL EM FPM, NA COMPETÊN-CIA DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/12/2006 | 2611.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de FGTS, REFERENTE A TERCEIRAPARCELA DA DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO FEDERAL DE FPM, NA COMPETÊNCIADEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/12/2006 | 99.36 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASCOPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/12/2006 | 64.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARAO BANCO DO BRASIL S/A EM PIANCÓ PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/12/2006 | 400.00 | 00002614205427 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/12/2006 | 200.00 | 00060374632472 | MARIA EUNICE URÇULINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/12/2006 | 200.00 | 00020626878420 | LUIZ CLARINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA ANTONIO SEVERO BRASILEIRO,DURANTE O MÊS DE NOVEM-BRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/12/2006 | 200.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VI-GIA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/12/2006 | 200.00 | 00069259100453 | MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VI-GIA NOTURNO NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/12/2006 | 230.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/12/2006 | 350.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO PREDIO DO CENTRO AD-MINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/12/2006 | 262.49 | 00004258056464 | ELIANA AVELINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTROADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/12/2006 | 266.67 | 00005121246471 | FRANCISCA FELISMINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/12/2006 | 150.00 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITORIO JUNTO AEMATER LOCAL, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/12/2006 | 262.49 | 00008009288497 | LOURIVAL TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/12/2006 | 350.00 | 00099188775453 | LUZIA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/12/2006 | 204.16 | 00002978049448 | MARIA DO SOCORRO PADRE DA SILVA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de PARAPAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/12/2006 | 350.00 | 00045303045404 | MARIA ROSA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CANTINA DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/12/2006 | 366.67 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/12/2006 | 350.00 | 00066149398404 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADO COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA MU-NICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/12/2006 | 204.16 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃODESTE MUNIIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/12/2006 | 233.33 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/12/2006 | 400.00 | 00005370289433 | ROZILDA LAURENTINO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/12/2006 | 262.49 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004396 | 28/12/2006 | 1273.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TESOURARIA DESTA PREFEITURA CONFORME NO-TA FISCAL Nº 008567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004397 | 28/12/2006 | 620.00 | 00026283492487 | RITA DUARTE DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA ADMINIS-TRAÇÃO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, PAGO CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/12/2006 | 291.67 | 00006968446480 | ADA RUBIA VALDIVINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006968446480 | ADA RUBIA VALDIVINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/12/2006 | 350.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004258056464 | ELIANA AVELINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MU-NICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/12/2006 | 350.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/12/2006 | 350.00 | 00066149398404 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO E 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/12/2006 | 400.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/12/2006 | 400.00 | 00005121246471 | FRANCISCA FELISMINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002978049448 | MARIA DO SOCORRO PADRE DA SILVA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/12/2006 | 350.00 | 00008009288497 | LOURIVAL TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/12/2006 | 350.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/12/2006 | 280.00 | 00062498207449 | FLAVIO ROBERTO LIMA DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIARIAS CONCEDIDAS AOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM VIAGNES A SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLI-CO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004487 | 28/12/2006 | 900.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE CONTRATOS E PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÕES DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/12/2006 | 7964.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/12/2006 | 2323.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/12/2006 | 447.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/12/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA,COM EXERCÍCIO JUNTO A DELEGACIA DEPOLÍCIA LOCAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/12/2006 | 172.33 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO JUNTO A EMATER LOCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/12/2006 | 350.00 | 00045303045404 | MARIA ROSA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/12/2006 | 350.00 | 00099188775453 | LUZIA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/12/2006 | 400.00 | 00005370289433 | ROZILDA LAURENTINO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/12/2006 | 136.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO CONTADOR, ASSIS-TENTE SOCIAL E ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVIÇOS Nº 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/12/2006 | 45.00 | 00073919306449 | JOSÉ WELLYTON RIBEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CONFEC-ÇÃO DE DUAS FAIXAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/12/2006 | 370.36 | 00002732226432 | EDIMILSON LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIVERSASCOPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/12/2006 | 128.00 | 00032502940478 | MARIA DO SOCORRO SILVA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A DELEGADA DE POLI-CIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007300822452 | WELDER LACERDA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA,COM EXERCÍCIO JUNTO A DELEGACIA DEPOLÍCIA LOCAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006858205489 | TARCIZIA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2006 | 400.00 | 00005370289433 | ROZILDA LAURENTINO DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/12/2006 | 350.00 | 00085426750459 | RITA LOPES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/12/2006 | 350.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNI-CIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/12/2006 | 400.00 | 00002614205427 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/12/2006 | 350.00 | 00066149398404 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO REGENTE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/12/2006 | 400.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/12/2006 | 350.00 | 00045303045404 | MARIA ROSA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/12/2006 | 350.00 | 00002978049448 | MARIA DO SOCORRO PADRE DA SILVA BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/12/2006 | 350.00 | 00099188775453 | LUZIA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS AUXILIARES PRESTADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/12/2006 | 200.00 | 00020626878420 | LUIZ CLARINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA PRAÇA ANTONIO SEVERO BRASILEIRO,DURANTE O MÊS DE DEZEM-BRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/12/2006 | 350.00 | 00008009288497 | LOURIVAL TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/12/2006 | 172.33 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO JUNTO A EMATER LOCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2006, PAGO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/12/2006 | 400.00 | 00005121246471 | FRANCISCA FELISMINO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003120598410 | ERIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO E 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004258056464 | ELIANA AVELINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MU-NICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/12/2006 | 200.00 | 00021939870410 | SEBASTIÃO CELMO DE SOUZA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VI-GIA NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2006 PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/12/2006 | 350.00 | 00021064946100 | SEBASTIAO CASSIANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/12/2006 | 200.00 | 00069259100453 | MANOEL APOLINÁRIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VI-GIA NOTURNO NA CASA DE HÓSPEDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/12/2006 | 230.00 | 00023727535415 | ANATALICIO ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006,PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006968446480 | ADA RUBIA VALDIVINO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO CAR-GO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2006 | 1783.31 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO D ÁGUA PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRA-ÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/12/2006 | 200.00 | 00004230093462 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FAXINA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000512 E CONVENIO COM A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/12/2006 | 7964.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/12/2006 | 447.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/12/2006 | 2323.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSPARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/12/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIDORES CONTRATADOSEM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍ-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0004716 | 28/12/2006 | 18000.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA CONTRA-TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE EDITAL E REALIZAÇÃO DOCONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004344 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004345 | 28/12/2006 | 1330.00 | 00006506668440 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004346 | 28/12/2006 | 1540.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004347 | 28/12/2006 | 1330.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004348 | 28/12/2006 | 1120.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TP -003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004349 | 28/12/2006 | 1190.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004350 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003029461440 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004367 | 28/12/2006 | 1680.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/12/2006 | 350.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE 13 SALÁ-RIO/2006 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMO-ÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004452 | 28/12/2006 | 960.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004453 | 28/12/2006 | 1140.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA ASPAMI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/12/2006 | 5990.00 | 02690481000130 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE IGARACY | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOCONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A ASSOCIAÇÃO, COM O OBJETIVO DECOMPLEMENTAR DESPESAS REALIZADAS NO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORADOS REMÉDIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004463 | 28/12/2006 | 1440.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004468 | 28/12/2006 | 960.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004469 | 28/12/2006 | 1020.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VI-GIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003029461440 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO / 2006PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004482 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004483 | 28/12/2006 | 1140.00 | 00006506668440 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004486 | 28/12/2006 | 900.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007099391402 | MARIA DE LOURDES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004517 | 28/12/2006 | 900.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/12/2006 | 350.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004529 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EMSUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DESTA PREFEITURA POR ENCONTRAR-SE QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004530 | 28/12/2006 | 1320.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME TP 003-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004535 | 28/12/2006 | 900.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/12/2006 | 15200.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/12/2006 | 7221.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/12/2006 | 7738.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/12/2006 | 5145.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/12/2006 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00031306187400 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS: WILSON LEITE BRAGA, SACO,CAATINGA GRANDE, JOSÉ CASSIANO PEREIRA, MELANCIA, AMBROSIO, SALITRE,AGUAS, CHENGUENGUE, ESTIVAS, GREGÓRIO, JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, MªDO SOCORRO M. DA COSTA, MANOEL JACKSON N. ALVES, MARGARIDA LEITE BRASILEIRO, OLHO DAGUA E RI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004213 | 28/12/2006 | 522.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL CACHOEIRA I, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004214 | 28/12/2006 | 290.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL CABELUDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004215 | 28/12/2006 | 17.10 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESCOLA MUNICI-PAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/12/2006 | 18279.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/12/2006 | 22301.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/12/2006 | 1621.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/12/2006 | 8325.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFEREN-TE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PE-RIODO NOTURNO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/12/2006 | 64.00 | 00003047608466 | NEUVANI TOMAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTES DA PROFESSORA PARA O SÍTIO OLHO D ÁGUA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/12/2006 | 230.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE JANELAS DE FERRO DESTINADAS AO GRUPO MUNICIPAL DO SITIO CHENGUENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/12/2006 | 115.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO DESTINADAS AO GRUPO MUNICIPAL DO SITIO SACO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/12/2006 | 115.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO DESTINADAS AO GRUPO MUNICIPAL MARGARIDA LEITE BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004102 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004103 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/12/2006 | 1300.00 | 00002597418413 | SEBASTIÃO MENINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SERVI-ÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL EM SUBSTITUI-ÇÃO AO VEÍCULO F-4000 DO MUNICIPIO, POR MOTIVO DE ESTA QUEBRADO, PAGOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/12/2006 | 40.00 | 00020489455468 | JOSE QUEIROZ DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) CARTÕES DESTINADOS AO CORPO DO-CENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/12/2006 | 60.00 | 00022609296487 | FAUSTO DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO CAMINHÃO F-4000 DA SECRETARIA DAEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/12/2006 | 150.00 | 00000122736435 | REGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NA LIMPEZA DO PATEO DO COLÉGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOSREMÉDIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004165 | 28/12/2006 | 1260.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004166 | 28/12/2006 | 1630.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 001434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004167 | 28/12/2006 | 3683.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004168 | 28/12/2006 | 1632.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004169 | 28/12/2006 | 1661.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO FIAT DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/12/2006 | 200.00 | 00020626770491 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO TRANS-PORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE PATOS PB, EM VIR-TUDE QUE O TRANSPORTE DESTA PREFEITURA ENCONTRA-SE QUEBRADO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/12/2006 | 150.00 | 00011186075899 | FRANCISCO HERMANO VIRGINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA LOCA-ÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004450 | 28/12/2006 | 1120.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/12/2006 | 121.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004552 | 28/12/2006 | 2200.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004553 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00006506668440 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004554 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004555 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004556 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004557 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004558 | 28/12/2006 | 2400.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004559 | 28/12/2006 | 1600.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004560 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004561 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004562 | 28/12/2006 | 1600.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004563 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004564 | 28/12/2006 | 1275.00 | 00010890556415 | JOAO SEBASTIAO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004565 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004566 | 28/12/2006 | 2040.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004567 | 28/12/2006 | 1360.00 | 00042523982404 | GERALDO BATISTA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004568 | 28/12/2006 | 1275.00 | 00080510124453 | DAMIAO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004569 | 28/12/2006 | 1445.00 | 00036529885404 | ANTONIO VIRGINIO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004570 | 28/12/2006 | 1360.00 | 00032499957468 | JOSE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004571 | 28/12/2006 | 1615.00 | 00099187060400 | ALBENI FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004572 | 28/12/2006 | 1870.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004573 | 28/12/2006 | 1615.00 | 00006506668440 | TIAGO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/12/2006 | 1700.00 | 00001198160837 | JOSE COSTA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0004575 | 28/12/2006 | 1275.00 | 00025178440463 | GERALDO JOSE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007214820404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VI-GIA NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/12/2006 | 350.00 | 00046752900434 | MARIA DO SOCORRO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO COORDENADORA DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007099391402 | MARIA DE LOURDES DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BARRA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/12/2006 | 400.00 | 09183088000107 | IGARACY SOCIAL CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de DA LIBERAÇÃO DE RECURSOSDO CONVENIO 02/2006, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O IGARACY SOCIAL CLUBE PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/12/2006 | 150.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TIGRE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003029461440 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO / 2006PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/12/2006 | 3614.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO D ÁGUA PARA OS ÓRGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOS-TO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTU-BRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/12/2006 | 7208.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/12/2006 | 7716.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/12/2006 | 5145.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES CONTRATADOS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA -MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/12/2006 | 1163.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIDO-RES CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/12/2006 | 18111.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/12/2006 | 22265.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DOS FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUNDAMENTAL/ FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/12/2006 | 1559.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/12/2006 | 15200.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/12/2006 | 8302.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOSDA SERCRETARIA DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFERENTE AO MES DEDE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID DO ENS. FUND./FUNDEF 40%- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE FUNCIO-NÁRIOS CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL, LOTADOS NO FUNDEF 40%, REFEREN-TE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004179 | 29/12/2006 | 4795.45 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000697/000699/000700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/12/2006 | 100.00 | 00005410824423 | JULIANA AGUSTINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE DIARIASCONCEDIDAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EMPLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUND. - MDE PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/12/2006 | 150.00 | 00066488257404 | JOSEFA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO TIGRE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2006, PAGO NESTA DATA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004548 | 29/12/2006 | 422.50 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATARIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004549 | 29/12/2006 | 900.80 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS Nº 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/12/2006 | 200.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 715139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/12/2006 | 95.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE PEÇAS PARA A COPIADORA DE MARCA SHARP AL 1645, CONFORME NOTAFISCAL Nº 003832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/12/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSPRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA SHARP AL1645, CONFORMENOTA FISCAL Nº 007752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004544 | 29/12/2006 | 221.40 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004545 | 29/12/2006 | 558.90 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000115/000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004546 | 29/12/2006 | 236.60 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE INGREDIENTES DESTINADOS A LANCHES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004547 | 29/12/2006 | 382.60 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATARIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SACRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/12/2006 | 3.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/12/2006 | 44.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | Importância que se empenha para o pagamento de ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004205 | 29/12/2006 | 5959.64 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS NºS 000093/000093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/12/2006 | 224.00 | 00020714092487 | GERALDO ALVES DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O PETI DESTE MUNICÍPIO, PAGO CONFORME NOTAFISCAL AVULSA 715140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/12/2006 | 30.00 | 00005385039470 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/12/2006 | 25.00 | 00005799310489 | AULUCELIO DE ALMEIDA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/12/2006 | 100.00 | 00008495278480 | CASSIO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/12/2006 | 184.30 | 00021940533449 | JOSE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINA-DO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATA-MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/12/2006 | 100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM - Orlando Augusto Damascena & Cia Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOSMEDICO EM CONSULTA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PAGO CONFORMERECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/12/2006 | 100.00 | 00007408582460 | VIVIANA SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/12/2006 | 25.00 | 00004257700440 | ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO INACIO | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/12/2006 | 60.00 | 00099187647400 | FRANCISCO VITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/12/2006 | 100.00 | 00003242893409 | JOSEFA LUCENA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS, PAGO CONFORME LEI Nº 381/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/12/2006 | 14.00 | 00042455650472 | HILDA LUCAS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICIPIO NA CIDADEDE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004550 | 29/12/2006 | 440.00 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTAS FISCAIS Nº 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004551 | 29/12/2006 | 220.10 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATARIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004541 | 29/12/2006 | 460.10 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL Nº 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004177 | 29/12/2006 | 1752.25 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE RODAS MASSEY FERGUSON DESTA PREFEITURACONFORME FISCAL Nº 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004178 | 29/12/2006 | 1816.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA, PARA RECOLHIMENTO DE LI-XO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004180 | 29/12/2006 | 3124.08 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA AQUISIÇÃO DE COMBUS-TÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000695/000696/000698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004542 | 29/12/2006 | 207.14 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE INGREDIENTES PARA LANCHES NOS PSF S I, II E III DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0004543 | 29/12/2006 | 672.60 | 00047504870404 | JOSE LEOMAR SANCHO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUISI-ÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF S I, II E III DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 29/12/2006 | 328.00 | 00007598165491 | MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PARA PAGAMENTO PELA AQUI-SIÇÃO DE CARNES BOVINA DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA Nº 715138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004185 | 31/12/2006 | 2514.62 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEISPARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM TRÂNSITO NA CIDADE DE JOÃOESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTESA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NO-TA FISCAL Nº 0000294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004186 | 31/12/2006 | 130.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEISPARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A JO-ÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000294. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023