| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 690.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 1250.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercao de materias de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 243.95 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar a despesa empenhada a menor pela compra de materiais eletricos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1720.89 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de sevicos de telecomunicacoes (celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 260.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES.INTERMUNICIP CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes com o CODECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 800.00 | 00094222550744 | JOAO ROQUE DOS SANTOS FILHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 230.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia, placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 2470.00 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 2760.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 40.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 60.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com viagem a Junco do Serido-PB, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 327.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 33.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de decbitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2006 | 692.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2006 | 600.00 | 00004943194451 | CARLOS VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 250.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos, por ocasiao no anivrsario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados ao municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2006 | 3500.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material grafico na confeccao de calendarios 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2006 | 40.00 | 00017680808449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de valvula efetuados no motor do veiculo DUCATO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2006 | 40.00 | 00058338128449 | MARCELO MONTEIRO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2006 | 1500.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADES E PROMOCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao e gravacao de materia de interesse deste municipio, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2006 | 475.00 | 02206263000187 | ANTONIO CARLOS FARIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compr de cimento destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2006 | 50.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2006 | 1260.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a cidade de Gurjao e vice-versa, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2006 | 500.00 | 00003084854408 | MARCOS CESAR GOMES EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2006 | 200.00 | 00070822190400 | LAISE ROSEANE DE FARIAS BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2006 | 2000.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao, por ocasiao do IFestival Municipal de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2006 | 611.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2006 | 44.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros sobre mora em quitacao de despesa parcelada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2006 | 100.00 | 00004879020419 | ANA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2006 | 500.00 | 00003078371492 | ERIONICE NUNES COUTINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de despesas com passagens a Sao Paulo acompanhada do seu filho, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2006 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2006 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2006 | 1465.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo caminhao pertencente ao municipio (Doacao/DNIT). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2006 | 215.00 | 00065137884472 | MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, por ocasiao do Evento BODE NA RUA, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2006 | 200.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2006 | 200.00 | 00006228803492 | FABIO JUNIOR BEJAMIM MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART junto ao CREA, conforme comprovante comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2006 | 200.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas durante o Terceiro Salao de artesanato da Paraiba de 08 de janeiro a 05 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2006 | 171.00 | 00005777358454 | BRUNA JAKELINE SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas durante o Terceiro Salao de Artesanato da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2006 | 60.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia na comunidade rural Caatinga, destinada ao funcionamento de Escola na referida comunidade rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2006 | 2622.40 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef 60%, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2006 | 1324.96 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef 40%, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2006 | 3441.31 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2006 | 293.71 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2006 | 2769.03 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos desta Edilidade junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2006 | 125.59 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do INSS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2006 | 12815.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais que tramita na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 20755.43 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 4757.55 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2006 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2006 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2006 | 933.77 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 65.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da arrecadacao da CIP relativo ao mes de dezembro de 2005, efetuada pela empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2006 | 200.00 | 00005074966477 | JANIO BORGES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de meio-fio e quebra molas, por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2006 | 178.00 | 00003540624414 | ROMAR DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2006 | 470.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2006 | 60.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrente a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2006 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia na cidade de Campina Grande, destinada a CASA DE APOIO aos pacientes deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2006 | 92.44 | 00059195401415 | CICERO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para CASA DE APOIO aos pacientes que se deslocam deste municipio para cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2006 | 1500.00 | 04809839000126 | JOSE ROBSTON ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao destinado aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2006 | 200.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes desta cidade que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consulta e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2006 | 95.00 | 05034580000151 | MASTERCOPY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tonner para maquina de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2006 | 400.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2006 | 0.69 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2006 | 38.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2006 | 2000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel usado nos veiculo pertencente ao municipio, por ocasiao do I Festival Municipa de Culura realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2006 | 3000.00 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis para os veiculos deste municipio, por ocasiao do I Festival Municipal de Cultura realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2006 | 3166.00 | 24285157000179 | J C ROCHA COM DE MAT DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas destinadas aos servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2006 | 1280.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Mercedes de sua propriedade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2006 | 705.00 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao (tapa-buraco) de calcamentos em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2006 | 1780.00 | 01364693000164 | PNEUS SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo Caminhao doado ao municipio de Gurjao por intermedio do DNIT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2006 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados nesta cidade de Gurjao-PB, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2006 | 1445.40 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do municipio do Programa Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2006 | 225.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tomografia computadorizada da coluna lombar realizada na senhora Rita de Cassia Goncalves de Araujo, conforme declarcao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2006 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2006 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos para o laboratorio de analises clinica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2006 | 117.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2006 | 666.23 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2006 | 300.00 | 10819456000808 | FRIGORIFICO IBERICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, usadas por ocasiao de reunioes promovidas por esta Edilidade, com Secretarios de Saude das cidades circunvizinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2006 | 100.00 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2006 | 100.00 | 00003621609458 | INES DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2006 | 200.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, a servico desta Edilidade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO F NDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2006 | 1090.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de pintura de Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2006 | 400.00 | 07346079000156 | ASSPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de licitacao e contratos administrativos, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2006 | 1228.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2006 | 190.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2006 | 300.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado aos servicos de recuperacao (tapa-buraco) de calcamento em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2006 | 1650.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Toyota, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2006 | 295.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo ambulancia Placa MNB 4506 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2006 | 200.00 | 00023771950406 | CARLOS ANTONIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no veiculo ambulancia Placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2006 | 340.00 | 00004879020419 | ANA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada aos servicos de reforma de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2006 | 100.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extras prestados a esta edilidade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2006 | 1133.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2006 | 300.00 | 00013192728434 | SEVERINO CORDEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2006 | 350.00 | 00000875822444 | MATHEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de rede de internet nA Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2006 | 0.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.073-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2006 | 50.00 | 07346079000156 | ASSPAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao do Servidor Orlando de Farias Cavalcante Junior no Curso de Licitacao e Contratos Administrativos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2006 | 28.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos de obras e eventos promovidos por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2006 | 39.05 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO - SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registro de ata e autenticacoes de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2006 | 170.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas durante o terceiro Salao de Artesanato da paraiba realizado de 08 de janeiro a 05 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2006 | 200.00 | 00084781084753 | ELIETE MATIAS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada aos servicos de reforma de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2006 | 400.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataude para sepultamento de pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2006 | 300.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2006 | 250.00 | 00071212663420 | ELEONILSON FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na residencia de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2006 | 4371.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2006 | 70.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2006 | 630.00 | 00003349340440 | CLAUDINA P. DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme disciminacao em Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2006 | 392.00 | 12606745000188 | WILPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao para o veiculo Micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2006 | 89.20 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o Senhor Prefeito, por ocasiao de reuniao no SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART junto ao CREA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2006 | 14.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos desta Edilidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2006 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2006 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Administracao deste municipio conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART junto ao CREA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2006 | 1050.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de pintura de Grupos Escolares, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2006 | 60.00 | 00075274124453 | ERONILDO LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia, destinada ao funcionamento de Escola na comunidade rural Cacimbinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2006 | 100.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, tranportando a professora que ministra aulas no Curso de especializacao em psicopedagogia ministrado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2006 | 150.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de informatica para alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2006 | 4000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica da Banda Milenio em praca publica, nas comemoracoes do padroeiro municipal, alem de estrutura de iluminacao e som. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2006 | 500.63 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2006 | 120.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2006 | 1460.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2006 | 150.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Atendente do Posto Telefonico da Comunidade rural Riacho Salgado, deste municipio de Gurjao-PB> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2006 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Atendente do Posto Telefonico da Comunidade rural Riacho do Rei, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2006 | 3000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show artistico da Banda Fogo na Roupa, por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2006 | 8425.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos desta Edilidade junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2006 | 503.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Guia do PASEP desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2006 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2006 | 80.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias descontadas na C/C 11.223-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2006 | 260.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES.INTERMUNICIP CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes/CODECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2006 | 300.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2006 | 456.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro dos veiculos ambulancia placa: MNB 4506 e MMV 8971, pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2006 | 200.00 | 00055808387434 | SEVERINA PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada aos servicos de reforma de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2006 | 730.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados nesta cidade, por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2006 | 510.00 | 00049770381420 | GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias aos policiais que trabalharam nesta cidade, por ocasiao da Festa do padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO F NDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2006 | 2715.27 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material escolar para as atividades do programa PEJA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2006 | 65.00 | 01730645000142 | ADILSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de bateria para aparelho celular e um carregador, destinado ao telefone movel do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2006 | 1150.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o Sistema Policial Civil para custeio de despesas com refeicoes do contigente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2006 | 400.00 | 00068858760468 | JOSE BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada aos servicos de construcao de cozinha na sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2006 | 500.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa do Artesanato Arte da Gente . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2006 | 3200.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2006 | 275.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia Placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2006 | 388.75 | 05515224000745 | MEGANORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2006 | 580.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2006 | 2240.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2006 | 290.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo ambulancia placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2006 | 70.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento efetuados no veiculo ambulancia Placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2006 | 300.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2006 | 2570.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da Iluminacao Publica - CIP relativo ao mes de dezembro de 2005 conforme extrato da conta corrente realizado pela empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2006 | 1400.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2006 | 150.00 | 00013209213453 | JOSE CARLOS VIEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de cadastros de agricultores inscritos no Programa Garantia Safra 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2006 | 1225.15 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2006 | 1828.75 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2006 | 825.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo FIAT UNO, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2006 | 130.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2006 | 900.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2006 | 856.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2006 | 1000.00 | 00013192728434 | SEVERINO CORDEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia prestados ao municipio por ocasiao dos servicos da segunda medicao do acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2006 | 130.00 | 03784712000137 | MEC6ANICA DIESEL CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2006 | 360.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos (diarios de classe), conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2006 | 442.82 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2006 | 270.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2006 | 400.00 | 00004366292408 | MIGUELLY ANDREZA ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de video, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2006 | 1950.00 | 00009730834415 | LUCIANO NOVEIRAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes carentes deste municipio (03 Cirurgias Amigdalectomia), conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2006 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de extracoes, restauracoes e outros servicos odontologicos, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00056020988449 | HAROLDO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na Ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2006 | 700.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches aos profissionais da Secretaria de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2006 | 2500.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2006 | 2000.00 | 00033855056404 | CASSIA MAGDA COUTINHO GURJAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos odontologos (extra) prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2006 | 29.94 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material para utilizacao nas atividades dos Agentes do Peva municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2006 | 200.00 | 00006364671470 | VANDERLEI DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com contrucao de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2006 | 1100.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos de pintura de Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2006 | 174.91 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2006 | 200.00 | 00006228803492 | FABIO JUNIOR BEJAMIM MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2006 | 200.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2006 | 120.00 | 00002113596458 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de meio - fio e quebra molas por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2006 | 1000.00 | 00004507584434 | JOSE DE ARIMATEIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplanagem nas estradas deste municipio, conforme recibo anexo(complementacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2006 | 3872.49 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio e distribuidascomo kits escolares com os alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2006 | 1000.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral ao I Festival Municipal de Cultura realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2006 | 1000.00 | 00004943194451 | CARLOS VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral ao I Festival Municipal de Cultura, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2006 | 1000.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apoio geral ao I Festival Municipal de Cultura realizado nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2006 | 200.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 de sua propriedade, a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2006 | 150.00 | 00075388278468 | MARINES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de despesas com passagem para o Rio de Janeiro(complementacao), conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2006 | 208.00 | 00004879020419 | ANA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2006 | 654.66 | 00003452717429 | MICHELE DE SOUZA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao financeira concedida pelo Governo Federal para os servicos de Cadastramento de Beneficiarios do Programa FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2006 | 654.68 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao financeira concedida pelo Governo Federal para os servicos de Cadastramento de Beneficiarios do Programa FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2006 | 654.66 | 00004350148469 | SUETONIO DE FARIAS MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao financeira concedida pelo Governo Federal para os servicos de Cadastramento e digitacao do Cadastramento de Beneficiarios do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2006 | 150.00 | 00003227084430 | ELISANGELA DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao financeira concedida pelo Governo Federal para os servicos de Cadastramento e Digitacao do Cadastramento de Beneficiarios do Programa FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2006 | 100.00 | 00038580632404 | MARILENE DE ASSIS ROCHA CANDIDO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao concedida pelo Governo Federal para os servicos de Cadastramento e Digitacao do Cadastramento de Beneficiarios do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2006 | 449.73 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2006 | 250.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com refeicoes, por ocasiao de viagem a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2006 | 200.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia Placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2006 | 86.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos pacientes deste cidade que se deslocam a cidade de Campina Grande, para realizacao de consulta e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2006 | 1250.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2006 | 397.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa alusiva do Brasil Seculo XXI , para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES.INTERMUNICIP CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes/CODECAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2006 | 300.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijao de gas destinados aos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2006 | 834.61 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza para os Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2006 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao Trator que foi doado ao municipio por intermedio do DNIT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2006 | 670.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentopela compra de pecas para repsicao no trator desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2006 | 530.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de ferramentas de utilidades diversas, destinadas ao setor de obras e urbanismo desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2006 | 700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 02 (duas) laminas retas para as atividades de melhorias de estradas com trator. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2006 | 9020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme Folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2006 | 525.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de TNT destinado a ornamentacao de Clube, por ocasiao da Festa de Conclusao das turmas do Ensino Fundamental e Ensino Medio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Medio Juarez Maracaja. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2006 | 11380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio(60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2006 | 6035.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2006 | 11445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2006 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2006 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2006 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor vice-Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2006 | 8.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 9.829-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2006 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2006 | 4997.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste Municipio referente ao mes de janeiro/2006, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000239 | 31/01/2006 | 26400.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONT. E AUD. S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para prestacao de servicos de assessoria contabil e administrativa financeira para o exercicio de 2006, decorrente do processo de inexigibilidade 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA (Contrapartida da Prefeitura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2006 | 5245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Crecre Renascer referente ao mes de janeiro/2006, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do bem Estar Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Gol de sua propriedade, transportando profissionais da Secretaria de saude deste muncipio, conforme discriminacao em recibo anexo e declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2006 | 8161.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 2135.90 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 5697.18 | 04880543000100 | CARIRI FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2006 | 12680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal do PSF referente ao mes de janeiro/2006, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 200.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da CASA DA FAMILIA, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 250.00 | 00032482345472 | MARIA SOLANGE SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da sede do Programa Agente Jovem, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 4046.50 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 430.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 30.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento efetuados no veiculo Fiat Uno pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2006 | 300.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2006 | 960.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de pintura de Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2006 | 173.00 | 02180202000198 | SITE SUPRIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de informatica, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2006 | 510.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2006 | 80.00 | 00003119699411 | ADAILSON IVO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme rcibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2006 | 50.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos decorrente a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2006 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2006 | 238.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2006 | 61.44 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2006 | 1627.17 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2006 | 1000.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de materiais de construcao para os servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2006 | 1328.13 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa para Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2006 | 1000.00 | 02206263000187 | ANTONIO CARLOS FARIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2006 | 20.00 | 07757480000189 | T N COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento efetuados no veiculo ambulancia Placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2006 | 238.00 | 00097936529420 | ROSA GONCALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para sua filha, com destino a cidade do Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2006 | 30.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2006 | 72.00 | 00003262886432 | CARLOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2006 | 150.00 | 00002350910490 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2006 | 200.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2006 | 250.00 | 03334907000185 | MARIA NAZARETH DE FARIAS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos de grau destinado a pessoa carente, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2006 | 100.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2006 | 100.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2006 | 100.00 | 00066890136420 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2006 | 1906.41 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2006 | 26.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2006 | 40.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na conta 11.223, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2006 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONT. E AUD. S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta prefeitura, ref.: 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2006 | 900.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fardamento Escolar para alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2006 | 530.00 | 00006286738410 | PETRUCIO DA SILVA MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retoques e pinturas de paredes da Escola Municipal Aurea Correia de Queiroz e Escola Municipal Eutalia Ramos, nesta didade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2006 | 1500.00 | 01882396000100 | POUSADA CORAIS DE CARAPIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem aos alunos da oitava serie da Escola Municipal Aurea Correia de Queiros (excursao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2006 | 200.00 | 00020704615487 | FERNANDO MESSIADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia, conforme discriminacao em recibo anexoo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2006 | 700.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Mercedes, de sua propriedade a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO F NDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2006 | 1467.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de pintura de Grupos Escolares, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2006 | 820.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus para o veiculo Ducato II, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2006 | 40.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2006 | 200.00 | 00067388566449 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a copra de materiais de construcao para sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2006 | 150.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2006 | 1485.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2006 | 483.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2006 | 266.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brita destinada aos servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude da Familia. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2006 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando profissionais da Secretaria de Saude deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2006 | 300.00 | 00004943194451 | CARLOS VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacoes prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2006 | 800.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de contrucao destinados aos servicos de Ampliacao da Unidade de Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2006 | 330.00 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2006 | 15.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil da conta 4.073-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2006 | 1071.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lubrificantes destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2006 | 1148.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lubrificantes para os veiculos Caminhao, Trator de Esteira e Caterpillar pertencentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2006 | 320.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de placa indicativa, destinada a usina de beneficamento de leite do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/02/2006 | 85.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/02/2006 | 50.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/02/2006 | 43.10 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente para Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2006 | 50.00 | 00097936499415 | MARINA FAUSTINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2006 | 100.00 | 00046711775449 | DR. ALBA GEANS M. BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2006 | 64.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, neste Municipio, ref.: 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2006 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2006 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia na cidade de Campina Grande, destinada a Casa de Apio aos pacientes deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2006 | 100.00 | 00042149436434 | PEDRO FLORO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2006 | 120.00 | 00007053691454 | ALLANY PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2006 | 110.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consulta medica e raio X em paciente deste municipio, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2006 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na CASA DE APOIO aos pacientes deste municipio na cidde de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2006 | 1656.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2006 | 2000.00 | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 (dois) aparelhos auditivos, doados a pessoa de Julio Cesar da Silva Farias, morador carente deste Municipio, para auxilio na correcao da perda auditiva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2006 | 2427.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da saude, atraves de desconto na cota do FPm, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2006 | 50.00 | 00042150248468 | JOSEFA CASSIMIRO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2006 | 100.00 | 00073227676400 | TEREZA PLUQUERIA BELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2006 | 113.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcao efetuados no veiculo Fiat perencente a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2006 | 81.43 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajufa financeira destinada ao pagamento de despesas com viagem da turma concluninte da oitava serie da Escola Municipal aurea Correia de Queiros a cidade de Joao Pessoa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2006 | 6354.63 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2006 | 1082.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2006 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2006 | 2804.61 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos junto ao INSS (PARC. ADM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2006 | 21104.10 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2006 | 291.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos financeiros sobre nota fiscal do empenho no 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2006 | 9293.76 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2006 | 260.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES.INTERMUNICIP CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do CODECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2006 | 25.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cabo de asselerador destinado ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2006 | 120.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2006 | 42.14 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2006 | 54.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de postagem de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2006 | 0.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.073-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2006 | 600.00 | 00004943194451 | CARLOS VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2006 | 1409.55 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de pintura de Grupos Escolares, conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2006 | 100.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2006 | 5915.24 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos distribuidos com pesssoas carentes e/ou usados na Unidade Basica de Saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2006 | 120.00 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Enfermagem, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2006 | 6004.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos ditribuidos com pessoas carentes e/ou usados na Unidade Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2006 | 240.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizado em paciente carente deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2006 | 370.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. P/IMAGEM C. GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames realizado em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2006 | 666.23 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2006 | 30.00 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2006 | 30.00 | 00001920343407 | MARIA DAS GRACAS MORAIS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2006 | 150.00 | 00003327457409 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2006 | 933.77 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2006 | 416.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2006 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2006 | 50.00 | 40983579000174 | POSTO COJUNCENTER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combstivel, destinado ao veiculo Ducato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2006 | 72.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o Senhor Prefeito na ciade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2006 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2006 | 1500.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2006 | 500.00 | 00046038531491 | JOSE NILSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na Ampliacao da Unidade Basica de Saude deste municipio. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2006 | 500.00 | 00003581668459 | JOSE ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedeiro prestados na Ampliacao da Unidade Basica de Saude deste municipio. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2006 | 50.00 | 00002667273443 | SEBATIANA TEIXEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2006 | 184.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tonner para utilizacao na maquina de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2006 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno(extra) prestados nesta cidade de Gurjao-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2006 | 6.10 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa postal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2006 | 1294.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas do consumo telefonico na prefeitura municipal, ref.: 01/2006 e 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2006 | 1950.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de especializacao ministrado nesta cidade de Gurjao-PB, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2006 | 620.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de amortecedores destinado ao veiculo Ducato, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2006 | 270.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira, destinadas aos servicos de recuperacao de Grupos Escolares, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2006 | 80.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Campina Grande, acompanhando veiculos deste municipio junto as oficinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2006 | 270.00 | 00000076698440 | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2006 | 270.00 | 00068419406449 | MARIA EUNICE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2006 | 400.00 | 00002400306486 | JOELDER GUISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instrutor do Curso de Musica e danca promovido pela Casa da Familia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2006 | 300.00 | 00000983031479 | FLAVIO SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instrutor de voleybol promovido pela CASA DA FAMILIA ao Projeto Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2006 | 232.00 | 00007067017475 | JULIANA KELLY FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2006 | 150.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funeral de recem-nascido, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2006 | 340.00 | 00007637454487 | JOAO JOSE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de contas em atraso da Associacao da comunidade rural Cipriano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2006 | 70.00 | 00000624198898 | SEBASTIAO HELIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na geladeira Consul, pertencente a Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2006 | 456.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro dos veiculos ambulancia Placa MNB 4506 e ambulancia Placa MMV 8971 pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2006 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2006 | 210.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2006 | 340.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como colaborador eventual do PEAa neste Municipio, ref.: 01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2006 | 180.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas durante o Terceiro Salao de Artesantao da Paraiba, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2006 | 2000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cutlura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2006 | 150.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de informatica(basico), para os alunos matriculados na rede municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informetizado de empenhos, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2006 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Admiistracao e Financas deste municipio, conforme declarcao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2006 | 1000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio, conforme reciboa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2006 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2006 | 11207.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de intersse deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2006 | 93.50 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o Senhor Prefeito, na cidade de Campina Grande, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2006 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Senhor Prefeito, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2006 | 300.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/02/2006 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto Telefonico da comunidade rural Riacho do Rei, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2006 | 150.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto telefonico da Comunidade rural Riacho Salgado, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2006 | 1860.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2006 | 300.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura geral efetuados no veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2006 | 1000.00 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2006 | 300.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no carrocao do Trator pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2006 | 270.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletricos destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2006 | 2709.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2006 | 2709.05 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/02/2006 | 1072.32 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2006 | 4676.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa junto ao CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2006 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2006 | 70.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2006 | 100.00 | 00003848184478 | SANDRA SILVA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2006 | 100.00 | 00003621825401 | JOSE FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2006 | 200.00 | 00067317170704 | MARIA DE FATIMA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de material de construcao para reforma de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2006 | 100.00 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2006 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio de Gurjao-Pb, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2006 | 600.00 | 00007286619349 | FRANCISCO FLAVIO MENDES LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento de projetos de interesse deste municipio, junto a caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2006 | 480.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneimento de refeicoes e/ou lanches a equipe que presta assessoramento administrativo ao municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2006 | 200.00 | 00069707952415 | ROMULO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil para custeio das despesas com refeicoes.(Complementacao) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2006 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material educativo (Kit Editora Globo) destinado a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2006 | 16736.00 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a e ultima medicao da pavimentacao em paralelepipedos de vias publicas municipais, cfme Pro-Infra CT 0159163-11/03. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2006 | 2761.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia eletrica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP no mes 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2006 | 492.00 | 07217116000126 | EDSON F. ALVES REFRIGERACAO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao do tanque de resfriamento da usina de leite deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2006 | 180.00 | 00003756389464 | JOSE MARCOS CARLOS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados nos servicos de recuperacao do Grupo escolar Virgem dos Pobres na comunidade rural Cipriano, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2006 | 1150.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio como sistema policial civil, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/02/2006 | 270.00 | 00002504947445 | FRANCILENE DE OLIVEIRA LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/02/2006 | 200.00 | 00002434769497 | MARCOS CELIO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/02/2006 | 40.00 | 00004384573405 | RITA XAVIER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/02/2006 | 100.00 | 00007667021465 | LADY SARA FREIRES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/02/2006 | 30.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2006 | 150.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2006 | 60.00 | 00005608164482 | ROSILENE VIDAL CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a copra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2006 | 50.00 | 00056939965491 | SEBASTIAO QUARESMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2006 | 70.00 | 00062252429453 | DJALMA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem a cidade de Soledade-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2006 | 100.00 | 00003564007431 | IVONTETE SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/02/2006 | 2240.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2006 | 300.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2006 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados aomunicipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2006 | 300.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2006 | 120.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2006 | 300.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros, nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2006 | 1484.87 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2006 | 55.80 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2006 | 80.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa pelo abastecimento com combustivel em veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2006 | 50.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Campina Grande, a fim de resolver assuntos da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2006 | 232.00 | 00062252259434 | ALMIRA DE FATIMA C. MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA referante ao m6es de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2006 | 3291.88 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos perencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevreiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2006 | 8681.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Saude deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2006 | 12680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal do PSF, referente ao m6es de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2006 | 3282.10 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2006 | 11455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2006 | 6015.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2006 | 15690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao m6es de fevereiro/2005(60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2006 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2006 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2006 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2006 | 4897.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2006 | 9560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra estrutura deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2006 | 5635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria do Bem Estar Social referente ao m6es de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2006 | 355.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES.INTERMUNICIP CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do CODECAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2006 | 579.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2006 | 640.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2006 | 3312.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o Consorcio Intermunicipal do Cariri Ocidental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2006 | 40.00 | 07757480000189 | T N COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento efetuados nos veiculos Ducato I e Ducato II pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2006 | 14.98 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediante destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2006 | 135.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a caterpillar pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2006 | 500.00 | 00067387950415 | SEVERINO BORGES NETO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2006 | 400.00 | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio de Gurjao-PB,conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2006 | 508.84 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da devolucao de recursos nao utilizados decorrente de programa da fundacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/03/2006 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade transportando pessoas da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/03/2006 | 60.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao na cidade de campina Grande, por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2006 | 1775.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2006 | 138.00 | 09263310000173 | SOMAQ SOCIEDADE DE MAQ. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado em maquinas de escrever pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2006 | 1960.00 | 07757480000189 | T N COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos Ducato I e DucatoII pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2006 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2006 | 4500.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidade Basica da Familia e/ou distribuidos com pessoas carentes, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2006 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche Renascer, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2006 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa junto ao CREA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2006 | 232.17 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2006 | 1905.46 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2006 | 300.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos diversos, por ocasiao dasolenidade de inauguracao da usina de beneficiamento de leite de cabra, neste municipio de Gurjao-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2006 | 83.67 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2006 | 800.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos de artificio, por ocasiao das solenidades de inauguracao da Usina de Beneficiamento de leite deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2006 | 1000.00 | 04540271000190 | DOUGLAS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos em publicidade realizados por ocasiao da inauguracao da Usina de leite deste municipio de Gurjao PB, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/03/2006 | 65.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP realizada pela empresa, relativo a competencia 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2006 | 190.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de formulario continuo desttinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2006 | 500.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches aos profissionais da Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2006 | 1100.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Corsa de sua propriedade transportando profissionais da Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2006 | 1736.22 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de contribuicao patronasl ao INSS relativo a competencia 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2006 | 50.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2006 | 150.00 | 00007709112420 | ROZIQUELI URSULINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2006 | 238.00 | 00004228322433 | CELMA DA SILVA MATEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Sao Paulo, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2006 | 100.00 | 00003460250445 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2006 | 131.55 | 00060013206753 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de contas de agua junto a CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2006 | 1009.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do PASEP desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2006 | 500.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2006 | 350.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no almoxarifado desta EDILIDADE, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2006 | 2833.22 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do INSS/ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2006 | 17611.26 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DE DEBITO DO INSS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2006 | 10935.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios decorrentes de acoes trabalhistas que tramitam na VARA DO TRABALHO DE TAPEROA contra a Prefeitura Municipal de Grujao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2006 | 8695.94 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa, (parte do empregador) relativo a competencia 02/2006, mediante desconto na cota desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2006 | 300.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES.INTERMUNICIP CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do CODECAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2006 | 60.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola na comunidade rural Caatinga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2006 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento de Escola na comunidade rural Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2006 | 1200.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino(complementacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2006 | 860.00 | 07757480000189 | T N COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e camaras destinadas ao veiculo Micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2006 | 20.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao efetuados no veiculo Ducato II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2006 | 989.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2006 | 255.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2006 | 550.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2006 | 3860.96 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 02/2006 sobre a folha do FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2006 | 1319.23 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 02/2006 sobre a folha do FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2006 | 2699.55 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS empresa (parte do empregador) relativo a competencia 02/2006 sobre os servidores vinculados ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00004507584434 | JOSE DE ARIMATEIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplanagem das estradas deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2006 | 400.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas de faixas em tecido, por ocasiao das solenidades de inauguracao da Usina de beneficiamento de Leite de Cabra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HIDRIC A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000533 | 10/03/2006 | 234347.91 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato para execucao das obras de ampliacao do Acude Publico deste Municipio, objeto de convenio firmado com o Governo Federal, conforme licitacao T. Precos 01/2005. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2006 | 2464.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Caminhao pertencente a este municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2006 | 1450.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2006 | 600.00 | 00094222550744 | JOAO ROQUE DOS SANTOS FILHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2006 | 2360.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos Avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2006 | 0.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2006 | 120.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao e hospedagem na cidade de Juazeirinho a fim de participar de Curso de Capacitacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2006 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da CASA DE APOIO aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2006 | 250.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na CASA DE APOIO aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2006 | 75.00 | 01823325000137 | DAVI LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit para o veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2006 | 666.23 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2006 | 220.00 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/03/2006 | 300.00 | 00052663205400 | WELLINGTON VIEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com reforma de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2006 | 30.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerograficas de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2006 | 60.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de refeicoes na cidade de Campina Grande, por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2006 | 500.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/03/2006 | 200.00 | 00007955361784 | VALDERI DE AGUIAR LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no sistema hidraulico da Patrol perencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2006 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados nesta cidade, conforme discrimincao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2006 | 750.00 | 00015107531415 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e pintura de caixas coletoras de lixo, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2006 | 944.14 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2006 | 933.77 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/03/2006 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2006 | 850.00 | 00007709113400 | VALDEIR BRITO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de Grupos Escolares deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2006 | 800.00 | 00006992958402 | AGRIPINO JOSE DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura de Grupos Escolares, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2006 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2006 | 525.00 | 35495902000120 | GIRO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Goll, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Ducato I pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2006 | 70.16 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2006 | 645.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificantes destinados ao Trator D4 pertencente ao municipio de Gurjao-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/03/2006 | 1960.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator D4 pertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/03/2006 | 62.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem para o Senhor Prefeito deste municipio na cidade de Campina Grande, por ocasiao de viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/03/2006 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/03/2006 | 750.00 | 08994139000100 | ELETRONICA PANTERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de conserto do som pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/03/2006 | 800.00 | 00002400306486 | JOELDER GUISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Musica e danca promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/03/2006 | 300.00 | 00000983031479 | FLAVIO SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrutor de voleybol , promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/03/2006 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de jogo de juntas para o veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2006 | 130.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamentos da Secretaria de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/03/2006 | 789.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Refrigerador para Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2006 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos destinados a Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2006 | 564.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2006 | 2500.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos onibus e ambulancia Placa MNB 4506 pertencentes a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2006 | 120.00 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Enfermagem, cnforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio,conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2006 | 230.00 | 07635596000145 | ENDOTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em equipamentos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2006 | 100.00 | 00038007525491 | DR. MARIA ROSARIO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2006 | 48.00 | 00003250291480 | KERCIO PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com refeicoes, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2006 | 300.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados trabalhando como Agente de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2006 | 600.00 | 00046038531491 | JOSE NILSON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na Ampliacao da Unidade Basica de Saude da Familia. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2006 | 500.00 | 00003581668459 | JOSE ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro prestado nos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2006 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2006 | 110.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/03/2006 | 680.00 | 00003042269477 | ELAMM ESDRAS BARBOSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de adesivagem no veiculo onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/03/2006 | 500.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. GASES, MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro de oxigenio para UTI movel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/03/2006 | 1290.40 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/03/2006 | 522.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleos lubrificantes e outros destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2006 | 456.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro dos veiculo ambulancia Placa MNB 4506 e MMV8971 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/03/2006 | 200.00 | 00006414697486 | MARCIO REGIS SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/03/2006 | 550.00 | 09157884000167 | MORTUARIA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataude, destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2006 | 30.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2006 | 127.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUSTRIA E COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em impressora pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2006 | 1600.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2006 | 150.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de Informatica(basico) para aluno matriculados na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/03/2006 | 200.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando o professor que ministra aulas do Curso de Psicopedagogia(especializacao), ministrado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2006 | 113.83 | 26461699026813 | CONAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do pagamento a CONAB pelo fornecimento de generos alimenticios para merenda deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2006 | 2044.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicac es desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2006 | 300.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2006 | 1150.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o Sistema Policial Civil para custeio das despesas com pagamento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2006 | 650.00 | 00087388340491 | ALEXANDRE VITOR FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de artes graficas prestados a Secretaria de Administracao deste municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2006 | 200.00 | 00069707952415 | ROMULO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial, para custeio de despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2006 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, coforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2006 | 150.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade rural Riacho Salgado, deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/03/2006 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2006 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria administrativa prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2006 | 2498.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, notas e editais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2006 | 530.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches por ocasiao das solenidades de inauguracao da Usina de beneficiamento de leite,nesta cidad de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2006 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2006 | 22.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros sobre o pagamento do boleto da empresa WORld Bookstop | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2006 | 3410.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no Trator D4 pertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2006 | 1860.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2006 | 300.00 | 00023771950406 | CARLOS ANTONIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de banco e tapetes do veiculo Toyota, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2006 | 500.00 | 00094222550744 | JOAO ROQUE DOS SANTOS FILHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de cataventos nas comunidades rurais Riacho Salgado, Santa Rita e Ico, neste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2006 | 3348.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2006 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2006 | 200.00 | 12940490000195 | POSTO DE COMBUSTIVEIS DISTRITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2006 | 120.00 | 00052648443487 | MARCUS ANTONIO ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipamentos medicos e de laboratorio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2006 | 2240.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Saude deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/03/2006 | 100.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos para impressora da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/03/2006 | 250.00 | 10742195000107 | IMPRESSOS ADILSON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a CASA DA FAMILIA, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2006 | 1590.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2006 | 1546.60 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/03/2006 | 400.00 | 00017680808449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de lamina do Trator D4 pertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2006 | 1425.00 | 02206263000187 | ANTONIO CARLOS FARIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude da Familia. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2006 | 2065.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2006 | 200.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/03/2006 | 82.69 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/03/2006 | 142.00 | 02180202000198 | SITE SUPRIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartucos para impressora pertencente a Secretaria da Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/03/2006 | 360.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Agente de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/03/2006 | 1650.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado as obras de amplicacao e reforma de Unid. Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/03/2006 | 180.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de margarida(roseta) para maquina IBM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2006 | 720.00 | 35328913000116 | ADM & TEC-INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de capacitacao oferecido aos funcionarios desta Edilidade, conforme relacao de funcionarios anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2006 | 165.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oleo lubrificante para Caterpillarpertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2006 | 170.80 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para Caterpillar pertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2006 | 600.00 | 00002694953476 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado na carroceria do veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2006 | 400.00 | 00002264653493 | GENESIS FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura geral do veiculo Toyota pertencente s Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2006 | 1980.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND. E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas de iluminacao publica para reposicao no sistema publico deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2006 | 2912.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iluminacao publica deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2006 | 208.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao dos participantes do Curso de Capacitacao realizado na cidade de Campina Grande no dia 25 de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2006 | 150.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2006 | 320.00 | 00042488400491 | JOSE CARLOS S COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem efetuados no veiculo Goll, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2006 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na Moto CG 125 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2006 | 108.98 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, destinados a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2006 | 500.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2006 | 344.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos usados e/ou distribuidos com pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2006 | 100.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude de sua filha, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2006 | 1000.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo mercedes de sua propriedade, transportando materiais de construcao para os servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2006 | 120.00 | 00006175446461 | NIDIANA PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2006 | 100.00 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2006 | 100.00 | 00004793418422 | ANTONIO SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2006 | 220.00 | 00007100607426 | NILSON RAMOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2006 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2006 | 100.00 | 00068858752449 | ANTONIO OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declarcao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2006 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Matematica, conforme recibo anex. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2006 | 100.00 | 00042149053420 | VERONICA RAMOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2006 | 250.00 | 00032482345472 | MARIA SOLANGE SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da sede do Programa Agente Jovem, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2006 | 65.00 | 00003280469490 | LUCIANA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2006 | 400.00 | 09157884000167 | MORTUARIA BOM JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ataude destinado ao sepultamento de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2006 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores naturais destinadas ao sepultamento de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2006 | 35.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de g6eneros alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2006 | 20.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2006 | 30.00 | 00005535849448 | SEBASTIANA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2006 | 354.54 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros, nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2006 | 532.41 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2006 | 600.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Coordenadora do Programa Agente Jovem deste municipio de Gurjao-PB, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2006 | 2673.00 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios distribuidos como cestas basicas com as familias deste municipio,por ocasiao da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2006 | 3185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa do Programa Agente Jovem referente aos meses de janeiro e fevereiro/2006, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2006 | 180.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de amortecedor para o veiculo ambulancia placa MNB 4506 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2006 | 1450.00 | 01372524000176 | OFICINA MECANICA AUTO CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos Ducato, Kombi e Fiat pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme discriminacao em Nota Fiscal de servicos anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2006 | 1952.65 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2006 | 349.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas aos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2006 | 411.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2006 | 60.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagensna Moto Cg 125 de sua propriedade a servico desta Edilidade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2006 | 900.00 | 00002722784408 | LUIZ NETO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estrada(tapa-buraco) conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2006 | 1800.00 | 03433920000191 | ASSOCIACAO DOS CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio firmado com a Associacao para complementacao e desenvolviemto de suas atividades neste Municipiocomo contrapartida da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2006 | 100.00 | 00013262742449 | ADERALDO SERGIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do motor de partida do Tator de Esteira D4 pertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2006 | 93.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Edilidade (via SEDEX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2006 | 25.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2006 | 150.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens a fim de participar de reunioes de interesse deste municipio de Gurjao-PB, confoerme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2006 | 90.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o Senhor Prefeito na cidade de Campina Grande, por ocasiao de viagem de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2006 | 70.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do motor de partida do veiculo Ducato I pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2006 | 1950.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos educacionais ao municipio de Gurjao, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2006 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo ambulancia Placa MNB 4506, pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2006 | 33.57 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2006 | 100.00 | 00003534844408 | MARTA LUCIA LEITE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de consulta medica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2006 | 300.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cirurgia realizada em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/03/2006 | 20.00 | 00006626129490 | SEVERINA DE SOUZA EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2006 | 100.00 | 00018882030482 | MARINEZIO DE FARIAS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2006 | 88.80 | 00002603148460 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2006 | 120.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivies destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2006 | 260.00 | 05621376000137 | CODECAP - CONSORCIO DE DES.INTERMUNICIP CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do CODECAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2006 | 290.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes/troca de pneus e soldas eletricas efetuados nos veiculos pertencentes a Frota Municipal, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2006 | 6796.86 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a. e 2a. parcela do parcelamento especial firmado com o INSS por forca da LEI 11.196/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2006 | 211.89 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2006 | 210.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator D4 pertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2006 | 9630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Infra estrutura deste municipio referente ao m6es de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2006 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2006 | 5297.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2006 | 15.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa do Banco Central, debitada na C/C nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2006 | 50.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao efetuados no micro-computador pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria prestados ao municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2006 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao m6es de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2006 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao m6es de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2006 | 3529.10 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2006 | 11655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2006 | 6035.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2006 | 15350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2006 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2006 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos odontologicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2006 | 335.00 | 07757480000189 | T N COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2006 | 15.00 | 07757480000189 | T N COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2006 | 166.68 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de pagamento de emplacamento do veiculo ambulacncia placa MMV 8971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2006 | 5631.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2006 | 8500.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2006 | 12680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal do PSF referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao m6es de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2006 | 70.00 | 00004879020419 | ANA DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2006 | 120.00 | 00003961889406 | NEUZA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2006 | 240.00 | 00003620291489 | ROSINEIDE BENTO DE ALMEIDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao para construcao de muro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2006 | 200.00 | 00065137884472 | MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2006 | 300.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Convivencia Carlos Vidal de negreiros, nesta cidade de Gurjao-PB, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2006 | 5735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FALIA referente ao mes de marco /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2006 | 1780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio referente ao m6es de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2006 | 150.00 | 00033855056404 | CASSIA MAGDA COUTINHO GURJAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de incricao de Conferencia Municipal de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2006 | 51.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Casa de Apoio aos pacientes que se deslocam desta cidade a cidade de Campina Grande, para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2006 | 22.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanternas usadas pelos agentes de Saude do PEAa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/04/2006 | 182.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tintas, destinadas aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2006 | 96.90 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2006 | 140.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLAGINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2006 | 1360.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2006 | 1542.00 | 00078917905404 | LAZARO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de piso em marmore na Unidade Basica de Saude da Familia. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2006 | 90.00 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa caremte desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2006 | 150.00 | 00006077045438 | LIDIANE LUIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2006 | 120.00 | 00049598562468 | SEBASTIAO WANDERLEI DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2006 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2006 | 720.00 | 04427165000103 | FUNERARIA CAMINHO DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias destinadas ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2006 | 239.40 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2006 | 155.22 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos de Pascoa distribuidos com os idosos do Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2006 | 50.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financaira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2006 | 30.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2006 | 220.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos para Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2006 | 70.00 | 35495902000120 | GIRO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2006 | 2412.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a complementacao da Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2006 | 2500.00 | 06227514000160 | RODRIGO H DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas padronizadas com motivos da 1a mostra da cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/04/2006 | 50.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio, mais precisamente sobre o cheque moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/04/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/04/2006 | 206.00 | 00062252178434 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de pasagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/04/2006 | 30.00 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/04/2006 | 500.00 | 05514693000154 | REGRAN BENEFICIAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/04/2006 | 501.00 | 05129813000108 | PAULO RANIELE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/04/2006 | 933.77 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2006 | 200.00 | 00013262742449 | ADERALDO SERGIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica efetuados no veiculo Toyota pertencente s Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2006 | 400.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa da Familia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2006 | 60.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/04/2006 | 616.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de servicos de telecomunicacoes desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2006 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2006 | 100.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a cobertura de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2006 | 291.06 | 26461699026813 | CONAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para Merenda Escolar deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/04/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/04/2006 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Sede do Programa Agentes Jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/04/2006 | 300.00 | 07635596000145 | ENDOTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipamentos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/04/2006 | 400.00 | 05068427000145 | ARTE GRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de sacolas distribuidas com cestas basicas com as familias deste municipio, por ocasiao da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/04/2006 | 1753.40 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar(complementacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/04/2006 | 194.05 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o Senhor Prefeito na cidade de Campina Grande, por ocasiao de viagem de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2006 | 1500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2006 | 2868.56 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos junto ao INSS (Parcelamento Administrativo). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2006 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2006 | 32853.27 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamentos formalizados com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2006 | 799.98 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos de Pascoa distribuidos com os alunos de rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000796 | 10/04/2006 | 80000.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato das atracoes para a realizacao do Bode na Rua neste municipio edicao 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2006 | 200.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2006 | 1545.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2006 | 4000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Unidade Basica de Saude e/ou distribuidos com pessoa carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2006 | 1823.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos onibus, ambulancia Placa MNB 4506 e Fiat Uno pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2006 | 85.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2006 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes desta cidade que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2006 | 675.00 | 00007100607426 | NILSON RAMOS MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados nos servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2006 | 2484.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2006 | 360.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2006 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia na cidade de Campina Grande, destinada a Casa de Apoio ao pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2006 | 90.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2006 | 666.23 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2006 | 120.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2006 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola na comunidade rural Caatinga, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2006 | 60.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2006 | 1631.46 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de servicos de telecomunicacoes (celular) desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2006 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2006 | 101.80 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem do Senhor Prefeito na cidade de Campina Grande, por ocasiao de viagem a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2006 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2006 | 263.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2006 | 35.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 10366-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2006 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2006 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno prestados nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2006 | 1080.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2006 | 500.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados na Casa do Artesanato Arte da Gente nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2006 | 30.00 | 00005924178404 | MARIA IZANA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2006 | 206.00 | 00005608164482 | ROSILENE VIDAL CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2006 | 100.00 | 00003848184478 | SANDRA SILVA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/04/2006 | 5000.00 | 10819456000808 | FRIGORIFICO IBERICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bacalhau distribuidos nas cestas basicas para familias deste municipio, por ocasiao da Pascoa, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2006 | 42.00 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos, por ocasiao de cursos promovidos pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2006 | 5044.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2006 | 140.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de servicos odontologicos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2006 | 10000.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2006 | 450.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2006 | 2500.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. GASES, MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma central de oxigernio para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/04/2006 | 500.00 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COM E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Curso de apefeicoamento em Tapecaria promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2006 | 500.00 | 03872627000120 | ARMARINHO DELGADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o Curso de aperfeicoamento em Tapecaria, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/04/2006 | 1000.00 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COM E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o Curso de Aperfeicoamento em Tapecaria, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/04/2006 | 1000.00 | 01752051000132 | ARMARINHO IVO COM E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o Curso de Aperfeicoamento em Tapecaria promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/04/2006 | 150.00 | 00048435368491 | JOSEFA DE FARIAS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro(complementacao), conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/04/2006 | 1200.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/04/2006 | 100.00 | 00066889480449 | JOSE FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio,destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/04/2006 | 378.00 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de aviamentos para vestuario do Grupo de danca Mandacaru custeado pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/04/2006 | 410.00 | 00091016010400 | EVALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cocos para distribuicao com as pessoas carentes do municipio por ocasiao do trancurso da semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/04/2006 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/04/2006 | 64.80 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de aviamentos, para vestiario do Grupo Folclorico Mandacaru. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/04/2006 | 180.00 | 02489032000128 | PLANTA TAXI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstadis no veiculo Caminhao pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/04/2006 | 3334.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/04/2006 | 880.05 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/04/2006 | 1000.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Mercedes de sua propriedade transportando materiais para recuperacao de estradas, por ocasiao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/04/2006 | 0.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, atraves da Conta 4.073-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/04/2006 | 429.00 | 00003349340440 | CLAUDINA P. DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efeutados no veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/04/2006 | 85.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motor de partida e alternador do veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/04/2006 | 150.00 | 00060872047768 | ROBERTO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mola efetuados no veiculo micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/04/2006 | 660.00 | 07757480000189 | T N COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/04/2006 | 20.00 | 07757480000189 | T N COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/04/2006 | 50.00 | 00013262742449 | ADERALDO SERGIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/04/2006 | 25.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para utilizacao nas atividades dos Agentes do PEVA municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/04/2006 | 146.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR/RAMOS & MACEDO LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para utilizacao nas atividades do Agentes do PEVA municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/04/2006 | 30.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/04/2006 | 40.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com equipamentos para copa da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/04/2006 | 206.00 | 00008164513466 | ALEXANDRE MORAIS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/04/2006 | 206.00 | 00002603148460 | MARIA DO SOCORRO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para seu filho, com destino ao Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/04/2006 | 70.00 | 00003907987462 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/04/2006 | 50.00 | 00006030132440 | DALIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/04/2006 | 35.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadoris para a Unidade Basica de Saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/04/2006 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento de dados dos sistemas da saude, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/04/2006 | 618.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/04/2006 | 1600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento de dados dos sistemas de saude, referente aos meses de janeiro a abril/2006, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/04/2006 | 400.00 | 00002748699424 | JOSENILDO PEREIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/04/2006 | 1600.00 | 03321757000175 | IBPM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa educativa e cultural - Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2006 | 1150.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema Policial Civil, para custeio das despesas com o pagamento de refeicoes dos contigente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/04/2006 | 2510.76 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS desta Edilidade, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP atraves da conta 4.306-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/04/2006 | 1060.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches as autoridades e comitiva do Senhor Governador, por ocasiao das solenidades de inauguracao da Usina de Beneficiamento de Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/04/2006 | 3763.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacao patronal junto ao INSS relativo aos servidores vinculados ao FUNDEF 60% mediante a compensacao finaceira dos valores descontados na Cota do FPM que ora se restitui. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/04/2006 | 1324.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da obrigacao patronal dos servidores vinculados ao FUNDEF 40% mediante compensacao financeira do debito verificado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/04/2006 | 45.00 | 08833691000116 | CLIPSI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de ultrasonografia realizada em paciente carente desta municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2006 | 105.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente carente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2006 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos odontologicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2006 | 2480.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Caminhao, Caterpillar e Trator D4 pertencentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/04/2006 | 237.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados aos servicos de iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/04/2006 | 29.42 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa por ocasiao da Campanha de vacinacao dos Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/04/2006 | 230.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/04/2006 | 356.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do PASEP desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/04/2006 | 300.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/04/2006 | 90.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao efetuados no fax pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/04/2006 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/04/2006 | 270.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tonner para maquina de xerox desta Edilidade, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/04/2006 | 200.00 | 00069707952415 | ROMULO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial Civil, para custeio das despesas com o pagamento de refeicoes (complementacao). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/04/2006 | 200.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um video K7 e mini sistem pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/04/2006 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/04/2006 | 200.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 de sua propriedade, a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2006 | 450.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2006 | 69.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de pacote de servicos de CPMF debitados pelo Banco nesta conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/04/2006 | 1547.55 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/04/2006 | 150.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica (basico) para alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/04/2006 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2006 | 150.00 | 00037668064400 | INACIA FAUSTINO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2006 | 134.54 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas ao cafe oferecido aos idosos, por ocasiao da campanha de vacinacao dos Idosos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/04/2006 | 2240.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/04/2006 | 160.00 | 03835938000110 | GRAFICA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/04/2006 | 960.00 | 10742898000127 | J. MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao, destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/04/2006 | 930.00 | 02151128000181 | GRANIT - GRANITOS E MARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de marmore destinados a construcao de bancadas na Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/04/2006 | 37.40 | 06204284000114 | PHORMULART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos,destinados a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/04/2006 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/04/2006 | 110.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/04/2006 | 340.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude do PEAa, conforme folha enxa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/04/2006 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/04/2006 | 300.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/04/2006 | 200.00 | 00075321327491 | MARIA DE LOURDES SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/04/2006 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/04/2006 | 132.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao financeira concedida pelo Governo Federal para os servicos de Cadastramento e Dugutacao do Cadastramento de Beneficiarios do programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/04/2006 | 132.00 | 00003452717429 | MICHELE DE SOUZA FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao financeira concedida pelo Governo Federal para os servicos de Cadastramento e Digitacao do Cadastramentode Beneficiarios do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/04/2006 | 132.00 | 00004350148469 | SUETONIO DE FARIAS MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao financeira concedida pelo Governo Federal para os servicos de Cadastramento e Digitacao de Beneficiarios do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/04/2006 | 327.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos , conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/04/2006 | 150.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto Telefonico da Comunidade rural Riacho Salgado, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/04/2006 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto Telefonico da comunidade rural Riacho do Rei, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2006 | 1860.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/04/2006 | 30.00 | 00005902308402 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/04/2006 | 30.00 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auda financeira a pessoa carrente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2006 | 400.00 | 00002400306486 | JOELDER GUISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de musica e danca, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/04/2006 | 300.00 | 00000983031479 | FLAVIO SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de voleybol promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/04/2006 | 200.00 | 00006958174429 | VALESCA MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carene deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/04/2006 | 3485.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados aos servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/04/2006 | 123.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames diversos realizados em paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/04/2006 | 1900.00 | 00002432353480 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura da Unidade Basica da Familia. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/04/2006 | 31.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa por envio de documentos desta Edilidade via SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/04/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas e materias de interesse deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2006 | 35.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao na cidade de Joao Pessoa, por ocasiao de viagem a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2006 | 175.84 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2006 | 600.00 | 00004943194451 | CARLOS VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2006 | 312.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2006 | 64.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos pacientes que se deslocam a cidade de Campina Grande, para realizacao de consulta e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2006 | 200.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2006 | 250.00 | 00055808387434 | SEVERINA PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2006 | 1600.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no veiculo mercedes de sua propriedade, transportando materiais e efetuando servicos de tapa buraco nas estradas que dao acesso ao municipio, por ocasiao das chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2006 | 1400.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo mercedes de sua propriedade, a servico da Sercretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/04/2006 | 11093.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2006 | 37.65 | 00004100024452 | JURANEIDE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2006 | 100.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2006 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2006 | 100.00 | 00002667273443 | SEBATIANA TEIXEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos decorrente a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2006 | 432.00 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para Creche RENASCER, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2006 | 1500.00 | 00042719020478 | EDLENE MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora de Curso de aperfeicoamento em Tapecaria, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2006 | 6401.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia refente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de abril/2005 (contrapartida da Prefeitura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2006 | 62.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2006 | 150.00 | 00007053691454 | ALLANY PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2006 | 100.00 | 00002444851781 | RITA DE CASSIA GONCALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2006 | 2500.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. GASES, MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de rede e distribuicao, postos de consumo e central de oxigenio na Unidade Basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2006 | 80.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2006 | 9253.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/04/2006 | 12680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2006 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2006 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2006 | 6042.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2006 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2006 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice Prefeito deste municipio referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2006 | 13655.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2006 | 6783.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio 40% do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2006 | 17900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/04/2006 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2006 | 465.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas, destinados aos Grupos Escolares deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/05/2006 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia Placa MNB 4506, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2006 | 4569.35 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2006 | 600.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, destinada a cobertura de despesas com viagens a Servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2006 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2006 | 93.15 | 09302738000188 | O MUNDO DAS BIJOUTERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material utilizado durante o Curso de Artesanato em meias, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2006 | 53.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material utilizado durante o curso de bordado em tecido, promovido pe Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2006 | 103.70 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material utilizado durante os cursos de pintura emalto relevo e pintura em vual, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2006 | 159.00 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material utilizado durante o curso de Manicure promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2006 | 134.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material utilizado durante o curso de pintura em vual, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2006 | 297.05 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material utilizado durante oos cursos de pintura em alto relevo e bordado em tecido, promovido pe Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2006 | 218.06 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material utilizado durante os cursos de artesanato em meias e biscuit, promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2006 | 391.69 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material utilizado durante os cursos de artesanato em meias e biscuit, promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2006 | 90.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2006 | 1320.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedada, transportando estudantes da comunidade rural Cipriano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao m6es de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2006 | 4686.23 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes aos veiculos que fazem transporte de estudantes no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2006 | 60.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao na cidade de Campina Grande, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2006 | 485.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2006 | 200.00 | 00001234567890 | ERNANDO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2006 | 1428.90 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do municipio no Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2006 | 933.77 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2006 | 142.70 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o Senhor Prefeito na cidade de campina Grande, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2006 | 13.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisisicao de papel A4 para Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2006 | 65.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de catuchos para impressoras da Secretaria e Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2006 | 21.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao efetuados no veiculo Ducato II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2006 | 1800.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2006 | 270.00 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesascom viagem e inscricoes para o I Form de Politicas Publicas para Adolescentes do Cariri Paraibano realizado na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2006 | 53.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2006 | 300.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito deste municipio, destinada a cobertura de despesas com viagens de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2006 | 1540.55 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2006 | 175.00 | 00067668178449 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a este municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2006 | 337.40 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas ao jantar oferecido as maes deste municipio, por ocasiao do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2006 | 200.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2006 | 83.90 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2006 | 100.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/05/2006 | 120.00 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade de Curso de Enfermagem, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2006 | 265.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tratamento odontologico, realizado em paciente carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2006 | 1500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel,destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2006 | 378.76 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hidraulicos destinados aos servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2006 | 1200.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedae, transportando profissionais da Secretaria de saude deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2006 | 130.00 | 00017680808449 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no Trator pertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/05/2006 | 1700.00 | 04643114000100 | COMERCIAL DE PNEUS NOVA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recapeamento de pneus para patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/05/2006 | 56.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.; 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/05/2006 | 2748.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito junto a Saelpa com iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP no mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/05/2006 | 151.68 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/05/2006 | 73.35 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o Senhor Prefeito na cidade de Campina Grande, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/05/2006 | 180.00 | 00003756389464 | JOSE MARCOS CARLOS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na cisterna do Grpo Escolar da comunidade rural Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/05/2006 | 1300.00 | 00002432353480 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura geral da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/05/2006 | 1240.00 | 00078917905404 | LAZARO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de piso em marmore na Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/05/2006 | 500.00 | 01437909000174 | ANGIOCLINICA SINHA MARCAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tratamento de medico de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/05/2006 | 480.00 | 02151128000181 | GRANIT - GRANITOS E MARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bancadas em marmore e servicos de colagem de cubas e acabamento - Servicos de Ampliacao e Reforma da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/05/2006 | 500.00 | 00023771950406 | CARLOS ANTONIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/05/2006 | 320.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/05/2006 | 140.00 | 00006862735403 | MARILIA CASTRO RAMOS JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidades de Curso de Biologiana cidade de Campina Grande, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/05/2006 | 1000.00 | 00022165240182 | OSMAN PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne de caprinos e ovinos para o jantar oferecido as maes deste municipio, por ocasiao do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/05/2006 | 800.00 | 10742898000127 | J. MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destindas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2006 | 200.00 | 03784712000137 | MEC6ANICA DIESEL CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de molas efetuados no Caminhao pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/05/2006 | 1242.42 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias distribuidas como brindes com as maes deste municipio, por ocasiao do Dia das Maes, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/05/2006 | 653.19 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinado ao jantar oferecido as maes deste municipio, por ocasiao do Dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/05/2006 | 599.99 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/05/2006 | 124.50 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para confeccao de roupas dos os componentes da Quadrilha Xique-Chique. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/05/2006 | 113.60 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a confeccao de roupas para os componentes do Grupo Folclorico Mandacaru. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/05/2006 | 234.50 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos destinados a confeccao de roupas para os componentes do Grupo Folclorico Mandacaru. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/05/2006 | 110.34 | 41130238000119 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/05/2006 | 26.70 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para o Senhor Prefeito e Motorista, por ocasiao de viagem a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/05/2006 | 71.35 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com hospedagem para o Senhor Prefeito, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/05/2006 | 261.07 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/05/2006 | 1520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2006 | 2113.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2006 | 2895.43 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de Debitos Administrativos junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2006 | 800.00 | 09101411000148 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2006 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00050405462468 | GERALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Riacho do Rei, via Sitio Estreito, para a sede deste Municipio, despesa referente ao ano de 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2006 | 9746.44 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2006 | 4494.61 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef 60%, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2006 | 1539.40 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef 40%, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2006 | 2867.55 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2006 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo mercedes de minha propriedade, transportando materiais para os servicos de ampliacao e reforma da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2006 | 2664.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2006 | 666.23 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2006 | 3026.71 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2006 | 1850.73 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag da Saude, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2006 | 30.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2006 | 350.00 | 00084072890430 | EDUARDO BASILIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materia utilizado no Curso de Capoeira realizado pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2006 | 863.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2006 | 350.00 | 00068858744420 | ANTONIO FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da pessoa acima citada, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2006 | 350.00 | 00004507584434 | JOSE DE ARIMATEIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas (tapa-buraco), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2006 | 665.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Mercedes de minha propriedade a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resarciamento dos seus vencimentos referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/05/2006 | 206.00 | 00008137158499 | FRANCISCO DAS CHAGAS JUNIOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finacneira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/05/2006 | 78.16 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2006 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia na cidade de Campina Grande, destinada a Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2006 | 380.00 | 02206263000187 | ANTONIO CARLOS FARIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos servicos de ampliacao e reforma da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2006 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes que se deslocam deste municipio a cidade de Campina Grande, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/05/2006 | 1180.62 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de ampliacao e reforma da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/05/2006 | 576.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copra de mercadorias, destinadas aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2006 | 40.00 | 00006419280419 | IRACEMA FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2006 | 237.00 | 00006364671470 | VANDERLEI DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais eletricos para instalcacao de energia eletrica em sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2006 | 300.00 | 00000983031479 | FLAVIO SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de voleybol, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2006 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento de Escola na comunidade rural Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2006 | 60.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2006 | 300.00 | 00003805565453 | PLACIDO DE MELO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a cobertura de despesas com viagens e alimentacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2006 | 40.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o Senhor Prefeito na cidade de Campina Grande, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2006 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2006 | 600.00 | 00087388340491 | ALEXANDRE VITOR FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto grafico por ocasiao do Evento Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/05/2006 | 180.00 | 00003042269477 | ELAMM ESDRAS BARBOSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2006 | 200.00 | 00005584156442 | JORGE FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de confeccoes de esculturas em madeira, or ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/05/2006 | 14.00 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox e encadernacoes de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/05/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/05/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/05/2006 | 49.25 | 41130238000119 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/05/2006 | 200.00 | 00054559065772 | GENY DE SOUZA JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria e acompanhamento de projetos do MDS junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/05/2006 | 6000.00 | 00048897493491 | MARIA LUCIANA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados ao consultorio odontologico municipal (cadeira, equipo, refletor, unidade d agua, mocho, raio-X). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/05/2006 | 200.00 | 00065137884472 | MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/05/2006 | 150.00 | 00057002720406 | RITA DE CASSIA DA SILVA RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Bolsa do Programa Agente Jovem deste municipio de Gurjao, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/05/2006 | 300.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de orientadora do Programa Agente Jovem neste Municipio, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/05/2006 | 672.00 | 00007709113400 | VALDEIR BRITO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao e pintura de Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/05/2006 | 530.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme discriminacao em recibo e declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/05/2006 | 350.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de divulgacao de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/05/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/05/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/05/2006 | 75.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 de sua propriedade a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00013192728434 | SEVERINO CORDEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria tecnica , elaboracao e acompanhamento de projetos de interesse deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/05/2006 | 34.10 | 09262288000147 | LA NOSTRA CASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoesa o Prefeito e motorista , por ocasiao de viagem a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/05/2006 | 4208.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, desta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/05/2006 | 697.64 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/05/2006 | 1021.50 | 00043786944415 | ZAQUEU DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de calcamento em diversas ruas desta cidade de Gurjao-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/05/2006 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/05/2006 | 25.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/05/2006 | 85.45 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o Senhor Prefeito na cidade de Campina Grande, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/05/2006 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da sede do Programa Agente Jovem, nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/05/2006 | 50.00 | 00004644198404 | MARIA EMILIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/05/2006 | 14.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados aos servicos de ampliacao e reforma da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/05/2006 | 116.00 | 00003975099445 | MARIA DAS GRACAS CARLOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/05/2006 | 120.00 | 02151128000181 | GRANIT - GRANITOS E MARMORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bancada em marmore, destinada aos servicos de ampliacao e reforma da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/05/2006 | 55.83 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/05/2006 | 1000.00 | 00006320678453 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de acordo trabalhista que tramita na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/05/2006 | 176.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/05/2006 | 950.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, por ocasiao do SABADO EMPREENDEDOR promovido pela Prefeitura Municipal/SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/05/2006 | 2154.12 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 19/05/2006 | 150.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto Telefonico da comunidade rural Riacho Salgado deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 19/05/2006 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto Telefonico da comunidade rural Riacho do rei, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/05/2006 | 1860.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/05/2006 | 1428.90 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do municipio do Programa Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/05/2006 | 1350.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coperacao do municipio com o Sistema Policial Civil, para custeio das despesas com o pagamento de refeicoes do cotigente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/05/2006 | 2518.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/05/2006 | 30.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho telefonico para Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/05/2006 | 30.00 | 05034580000151 | MASTERCOPY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para maquna de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/05/2006 | 1200.00 | 06928046000151 | CG ONLINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desenvolvimento de sistema de paginas PHP (site) com banco de dados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/05/2006 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/05/2006 | 470.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade a servico da Secretaria de administracao deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/05/2006 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de dministracao deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/05/2006 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/05/2006 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/05/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/05/2006 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para o Senhor Prefeito destinadas a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO F NDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/05/2006 | 3042.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fardamento escolar para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/05/2006 | 150.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de Informatica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/05/2006 | 50.00 | 00006175446461 | NIDIANA PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/05/2006 | 100.00 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/05/2006 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Matematica na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/05/2006 | 70.00 | 00003907987462 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade de Curso de Pedagogia na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/05/2006 | 100.00 | 00042150248468 | JOSEFA CASSIMIRO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos em atraso junto a CAGEPA e junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/05/2006 | 200.00 | 00006958174429 | VALESCA MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/05/2006 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/05/2006 | 279.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uniformes para alunos da Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/05/2006 | 100.00 | 08521775000114 | LILA VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de aviamentos destinados a confeccao de roupas para os componentes do Grupo Folclorico Mandacaru. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/05/2006 | 1530.60 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpesa, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/05/2006 | 30.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/05/2006 | 2590.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00095141570444 | MARIA JOSE DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao eexames e servicos medicos prestados a paciente acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/05/2006 | 1000.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de inquerito sanitario e elaboracao de projetos de modulos sanitarios, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/05/2006 | 350.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude deste municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/05/2006 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude da Familia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/05/2006 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2006 | 575.00 | 00003581668459 | JOSE ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na Ampliacao na Unidade Basica de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/05/2006 | 350.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/05/2006 | 328.00 | 12606745000188 | WILPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para substituicao no onibus da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2006 | 584.54 | 10571149000265 | PALACIO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias destinadas ao veiculos pertencentes a Secretariade Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/05/2006 | 584.54 | 10571149000265 | PALACIO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/05/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/05/2006 | 319.00 | 02898499000121 | SO FIAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/05/2006 | 250.00 | 01426164000148 | CERAMICA DA BARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas aos servicos de recuperacao de Grupos Escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/05/2006 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria cobrada da conta 11223-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/05/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, notas e editais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/05/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/05/2006 | 450.00 | 01426164000148 | CERAMICA DA BARRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tijolos destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/05/2006 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/05/2006 | 200.00 | 00002843418437 | ROSELIA FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/05/2006 | 100.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO C. CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consrulta medica realizada em paciente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/05/2006 | 80.00 | 00001299719449 | JOCELIO LOUREIRO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consulta medica realizada em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/05/2006 | 5865.96 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos e materiais medicos, conforme Notas Fiscais anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/05/2006 | 380.00 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para fabricacao de uniforme para os funcionarios da Unidade Basica de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/05/2006 | 69.34 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/05/2006 | 150.00 | 00002113596458 | JOAO PAULO FIRMINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/05/2006 | 80.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos para Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/05/2006 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/05/2006 | 51.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/05/2006 | 332.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/05/2006 | 200.00 | 00004943194451 | CARLOS VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem, hospedagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, a fim de participar do Curso de Cerimonial e Protocolo para Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/05/2006 | 582.12 | 26461699026813 | CONAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Leite de Cabra destinado a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/05/2006 | 1327.82 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar dos Alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/05/2006 | 1367.33 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados aos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/05/2006 | 100.00 | 00006030132440 | DALIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/05/2006 | 100.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/05/2006 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/05/2006 | 230.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos para uso na Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/05/2006 | 600.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio,destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/05/2006 | 665.42 | 05044921000170 | TAMBAU INTERNACIONAL OPERADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem area para Secretaria de Saude deste municipio, por ocasiao de viagem de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/05/2006 | 300.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/05/2006 | 1480.79 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/05/2006 | 126.00 | 08667024000100 | CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas junto ao CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/05/2006 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados ao veiculo ambulancia Placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2006 | 206.00 | 00000479862710 | ANTONIO SALES GARCIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2006 | 60.00 | 00057914680400 | AGACIO JOSE RAMOS BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria destinada ao pagamento de despesas com viagem a cidade de Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2006 | 120.00 | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efeuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/05/2006 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com insercao de materia de interesse desse orgao, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2006 | 250.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem, hospedagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a fim de participar do Curso de Cerimonial e Protocolo para Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2006 | 113.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, na cota do FPM, em favor do CEF-FIN-SAN/HAB, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de materiais de construcao destinados aos servicos de reforma de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2006 | 320.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de coroas de flores naturais para sepultamento de pessoas deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2006 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores naturais destinadas ao sepultamento de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/05/2006 | 200.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2006 | 863.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de materiais destinados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2006 | 12048.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2006 | 2268.87 | 03488716000178 | J.A.F. CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da 3a medicao da pavimentacao em paralelepipedos do contrata n.o 0159163/11-03 (Pro-Infra). | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2006 | 90.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2006 | 9253.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2006 | 12680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2006 | 5068.98 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculs pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2006 | 1837.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos para unidade basica de saude (02 Tvs 21 , 01 Condicionador de Ar e 02 suportes para TV). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2006 | 4000.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM MOVEIS MAQ. P/ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de moveis para a unidade basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2006 | 161.99 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2006 | 550.00 | 03433920000191 | ASSOCIACAO DOS CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de leite in natura , destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2006 | 56.00 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a confeccao de roupas para os componentes do Grupo Folclorico Mandacaru. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2006 | 6735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA referente ao m6es de maio/2006(Contrapartida de prefeitura municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2006 | 200.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do Artesanato ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2006 | 1020.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando estudantes da comunidade rural Cipriano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2006 | 1500.00 | 09092610000137 | COMPANHIA SISAL DO BRASIL - COSIBRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a fabricacao de tapetes na Casa do Artesanato ARTE DA GENTE , desta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2006 | 13055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2006 | 6888.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2006 | 17465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (60% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2006 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de escola, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2006 | 5346.92 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2006 | 145.69 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2006 | 21.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2006 | 1000.00 | 07415652000136 | PERFIL - ASSESSORIA DE RELACOES PUBLICAS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de inscricoes para o Curso de cerimonial e protocolo , conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2006 | 1.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2006 | 5897.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2006 | 4453.89 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela do parcelamento especial Lei 11.196/2005 Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2006 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Prefeito deste municipio, referente ao m6es de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2006 | 59.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio de Gurjao-PB, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2006 | 4.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, da conta 283.141-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2006 | 437.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2006 | 50.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem a cidade de Monteiro, a fim de resolver assuntos da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2006 | 150.00 | 00096424133453 | CACILDA BORGES BATISTA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao na cidade de Cabaceira, acompanhando o stander deste municipio, por ocasiao do Evento BODE REI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2006 | 3900.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos educacionais (Especializacao Psicopedagogia) oferecido aos professores municipais, correspondente as parcelas 8/12 e 9/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2006 | 108.71 | 00003393738496 | SEBASTIANA DE MOURA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2006 | 60.00 | 00005535849448 | SEBASTIANA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2006 | 80.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos decorrentesa aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2006 | 159.20 | 00007164012407 | LUANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipi destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2006 | 85.00 | 00007793266447 | MARIA JOSEMARY DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de inscricao para o vestibular, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2006 | 50.00 | 00066889480449 | JOSE FAUSTINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2006 | 50.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2006 | 120.00 | 00002532613416 | VALDEMAR LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2006 | 127.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de aviamentos destinados a confeccao de roupas para os componentes da Quadrilha Chique-Xique. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2006 | 56.00 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para o Grupo Folclorico Mandacaru. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2006 | 206.00 | 00006403981463 | ALEXANDRE CLARINO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2006 | 400.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de coral (Curso promovido pela CASA DA FAMILA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2006 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Grupo de Capoeira (Curso promovido pela CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Artes Cenicas promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2006 | 350.00 | 00061003883753 | HONORINA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso em Bordado em Tecido - Promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2006 | 500.00 | 00052602982415 | MIRIAN DE MORAIS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Manicure - Promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2006 | 350.00 | 00067388400478 | HELENA EULAMPIA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Pintura em Vitral, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2006 | 400.00 | 00002400306486 | JOELDER GUISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de Danca (Curso Promovido pela Casa da Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Pintura em Alto Relevo (Promovido pela CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2006 | 150.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacaoe montagem de 02 gabinetes odontologicos, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2006 | 17966.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos e/ou produtos medicos destinados ao Centro Municipal de Saude e/ou ditribuidos com pessoas carentes deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2006 | 260.00 | 41127853000176 | J. F. DO NASCIMENTO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2006 | 1230.92 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2006 | 2000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentode combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2006 | 3303.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis, equipamentos e utensilios clinicos destinados a Unidade Basica de Saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2006 | 200.00 | 00020494360410 | JOSE ROBERTO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de autoria e producao de cordel para o Evento BODE NA RUA (parte de pagamento). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/06/2006 | 100.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a cobertura de despesas com viagem a Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/06/2006 | 400.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria prestados na Unidade Basica de Saude, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/06/2006 | 100.00 | 00001979103437 | AMELIA SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de consulta oftalmologica, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2006 | 350.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/06/2006 | 1440.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. GASES, MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilidro de oxigenio e demais equipamentos para a Unidade Basica de Saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/06/2006 | 1330.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de placas indicativas em acrilico destinadas a Unidade Basica de Saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/06/2006 | 206.00 | 00008071826480 | GLEICE CAMILO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a copra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/06/2006 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/06/2006 | 70.00 | 00007184423429 | JOSE ROGERIO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/06/2006 | 35.00 | 00004274394425 | GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/06/2006 | 50.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/06/2006 | 65.85 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/06/2006 | 53.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes e/ou troca de pneus de veiculos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/06/2006 | 570.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2006 | 130.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens e alimentacao, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/06/2006 | 2000.00 | 02832297000187 | NACIONAL PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio na Revista acional, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/06/2006 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para o Senhor Prefeito deste municipio destinada a cobertura de despesas com viagem a Recife-PE resolver assuntos relacionados ao FGTS desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/06/2006 | 75.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutancao corretiva e preventiva em impressora pertencente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/06/2006 | 33400.00 | 02015762000197 | COMPULINE REPRESENTACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica destinados ao Municipio de Gurjao, como participante do PNAFM/PB-PNUD objeto do processo de licitacao na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL N40-7033/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/06/2006 | 54800.00 | 02015762000197 | COMPULINE REPRESENTACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor correspondente a cessao de aplicativos para implementacao do Programa PNAFM/PB-PNUD para o municipio de Gurjao-PB, como participante do Programa, objeto do processo de licitacao na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA INTERNACIONAL No 40-6859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/06/2006 | 176.50 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos cursos de pintura em emborrachado e croche, promovidos pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/06/2006 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/06/2006 | 70.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brita para os servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/06/2006 | 60.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cobertura de colchoes para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/06/2006 | 619.92 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lencois, toalhas e colchas para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/06/2006 | 450.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/06/2006 | 840.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches aos profissionais da Secretaria de Saude deste municipio , incluindo os profissionais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/06/2006 | 200.00 | 00091602092753 | AILDO DE MORAIS SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/06/2006 | 100.00 | 00025092243449 | EVANDRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/06/2006 | 208.50 | 08734196000150 | CASA DOS FAZENDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acessorios para os componentes da Quadrilha Chique-Xique. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/06/2006 | 332.60 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias usadas nos cursos de biscuit e chocolate propmovidos pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/06/2006 | 3018.00 | 00001962193454 | MARINALVA OLIVEIRA DE ARAUJO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas para os componentes da Quadrilha Chique-Xique. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/06/2006 | 193.00 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECCAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para os cursos de croche e escova em cabelos, promovidos pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/06/2006 | 1792.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/06/2006 | 231.70 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis e oleos lubrificantes para o veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/06/2006 | 960.00 | 10742898000127 | J. MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/06/2006 | 2712.38 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municpio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/06/2006 | 1285.00 | 00004507584434 | JOSE DE ARIMATEIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplanagem de estradas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/06/2006 | 848.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de colocacao de canos para retiradas de esgotos de diversas ruas desta cidade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/06/2006 | 933.77 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/06/2006 | 1974.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de ornamentacao da Quadra e ruas desta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao do Sao Joao e do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/06/2006 | 256.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copra de tinta para impressoras, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/06/2006 | 90.00 | 08814196000160 | MANOEL FERREIRA COMERCIO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de linha para ornamentacao das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/06/2006 | 65.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Gol pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/06/2006 | 40.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/06/2006 | 800.00 | 00002615735438 | VANDERLEIA MARIA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de roupas para os componentes do Grupo Folclorico Mandacaru (Danca do Coco). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/06/2006 | 60.00 | 00006851938456 | LEANDRO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com viagem Gurjao x Santa Luzia com o Grupo Folclorico Mandacaru. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/06/2006 | 400.00 | 00006499946478 | MARIA DE LOURDES BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/06/2006 | 578.70 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais usados no curso de escova em cabelos promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/06/2006 | 570.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias utilizadas no curso de emborrachado, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/06/2006 | 226.95 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/06/2006 | 23.50 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vidros para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/06/2006 | 82.08 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/06/2006 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/06/2006 | 1946.97 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias usadas nos cursos de pintura de emborrachado, arte em mosaicoe pintura em tela promovidos pela CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/06/2006 | 814.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do PASEP, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/06/2006 | 490.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/06/2006 | 432.53 | 00083160329704 | SEBASTIAO DE FARIAS BENJAMIM* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/06/2006 | 1200.00 | 00003042269477 | ELAMM ESDRAS BARBOSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/06/2006 | 18.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de filtro de combustivel, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/06/2006 | 90.00 | 00005568565465 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de postes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/06/2006 | 70.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de equipamentos para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/06/2006 | 6.25 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tinta para tecidos para confeccao de vestuario da Quadrilha Chique-Xique. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/06/2006 | 815.00 | 24290306000198 | LAUDICEIA ZEFERINO MARCAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acessorios para os componentes do Grupo Folclorico Mandacaru e compnentes da Quadrilha Xique-Chique. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/06/2006 | 545.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um TV 21 e um suporte de parede para instalacao na Unidade Basica de Saude munciipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/06/2006 | 350.00 | 00085522279400 | ALEXSANDRO PORTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com refeicoes por ocasiao de viagens a servicos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/06/2006 | 5088.07 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) relativo a competencia 05/2006 dos servidores vinculados a Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/06/2006 | 350.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Coordenadora do Pragrama Agente Jovem deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa dos Agentes Jovens deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/06/2006 | 55.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiculo de su propriedade a servico desta Edilidade , conform discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/06/2006 | 7668.22 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal), relativo a competencia 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/06/2006 | 960.00 | 00094222550744 | JOAO ROQUE DOS SANTOS FILHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade transportando estudantes, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/06/2006 | 2741.55 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS (parte patronal) relativo a competencia 05/2006 dos servidores vinculados ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/06/2006 | 4369.87 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 05/2006 dos servidores vinculados ao magisterio (Fundef 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/06/2006 | 1539.48 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 05/2006 do servidores vinculados ao FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001345 | 09/06/2006 | 12400.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios e equipamentos destinados as atividades de limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/06/2006 | 2453.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia eletrica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/06/2006 | 72.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servics de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/06/2006 | 2350.00 | 00007095455414 | CICERO MAURICIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pedras de quartzo, destinadas ao revestimento decorativo dos canteiros centrais da cidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2006 | 164.83 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a ornamentacao das ruas desta cidade, por ocasiao do Sao Joao e do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/06/2006 | 730.00 | 01355014000190 | BAY WINDOW PERSIANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de persianas para Unidade basica de saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/06/2006 | 233.40 | 02948302000200 | RIO DO PEIXE BRIMQUEDOS E PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para Unidade Basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/06/2006 | 495.00 | 00003681214450 | EVANDRO ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de box(s) ,colocacao de vidros e outros servicos efetuados na Unidade Basica de saude, conforme recibo anexo. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/06/2006 | 100.00 | 00091602092753 | AILDO DE MORAIS SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude(realizacao de exames), conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/06/2006 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da CASA DE APOIO aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/06/2006 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/06/2006 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/06/2006 | 650.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade transportando paciente desta cidade para realizacao de consulta e/ou exames na cidade de Recife-PE, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/06/2006 | 285.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria do Bem Estar Social, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/06/2006 | 150.00 | 04153015000140 | ORTOCAMP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de colete ortopedico doado a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/06/2006 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola na comunidade rural Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/06/2006 | 60.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola na comunidade rural Caatinga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/06/2006 | 39.00 | 00063172828468 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de queijo para degustacao no standerdeste municipio na cidade de Cabaceiras, por ocasiao do Evento BODE REI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/06/2006 | 873.18 | 26461699026813 | CONAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de leite de cabra, destinado a Merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/06/2006 | 188.95 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/06/2006 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/06/2006 | 8861.11 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sequesto de valor referente ao processo02881998.021.13.00-5 -Exequente: Elza Maria dos Santos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/06/2006 | 15000.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Toyota Hilux durante os meses de janeiro/fevereiro/marco/abril e maio de 2006 para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/06/2006 | 65.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento e alinhamento efetuados no veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/06/2006 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/06/2006 | 1600.00 | 01748576000102 | D. BEZERRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de bones em tecido para serem distribuidos com os organizadores e visitantes do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/06/2006 | 0.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP DA CONTA 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/06/2006 | 211.99 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/06/2006 | 45.00 | 00007392327461 | NILMA MEDEIROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de inscricao par o Vestibular da UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/06/2006 | 45.00 | 00008068716440 | NICELIA MEDEIROS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de inscricao de Vestibular junto a UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/06/2006 | 666.23 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/06/2006 | 530.00 | 07635596000145 | ENDOTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de equipamentos da Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/06/2006 | 1371.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fardamento para os componentes do Grupo de Capoeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/06/2006 | 370.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/06/2006 | 2450.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/06/2006 | 851.70 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/06/2006 | 600.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando profissionais da Secretaria de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/06/2006 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/06/2006 | 120.00 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias destinada ao pagamento de despesas com alimentacao por ocasiao de viagem a Recife-PE, a fim de participar do XXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/06/2006 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/06/2006 | 104.00 | 05402960000100 | GOLDEN GATE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/06/2006 | 50.00 | 24156978000105 | POSTO REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/06/2006 | 150.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de Michelania Teixeira Vidal e Santos - no XXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/06/2006 | 266.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacote de Secretarias Municipais de Saude para Recife-PE , com destino Campina Grande x Recife-PE por ocasiaoo do XXII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/06/2006 | 500.14 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas aos cursos de tortas e salgados e curso de chocolate, como para o encerramento dos cursos promovidos pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/06/2006 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/06/2006 | 150.00 | 00007637454487 | JOAO JOSE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/06/2006 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2006 | 200.00 | 00006958174429 | VALESCA MARIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/06/2006 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/06/2006 | 350.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Coordenadora do programa Agente Jovem deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/06/2006 | 750.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Centro de Convencia Carlos Vidal de Negreiros, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/06/2006 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia, destinada ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/06/2006 | 200.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2006 | 125.00 | 00036144398791 | PEDRO BORGES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de plasticos destinados aos servicos de cobertura de colchoes da Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/06/2006 | 2590.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos odontologicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/06/2006 | 700.00 | 00003848184478 | SANDRA SILVA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgadinhos diversos, por ocasiao das solenidades de inauguracao da Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/06/2006 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/06/2006 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/06/2006 | 5346.92 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/06/2006 | 350.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2006 | 75.00 | 06308625000100 | VILLAGIOCG COM E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2006 | 50.00 | 04284939000186 | AUTO POSTO CASA CAIADA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/06/2006 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/06/2006 | 1350.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil para custeio das despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/06/2006 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/06/2006 | 2530.99 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/06/2006 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/06/2006 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Predio da Prefeitura Municipal, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/06/2006 | 150.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corespodente aos servicos prestados no Posto Telefonico da Comunidade Rural Riacho Salgado, deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2006 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/06/2006 | 800.00 | 09101411000148 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/06/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/06/2006 | 150.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a cobertura de despesas com viagem a recife-PE, a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2006 | 420.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens e alimentacao por ocasiao do Quarto Salao de Artesannato da Paraiba, realizado na cidade de Campina Grande de 12 de junho a 02 de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2006 | 150.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipo, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2006 | 321.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/06/2006 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados nesta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/06/2006 | 1860.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2006 | 2115.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2006 | 1565.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/06/2006 | 80.00 | 00005904710402 | ARISCLENIA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2006 | 170.27 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/06/2006 | 82.89 | 00000019316445 | IRACI DE FATIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/06/2006 | 100.00 | 00067317170704 | MARIA DE FATIMA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a compra de tecido para vestuario dos componentes da Quadrilha Fogo na Roupa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2006 | 50.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/06/2006 | 150.00 | 00000677509740 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/06/2006 | 200.00 | 00036714127472 | GILVANDRO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/06/2006 | 150.00 | 00057002720406 | RITA DE CASSIA DA SILVA RAMOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagemento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/06/2006 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/06/2006 | 1500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2006 | 354.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/06/2006 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/06/2006 | 60.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaigens na Moto CG 125 de sua propriedade, a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2006 | 500.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/06/2006 | 800.00 | 00071458794415 | MARCOS AILTON MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do FORRO BACANA no dia 22 de junho de 2006, nesta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao do Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Trio Aza Branca nas Escolas Municipais, por ocasiao do Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/06/2006 | 800.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de OS HERDEIROS DO FORRO no dia 22 de junho/2006 nesta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao do Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/06/2006 | 100.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas, destinadas a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/06/2006 | 300.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/06/2006 | 1428.90 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida do municipio no Programa Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/06/2006 | 666.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/06/2006 | 1400.00 | 00004926361418 | SEBASTIAO ASSIS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na aplicacao de pedras ornamentais no revistimento dos canteiros centrais do municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/06/2006 | 1480.00 | 00048719293453 | PAULINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de aplicacao das pedras ornamentais no revestimento dos canterios centrais do municipio. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/06/2006 | 1000.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de SUSSA DE MONTEIRO no dia 23 de junho nesta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao do Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/06/2006 | 1000.00 | 00009837981415 | MASSILON GONZAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de MASSILON GONZAGA no dia 23 de junho/2006 nesta cidade de Grjao-PB, por ocasiao do Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/06/2006 | 180.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/06/2006 | 400.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/06/2006 | 521.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/06/2006 | 600.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/06/2006 | 782.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/06/2006 | 4400.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a sonorizacao e palco nos dias 22 e 23 de junho, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/06/2006 | 300.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados ao municipio, por ocasiao do Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/06/2006 | 58.62 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o Apartamento desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/06/2006 | 80.00 | 00008137159460 | ISLAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/06/2006 | 171.82 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/06/2006 | 70.00 | 00003907987462 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/06/2006 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do curso de Matematica ministrado na cidade de Campina Grande, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/06/2006 | 70.00 | 00006862735403 | MARILIA CASTRO RAMOS JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com mensalidade do Curso de Biologia, ministrado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/06/2006 | 166.20 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo kombi, pertncente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/06/2006 | 1950.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos educacionais, conforme contrato assinado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO F NDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/06/2006 | 290.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/06/2006 | 166.20 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo Fiat Uno, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/06/2006 | 120.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/06/2006 | 81.70 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento do veiculo ambulancia Placa MOQ2663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/06/2006 | 526.45 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de emplacamento do veiculo ambulancia, placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/06/2006 | 183.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/06/2006 | 587.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compr de materiais destinados aos Servicos de Ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/06/2006 | 600.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/06/2006 | 33.00 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/06/2006 | 300.00 | 00002740158467 | MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/06/2006 | 412.00 | 00012688768794 | PEDRO ADELSON DE FARIAS MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagens para Sao Paulo, conforme declaracoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/06/2006 | 50.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/06/2006 | 1081.71 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de emplacamento do veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/06/2006 | 746.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos Fiat Uno e Ducato I pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/06/2006 | 291.06 | 26461699026813 | CONAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de leite de cabra, destinado a Merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/06/2006 | 2531.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos junto a Caixa Economica relativos ao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/06/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/06/2006 | 132.10 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para o Senhor Prefeito na cidade de Campina Grande, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/06/2006 | 1378.24 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea no trecho Recife/Brasilia para o Senhor Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/06/2006 | 50.00 | 12736062000145 | BAR DA GALINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/06/2006 | 1200.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para o Senhor Prefeito, para cobertura de despesas com viagem a Brasilia-DF, resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/06/2006 | 1043.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho telefonico movel, marca Motorola, e um chip de servicos Tim, para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/06/2006 | 2000.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/06/2006 | 140.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames realizado em paciente carente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/06/2006 | 2000.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/06/2006 | 1071.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2006 | 267.04 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2006 | 480.00 | 00002087674442 | SUELENE DE SOUZA MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2006 | 1.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2006 | 871.98 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelameto de debitos junto ao INSS -Parcelamento Administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2006 | 640.00 | 00003581668459 | JOSE ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2006 | 6023.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2006 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Sennhor Vice Prefeito deste municipio referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2006 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2006 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2006 | 4250.25 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2006 | 6870.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de junho/2006 (40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2006 | 17465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (60% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2006 | 12955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, referente ao mes de junho/2006 (10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2006 | 400.00 | 00042152640497 | MANOEL SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Fabiano e Banda na comunidade rural Cipriano no dia 30/06/06 por ocasiao dos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2006 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola, referente ao m6es de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2006 | 4994.40 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de saude, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2006 | 12680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de junho/2006.(PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2006 | 9220.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de saude deste municipio referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2006 | 400.00 | 00002400306486 | JOELDER GUISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca (Curso Promovido pela CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do bem estar Social referente ao m6es de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2006 | 6910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2006 | 500.00 | 00007406686412 | KLEITON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2006 | 240.00 | 00008092706417 | ADEGILSON NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de valas para colocacao de canos e retirada de esgoto das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2006 | 230.00 | 00003112109457 | MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aberturade valas para colocacao de canos e retirada de esgoto das ruas desta cidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2006 | 11721.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao m6es de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2006 | 1500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias, avisos e convites por ocasiao VI EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVNOS-BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2006 | 530.00 | 07635596000145 | ENDOTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao corretiva de microscopio e em glicosimetro pertencentes ao Centro Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2006 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de noticias de interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2006 | 518.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM MOVEIS MAQ. P/ESCRIT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis e equipamentos para Unidade Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2006 | 700.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/07/2006 | 1651.93 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicoes(celular), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/07/2006 | 1393.34 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/07/2006 | 25.65 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa - postagem de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/07/2006 | 300.00 | 00005970431400 | MARIZETE GONZAGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/07/2006 | 209.00 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de agua mineral, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/07/2006 | 4508.10 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/07/2006 | 854.98 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/07/2006 | 2400.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fardamento escolar para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/07/2006 | 936.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/07/2006 | 1000.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/07/2006 | 370.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 03 canetas com troca de pinca e rolamento (consutorio odontologico). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/07/2006 | 290.00 | 01333408000148 | JOAO JORE DI PACE TEJO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais em paciente carente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2006 | 180.00 | 00032482345472 | MARIA SOLANGE SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/07/2006 | 1183.60 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/07/2006 | 100.00 | 00011866077775 | RISOLENE RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinadaa compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/07/2006 | 40.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destnada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/07/2006 | 250.00 | 00036144398791 | PEDRO BORGES SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/07/2006 | 206.00 | 00005916031440 | ADEZIR PAULINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/07/2006 | 20.00 | 00006030132440 | DALIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/07/2006 | 350.00 | 00085522341491 | ALMIRA CORREIA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003262886432 | CARLOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/07/2006 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/07/2006 | 70.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compr de memoria para o computador da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/07/2006 | 220.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores naturais e coroas de flores, destinada ao sepultamento de pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/07/2006 | 825.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cimento para construcao de rampa na Avenida da Alegria, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/07/2006 | 524.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/07/2006 | 450.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a cobertura de despesas com (alimentacao e hospedagem) por ocasiao de viagens a servico desta edilidade, divulgando o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/07/2006 | 472.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, para montagem de extrutura para o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2006 | 180.00 | 00005568565465 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de currais (box), por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/07/2006 | 420.00 | 00008137159460 | ISLAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/07/2006 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energi eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/07/2006 | 1556.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/07/2006 | 933.77 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/07/2006 | 2000.00 | 41214297000175 | VCA PROFISSIONAL AUDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de material publicitario, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/07/2006 | 8000.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND. E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/07/2006 | 601.72 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados ao centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/07/2006 | 703.13 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/07/2006 | 94.05 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administrcao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/07/2006 | 30.00 | 05648507000170 | JET ESPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem geral de veiculos pertencentes a esta edilidade, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/07/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/07/2006 | 2000.00 | 09139551000296 | S E B R A E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 16 oficinas do projeto Sabado Empreendedor realizado nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/07/2006 | 192.60 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/07/2006 | 2502.25 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/07/2006 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com curso de Especializacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/07/2006 | 1365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa do Programa agente Jovem deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/07/2006 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento dos sistemas de saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/07/2006 | 2407.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados aos servicos de ampliacao da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2006 | 3500.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeiras e outros materiais para reforma dos box(currais) para caprinos e ovinos, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/07/2006 | 300.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/07/2006 | 1001.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2006 | 498.17 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2006 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/07/2006 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com procedimento de arrecadacao da CIP, realizada pela empresa, relativo a competencia 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/07/2006 | 3134.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eleetrica CIP relativo aos predios publicos deste Municipio relativo a competencia 06/2006 mediante encontro de contas nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/07/2006 | 985.24 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea com destino Brasilia x Campina Grande, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/07/2006 | 536.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/07/2006 | 168.36 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de emplacamento do veiculo Fiat Uno placa MMP 4165 pertencente a secretaria de Saude deste municipio (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2006 | 160.00 | 00095138501453 | RITA DA ROCHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/07/2006 | 265.00 | 00002274661448 | ADEMIR VIEIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/07/2006 | 80.00 | 00004060957445 | ANA EMILIA MORAIS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/07/2006 | 50.00 | 00003280469490 | LUCIANA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/07/2006 | 350.00 | 00003250291480 | KERCIO PIMENTEL VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao e hospedagem, por ocasiao de viagens a servico desta Edilidade divulgando o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/07/2006 | 107.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/07/2006 | 560.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches a equipe que presta assessoramento administrativo ao municipio nas areas administrativa, contabil, juridica e economica conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/07/2006 | 150.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/07/2006 | 111.05 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/07/2006 | 1573.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Kombi, pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/07/2006 | 90.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/07/2006 | 99.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas, destinadas a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/07/2006 | 2000.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos, destinados a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/07/2006 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao da VI Expofeira de caprinos e Ovinos - BODE NA RUA, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/07/2006 | 1456.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/07/2006 | 44.40 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra complementar para o Curso de Pintura em tela, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/07/2006 | 37.50 | 02620931000380 | GONCALVES & ASSIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados ao Curso de artesanto em meias, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/07/2006 | 85.25 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2006 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada a Casa de Apoio aos pacientes desta cidade que se deslocam a cidade de campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2006 | 80.00 | 00059195401415 | CICERO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2006 | 250.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2006 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2006 | 1250.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2006 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2006 | 1300.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo mercedes de sua propriedade, transportando materiais para os servicos de ampliacao e reforma da Unidade Basica de Saude. | 10032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2006 | 2305.80 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacao patronal dos servidores vinculados a Sec. de Saude, relativo a competencia 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2006 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exame de ANATOMOPATOLOGIA realizado na pessoa de Antonio Ananias de Andrade, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2006 | 210.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ultrasonografia retal e biopsia realizada na pessoa de Antonio Ananias de Andrade, pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/07/2006 | 40.00 | 00070823839400 | MARIA DE FATIMA BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de aluguel , conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2006 | 80.00 | 00048435830497 | MARIA ANGELA CANDIDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2006 | 200.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da CASA DO ARTESANATO ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2006 | 80.00 | 02714816000102 | TANIA MARIA DE BARROS PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material utilizado no curso de Arte em Mosaico, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2006 | 30.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens a fim de resolver assuntos da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2006 | 350.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Cordenadora do Programa AgentesJovens deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2006 | 350.00 | 00011732064776 | ANTONILDO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Pintura em Tela, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Biscuit promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2006 | 350.00 | 00026249278400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de emborrachado promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2006 | 350.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do curso de Artes Cenicas promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2006 | 450.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do curso de Coral promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003264028450 | ESTEPHANIA MARIA VITERBO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do curso de Chocolate, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2006 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de Capoeira -Curso promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2006 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcinamento de Escola na comunidade rural Santa Rita, deste municipio de Gurjao-PB> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2006 | 60.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia na comunidade rural Caatinga, destinado ao funcionamento de Escola na referida comunidade rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2006 | 113.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcacao efetuados no veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2006 | 120.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no motor de partida do veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2006 | 360.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas a Moto CG 125, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2006 | 4369.98 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS empresa, relativo a competencia 06/2006 dos servidores do FUNDEF/60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/07/2006 | 1564.23 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS empresa, relativo a competencia 06/2006 dos servidores do FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2006 | 2720.55 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacao patronal relativo a competencia 06/2006 dos servidores vinculados ao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2006 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito , conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2006 | 2055.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2006 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2006 | 4338.60 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS (parte patronal) relativo a competencia 06/2006 dos demais servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2006 | 50.00 | 00005889975447 | BRUNO NASSAU SOARES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de campina Grande, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/07/2006 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2006 | 628.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressao de cordeis e capas para CD do BODE NA RUA, ditribuidos com os participantes do Evento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00022165240182 | OSMAN PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne de caprinos e ovinos, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2006 | 350.00 | 00062479318400 | VALDERLAM LIMA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de arreia para construcao de rampa, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/07/2006 | 825.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas para Patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/07/2006 | 74.50 | 12736062000145 | BAR DA GALINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/07/2006 | 1260.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a cidade de Gurjao e vice-versa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/07/2006 | 840.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a cidade de Gurjao e vice-versa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2006 | 70.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/07/2006 | 40.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urna infantil para sepultamento de pessoa carente, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/07/2006 | 1300.00 | 10892164000124 | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares da paciente Maria Jose de Araujo Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00043448631434 | DR LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/07/2006 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/07/2006 | 130.00 | 03597828000167 | GILPECAS-GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo ambulancia Placa MOQ 2663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/07/2006 | 666.23 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2006 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urnas (caixoes) destinados ao sepultamento de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/07/2006 | 71.35 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem , conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/07/2006 | 39.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/07/2006 | 16.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES OLIVEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de linha para ornamentacao de ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2006 | 7910.40 | 04809839000126 | JOSE ROBSTON ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeiras e outras mercadorias,por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/07/2006 | 290.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de extrutura para o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/07/2006 | 885.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura junto a SAELPA (anexa). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/07/2006 | 31.35 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/07/2006 | 50.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/07/2006 | 15.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil da conta 8.084-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/07/2006 | 200.00 | 00004134234417 | VANDA LUCIA FAUSTO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesascom tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/07/2006 | 100.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude do seu esposo, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/07/2006 | 60.00 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2006 | 50.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos, decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/07/2006 | 50.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos para impressora da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/07/2006 | 18.50 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos dos cursos promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/07/2006 | 50.00 | 00082701415420 | MARCELO COUTINHO GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de starnders da Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/07/2006 | 500.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando profissionais da Secretaria de saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/07/2006 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para UTI MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/07/2006 | 50.00 | 00004518392426 | LIDYA DE LIMA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/07/2006 | 30.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/07/2006 | 100.00 | 00097936529420 | ROSA GONCALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/07/2006 | 599.40 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/07/2006 | 255.00 | 05034580000151 | MASTERCOPY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tonner para maquina de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/07/2006 | 219.30 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de cartas (covite) desta edilidade, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/07/2006 | 72.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/07/2006 | 300.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/07/2006 | 339.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme nota fiscal anexa, destinados a iluminacao publica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/07/2006 | 400.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes/troca de pneus e solda eletricas em veiculos pertencentes a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/07/2006 | 26.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a ornamentacao de ruas, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/07/2006 | 400.00 | 00002419788400 | MARCOS PAULO LAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trofeus de madeira para premiacao, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/07/2006 | 610.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tecidos para confeccao de vestuario Vozes do Cariri - Coral de Musica coordenado pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/07/2006 | 170.00 | 01676858000133 | PONTA DE ESTOQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de calcados para vestuario do Coral Vozes do Cariri . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/07/2006 | 777.30 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vestuario para o Coral Vozes do Cariri e do PAJ para apresentacao em Evento Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/07/2006 | 142.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para o Curso de Biscuit promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/07/2006 | 52.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais utilizados no Curso de Arranjos Decorativos, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/07/2006 | 190.37 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material utilizado nos Cursos de pintura em tela e arranjos de frutas em parafina, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/07/2006 | 528.80 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material utilizados nos cursos de biscuit e arranjos de frutas em parafina, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/07/2006 | 255.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material utilizado no curso em mosaico, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/07/2006 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/07/2006 | 72.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/07/2006 | 1760.00 | 07757480000189 | T N COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinadas ao veiuclo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/07/2006 | 2000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/07/2006 | 28.45 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/07/2006 | 310.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/07/2006 | 3769.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/07/2006 | 773.10 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/07/2006 | 1170.00 | 00052705617434 | JOSE WALTER GOUVEIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abertura de letreiros, logomarcas e pintura, por ocasiao do Evento BPDE NA RUA/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/07/2006 | 80.00 | 00033828458491 | DR MARIA IZABEL ARRUDA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta dermatologica realizada em paciente carente desta cidade, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/07/2006 | 50.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/07/2006 | 500.00 | 04472126001434 | B.B.T. CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de calcados para adolescentes de Projeto Socila, para participacao em Evento cultural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/07/2006 | 460.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de bem Estar Social deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/07/2006 | 260.00 | 12940821000278 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra para vestuario do Coral Vozes do Cariri atraves do PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/07/2006 | 458.40 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vestuario para o Coral Vozes do Cariri para apresentacao Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/07/2006 | 1118.40 | 09322108000175 | MODERNA CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de calcados para adolescentes de Projeto Social(para participacao em Evento cultural do Municipio). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/07/2006 | 260.00 | 00003042269477 | ELAMM ESDRAS BARBOSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bannes para CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/07/2006 | 150.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Fiat Uno pertencente a secretaria de Saude deste municipio(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/07/2006 | 202.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oxigenio para Unidade Basica de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/07/2006 | 100.00 | 00049736752453 | SANDRA DE LIMA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizada em Guiomar Juvino de Lima, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/07/2006 | 143.35 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa, destinadas a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 19/07/2006 | 2000.00 | 02432534000112 | JP BALOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccoes, pinturas e intalacoes de baloes, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/07/2006 | 71.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/07/2006 | 599.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/07/2006 | 300.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sus propriedade a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/07/2006 | 495.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas destinados aos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/07/2006 | 150.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/07/2006 | 86.75 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais descartaveis, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/07/2006 | 245.00 | 00063172828468 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de queijo , por ocasiao do Evento BODE NA RUA, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/07/2006 | 717.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de madeira destinadas a montagem de extrutura por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/07/2006 | 650.00 | 00003042269477 | ELAMM ESDRAS BARBOSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/07/2006 | 50.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/07/2006 | 400.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinada a Patrol pertencente ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/07/2006 | 950.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo mercedes, de sua propriedade transportando lixo, entulhos e outros materiais - efeuando a limpeza publica, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos demeio fio e rede de esgoto, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/07/2006 | 1860.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/07/2006 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/07/2006 | 1384.20 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Merenda escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/07/2006 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado na Moto CG 125,pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2006 | 315.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia do PASEP desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/07/2006 | 881.16 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos com o INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/07/2006 | 350.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de divulgacao de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/07/2006 | 1350.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema Policial Civil, para custeio das despesas com pagamento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/07/2006 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinadas a cobertura de despesas com viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/07/2006 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil da conta 11.223-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/07/2006 | 279.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos junto ao FNDE, conforme determinacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/07/2006 | 250.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recursos junto ao FNDE, conforme oficio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/07/2006 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados aoa municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/07/2006 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no comunidade rural Riacho do Rei, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/07/2006 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/07/2006 | 175.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto telefonico da comunidade rural Riacho Salgado, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2006 | 300.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra prestados ao municipio de Gurjao-PB, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/07/2006 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/07/2006 | 58.00 | 03326058000118 | PALHETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais descartaveis, por ocasiao do Evento BO DE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2006 | 99.95 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/07/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/07/2006 | 2590.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agentes de saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/07/2006 | 100.00 | 00046711775449 | DR. ALBA GEANS M. BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consuta medica realizada em paciente carente desta cidade, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/07/2006 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude do PEAa, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/07/2006 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2006 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2006 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos , conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/07/2006 | 200.00 | 02212119000153 | AUTOCAR/ FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para apresentacao do grupo Capoeira nesta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao de Evento Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/07/2006 | 668.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas para apresentacao do Grupo de Artes cenica e adolescentes coordenados pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003848184478 | SANDRA SILVA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Artesanato em Meias , promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/07/2006 | 266.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas(uniformes) para os funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/07/2006 | 224.00 | 10743813000125 | MAGNUM OTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos de grau, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/07/2006 | 83.00 | 08814550000156 | ARMAZEM IRAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cadeados destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/07/2006 | 204.58 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas ao camarim das bandas, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/07/2006 | 65.40 | 12939310000155 | RAI DISCOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/07/2006 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Admiistracao deste municipio, conforme rcibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/07/2006 | 2150.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao dos servicos de comunicacao veiculada nas TVS CABO BRANCO E PARAIBA, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/07/2006 | 244.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos destinados a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/07/2006 | 840.00 | 00731658000173 | POUSADA SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem dos componentes das banda Colo de Menina e Cavaleiros do Forro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/07/2006 | 625.00 | 07494686000163 | SKINA COMERCIO DE BEBIDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches aos componentes das bandas Colo de Menina e Cavaleiros do Forro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/07/2006 | 210.00 | 02229126000168 | IMPRENSA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de midia por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 24/07/2006 | 104.00 | 00015146472491 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches para grupos de violeiros que se apresentaram no Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/07/2006 | 1333.00 | 00003106992409 | MARINALDO LUIZ NARCISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/07/2006 | 400.00 | 00048670359472 | EURIVALDO RODRIGUES SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/07/2006 | 1029.00 | 00090965493415 | FRANCISCO EMILIANO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches aos profissionais da imprensa, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/07/2006 | 1225.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas junto a SAELPA, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 24/07/2006 | 1300.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de internet via radio para o evento BODE NA RUA nos dias 21,22 e 23 de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/07/2006 | 0.22 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil da conta 11223-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/07/2006 | 30.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifacao do Banco debitada na conta corrente 11.223-2 durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/07/2006 | 540.00 | 00001962193454 | MARINALVA OLIVEIRA DE ARAUJO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de becas para vestuario do Coral Vozes do Cariri , coordenado pelo PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/07/2006 | 160.00 | 00075321440468 | NADY CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/07/2006 | 114.50 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens na cidade de Campina Grande, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/07/2006 | 150.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na residencia de pessoa carente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/07/2006 | 60.00 | 00002740123400 | MARIA JOSE DE FARIAS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/07/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/07/2006 | 1185.00 | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias aos policiais Civil que trabalharam durante o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/07/2006 | 250.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de informatica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/07/2006 | 300.00 | 12731931000149 | RAMOS PROMOCOES E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas , informes e noticias, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/07/2006 | 2545.00 | 00060343362449 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias aos policiais militares que trabalharam nesta cidade durante o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/07/2006 | 4300.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segurancas que trabalharam nesta cidade durante o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/07/2006 | 2310.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de radios rany tok usados pelos segurancas e organizadores do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/07/2006 | 2000.00 | 00069075743491 | SEVERINO DA COSTA SIMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias aos policiais Militares que trabalharam nesta cidade durante o evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/07/2006 | 700.00 | 00002669608477 | LUCIANO MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de consurso patrocinado pela Prefeitura Municipal, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/07/2006 | 700.00 | 09295684000170 | EMEPA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de concurso patrocinado pela Prefeitura Municipal, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/07/2006 | 690.00 | 00004504297418 | SEBASTIAO WANDERLEY DE ASSIS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de concurso patrocinado pela Prefeitura Municipal, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/07/2006 | 700.00 | 00002056100487 | OSCAR ADELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de concurso patrocinado pela Prefeitura Municipal, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/07/2006 | 900.00 | 00001922128422 | ARALTO BOMFIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de concurso patrocinado pela Prefeitura Municipal, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/07/2006 | 1440.00 | 00004908149488 | SUEDILSON MESSIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de concurso patrocinado pela Prefeitura Municipal, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/07/2006 | 720.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de concurso patrocinado pela Prefeitura Municipal, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/07/2006 | 150.00 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de concurso patrocinado pela Prefeitura Municipal, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/07/2006 | 1000.00 | 00004818232475 | VICTOR MARTINS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locucao e apresentacao de bandas, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/07/2006 | 740.00 | 00005562685477 | ALUIZIO PESSOA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de onibus com destino Campina Grande x Gurjao e vice-versa, transportando policiais que trabalharam no Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/07/2006 | 3750.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de gerador para o Palco principal, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/07/2006 | 1085.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lnches, por ocasiao do Evento BODE NA RUA, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/07/2006 | 725.40 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/07/2006 | 2300.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um somo para os grupos de sanfoneiros, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/07/2006 | 420.00 | 00052705617434 | JOSE WALTER GOUVEIA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de letreiros e pintura, por ocasiao do evento BODE NA RUA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/07/2006 | 1300.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato II pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/07/2006 | 67.10 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/07/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento dos sistemas de saude, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/07/2006 | 100.00 | 00049736752453 | SANDRA DE LIMA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizadaem paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/07/2006 | 600.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches aos profissionais da Secretaria de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/07/2006 | 63.00 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/07/2006 | 299.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/07/2006 | 600.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIRURGIA DE VARICECTOMIA NA PACIENTE MARIA SALETE MARACAJA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/07/2006 | 479.20 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo ambulancia Placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/07/2006 | 119.80 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/07/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacaode avisos, notas e editais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/07/2006 | 79.15 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/07/2006 | 500.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publiciade por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/07/2006 | 475.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para o veiculo Micro-onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/07/2006 | 4558.07 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debito junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/07/2006 | 1000.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos odontologicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/07/2006 | 782.89 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para os cursos de arranjos em parafina earranjos decorativos, promovidos pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2006 | 200.00 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/07/2006 | 50.00 | 00004793473440 | ADRIANA DIAS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/07/2006 | 225.00 | 00006992958402 | AGRIPINO JOSE DE BRITO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/07/2006 | 450.00 | 00000073315419 | JOSEFA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagens para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/07/2006 | 50.00 | 00003961889406 | NEUZA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/07/2006 | 200.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma rsidencia destinada ao funcionamento da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2006 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da sede do programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2006 | 300.00 | 00002076337466 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/07/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria do Bem Estar Social referente ao m6es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/07/2006 | 6910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/07/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA D FAMILI referente ao mes de julho/2006 (contrapartida da Prefeitura Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2006 | 120.00 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com curso de enfermagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/07/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de saude deste municipio referente ao m6es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/07/2006 | 9337.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/07/2006 | 12680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de julho/2006(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/07/2006 | 1868.27 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos vinculados a Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2006 | 20.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de carimbos para Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2006 | 15.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND. E COM DE VIDROS E MOLDURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/07/2006 | 1.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/07/2006 | 958.50 | 00003618410433 | LUCIO FLAVIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango para prepraracao de refeicoes destinadas aos componentes dos Grupos de dancas e outros que se apresentaram durante o Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/07/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/07/2006 | 6286.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/07/2006 | 200.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na moto CG 125 de sua propriedade, a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/07/2006 | 1260.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice Prefeito deste municipio referente ao m6es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/07/2006 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/07/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao m6es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/07/2006 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/07/2006 | 12943.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de julho/2006(10%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/07/2006 | 6728.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de julho/2006.(40% FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/07/2006 | 17465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de julho/2006 (60% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/07/2006 | 442.65 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Goll pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/07/2006 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade ,transportando pessoas da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/07/2006 | 7900.00 | 05826795000105 | PEDRINHO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao nas festividades do Bode na Rua, neste Municipio, edicao de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/07/2006 | 7500.00 | 03774336000108 | DINAMICA - SANDRO GOMES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco medidndo 12x10M com camarim para os artistas utilizado nas apresentacoes das Bandas na Festa Bode na Rua deste Municipio, edicao de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/07/2006 | 650.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao das ruas desta cidade, por ocasiao das festas do Bode na Rua edicao de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/07/2006 | 650.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao de ruas desta cidade, por ocasiao das festividades do Bode na Rua, edicao de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/07/2006 | 4591.98 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis utilizados na frota da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2006 | 70.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/07/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/07/2006 | 60.00 | 00002389049460 | MARILENE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/07/2006 | 440.00 | 00003581668459 | JOSE ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados a esta edilidade, por ocasiao do evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/07/2006 | 350.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de extrutura, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/07/2006 | 900.00 | 00069224862420 | ALBERIO LUIZ COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de laminas para Patrol doada ao municipio de Gurjao, por intermedio do DNIT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Infra estrutura deste municipio referente ao m6es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/07/2006 | 11779.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/07/2006 | 3100.15 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos eiculos Caminhao, Catepillar, Trator D4, Trator Walmet e Toyota, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/07/2006 | 100.00 | 00094222550744 | JOAO ROQUE DOS SANTOS FILHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de catavento, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2006 | 933.77 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2006 | 200.00 | 00003756389464 | JOSE MARCOS CARLOS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de mata-burro na estrada que liga Nova Vista x Gurjao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/08/2006 | 850.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/08/2006 | 168.00 | 00008137159460 | ISLAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2006 | 873.18 | 26461699026813 | CONAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite natural, destinado a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCA CIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/08/2006 | 1738.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais (ferro e cimento) para servicos de contrucao de centro de informatica no GE Aurea Correia, neste Municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2006 | 25.50 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2006 | 200.00 | 00004940322432 | POLLYANA CANUTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2006 | 490.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2006 | 54800.00 | 00165960000101 | CETIL SOLUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cessao de aplicativos para implementacao do programa PNAFM/PB-PNUD para o municipio de Gurjao-PB, como participante do Programa, bjeto do processo de licitacao modalidade Concorrencia Publica Internacional n.o 40-6859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/08/2006 | 12682.81 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos e/ou medicamentos usados na Unidae Basica de Saude da familia e/ou distribuidos com pacientes carentes, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2006 | 15280.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Basica de saude e/ou distribuidos com pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/08/2006 | 570.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme reciboa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2006 | 55.59 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2006 | 100.00 | 00006032798488 | CHARLES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2006 | 50.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa aos agentes Jovens deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2006 | 450.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Danca, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/08/2006 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/08/2006 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/08/2006 | 1110.00 | 00007807812796 | ROBERIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, por ocasiao do Evento BODE NA RUA, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/08/2006 | 1080.00 | 00008269946443 | CICERO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/08/2006 | 1500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/08/2006 | 2200.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/08/2006 | 780.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/08/2006 | 353.77 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (Transporte Escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/08/2006 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/08/2006 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/08/2006 | 56.42 | 00002103809424 | EVERALDO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA e CAGEPA, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/08/2006 | 98.05 | 00001488799776 | ALDECIR FARIAS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/08/2006 | 200.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do Artesanato ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/08/2006 | 100.00 | 00046112855453 | LEONCIO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/08/2006 | 45.00 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/08/2006 | 283.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/08/2006 | 50.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTUFADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/08/2006 | 400.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/08/2006 | 160.00 | 00026358050400 | JOAO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no radiador da Patrol, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/08/2006 | 120.00 | 12606745000188 | WILPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/08/2006 | 500.00 | 04540271000190 | DOUGLAS PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/08/2006 | 400.00 | 00066888808491 | RONILDO DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/08/2006 | 70.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/08/2006 | 100.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/08/2006 | 50.00 | 00025092243449 | EVANDRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/08/2006 | 220.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de flores naturais destinadas aosepultamento de pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/08/2006 | 19.00 | 07098321000110 | PHARMAPELE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/08/2006 | 1850.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/08/2006 | 200.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/08/2006 | 850.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/08/2006 | 58.70 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/08/2006 | 41.72 | 01970699000185 | PORTAL BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/08/2006 | 1278.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar(complementacao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/08/2006 | 345.90 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/08/2006 | 500.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/08/2006 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de disquetes destinados usados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/08/2006 | 30.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para impressora pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/08/2006 | 63.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/08/2006 | 2593.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00004943194451 | CARLOS VIDAL DE NEGREIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2006 | 41.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de refil para impressora pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2006 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa de Apoio ao pacientes desta cidade que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2006 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade a servico da Secretaria de saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2006 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2006 | 2220.31 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da sa[ude, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2006 | 100.00 | 00005548297465 | MARCELO RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2006 | 130.00 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinanda ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2006 | 150.00 | 00003564007431 | IVONTETE SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de tijolos para reforma de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2006 | 57.00 | 00005608164482 | ROSILENE VIDAL CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de oculos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2006 | 50.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos para impressora - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2006 | 60.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola na comunidade rural Caatinga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2006 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento de Escola na comunidade rural Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2006 | 1233.00 | 08813164000140 | OLACANTI - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comprade instrumentos musicais destinados a banda marcial local. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2006 | 525.60 | 08813164000140 | OLACANTI - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acessorios para instrumentos musicais para a banda marcial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCA CIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2006 | 645.50 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimetno de pedras britas para os servicos de construcao do centro de informatica no GE Aurea Correia. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2006 | 3667.65 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2006 | 1412.99 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2006 | 2942.69 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS patronal, sobre fopags do MDE, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2006 | 79.65 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com hospedagem, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2006 | 2557.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos junto a Caixa Economica Federal/FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/08/2006 | 800.00 | 09101411000148 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2006 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2006 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos Trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2006 | 12757.30 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recohimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/08/2006 | 150.00 | 00027321142434 | IVANILDA CASTRO TEIXEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com reforma de sua resiencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE APOIO AOS I DOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/08/2006 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente carente, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/08/2006 | 329.70 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de camisas distribuidas comobrindes com os pais, por ocasiao do DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/08/2006 | 147.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/08/2006 | 120.00 | 00007053691454 | ALLANY PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/08/2006 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/08/2006 | 666.23 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/08/2006 | 30.00 | 00001920343407 | MARIA DAS GRACAS MORAIS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/08/2006 | 60.00 | 00006030132440 | DALIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de g6eneros alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 14/08/2006 | 50.00 | 00001123075409 | EDILMA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com viagem a Joao Pessoa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/08/2006 | 310.00 | 00003408236402 | JOSE FELIPE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 14/08/2006 | 100.00 | 00004092637454 | EDIVALDO DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com viagem a Salvador, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/08/2006 | 50.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/08/2006 | 50.00 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao aenxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/08/2006 | 600.00 | 00039656152468 | MARIA DAS NEVES DE FARIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Tortas e salgados promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/08/2006 | 350.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora di Curso de Biscuit promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/08/2006 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Grupo de Capoeira, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/08/2006 | 350.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Artes Cenicas, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/08/2006 | 400.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Coral promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/08/2006 | 350.00 | 00003264028450 | ESTEPHANIA MARIA VITERBO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Choclate (segunda turma),promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/08/2006 | 140.00 | 00066050227420 | ERINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Campina Grande x Gurjao transportando pessoas para o Sepultamento de Rogerio Goncalves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/08/2006 | 120.00 | 00002822545448 | PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Campina Grande x Gurjao transportando familiares para sepultamento de Rogerio Goncalves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 14/08/2006 | 55.00 | 00053742516434 | PEDRO GOMES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a pessoa acima citada, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/08/2006 | 32.50 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documentos desta Edilidade, via SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/08/2006 | 50.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto CG 125 de sua propriedade a servico da Secretaria de administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/08/2006 | 1575.86 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MEIO AMBIENTE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa junto a SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/08/2006 | 500.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/08/2006 | 600.00 | 00094222550744 | JOAO ROQUE DOS SANTOS FILHO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viaganes a servico deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 14/08/2006 | 75.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de refeicoes por ocasiao de viagens a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/08/2006 | 220.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parachoque para o veiculo kombi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/08/2006 | 597.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DISTRIBUICAO CAMPINENSE DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo micro-onibus. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/08/2006 | 125.00 | 03784712000137 | MEC6ANICA DIESEL CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados no veiculo Micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/08/2006 | 400.00 | 00026219883420 | JANDUI DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na bancada da Kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/08/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/08/2006 | 327.75 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCA CIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/08/2006 | 400.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro na construcao do centro de informatica no GE Aurea Queiroz, neste municipio. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/08/2006 | 1688.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/08/2006 | 305.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/08/2006 | 1638.60 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 14/08/2006 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/08/2006 | 30.00 | 00003755934469 | JOSE ANSELMO BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/08/2006 | 150.00 | 00006851720400 | JOSE BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de palma para os animais(caprinos e ovinos), por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/08/2006 | 50.00 | 00003164065469 | EDIVAN DE OLIVEIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 14/08/2006 | 200.00 | 00065137884472 | MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/08/2006 | 120.00 | 00003789654418 | ELIENE BORGES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicoa prestados retirando palma e racao para os animais, por ocasiao da VI Expofeira de Caprinos e Ovinos-BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/08/2006 | 3337.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/08/2006 | 1000.00 | 00037978250482 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um carrocao de ferro, de dois eixos com quatro pneus. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/08/2006 | 500.00 | 00033803200482 | AGENILSON FLORENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lanternagem efetuados no veiculo Goll, pertencente a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/08/2006 | 86.95 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com hospedagem, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/08/2006 | 30.00 | 00005535849448 | SEBASTIANA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/08/2006 | 350.00 | 00002902115490 | MARCIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de Arranjos Decorativos, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/08/2006 | 500.00 | 00004393510496 | RITA DE CASSIA LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Escova em cabelos, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/08/2006 | 500.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efeutados no veiculo onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/08/2006 | 2612.94 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/08/2006 | 2078.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/08/2006 | 600.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/08/2006 | 30.00 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/08/2006 | 100.00 | 00006103303494 | SUELI LIRA DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com viagem a cidade de Catole do Rocha, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/08/2006 | 50.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de junta de tuche para o veiculo Ducato I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/08/2006 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo toyota, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/08/2006 | 490.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos caminhao e Trator, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/08/2006 | 1100.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de spots para midia da festa do Bode na Rua 2006 e veiculacoes na Radio Matuta do Parque do Povo em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 17/08/2006 | 2800.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/08/2006 | 34.10 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/08/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/08/2006 | 345.00 | 02874672000151 | GRANDE GIRO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Gol pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/08/2006 | 400.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/08/2006 | 5692.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/08/2006 | 280.00 | 00005584156442 | JORGE FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trofeus em madeira distribuidos por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/08/2006 | 3736.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeiras para utilizacao nos currais do Bode na Rua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/08/2006 | 1860.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/08/2006 | 450.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/08/2006 | 2200.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um carrocao para trator. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/08/2006 | 876.00 | 08013592000198 | CARLOS JOSE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/08/2006 | 250.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de Informatica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/08/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/08/2006 | 1350.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil, para custeio das despesas com refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/08/2006 | 2362.16 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/08/2006 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinadas ao pagamento de despesas com viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/08/2006 | 30.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo BANCO DO BRASIL da conta 11223-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/08/2006 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/08/2006 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade a servico da Secretaria de Administracao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/08/2006 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno(extra), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/08/2006 | 300.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra), prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/08/2006 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/08/2006 | 175.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto Telefonico da comunidade rural Riacho Salgado, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/08/2006 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto telefonico da comunidade rural Riacho do Rei deste municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/08/2006 | 400.00 | 00003681214450 | EVANDRO ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria prestados a esta edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/08/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de aviso, notas e editais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/08/2006 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/08/2006 | 100.00 | 00003975099445 | MARIA DAS GRACAS CARLOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/08/2006 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/08/2006 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade de Curso deLicenciatura em Matematica, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/08/2006 | 100.00 | 00006499946478 | MARIA DE LOURDES BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/08/2006 | 250.00 | 00003616989418 | HUMBERTO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/08/2006 | 140.00 | 00003907987462 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/08/2006 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/08/2006 | 280.00 | 00005063679404 | FABIANO LIANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/08/2006 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/08/2006 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/08/2006 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/08/2006 | 120.00 | 00005020482471 | MIDIAN LIRA DE SA CAVALCANTE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude de sua filha, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/08/2006 | 680.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo onibus pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/08/2006 | 40.00 | 00070823839400 | MARIA DE FATIMA BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de aluguel, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/08/2006 | 70.00 | 00002367175454 | ROMERO DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme decrlaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/08/2006 | 147.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas em atraso junto a CAGEPA e a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/08/2006 | 312.80 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e agua mineral, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/08/2006 | 0.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/08/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de dessa municipalidade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/08/2006 | 72.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes e/ou troca de pneus, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/08/2006 | 300.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagens, hospedagem e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a fim de participar do SEGUNDO RURAL -TUR, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/08/2006 | 115.00 | 00004761295406 | MONY EDNO AMARO EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa de mato nas proximidades do Grupo Escolar da comunidade rural Riacho Salgado, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/08/2006 | 257.85 | 00003618410433 | LUCIO FLAVIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frango destinado ao jantar oferecido aos pais deste municipio, por ocasiao do DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/08/2006 | 1700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Ducato, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/08/2006 | 150.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/08/2006 | 619.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/08/2006 | 348.06 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/08/2006 | 600.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conformr discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/08/2006 | 375.20 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/08/2006 | 400.00 | 00005436437435 | MARIA REINALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia, por ocasiao do Evento BODE NA RUA, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/08/2006 | 400.00 | 00002546046764 | MARIA IVONETE CAMILO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia,por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/08/2006 | 2900.00 | 02217604000110 | FRAGA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a producao de cartazes autodoors, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/08/2006 | 300.00 | 00062252305487 | EVA DA SILVA RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/08/2006 | 250.00 | 00020704615487 | FERNANDO MESSIADO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/08/2006 | 30.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem a cidade de Monteiro, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/08/2006 | 60.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de inscricao do Curso de Elaborador de Projetos junto ao SEBRAE, na cidade de Bananeiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/08/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/08/2006 | 55.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/08/2006 | 30.00 | 00003280469490 | LUCIANA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/08/2006 | 30.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/08/2006 | 20.00 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/08/2006 | 30.00 | 00070822050404 | ALCINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/08/2006 | 120.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento da matriculo de Curso de Introducao a Microinformatica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/08/2006 | 5240.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/08/2006 | 40.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia Placa MNB 8971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/08/2006 | 150.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/08/2006 | 300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/08/2006 | 132.00 | 00005970431400 | MARIZETE GONZAGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/08/2006 | 269.64 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/08/2006 | 4.25 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa s/ postagem de documentos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/08/2006 | 2590.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agents de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/08/2006 | 350.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/08/2006 | 40.00 | 00099632241487 | ALTINA SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/08/2006 | 30.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao apagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/08/2006 | 96.48 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/08/2006 | 200.00 | 00007628973418 | KATIANA NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa acima citada, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/08/2006 | 2500.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos Alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/08/2006 | 304.98 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/08/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/08/2006 | 1099.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes - Assinatura Acesso 512KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/08/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/08/2006 | 60.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais usados no curso de azulejos promovido pala CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/08/2006 | 272.60 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais usados no Curso de Pintura em Alto Relevo, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/08/2006 | 148.50 | 03805404000140 | MODA K COSMETICOS E PRODUTOS NATURAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais usados no curso de decoracao Art. em Unhas - Promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/08/2006 | 403.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias usados nos cursos de pintura em emborrachado, pintura em tela, pintura em alto relevo e decoracao Art. em unhas, promovidos pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/08/2006 | 59.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais usados no Curso de Pintura em Emborrachado, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/08/2006 | 120.00 | 09243650000132 | PROTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente carente desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/08/2006 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente desta cidade, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/08/2006 | 30.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/08/2006 | 2241.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/08/2006 | 575.38 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/08/2006 | 350.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude do PEAa, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/08/2006 | 250.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados ao veiculo ambulancia Placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/08/2006 | 89.10 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vestuario para os Agentes Jovens. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/08/2006 | 54.12 | 24285157000179 | J C ROCHA COM DE MAT DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais usados no curso de pintura em azulejos, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/08/2006 | 145.00 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PE€AS P/FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados ao curso de Arte em Mosaico, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/08/2006 | 180.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais usados no Curso de Arte em Mosaico promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/08/2006 | 237.00 | 41130238000119 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais usados no Curso de Arte em Mosaico, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/08/2006 | 398.26 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias usadas nos cursos de doces, biscoitos e sobremesas, como tambem por ocasiao do encerramento dos Cursos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/08/2006 | 60.00 | 06035017000241 | RESTAURANTE MAGIA DO VERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/08/2006 | 160.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte, hospedagem e alimentacao, por ocasiao de curso de capacitacao promovido pelo SEBRAE, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/08/2006 | 19.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expedinete, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/08/2006 | 77.65 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/08/2006 | 130.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para os instrumentos musicais | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/08/2006 | 350.00 | 00067558712491 | MARIA DO SOCORRO CASTRO TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Arranjos de Frutas em Parafina, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/08/2006 | 488.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos medicos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/08/2006 | 90.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao na instalacao eletrica do veiculo ambulancia Parati Placa MNB 4506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/08/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/08/2006 | 9220.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/08/2006 | 12680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de agosto/2006 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2006 | 50.00 | 00099632470400 | ODETE JOANA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2006 | 30.00 | 00007164012407 | LUANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2006 | 30.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2006 | 50.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2006 | 240.00 | 00049598562468 | SEBASTIAO WANDERLEI DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de contas em atraso junto ao Sindicato, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2006 | 300.00 | 00067388051449 | FRANCISCA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2006 | 200.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2006 | 200.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da CASA DO ARTESANATO ARTE DA GENTE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2006 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Sede do Programa AGENTES JOVENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2006 | 160.00 | 00002611677409 | AMELIA MARIA DE OLIVEIRA ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de despesas com viagens a cidade de Taperoa-PB, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/08/2006 | 50.00 | 00065138139487 | LUIZ BENJAMIM TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/08/2006 | 315.00 | 00001860988717 | SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/08/2006 | 360.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada , conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/08/2006 | 100.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/08/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006.(CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/08/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOAL DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/08/2006 | 7143.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/08/2006 | 450.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/08/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao m6es de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/08/2006 | 12955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretariade Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/08/2006 | 6740.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de agosto/2006 (40% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/08/2006 | 17565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de agosto/2006(60% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/08/2006 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/08/2006 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/08/2006 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/08/2006 | 786.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do PASEP, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/08/2006 | 1.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/08/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/08/2006 | 5897.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/08/2006 | 4607.61 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS (8a parcela/Especial Lei 11196/05). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/08/2006 | 11686.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Scretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao m6es de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/08/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Cargos Comissionados da secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/09/2006 | 500.00 | 00071458794415 | MARCOS AILTON MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do grupo FORRO BAKANA, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/09/2006 | 900.00 | 00009837981415 | MASSILON GONZAGA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de MASSILON GONZAGA nesta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de CORONE GRILO nesta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/09/2006 | 193.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/09/2006 | 223.94 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com foenecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/09/2006 | 380.42 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/09/2006 | 556.00 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/09/2006 | 1596.50 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de de camisas (uniformes) para professores e funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2006 | 2501.95 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2006 | 85.89 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados ao veiculo Ducato I pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2006 | 160.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado no veiculo Gol, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/09/2006 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conoforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/09/2006 | 31.79 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de atraso junto a CAGEPA E SAELPA, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/09/2006 | 85.83 | 00003534844408 | MARTA LUCIA LEITE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas em atraso junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/09/2006 | 53.49 | 00004511692475 | MIRIAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas em atraso junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/09/2006 | 216.51 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas ao Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/09/2006 | 423.70 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/09/2006 | 26.44 | 00003678855490 | BERNADETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/09/2006 | 67.53 | 00004362317430 | ADELI AMARO EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA REFERENTE AO mes de setembro/2006.(contrapartida da Prefeitura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/09/2006 | 107.30 | 06626253014616 | EMPREENDIMENTO PAGUE MINOS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/09/2006 | 49.90 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2006 | 150.00 | 00003358834433 | SEBASTIAO DE FARIAS RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/09/2006 | 40.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes aos pacientes deste municipio que se deslocam a ciade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/09/2006 | 153.90 | 00071870709420 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por ocasiao da CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/09/2006 | 45.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/09/2006 | 35.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado na paciente Lucineide de Farias Benjamim, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/09/2006 | 150.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame medico realizado na paciente Maria Reinalda da Silva, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/09/2006 | 1200.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme deiscriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/09/2006 | 350.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de saude do PEAa, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/09/2006 | 170.00 | 00003848184478 | SANDRA SILVA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/09/2006 | 50.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/09/2006 | 100.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/09/2006 | 100.00 | 00007793798457 | LIDIANE DE OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/09/2006 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/09/2006 | 20.00 | 00075248166420 | SEVERINA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/09/2006 | 150.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de faixas, por ocasiao do Desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCA CIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/09/2006 | 602.74 | 24285157000179 | J C ROCHA COM DE MAT DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de construcao para construco do Centro de Informatica no Grupo Escolar Aurea Correia de Queiroz. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/09/2006 | 820.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Ducato II, pertencente a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/09/2006 | 350.00 | 00007562285497 | POLIMERE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/09/2006 | 932.11 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/09/2006 | 26.70 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/09/2006 | 567.89 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/09/2006 | 987.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/09/2006 | 32.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil da conta 11223-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/09/2006 | 1400.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copra de oleos e filtros, conforme discriminacao em Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/09/2006 | 400.00 | 00004478424470 | ROGERIO DE SOUZA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da BANDA DE PIFANOS NESTA CIDADE DE GURJAO-PB, por ocasiao do EVENTO BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/09/2006 | 19.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/09/2006 | 5.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/09/2006 | 31.67 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/09/2006 | 1276.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fardamento escolar para alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/09/2006 | 100.00 | 00042150248468 | JOSEFA CASSIMIRO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/09/2006 | 100.00 | 00006716645497 | ELZA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira carente destinada ao pagamento de despesas com vuagem a Recife, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/09/2006 | 198.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao financeira concedida pelo Governo Federal para os servicos de cadastramento e digitacao de beneficiarios do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/09/2006 | 690.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de blusas para idosos do Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros/ Evento Socio Educativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/09/2006 | 514.71 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, por ocasiao de Evento promovido pelo CRAS/PAIF no Centro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/09/2006 | 350.00 | 00001909816442 | SUELITHON BORGES DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa deste municipio, destinado a compra de implementos agricolas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/09/2006 | 50.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Campina Grande a fim de participar do Curso -PROFORMAR, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/09/2006 | 60.00 | 00050133829472 | MARIA TEIXEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/09/2006 | 219.67 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes por ocasiao de reuniao com o Senhor Prefeito e Vereadores na cidade Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/09/2006 | 50.00 | 00058249320425 | FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com viagem, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/09/2006 | 100.00 | 00007709114474 | GILIAR CAVALCANTE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com viagens a Joao Pessoa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/09/2006 | 200.00 | 00097977691434 | LUCIANO GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/09/2006 | 25.00 | 00003280469490 | LUCIANA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/09/2006 | 30.00 | 00005584156442 | JORGE FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/09/2006 | 320.00 | 00002588304419 | GENOVEVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/09/2006 | 150.00 | 00006350234405 | ZILMA DE FARIAS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/09/2006 | 140.00 | 00091106010400 | SEVERINO RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de protese dentaria, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/09/2006 | 270.00 | 08526006000109 | TOMOHPI - HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tomografia computadorizada na senhora MARIA ANALIA DE LOURDES, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/09/2006 | 2305.94 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da Saude, ref.:08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/09/2006 | 2447.95 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/09/2006 | 12067.69 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre demais fopags, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/09/2006 | 202.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/09/2006 | 100.00 | 00002615735438 | VANDERLEIA MARIA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de roupas para alunos da Rede Municipal de Ensino, por ocasiao do Desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/09/2006 | 800.00 | 00067484867420 | JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Aperfeicoamento instrumental, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/09/2006 | 4398.62 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef 60%, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/09/2006 | 4247.54 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/09/2006 | 718.00 | 00059430800400 | JOSE AGNALDO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem de extrutura de madeira, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/09/2006 | 1000.00 | 00025146963487 | JOSE SOARES BARROSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Trio AZA BRANCA da cidade de Cabaceiras nesta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/09/2006 | 380.00 | 41138033000180 | COMERCIO DE BATERIAS E SERVICOS - CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria para o veiculo Ducato II pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/09/2006 | 621.00 | 12606745000188 | WILPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/09/2006 | 60.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola na comunidade rural Caatinga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/09/2006 | 136.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato I pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/09/2006 | 80.00 | 00067388574468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao do bolo para comemoracao da Festa do Dia dos Pais das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCA CIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/09/2006 | 500.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na Construcao do Centro de Informatica no Grupo Escolar Aurea Correia de Queiroz. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/09/2006 | 635.80 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos pertencentes a secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/09/2006 | 210.00 | 02229126000168 | IMPRENSA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de midia por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/09/2006 | 800.00 | 09101411000148 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/09/2006 | 364.20 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/09/2006 | 486.92 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/09/2006 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/09/2006 | 1029.00 | 00005543909497 | RODLFO DA COSTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/09/2006 | 365.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/09/2006 | 350.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria e saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/09/2006 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a Servico da Secretaria de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/09/2006 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na CASA DE APOIO aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/09/2006 | 666.23 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/09/2006 | 3024.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/09/2006 | 30.00 | 00005858384455 | ANTONIA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/09/2006 | 50.00 | 00005272374428 | ROSA MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, dstinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/09/2006 | 200.00 | 00038174006400 | ALCIDES DE ASSIS SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/09/2006 | 100.00 | 00007562285497 | POLIMERE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/09/2006 | 130.00 | 00004129871471 | MARIA DE FATIMA DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/09/2006 | 50.00 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/09/2006 | 50.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio,destinada a compra de generos alimenticios conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/09/2006 | 153.00 | 00003112345428 | MARIA DAS DORES RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de materiais eletricos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/09/2006 | 50.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/09/2006 | 270.17 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota Fiscal anexa destinadas a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/09/2006 | 175.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos para impressora da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/09/2006 | 70.00 | 00072760257487 | VANESSA CASTRO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de taxi na cidade de campina Grande-PB, resolvento assuntos de interesse da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/09/2006 | 500.00 | 00037978250482 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do curso de croche promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/09/2006 | 500.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Teclado e Violao promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/09/2006 | 450.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Danca promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/09/2006 | 350.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Artes Cenicas, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/09/2006 | 400.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de Cursos promovidos pela CASA DA FAMILIA, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/09/2006 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor de Capoeira, promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/09/2006 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/09/2006 | 100.00 | 00004243852448 | ANGELA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgadinhos diversos, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/09/2006 | 120.00 | 08307662000382 | PNEU RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas ao carrocao do Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/09/2006 | 760.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de pneus destinados ao carrocao do Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/09/2006 | 640.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo Mercedes de sua propriedade a servico da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/09/2006 | 65.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/09/2006 | 2800.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica na iluminacao publica, pago atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/09/2006 | 2900.00 | 02217604000110 | FRAGA PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de cartazes e autodoors, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/09/2006 | 100.00 | 00026860386835 | MARCOS JOSE DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/09/2006 | 250.00 | 00007637454487 | JOAO JOSE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/09/2006 | 40.00 | 00005969436445 | MARIA JARDELINA DE ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de debitos decorrentes aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/09/2006 | 30.00 | 00003961889406 | NEUZA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/09/2006 | 80.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/09/2006 | 120.00 | 00033828458491 | DR MARIA IZABEL ARRUDA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos realizados em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/09/2006 | 1453.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Produtos Odontologicos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/09/2006 | 21.00 | 05549826000128 | RECANTO DO CHAVES/ RESTAURANTE E CHURRASCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes , conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/09/2006 | 300.00 | 00044454562415 | RAFAEL DE FARIAS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda eletrica, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/09/2006 | 600.00 | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prstados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/09/2006 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia na comunidade rural Santa Rita, destinada ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/09/2006 | 1450.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTO, PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato I pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/09/2006 | 400.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de kilometragem do veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/09/2006 | 3890.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo locado para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/09/2006 | 50.00 | 00009730834415 | LUCIANO NOVEIRAS LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimento medico prestados a Senhora Maria Anunciada de Lima Xavier, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/09/2006 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com corrspondete aos servicos medicos odontologicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/09/2006 | 13.78 | 00070822050404 | ALCINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destinada ao pagamento de contas junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/09/2006 | 74.90 | 00002103809424 | EVERALDO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas em atraso junto a CAGEPA e a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/09/2006 | 85.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/09/2006 | 69.11 | 00004384573405 | RITA XAVIER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas em atraso junto a CAGEPA e a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/09/2006 | 50.00 | 00004495203401 | JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/09/2006 | 80.00 | 00056939965491 | SEBASTIAO QUARESMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/09/2006 | 300.00 | 09322108000175 | MODERNA CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vestuario de adolescentes potencializados pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/09/2006 | 500.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a sevico da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/09/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/09/2006 | 350.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/09/2006 | 500.00 | 00020494360410 | JOSE ROBERTO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de cordeis por ocasiao do EVENTO BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/09/2006 | 4052.35 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos doados ao municipio por intermedio do DNIT e Trator pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/09/2006 | 3300.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (Transporte Escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/09/2006 | 800.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projetos de uma Creche, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/09/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/09/2006 | 3250.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/09/2006 | 44.00 | 07150265000115 | STUDIO 1 ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos de Cursos promovidos pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/09/2006 | 786.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas ao veiculo Trator pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/09/2006 | 70.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Delegacia de Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/09/2006 | 685.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/09/2006 | 250.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no Trator doado ao municipio de Gurjao por intermedio do DNIT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/09/2006 | 2040.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 120 (cento e vinte) sacos de cimento destinados a construcao do mirante e e implantacao de meio-fio nas laterais da parede do acude publico municipal. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/09/2006 | 1360.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80 (oitenta) sacos de cimento utilizados na recuperacao e reposi;ao de calcamento em diversas ruas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/09/2006 | 2000.00 | 00088765903404 | AGNALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Genildo e Ginaldo nesta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/09/2006 | 70.00 | 00006014911499 | MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 18/09/2006 | 50.00 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/09/2006 | 600.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/09/2006 | 250.00 | 08591588000107 | DECORART | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aaquisicao de beliche para Delegacia de Policia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/09/2006 | 42.17 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/09/2006 | 400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/09/2006 | 305.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte(pasagens) a cidade de Alagoa Grande s fim de participar de treinamento do Programa PRO LETRAMENTO, conforme recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/09/2006 | 651.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/09/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/09/2006 | 150.00 | 00003358834433 | SEBASTIAO DE FARIAS RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de matricula no curso de Enfermagem, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/09/2006 | 975.00 | 00035066970487 | ADAO CARLOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em plantoes medicos aos domingos no mes 08/2006, no Posto de aude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/09/2006 | 100.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/09/2006 | 50.00 | 00075388367487 | LEONICE DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/09/2006 | 50.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/09/2006 | 60.00 | 00003163154433 | ADELIR DA CUNHA BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 19/09/2006 | 420.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados em residencias depessoas carentes deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 19/09/2006 | 195.00 | 00003590701404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro prestados em residencias de pessoas carentes deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/09/2006 | 265.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/09/2006 | 2657.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/09/2006 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de vigilancia extra prestados a Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/09/2006 | 300.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia extra, prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/09/2006 | 1860.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/09/2006 | 230.00 | 00003112109457 | MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas escavacoes e preparacao das sapatas das casas do pessoal beneficiado com o Programa Cheque Moradia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/09/2006 | 230.00 | 00095413332491 | MARINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas escavacoes das sapatas das casas do pessoal beneficiado com o programa Cheque Moradia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/09/2006 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/09/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, dstinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/09/2006 | 225.00 | 00006492493486 | MARIA LUCIENE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/09/2006 | 30.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/09/2006 | 30.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/09/2006 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/09/2006 | 60.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/09/2006 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/09/2006 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/09/2006 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/09/2006 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/09/2006 | 1350.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema Policial Civil, para custeio das despesascom o pagamento de refeicoes do contigente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/09/2006 | 312.75 | 35492297000134 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis, por ocasiao da soleneidade de inauguracao do Acude Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/09/2006 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinadas a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/09/2006 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/09/2006 | 175.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosa esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/09/2006 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/09/2006 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosa disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/09/2006 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/09/2006 | 2566.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO A FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado fa vor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/09/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/09/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efeuado a favor da AMCAP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/09/2006 | 250.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/09/2006 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS ACOES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/09/2006 | 4230.00 | 03723329000179 | PNUD-PROGRAMA NACOES UNIDAS PARA DESENVOLVIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos custos operacionais previstos em acordo equivalentes a 3% sobre total de servicos e bens licitados e contratados por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/09/2006 | 110.00 | 08813164000140 | OLACANTI - REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microfone destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/09/2006 | 0.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/09/2006 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame Anatomopatologico realizado em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/09/2006 | 140.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame no paciente Joao de Assis Meira, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/09/2006 | 2500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/09/2006 | 50.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/09/2006 | 40.00 | 00003272503480 | MARGARIDA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/09/2006 | 50.00 | 00099632470400 | ODETE JOANA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/09/2006 | 45.00 | 00005884015445 | FRANCISCA GARCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/09/2006 | 310.00 | 00008137159460 | ISLAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/09/2006 | 310.00 | 00005568565465 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/09/2006 | 200.00 | 00005613924473 | JUNIOR FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura de meio-fio e quebra-molas, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/09/2006 | 150.00 | 00000017297486 | MANOEL CAETANO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando agua , conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/09/2006 | 1293.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa para realizacao de vistoria extra (n.o05) e adequacao de planilha do CR-OGU/PROINFRA - 0159515-61/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/09/2006 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de publicacao de prorrogacao de vigencia para jun/2006 e jul/2007 - CT OGU 159515-61/2003 PRo-INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/09/2006 | 91.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/09/2006 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa aos agentes jovens deste municipio do Progra Agentes Jovens, conforme Folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/09/2006 | 350.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos da Coordenadora do Programa Agente Jovem deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/09/2006 | 350.00 | 00073838535472 | CLAUDETE DE LOURDES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Pintura promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/09/2006 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado no paciente geroncio Barbosa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/09/2006 | 2590.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos dos Agentes de saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/09/2006 | 360.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao senhor Prefeito deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/09/2006 | 280.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato II pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/09/2006 | 47.00 | 09158130000121 | RESTAURANTE E PIZZARIA MEIA PATACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/09/2006 | 84.15 | 01970699000185 | PORTAL BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/09/2006 | 494.36 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/09/2006 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/09/2006 | 700.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao senhor Jose de Holanda Cavalcante, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/09/2006 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/09/2006 | 310.00 | 00065137884472 | MARIA DAS GRACAS SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confecao de meias para vestuario da Quadrilha XIQUE-chique. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/09/2006 | 100.00 | 00007430979475 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/09/2006 | 72.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/09/2006 | 50.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/09/2006 | 150.00 | 00008923304735 | JOAO PAULO FARIAS BENJAMIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/09/2006 | 350.00 | 00079713530497 | ADEVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, dstinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/09/2006 | 522.00 | 00003265193438 | JEANE REGIS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos, por ocasiao das solenidades de inauguracao do ACUDE PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/09/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e alaboracao de projetos de interesse deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/09/2006 | 670.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa, por ocasiao das solenidades de inauguracao do Acude Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/09/2006 | 773.10 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/09/2006 | 55.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/09/2006 | 200.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na Moto Cg 125 de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/09/2006 | 70.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes e troca de pneus, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/09/2006 | 50.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo DUCATO pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/09/2006 | 1942.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo micro-onibus, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. - | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/09/2006 | 200.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/09/2006 | 350.00 | 00001916517455 | KATIA FARIAS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/09/2006 | 150.00 | 00005419019400 | ANTONIO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade,destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/09/2006 | 50.00 | 00005281351478 | SEBASTIANA DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/09/2006 | 200.00 | 00001979103437 | AMELIA SEBASTIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/09/2006 | 350.00 | 00033790078468 | NOEMIA GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Doces e Biscoitos, promovidos pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/09/2006 | 220.00 | 00002532613416 | VALDEMAR LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/09/2006 | 50.00 | 00003254735447 | ALZIRA CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/09/2006 | 1000.00 | 05705628000106 | ASSOCIACAO PARAIBANA ABADA CAPOEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com batizado de capoeira para quarenta criancas da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/09/2006 | 2000.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco e som, por ocasiao das solenidades de inauguracao do acude publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/09/2006 | 6075.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, por ocasiao das solenidade de inauguracao ao Acude Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/09/2006 | 141.24 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoe, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/09/2006 | 2000.00 | 00006320678453 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento do Termo de Conciliacao celebrado na Vara do Trabalho de Taperoa - Processo 01.0265/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/09/2006 | 2.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo BANCO DO BRASIL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/09/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio de Gurjao-PB, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/09/2006 | 1.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dsconto efetuado a favor do PASEP, DA CONTA 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/09/2006 | 4703.32 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, ref.: 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/09/2006 | 33.56 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneimento de refeicoes, conform Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/09/2006 | 489.90 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao / recuperacao de veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/09/2006 | 700.00 | 00023771950406 | CARLOS ANTONIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/09/2006 | 1010.10 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/09/2006 | 125.00 | 00068858744420 | ANTONIO FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/09/2006 | 250.00 | 00002083455401 | JOSE CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/09/2006 | 1200.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Saude deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/09/2006 | 1000.00 | 00044740735415 | HANORINA MARIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/09/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2006 | 1000.00 | 00076089126420 | INEZ DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2006 | 9220.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de saude deste municipio referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2006 | 12680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Saude deste municipio (PSF) referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2006 | 200.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2006 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2006 | 200.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da da CASA DO ARTESANATO ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2006 | 7026.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do bem Estar Social deste municipio, conforme folhas anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA referente ao mes de setembro/2006, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2006 | 12605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de setembro/2006(10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2006 | 6740.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pessoal da secfretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao m6es de setembro/2006 (40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2006 | 17565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de setembro/2006 (60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2006 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2006 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de setembro/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2006 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de setembro/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2006 | 5897.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2006 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2006 | 11861.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/10/2006 | 1110.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fardamento (uniforme) para os garis, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/10/2006 | 90.20 | 08569105000178 | CENTRO DE DIVERSOES BARROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/10/2006 | 2325.00 | 00942296000160 | ANDRADE E AGRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento escolar para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/10/2006 | 50.00 | 03688188000109 | RTSET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/10/2006 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame realizado em paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/10/2006 | 400.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/10/2006 | 3663.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/10/2006 | 450.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando profissionais da Secretaria de Saude deste municipio que dao plantao na Unidade Basica de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/10/2006 | 450.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/10/2006 | 442.32 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/10/2006 | 50.00 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/10/2006 | 900.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao-de-obra mecanica no conserto da motoniveladora desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/10/2006 | 1200.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da eletrificacao da praca publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/10/2006 | 500.00 | 03406461000157 | FERNANDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de anuncio institucional de pagina do Diario da Borborema e no Jornal da Paraiba, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/10/2006 | 90.00 | 00004384574479 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/10/2006 | 200.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/10/2006 | 100.00 | 00073228095487 | ELIANE DA SILVA SANTOS ASSAYAG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/10/2006 | 200.00 | 00025092243449 | EVANDRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/10/2006 | 150.00 | 00001065412770 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/10/2006 | 190.00 | 00004478593400 | PEDRO JOSE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/10/2006 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Crehe RENASCER, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/10/2006 | 240.00 | 01447494000110 | MENDOTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de canetas de Arot DentScler, com reposicao de rolamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/10/2006 | 157.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio para Unidade Basica de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/10/2006 | 70.00 | 00003907987462 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia ministrado na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/10/2006 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com mensalidade do Curso de Matematica realizado na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/10/2006 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Ducato II pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/10/2006 | 339.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM. DE PE€AS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato II pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/10/2006 | 360.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao, mao de obra e reposicao de pecas efetuadas no veiculo Goll, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/10/2006 | 1260.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de minha propriedade transportando estudantes, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/10/2006 | 1380.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/10/2006 | 1043.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/10/2006 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de pneus do veiculo onius pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/10/2006 | 300.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/10/2006 | 200.00 | 00003848184478 | SANDRA SILVA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/10/2006 | 100.00 | 00003227084430 | ELISANGELA DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologicos, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/10/2006 | 30.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/10/2006 | 120.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/10/2006 | 255.00 | 00086764349720 | JURACI MONTEIRO SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/10/2006 | 60.00 | 00006998726775 | MARIA DO CARMO DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/10/2006 | 140.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/10/2006 | 120.00 | 00005472248426 | MARTINS ANANIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, dstinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/10/2006 | 50.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/10/2006 | 140.00 | 00047375485453 | SEVERINA FERREIRA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamentode saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/10/2006 | 50.00 | 00005902308402 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme decalaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/10/2006 | 50.00 | 00097936499415 | MARINA FAUSTINO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/10/2006 | 120.00 | 00082633681468 | RITA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/10/2006 | 30.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/10/2006 | 30.00 | 00005743391408 | SEVRINA MARIA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio,destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/10/2006 | 50.00 | 00003938709448 | MARIA DE LOURDES BENJAMIM TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/10/2006 | 100.00 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/10/2006 | 30.00 | 00070822050404 | ALCINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/10/2006 | 100.00 | 00099653672487 | MARIA HONORINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/10/2006 | 238.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/10/2006 | 65.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/10/2006 | 70.00 | 00075321440468 | NADY CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/10/2006 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos odontologicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/10/2006 | 400.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/10/2006 | 1000.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um palco, por ocasiao das solenidades de inauguracao das obras do acude publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/10/2006 | 275.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca prestados ao municipio, por ocasiao das solenidades de inauguracao da obra do Acude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/10/2006 | 175.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias aos policiais que trbalharam por ocasiao da festa de Inauguracao das obras do acude publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/10/2006 | 150.00 | 00084063726487 | MICHAEL GOUVEIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando segurancas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/10/2006 | 0.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/10/2006 | 495.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas destinados aos grupos escolares deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/10/2006 | 1000.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Herdeiros do Forro nesta cidade de Gurjao-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/10/2006 | 4500.00 | 00001968568417 | ANDREI SOARES HLUCHAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Afrodite nesta cidade de Gurjao-PB, por ocasiao das solenidades de inauguracao das obras do acude publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/10/2006 | 246.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/10/2006 | 450.00 | 00004864623406 | ANDREI DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Eduardo Azevedo e Andrei Lima na comunidade rural Cipriano, por ocasiao da Festa do padroeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/10/2006 | 375.00 | 02986779000191 | O MUNDO DOS BOMBONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comprade bombons distribuidos com as criancas, por ocasiao do Dia das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/10/2006 | 609.72 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de meradorias destinadas a Casa da Familia, para organizacao de evento comemorativo ao Dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/10/2006 | 1180.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de legumes/frutas e verduras, destinadas a Creche RENASCER conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/10/2006 | 866.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DA SAUDE-SAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas hospitalares com paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/10/2006 | 3307.92 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para distribuicao com pessoa carentes, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/10/2006 | 3650.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/10/2006 | 14228.31 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, destinados a Unidade Basica de Saude e/ou distribuidos com pessoa carentes, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/10/2006 | 1161.00 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a Merenda Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/10/2006 | 3250.79 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimeto de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/10/2006 | 1500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/10/2006 | 2250.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/10/2006 | 2100.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Caminhao e Tratores pertencentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/10/2006 | 25.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/10/2006 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/10/2006 | 24.20 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/10/2006 | 600.00 | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/10/2006 | 200.00 | 00003077359405 | ALEX EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a cobertura de despesas com viagem a Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos relacionados ao Cheque Moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/10/2006 | 800.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/10/2006 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/10/2006 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/10/2006 | 60.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/10/2006 | 1600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos onibus e Ducato, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/10/2006 | 70.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a cobertura de despesas com viagem a Joao Pessoa, participar de oficina de Teatro, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/10/2006 | 180.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao no sistema hidraulico da cadeira odontologica, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/10/2006 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/10/2006 | 115.80 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/10/2006 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/10/2006 | 666.23 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/10/2006 | 2016.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/10/2006 | 100.00 | 00007562285497 | POLIMERE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/10/2006 | 50.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/10/2006 | 100.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada cobertura de despesas com viagem a Joao Pessoa, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/10/2006 | 450.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca - Curso Promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/10/2006 | 350.00 | 00011732064776 | ANTONILDO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Pintura em Tela promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/10/2006 | 350.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Pintura em Alto Relevo, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/10/2006 | 350.00 | 00026249278400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Pintura promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/10/2006 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de Capoeira promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/10/2006 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de Danca, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/10/2006 | 350.00 | 00069128758404 | AMELIA ELEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Sobremesa promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/10/2006 | 700.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Arte em Mosaico promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/10/2006 | 500.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Teclado e Violao promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/10/2006 | 50.00 | 00006430461432 | VANDO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/10/2006 | 50.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Casa da Familia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/10/2006 | 400.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de curso -Promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/10/2006 | 350.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Artes Cenica promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/10/2006 | 354.92 | 00055808387434 | SEVERINA PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destina a compra de passagem para Sao Paulo, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/10/2006 | 140.00 | 01548546000144 | C T O - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta medica realizadaem paciente deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/10/2006 | 500.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade transportando profissionais da Secretaria de Saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/10/2006 | 150.00 | 00007562285497 | POLIMERE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/10/2006 | 34.00 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/10/2006 | 560.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/10/2006 | 38.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/10/2006 | 3.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/10/2006 | 150.00 | 00084063726487 | MICHAEL GOUVEIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem Soledade x Gurjao e vice-versa, transportando segurancas para prestar servicos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/10/2006 | 720.00 | 06985384000125 | ARRAZO EQUIPADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao, por ocasiao do Dias das Criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/10/2006 | 1000.00 | 00073950262415 | JOSE ORNAN HILARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Grupo Gavioes da Serra da cidade de Taperoa, nesta cidade de Gurjao-PB,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/10/2006 | 600.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/10/2006 | 190.00 | 00091768969434 | PAULO CRUZ SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotos coloridas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/10/2006 | 21.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/10/2006 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao senhor Prefeito deste municipio destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/10/2006 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/10/2006 | 170.00 | 10952810000100 | DACAR PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/10/2006 | 300.00 | 00000877150400 | ADRIANA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/10/2006 | 100.00 | 00007430979475 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/10/2006 | 50.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/10/2006 | 100.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a comprade materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/10/2006 | 150.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/10/2006 | 50.00 | 00006030132440 | DALIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/10/2006 | 50.00 | 00005584156442 | JORGE FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/10/2006 | 250.00 | 00006268719484 | PETRONIA CLARINO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/10/2006 | 208.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/10/2006 | 67.30 | 41132085000149 | FARMA FACE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/10/2006 | 100.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com cafe da manha oferecido aos professores, por ocasiao do Dia dos Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/10/2006 | 280.00 | 00060131349449 | JOSE ROSSANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ducato I, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/10/2006 | 1500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/10/2006 | 707.43 | 02427736000257 | SIZENANDO SLEXANDRINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os professores deste municipio, por ocasiao do Dia dos Preofessores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/10/2006 | 4398.62 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef 60%, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/10/2006 | 1526.99 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef 40%, ref./ 092006, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/10/2006 | 2846.29 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do MDE, ref./092006, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/10/2006 | 12399.34 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre demais fopags, ref.: 09/2006, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/10/2006 | 3000.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/10/2006 | 1177.00 | 12606745000188 | WILPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas ao onibus pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/10/2006 | 2094.68 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags da sa[ude, ref.: 09/2006, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/10/2006 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/10/2006 | 50.00 | 00004644198404 | MARIA EMILIA DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/10/2006 | 500.00 | 00001059644410 | FAGNA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia prestados ao municipio, por ocasiao do I Encontro Municipal de Assistencia Social promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/10/2006 | 50.00 | 00098315471449 | MARIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/10/2006 | 200.81 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/10/2006 | 50.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo dstinada a cobertura de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Campina Grande, a fim de participar de Curso de capacitacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/10/2006 | 2636.58 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos detelecomunicacoes(celular), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/10/2006 | 140.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copra de cartuchos para impressora, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/10/2006 | 360.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao, mao de obra e reposicao de pecas efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/10/2006 | 558.26 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/10/2006 | 3905.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/10/2006 | 215.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiculo de sua propriedade com destino Gurjao x Joao Pessoa e vice-versa, transportando professores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/10/2006 | 95.00 | 00085434990463 | JOSELITO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaigens na moto CG 125 a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/10/2006 | 320.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade transportando pessoas da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/10/2006 | 79.15 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem, conoforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/10/2006 | 120.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/10/2006 | 40.00 | 10952810000100 | DACAR PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/10/2006 | 81.00 | 10952810000100 | DACAR PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/10/2006 | 100.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/10/2006 | 50.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/10/2006 | 225.00 | 00003775485457 | INACIA DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade , destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/10/2006 | 50.00 | 00006231739481 | ERINALDO DERLAN DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/10/2006 | 30.00 | 00005535849448 | SEBASTIANA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/10/2006 | 150.00 | 00002542877432 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro(complementacao), conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/10/2006 | 200.00 | 00004963804433 | JOANA DARC DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/10/2006 | 30.00 | 00007164012407 | LUANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/10/2006 | 50.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/10/2006 | 50.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/10/2006 | 85.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/10/2006 | 50.00 | 00006268718402 | PETRONIO PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/10/2006 | 75.56 | 00092957730472 | MARTA LUCIA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas em atraso junto a SAELPA e CAGEPA, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/10/2006 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/10/2006 | 30.00 | 00007018543401 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/10/2006 | 255.00 | 00005472657431 | ADRIANA FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/10/2006 | 50.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/10/2006 | 160.00 | 00005055627409 | JOAO PAULO LIMA DE ANDRADE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, conforme declracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/10/2006 | 50.00 | 00004417358435 | ELIANE EVANGELISTA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/10/2006 | 30.00 | 00002920088726 | ROSALIA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/10/2006 | 200.00 | 00005527425464 | JOAO BATISTA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/10/2006 | 835.13 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/10/2006 | 200.00 | 00007427149424 | MAYANNA PAULA MARACAJA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/10/2006 | 50.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/10/2006 | 380.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/10/2006 | 2909.55 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/10/2006 | 1950.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de especializacao em psicopedagogia ministrado nesta cidade de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/10/2006 | 250.00 | 00006201665412 | EUDES JUNIOR HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpesa de mato nas proximidades do acude da comunidade rural Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/10/2006 | 140.00 | 00067667856400 | SEBASTIAO MORAIS SILVANO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tijolos, destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/10/2006 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante noturno (extra), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/10/2006 | 300.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno(extra), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/10/2006 | 1860.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/10/2006 | 250.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica(basico), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/10/2006 | 3350.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/10/2006 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado na moto CG 125 petencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto eftuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/10/2006 | 2578.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS desta Edilidade, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/10/2006 | 175.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/10/2006 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/10/2006 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/10/2006 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comunidade rural Riacho do Rei, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/10/2006 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinadas ao pagamento de despesas com viagens a servico desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/10/2006 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao do Gabinete do Prefeito, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/10/2006 | 71.35 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/10/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/10/2006 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/10/2006 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/10/2006 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/10/2006 | 225.00 | 00000058259708 | MARIA AMELIA DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/10/2006 | 2590.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos agentes de saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/10/2006 | 350.00 | 00001858421438 | MARIA DE LOURDES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de tela (cirurgia Hernia Inguinal), conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/10/2006 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/10/2006 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/10/2006 | 350.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/10/2006 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/10/2006 | 1559.80 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma camera fotografica digital, marca Sony, e uma capa de protecao, destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/10/2006 | 260.00 | 40945222000100 | OTICA PRIMAVERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de oculos de grau, coforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/10/2006 | 1350.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/10/2006 | 30.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/10/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/10/2006 | 40.00 | 00006323140446 | KATIANA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de contas em atraso junto ao Sindicato, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/10/2006 | 120.00 | 00006644476430 | ALBA KENIA FERREIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de oculos de grau conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/10/2006 | 100.00 | 00037668064400 | INACIA FAUSTINO MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/10/2006 | 200.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/10/2006 | 100.00 | 00002589686480 | MARIA DO SOCORRO FAUSTINO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/10/2006 | 100.00 | 00003112345428 | MARIA DAS DORES RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/10/2006 | 50.00 | 00026860386835 | MARCOS JOSE DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/10/2006 | 30.00 | 00002740158467 | MARIA ROZINETE CLARINO CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/10/2006 | 50.00 | 00007793797485 | VALDA DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada aopagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/10/2006 | 30.00 | 00005419017458 | ANA PAULA BENJAMIM AMARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/10/2006 | 39.19 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de contas em atraso junto a CAGEPA E SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/10/2006 | 37.95 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/10/2006 | 1350.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o Sistema Policial Civil, para custeio das despesas com o pagamento de refeicoes do contigente policial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCA CIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/10/2006 | 220.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na construcao de Centro de Informatica do Grupo Municipal Aurea Correia de Queiroz. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/10/2006 | 500.00 | 00068858752449 | ANTONIO OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de roco nas estradas x campo comprido x Moroes x Gurjao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/10/2006 | 200.00 | 00003590701404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/10/2006 | 300.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/10/2006 | 96.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/10/2006 | 300.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada a cobertura de despesas com vuagens a fim de resolver assuntos da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/10/2006 | 250.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Ducato I pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/10/2006 | 3000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (Transporte Escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/10/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/10/2006 | 200.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem a Joao Pessoa a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/10/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, editais e avisos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/10/2006 | 150.00 | 00058249320425 | FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/10/2006 | 200.00 | 00002975489480 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/10/2006 | 350.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de saude do PEAa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 25/10/2006 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 25/10/2006 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 25/10/2006 | 60.00 | 00005858385427 | SEBASTIAO BENJAMIM DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para Juazeiro do Norte-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/10/2006 | 30.00 | 00070822050404 | ALCINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/10/2006 | 953.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do PASEP, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/10/2006 | 255.00 | 00049594869453 | ROGERIO GOUVEIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguranca e transporte, por ocasiao da Festa do Padroeiro da comunidade rural Cipriano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/10/2006 | 800.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato I, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/10/2006 | 50.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Ducato II pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/10/2006 | 30.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/10/2006 | 50.00 | 00008183099467 | ISABELLA ALMEIDA VIRGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a Festa de Padroeiro da cidade de BOA VISTA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/10/2006 | 140.00 | 00067317170704 | MARIA DE FATIMA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para Juazeiro do Norte-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/10/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/10/2006 | 70.00 | 00007667021465 | LADY SARA FREIRES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/10/2006 | 30.00 | 00004316686470 | RAQUEL DE FARIAS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/10/2006 | 50.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/10/2006 | 100.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de passagem para Juazeiro do Norte-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/10/2006 | 120.00 | 00002629978435 | LIDIANE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio,destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/10/2006 | 100.00 | 00075388413420 | MARIA JURACY DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, dstinada a cobertura de despesas com viagem a Juazeiro do Norte-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/10/2006 | 60.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/10/2006 | 25.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/10/2006 | 150.00 | 00058724060453 | JORGE MARCOS LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/10/2006 | 100.00 | 00006414696404 | MAGNO MARTINHO RAMOS OURIQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/10/2006 | 25.00 | 00004258791431 | JOSEFA DE FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/10/2006 | 100.00 | 00004513784407 | DJAILSON DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/10/2006 | 1200.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplanagem de estradas, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/10/2006 | 60.00 | 00075321327491 | MARIA DE LOURDES SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para Juazeiro do Norte-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/10/2006 | 120.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para Juazeiro do Norte-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/10/2006 | 180.00 | 00002350910490 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente destemunicipio destinada a compra de passagens para Juazeiro do Norte-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/10/2006 | 30.00 | 00005924178404 | MARIA IZANA GARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/10/2006 | 60.00 | 00067388540482 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para Juazeiro do Norte-CE, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/10/2006 | 270.00 | 00088501540463 | JOSE GILBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, com destino Joao Pessoa x Gurjao e vice-versa, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/10/2006 | 680.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Casa da Familia, por ocasiao do I Encontro Municipal de Assistencia Social - Refletindo a Familia e sua Relacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/10/2006 | 340.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de coroa de flores e flores, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/10/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social deste municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/10/2006 | 6886.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Creche referente ao m6es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Casa da familia referente ao mes de outubro/2006 (contrapartida da Prefeitura). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/10/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da CASA DA FAMILIA referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/10/2006 | 350.00 | 00042149177404 | JOSE EVANGELISTA BELO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de tela cirurgica, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/10/2006 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/10/2006 | 90.00 | 00012269727487 | DR HELITON AURELIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames medicos realizados em paciente carente desta cidade, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/10/2006 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exame em paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/10/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/10/2006 | 9208.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/10/2006 | 12680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de outubro/2006 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/10/2006 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando pessoas da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/10/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/10/2006 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/10/2006 | 12488.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/10/2006 | 6705.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de outubro/2006(40% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/10/2006 | 17366.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de outubro/2006 (60% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/10/2006 | 193.00 | 00033829322453 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de agua mineral, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/10/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cargos comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/10/2006 | 5897.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/10/2006 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/10/2006 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/10/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/10/2006 | 11593.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/10/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/10/2006 | 1000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos de artificio, por ocasiao das solenidades de inauguracao dao obra do acude publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/10/2006 | 150.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no Trator pertencente ao municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/10/2006 | 400.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma bateria 12V para substituicao no trator desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/10/2006 | 59.80 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/10/2006 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito deste municipio, destinada a cobertura de despesas com viagem a fim de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/10/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serivicos de assessoria economica prestados ao municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/10/2006 | 2015.87 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes (celular), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/10/2006 | 18.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/10/2006 | 1.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/10/2006 | 616.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lubrificantes e filtro de oleo para os veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/10/2006 | 90.00 | 00000017297486 | MANOEL CAETANO XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculode sua propriedade transportando agua para Grupos Escolares, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/10/2006 | 428.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/10/2006 | 500.00 | 00020494360410 | JOSE ROBERTO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de cordeis, por ocasiao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/10/2006 | 100.00 | 00005015815450 | FABIO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/10/2006 | 30.00 | 00044741065472 | JULIA FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/10/2006 | 225.00 | 00026860386835 | MARCOS JOSE DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/10/2006 | 200.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da CASA DO ARTESANATO ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/10/2006 | 200.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/10/2006 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Sede do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/10/2006 | 150.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/10/2006 | 30.00 | 00006425207477 | VALDILENE LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/11/2006 | 50.00 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/11/2006 | 171.40 | 00001488799776 | ALDECIR FARIAS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA e SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/11/2006 | 93.15 | 00075321440468 | NADY CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/11/2006 | 87.15 | 00075388316491 | NAILDA CASTRO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/11/2006 | 150.00 | 00008160306423 | MARIA DO SOCORRO VIDAL CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/11/2006 | 127.32 | 00003393738496 | SEBASTIANA DE MOURA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade destinada ao pagemento de contas em atraso junto a CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/11/2006 | 30.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2006 | 30.00 | 00001860988717 | SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/11/2006 | 30.00 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/11/2006 | 200.00 | 00054162726434 | JOAO MARINHO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/11/2006 | 50.00 | 00042612748415 | MARIA DO CARMO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/11/2006 | 14.18 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA e CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/11/2006 | 280.00 | 00003975099445 | MARIA DAS GRACAS CARLOS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de oculos de grau, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/11/2006 | 65.38 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/11/2006 | 76.97 | 00000019316445 | IRACI DE FATIMA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAELPA e CAGEPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/11/2006 | 64.01 | 00003353020411 | MARIA GRACIETE RUFINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos junto a SAEPA, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/11/2006 | 105.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas (CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/11/2006 | 242.28 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias por ocasiao do I Encontro Municipal de Assistencia Social realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/11/2006 | 60.00 | 00008521338473 | MARCOS ANTONIO DA ROCHA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/11/2006 | 200.00 | 00050919601472 | EUZA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo em exames especializados de pacientes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/11/2006 | 500.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secretaria de saude deste municipio, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/11/2006 | 500.00 | 00044740735415 | HANORINA MARIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/11/2006 | 130.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de saude, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00035066970487 | ADAO CARLOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/11/2006 | 3266.81 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de moveis para unidade basica de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/11/2006 | 15.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de borracha destinada ao Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/11/2006 | 500.00 | 00044740735415 | HANORINA MARIA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/11/2006 | 300.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2006 | 308.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/11/2006 | 1350.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil para custeio das despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/11/2006 | 60.00 | 00040892654791 | ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem geral do veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/11/2006 | 69.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por conta de encargos na conta do PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/11/2006 | 4748.21 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia do parcelaemnto do INSS relativo a parcela 0010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/11/2006 | 160.00 | 00003590701404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/11/2006 | 120.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Trator pertencente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/11/2006 | 1300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos efetuados na Caterpillar pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/11/2006 | 415.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/11/2006 | 34.00 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/11/2006 | 150.00 | 00003358834433 | SEBASTIAO DE FARIAS RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Enfermagem, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 03/11/2006 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 03/11/2006 | 50.00 | 00005902308402 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conofrme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/11/2006 | 30.00 | 00007689024440 | MAIARA BORGES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/11/2006 | 100.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/11/2006 | 300.00 | 00055808387434 | SEVERINA PAULINO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/11/2006 | 710.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinadas ao veiculo ambulancia PlacaMOQ 2663 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 03/11/2006 | 247.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia placa MOQ 2663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/11/2006 | 32.45 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/11/2006 | 800.00 | 00043448631434 | DR LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios medicos prestados a paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/11/2006 | 415.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos hospitalares, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 03/11/2006 | 200.00 | 00043448631434 | DR LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/11/2006 | 0.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/11/2006 | 150.00 | 06233689000180 | LAVA JATO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem completa e lavagem de bancos de veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/11/2006 | 1000.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados, assessoria e consultoria administrativa prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 03/11/2006 | 70.00 | 00003907987462 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/11/2006 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de matematica na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/11/2006 | 30.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento efetuados no veiculo Ducato, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/11/2006 | 329.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos destinados a complementacao da Merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/11/2006 | 540.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/11/2006 | 400.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA - ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/11/2006 | 3829.87 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/11/2006 | 51.37 | 01970699000185 | PORTAL BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/11/2006 | 600.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito deste municipio destinada a cobertura de despesas com viagens a servico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/11/2006 | 70.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTO, PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/11/2006 | 500.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/11/2006 | 117.00 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/11/2006 | 3650.00 | 00038052652472 | GONSALO DE S. PONTES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conferencista do I Encontro Municipal de Assistencia Social, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/11/2006 | 425.00 | 00022555200100 | JORGE DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conferencista do I Encontro Municipal de Assistencia Social realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/11/2006 | 345.00 | 12606745000188 | WILPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/11/2006 | 701.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Trator pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/11/2006 | 420.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/11/2006 | 392.76 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias por ocasiao da I semana da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/11/2006 | 50.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Campina Grande a fim de participar do \curso de Vigilancia e Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/11/2006 | 63.00 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de exames, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/11/2006 | 3575.97 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/11/2006 | 15.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa cobrada pelo Banco do Brasil, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/11/2006 | 60.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/11/2006 | 1172.50 | 24286916000118 | JOSE DIVANILSON DE A BRITO** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/11/2006 | 72.60 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/11/2006 | 170.00 | 01669005000174 | JOVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/11/2006 | 158.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/11/2006 | 898.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para o laboratorio de analises clinica, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/11/2006 | 100.00 | 01548546000144 | C T O - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/11/2006 | 500.00 | 03433920000191 | ASSOCIACAO DOS CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO DE GURJAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de leite Natural para as criancas da Creche Renascer. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/11/2006 | 380.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINGEY IRINEU BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Conferencista do I Encontro Municipal de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/11/2006 | 509.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos destinados a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/11/2006 | 26.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 9.829-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/11/2006 | 296.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS - EQUIPAMENTO, PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/11/2006 | 250.00 | 00037974564415 | PAULO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados de freio efetuados no veiculo caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/11/2006 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO AGROPECUARIA | REALIZACAO DE ACOES PROMOCIONAIS DA ATIV IDADE AGRO-INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/11/2006 | 1560.00 | 00003042269477 | ELAMM ESDRAS BARBOSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material grafico para divulgacao do Evento BODE NA RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/11/2006 | 200.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/11/2006 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/11/2006 | 70.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens e alimentacao, por ocasiao de viagens a cidade de Campina Grande, resolver assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/11/2006 | 13109.40 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS dos servidores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/11/2006 | 50.00 | 00004752254492 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola na comunidade rural Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/11/2006 | 60.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola na comunidade rural Caatinga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos de artificio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/11/2006 | 3647.00 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal dos servidores da educacao, Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/11/2006 | 1408.08 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSSrelativo aos servidores do Fundef 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/11/2006 | 2328.63 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/11/2006 | 14.00 | 00095232001434 | RESTAURANTE VANDERLEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/11/2006 | 400.00 | 00003042269477 | ELAMM ESDRAS BARBOSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia, por ocasiao da Semana de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Artes Cenica promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/11/2006 | 700.00 | 00006406086473 | ALCILENE PEREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutora do Curso de Arte em mosaico promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/11/2006 | 450.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do curso de Danca promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/11/2006 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Grupo de Capoeira (infantil), promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/11/2006 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Grupo de Capoeira (adulto) promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/11/2006 | 500.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Teclado e Violao promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/11/2006 | 400.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de Coral promovido pela CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/11/2006 | 150.00 | 00039651363487 | OLIMPIO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte e alimentacao por ocasiao do I encontro Municipal de Assistencia Social, por ocasiao da sua participacao como palestrante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/11/2006 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da Casa de Apoio aos pacientes desta cidade que se deslocam a cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/11/2006 | 20.00 | 35495902000120 | GIRO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/11/2006 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/11/2006 | 100.00 | 00003336828406 | MARIA JOSE DA SILVA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude de seu filho, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/11/2006 | 4032.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/11/2006 | 1933.81 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS relativo ao pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/11/2006 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao,por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/11/2006 | 35.50 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/11/2006 | 24.09 | 01970699000185 | PORTAL BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/11/2006 | 250.00 | 00007637454487 | JOAO JOSE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/11/2006 | 35.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/11/2006 | 1600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus para o Onibus e a Ducato pertencentes ao setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/11/2006 | 503.63 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/11/2006 | 29.99 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/11/2006 | 3000.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/11/2006 | 600.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com viagens a fim de resolver assuntos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/11/2006 | 666.23 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/11/2006 | 942.94 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/11/2006 | 350.00 | 00043448631434 | DR LUCIANO GUEDES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/11/2006 | 50.00 | 00003534882407 | MICHELANIA TEIXEIRA VIDAL E SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Campina Grande participar da IV Oficina de Sensibilizacao em saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 16/11/2006 | 4680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa do Programa Agente Jovem deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/11/2006 | 1050.00 | 00067388353453 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO M. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Coordenadora do Programa Agente Jovem deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/11/2006 | 150.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea para o Senhor Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/11/2006 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/11/2006 | 1500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prfeito, destinada a cobertura de despesas com viagem a Brasilia-DF a fim de resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/11/2006 | 1260.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio(Transporte Escolar). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/11/2006 | 420.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/11/2006 | 480.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/11/2006 | 400.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alimentacao e transporte durante a participacao da decima setima feira de artesanato em expominas - Minas Gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/11/2006 | 820.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinadas aos veiculos Ducato e Fiat Uno pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/11/2006 | 50.00 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 18/11/2006 | 308.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo ambulancia pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/11/2006 | 8500.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para reposicao no servico de recuperacao do motor da motoniveladora CATERPILAR deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/11/2006 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno (extra) prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/11/2006 | 300.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia noturno(extra) prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/11/2006 | 1860.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/11/2006 | 600.00 | 00069128537491 | MARIA LINDINALVA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/11/2006 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia(extra) prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/11/2006 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/11/2006 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/11/2006 | 700.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/11/2006 | 2590.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente de saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/11/2006 | 350.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude do PEAa, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/11/2006 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/11/2006 | 100.00 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua filha, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/11/2006 | 100.00 | 00000073287458 | DULCICLEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/11/2006 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/11/2006 | 200.00 | 00055808522404 | HELENA TEIXEIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/11/2006 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/11/2006 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/11/2006 | 400.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/11/2006 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/11/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/11/2006 | 1274.20 | 09188376000146 | D E T R A N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de emplacamento dos veiculos Ducato I e Ducato II pertencentes a Secretaria de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/11/2006 | 250.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/11/2006 | 550.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/11/2006 | 1114.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/11/2006 | 175.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto telefonico da comunidade rural Riacho Salgado, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/11/2006 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/11/2006 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/11/2006 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/11/2006 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/11/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/11/2006 | 2589.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de debitos do FGTS desta Eilidade, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/11/2006 | 82.00 | 05034580000151 | MASTERCOPY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tonner para maquina de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/11/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/11/2006 | 28.00 | 04363902000143 | COMERCIAL DE TINTAS NOVACOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/11/2006 | 140.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais por coasiao da II Gincana Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/11/2006 | 405.76 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias por ocasiao da II Gincana Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/11/2006 | 7.20 | 35419571000140 | DE CRIATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais por ocasiao da II Gincana Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/11/2006 | 5000.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/11/2006 | 34.80 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais, por ocasiao da II Gincana Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/11/2006 | 680.00 | 09930165006682 | CREDIMOVEIS - NOVO LAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para distribuicao de brindes por ocasiao da realizacao da gincana cultural, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/11/2006 | 443.00 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/11/2006 | 482.86 | 09196767000102 | ATAC. E SUPERM. DE EST. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/11/2006 | 4500.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/11/2006 | 3168.92 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados aos veiculos tratores, caterpillar e toyota pertencentes ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/11/2006 | 4020.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/11/2006 | 210.00 | 00051866633449 | CLOVIS C. MATOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas em tecidos(CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/11/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de avisos, notas e editais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/11/2006 | 1.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na conta 4.071-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/11/2006 | 439.50 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea para o Senhor Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/11/2006 | 658.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/11/2006 | 1020.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Kombi, conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/11/2006 | 134.00 | 06233689000180 | LAVA JATO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem de veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/11/2006 | 745.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de impressos, por ocasiao da II Gincana Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/11/2006 | 257.00 | 00811651000161 | DIPEMOL COMERCIO E DISTRIBUICAO CAMPINENSE DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo micro-onibus pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/11/2006 | 225.00 | 00007430979475 | RITA DE CASSIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/11/2006 | 100.00 | 00005182707428 | AMAURI NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/11/2006 | 260.00 | 00070827702434 | ALZENI FERNANDES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/11/2006 | 842.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinados ao Trator D4 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/11/2006 | 2100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Toyota pertencente a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/11/2006 | 20.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/11/2006 | 2857.80 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrapartida da Prefeitura Municipal no Programa Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/11/2006 | 191.52 | 00071870709420 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por ocasiao da Campanha de vacinacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/11/2006 | 234.90 | 00071870709420 | CLAUDIA CARMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por ocasiao da Campanha de Vacinacao, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/11/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/11/2006 | 270.00 | 00072760370453 | FRANCICLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada a cobertura de despesas com vaigens a fim de resolver asuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/11/2006 | 150.00 | 00010652101755 | MARCIA VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do concurso de musica promovido pela Prefeitura Municipal por ocasiao da II Gincana Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/11/2006 | 200.00 | 00003636069470 | FLAVIO DE FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do Concurso de musica promovido pela Prefeitura Municipal, por ocasiao da II Gincana Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/11/2006 | 230.00 | 00063172682404 | JOSE ANSELMO GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de Trio de Forro que se apresentou nesta cidade por ocasiao da II Gincana Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/11/2006 | 150.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiculo de sua propriedade com destino Monteiro x Gurjao e vice-versa, transportando a companhia de Teatro de Monteiro , conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/11/2006 | 2300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/11/2006 | 500.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao do II Festival de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/11/2006 | 400.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/11/2006 | 1200.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao e transmissao do I Encontro Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/11/2006 | 30.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/11/2006 | 30.00 | 00007164012407 | LUANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/11/2006 | 50.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/11/2006 | 30.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/11/2006 | 30.00 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/11/2006 | 50.00 | 00097936529420 | ROSA GONCALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com viagem, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/11/2006 | 150.00 | 00004350148469 | SUETONIO DE FARIAS MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador do data Show durante a I Semana da Assistencia Social realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/11/2006 | 500.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos participantes do cerimonial durante a I Semana da Assistencia Social realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/11/2006 | 480.00 | 00001952356490 | MARIA IVONETE MOREIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de preparacao de lanches (bolos) oferecido aos participantes da I Semana de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/11/2006 | 879.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, por ocasiao da I Semana da Assistencia Social promovida nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/11/2006 | 1280.00 | 00099663392487 | MARIA DAS NEVES ARAUJO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preparacao de salgadinhos diversos, por ocasiao da I Semana da Assistencia Social realizada nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/11/2006 | 350.00 | 00007396905400 | ILDENISE NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do curso de Decoracao Artistica em Unhas, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/11/2006 | 30.00 | 00099632470400 | ODETE JOANA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/11/2006 | 1400.00 | 00035066970487 | ADAO CARLOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados ao municipio de Gurjao-PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/11/2006 | 70.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagem e alimentacao na cidade de Campina Grande a fim de participar de reuniao de interese deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/11/2006 | 237.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuado na Moto CG 125 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/11/2006 | 1722.08 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes(celular), conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/11/2006 | 31.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP DA CONTA 4.306-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/11/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/11/2006 | 1000.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra efetuados na Patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/11/2006 | 500.00 | 00015107531415 | WILSON DE FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/11/2006 | 275.78 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes(celular), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/11/2006 | 238.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a Secretraria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/11/2006 | 1473.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/11/2006 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade a servico da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/11/2006 | 120.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/11/2006 | 1500.00 | 01280149000134 | DAVID EDITORA GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestado ao municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/11/2006 | 1360.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/11/2006 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/11/2006 | 100.00 | 00000019314400 | IVANIA DE LIMA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/11/2006 | 100.00 | 00038782227772 | ADEMIR MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/11/2006 | 200.00 | 00003848184478 | SANDRA SILVA LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/11/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/11/2006 | 100.00 | 00002143421400 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/11/2006 | 49.06 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de debitos junto a CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos cargos Comissionados da Secretaria do Bem Estar Social, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/11/2006 | 200.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/11/2006 | 200.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da CASA DO ARTESANATO ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/11/2006 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinada ao funcionamento da sede do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/11/2006 | 7026.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria do bem Estar Social referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/11/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PESSOALDA CASA DA FAMILIA referente ao mes de novembro/2006 (contrapartida da Prefeitura Municipals). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2006 | 30.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente carente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2006 | 50.00 | 09322801000148 | CLAC-LAB. DE ANAL. CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames realizados em paciente carente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2006 | 300.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo ambulancia placa MNB 4506 pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/11/2006 | 10777.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de saude deste municipio referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/11/2006 | 12680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da secretaria de Saude deste municipio (PSF) referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice-Prefeito deste municipio referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2006 | 946.45 | 09382946000134 | COML. DE COMB. NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2006 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/11/2006 | 12581.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de novembro/2006 (10%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/11/2006 | 6740.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (40% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/11/2006 | 17758.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de novembro/2006 (60% DO FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2006 | 4070.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/11/2006 | 6013.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/11/2006 | 1.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP, efetuado na conta 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/11/2006 | 4794.37 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de parcelamento do INSS, relativo a parcela 0011 com vencimento em 30.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/11/2006 | 11698.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2006 | 2647.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves do encontro de contas do consumo de energia eleetrica da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2006 | 56.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIPreferente ao mes de Outubro/2006, efetuado atraves do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/11/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2006 | 13.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 9829-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/12/2006 | 34.90 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, conforme Nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/12/2006 | 540.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/12/2006 | 1950.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de especializacao em psicopedagogia ministrado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/12/2006 | 1771.00 | 00956489000170 | RM LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/12/2006 | 500.00 | 00001059644410 | FAGNA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/12/2006 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de sistemas da Saude, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/12/2006 | 4883.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/12/2006 | 288.74 | 00005273487757 | ANTONIO GARCIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada ao pagamento de contas de agua, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/12/2006 | 500.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/12/2006 | 500.00 | 00002326805402 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Beija Flor e Voses da America na comunidade rural Angicos, por ocasiao da Festa da padroeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/12/2006 | 6.70 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com tarifa postal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/12/2006 | 60.00 | 02912128000157 | S.J. COM. ART. FUNERARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de urna funebre destinado ao sepultamento de pessoa deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/12/2006 | 25.05 | 00005535849448 | SEBASTIANA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/12/2006 | 1500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/12/2006 | 295.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESTRADAS VI CINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/12/2006 | 500.00 | 00006287874481 | VIRGILIO BORGES DA NOBREGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tapa buraco das estradas que liga Gurjao x Maria Jose x Pascacio x Quixaba, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/12/2006 | 400.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando profissionais da Secretaria de Saude deste municipio para atendimento medico nas comunidades rurais deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/12/2006 | 100.00 | 00006077045438 | LIDIANE LUIZ DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/12/2006 | 400.00 | 00005617615408 | SIMONY DE ARAUJO MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de despesas com viagens e alimentacao na cidade de Joao Pessoa a fim de resolver assuntos de interesse desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/12/2006 | 500.00 | 00091038391415 | CLECIO BORGES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/12/2006 | 210.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de maquinas datilografia e mimiografos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/12/2006 | 150.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/12/2006 | 69.20 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/12/2006 | 205.00 | 04268266000170 | CHOPPERIA BAHARAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/12/2006 | 50.00 | 00008424712439 | DARLAN DE ARAUJO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/12/2006 | 100.00 | 00003262886432 | CARLOS ANTONIO DANTAS DE OLIVEIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao aenxa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/12/2006 | 150.00 | 00005608164482 | ROSILENE VIDAL CLARINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/12/2006 | 235.00 | 00001065412770 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/12/2006 | 50.00 | 00040493377468 | MANOEL DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de instrumentos musical para seu filho, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/12/2006 | 50.00 | 00003622204419 | MARIA DA ASSUNCAO R. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada a compra de instrumento musical para seu filho, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/12/2006 | 70.00 | 00056939965491 | SEBASTIAO QUARESMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/12/2006 | 300.00 | 00006321083470 | ISLANIA KELLY DE MORAIS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/12/2006 | 110.00 | 00025881062850 | JOSE ADAILTON CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/12/2006 | 100.00 | 00003534844408 | MARTA LUCIA LEITE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/12/2006 | 123.90 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de contas em atraso junto a CAGEPA E SAELPA, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/12/2006 | 120.00 | 00007106295400 | VITORIA REGIA DE QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/12/2006 | 136.00 | 00076094294491 | ERALDA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/12/2006 | 1306.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para Unidade basica de Saude, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/12/2006 | 1000.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/12/2006 | 3484.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/12/2006 | 1328.00 | 06056502000110 | CONSTRUIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias para Unidade Basica de Saude, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/12/2006 | 500.00 | 02041621000149 | MECANICA NOSSA SENHORA ABADIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 20 tambores de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/12/2006 | 5500.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no Trator D4D pertencente a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/12/2006 | 630.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/12/2006 | 2591.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP RECOLHIDA MEDIANTE CONVENIO DE ARRECADACAO COM A EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/12/2006 | 450.00 | 00004752257408 | JURACI JUDITE DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/12/2006 | 2016.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao com o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/12/2006 | 70.00 | 00070855072415 | RONALDO DA CUNHA DANTAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/12/2006 | 100.00 | 00003664721438 | JOAQUIM GOMES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/12/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/12/2006 | 225.00 | 00082633452434 | MARIA DO SOCORRO MATIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/12/2006 | 150.00 | 00003122329425 | MARIA JUANETE PEREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da sede do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/12/2006 | 4422.23 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de obrigacao patronal sobre a folha do magisterio relativo a competencia 11/2006 mediante compensacao junto ao FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/12/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/12/2006 | 400.00 | 00000875822444 | MATHEUS BEZERRA ESTRELA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de intalacao de servidor, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/12/2006 | 75.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacoes e/ou troca de pneus efetuados nos veiculos pertencentes a Frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/12/2006 | 1185.00 | 00003146938405 | MARINETE MEDEIROS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/12/2006 | 10935.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acordos trabalhistas que tramitam na Vara do Trabalho de Taperoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERVICOS E COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenhos, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/12/2006 | 800.00 | 09101411000148 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/12/2006 | 60.00 | 00062250850410 | MARIA DA PENHA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/12/2006 | 430.50 | 09046723000104 | MARIA DAS GRA€AS PIMENTEL VIDAL-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, por ocasiao da II GINCANA municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/12/2006 | 50.00 | 00000677509740 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia na comunidade rural Santa Rita destinada ao funcionamento de Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/12/2006 | 1600.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fogos de artificio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/12/2006 | 2000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUCOES ARITISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de bandas por ocasiao do II Festival de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/12/2006 | 50.00 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/12/2006 | 100.00 | 00005916031440 | ADEZIR PAULINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/12/2006 | 225.00 | 00007959573786 | JOSE MAGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/12/2006 | 225.00 | 00046112227487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, destinada a compra de pasagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/12/2006 | 225.00 | 00010886982472 | ALONSO DE FARIAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/12/2006 | 450.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMOES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Danca promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/12/2006 | 350.00 | 00002860327401 | ELENILDA DA CONCEICAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutora do Curso de Artes cenicas promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/12/2006 | 450.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do Curso de Capoeira(infantil)promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/12/2006 | 497.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor do curso de Capoeira (adulto), promovido pela casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/12/2006 | 500.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do Curso de Teclado e Violao, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/12/2006 | 400.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor do curso de Coral, promovido pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/12/2006 | 50.00 | 09155391000198 | BIONALISE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em paciente deste municipio, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/12/2006 | 200.00 | 00006190420443 | MAGNUBIA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/12/2006 | 300.00 | 00003358834433 | SEBASTIAO DE FARIAS RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Enfermagem, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/12/2006 | 300.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia na cidade de Campina Grande que serve como casa de apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/12/2006 | 85.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e/ou lanches aos pacientes que se deslocam a cidade de Campiona Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/12/2006 | 50.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesaas com consulta medica para seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/12/2006 | 50.00 | 00098315471449 | MARIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/12/2006 | 260.00 | 00073227315491 | MARIA DO SOCORRO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio aos pacientes deste municipio que se deslocam a cidade de Campina Grande para realizacao de consultas e/ou exames medicos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/12/2006 | 58.33 | 00003992793427 | SEBASTIANA TEIXEIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de pagamento referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/12/2006 | 35.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/12/2006 | 300.00 | 00001650165404 | JOSE LIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/12/2006 | 380.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias para manutencao de cataventos , conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/12/2006 | 1000.00 | 00095386955420 | ANDRE LUIZ LEOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/12/2006 | 620.00 | 00014653141487 | PE�DRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo mercedes de sua propriedade a serivico da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/12/2006 | 600.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/12/2006 | 198.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brita destinadas aos servicos de construcao do mirante e implantacao de meio-fio nas laterais da para de acude publico. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/12/2006 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PELA EMPRESA NA ARRECADACAO DA CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/12/2006 | 320.00 | 00011061766420 | MARIA ENEIDE GONCALVES VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Saude deste municipio para cobertura de despesas com viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/12/2006 | 666.23 | 33669406000110 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da BEMFAM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/12/2006 | 30.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/12/2006 | 100.00 | 00036714127472 | GILVANDRO DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/12/2006 | 30.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/12/2006 | 50.00 | 00002227655429 | JOSEFA TEIXEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/12/2006 | 222.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de produtos destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/12/2006 | 160.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO A. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e alimentacao, por ocasiao de viagem a cidade de Alagoa Grande-PB participar de reuniao dp Pro-Letramento, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/12/2006 | 3900.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de especializacao em psicopedagogia ministrado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/12/2006 | 800.00 | 09101411000148 | O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/12/2006 | 300.00 | 00054162416400 | FRANCISCO SALES DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com viagens e alimentacao, por ocasiao de viagens na cidade de Campina Grande acompanhando veiculos desta Edilidade junto as oficinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/12/2006 | 645.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restituicao de saldo financeiro de programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/12/2006 | 1200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e processamento dos sistema de saude, conforme Nota Fiscal de Servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/12/2006 | 1600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus destinados ao veiculo caminhao, pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/12/2006 | 747.50 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de panetones distribuidos com os funcionarios deste municipio, por ocasiao das festas natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/12/2006 | 500.00 | 12731931000149 | RAMOS PROMOCOES E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, informe e noticias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/12/2006 | 39.00 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/12/2006 | 97.80 | 08815482000140 | ONIGRAT HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/12/2006 | 215.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos, por ocasiao da realizacao dos jogos interclasses. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/12/2006 | 500.00 | 00029649684115 | ANTONIO CARLOS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas por ocasiao do II Festival de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/12/2006 | 37.00 | 11992963000216 | LIVRARIA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de encomendas SEDEX de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/12/2006 | 50.00 | 00003495641408 | VALDEMIRA DA CONCEICAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua neta, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/12/2006 | 1356.79 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagem aerea com destino a Brasilia para o Senhor Prefeito deste municiio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/12/2006 | 5373.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio (Decimo Terceiro/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/12/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar Social (Decimo Terceiro/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/12/2006 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/12/2006 | 4697.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio - Decimo Terceiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/12/2006 | 660.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas para os Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/12/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio(Decimo Terceiro/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/12/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (40% do FUNDEF) -Decimo Terceiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/12/2006 | 10150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio (60% DO FUNDEF) -Decimo Terceiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/12/2006 | 3891.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/12/2006 | 725.50 | 09123654000187 | C A G E P A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da CAGEPA nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/12/2006 | 8633.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio-Decimo Terceiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/12/2006 | 300.00 | 00004967501435 | IVANILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados ao municipio, conforme Nota Fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/12/2006 | 300.00 | 00012688769766 | GIOVANI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia (extra) prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/12/2006 | 175.00 | 00048435422453 | HENRIQUE GON€ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/12/2006 | 1860.00 | 00044160674453 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/12/2006 | 107.74 | 00068858744420 | ANTONIO FARIAS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarciamento de seu salario referente ao mes de Decimo Terceiro salario/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/12/2006 | 350.00 | 00093107803472 | ANTONIO EPIFANIO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Gabinete do Prefeito, conforme recibio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/12/2006 | 350.00 | 09369406000110 | A M C A P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor da AMCAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/12/2006 | 220.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de silencioso para o veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/12/2006 | 15.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados no veiculo Fiat uno pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/12/2006 | 70.00 | 00003907987462 | ANA MARIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Pedagogia ministrado na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/12/2006 | 100.00 | 00003639328442 | SUMARA COUTINHO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de mensalidade do Curso de Licenciatura em Matematica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/12/2006 | 60.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA CAVALCANTE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao e transporte a cidade de Monteiro participar de reuniao de interesse da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/12/2006 | 250.00 | 00006787459432 | WASLLYGTON LAERTE BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de informatica (basico) para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/12/2006 | 250.00 | 00082633363415 | JOSE MAX LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reposicao de pecas efetuados na Moto CG 125 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | PARCELAMENTO DO F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/12/2006 | 2599.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paracelamento de debitos /FGTS junto a caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/12/2006 | 895.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/12/2006 | 150.00 | 05034580000151 | MASTERCOPY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao efetuados na maquina de xeros pertencente a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/12/2006 | 1350.00 | 00041437993400 | JOSE ANTONIO PINTO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cooperacao do municipio com o sistema policial civil para custeio das despesas com fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/12/2006 | 270.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias destinada ao pagamento de despesas com viagens e refeicoes, por ocasiao de viagens a servicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/12/2006 | 500.00 | 00010880402415 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/12/2006 | 100.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/12/2006 | 100.00 | 00005169430493 | MARIA JOSE FAUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Posto telefonico da comunidade rural Riacho do Rei, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/12/2006 | 2307.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/12/2006 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de noticias de interesse deste municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/12/2006 | 100.00 | 00042873991453 | MARIA CRISTINA GOUVEIA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/12/2006 | 100.00 | 00005045555456 | MARIA VERONICA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/12/2006 | 100.00 | 00099632292472 | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/12/2006 | 360.00 | 00008385170480 | MARINALVA DE QUEIROZ SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/12/2006 | 300.00 | 00001235284450 | PATRICIA BORGES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/12/2006 | 2590.00 | 00001866717413 | ADEILMA DA SILVA E OUTROS (AGENTES DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Agente de Saude deste municipio, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/12/2006 | 200.00 | 00004139678402 | ELZA DE FATIMA MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/12/2006 | 300.00 | 00089369025472 | MERICLEIDE HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/12/2006 | 200.00 | 00006997242448 | KLEBER NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vigilancia prestados na Unidade Basica de Saude, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00061003883753 | HONORINA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00061003883753 | HONORINA SOARES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/12/2006 | 210.00 | 08709578000123 | CAOA VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus, pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/12/2006 | 500.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/12/2006 | 6778.66 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/12/2006 | 1000.00 | 00004452224415 | GILDO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos odontologicos prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, da conta 4.306-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/12/2006 | 5080.00 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, convenio Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO F NDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/12/2006 | 1668.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de Fardamento Escolar para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/12/2006 | 500.00 | 00002398284450 | GEMA GALGANY CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para Turma concluinte, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/12/2006 | 9.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos em favor de contribuicoes para o PASEP incidentes sobre os creditos do ITYR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/12/2006 | 1200.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Senhor Prefeito deste municipio, por ocasiao de viagem a Brasilia, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/12/2006 | 73.60 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/12/2006 | 50.00 | 00002199273407 | EDINALDO DOS SANTOS FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com alimentacao, por ocasiao de viagens a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/12/2006 | 350.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente de Saude do PEAa, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/12/2006 | 2500.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/12/2006 | 100.00 | 00005647459790 | JOSE EDILSON CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/12/2006 | 100.00 | 00005879957420 | JULIO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/12/2006 | 500.00 | 00001860988717 | SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada destinada a compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/12/2006 | 80.00 | 00004587661430 | ANA TEIXEIRA FLOR* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/12/2006 | 109.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Caminhao, pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos efetuados na patrol pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/12/2006 | 600.00 | 00067388531491 | SOLON SOARES FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de mirante e implantacao de meio-fio nas laterais do acude publico municipal. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/12/2006 | 481.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/12/2006 | 550.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Caminhao pertencente ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBL ICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/12/2006 | 198.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de brita destinadas aos servicos de construcao de mirante e implantacao de meio-fio nas laterais do acude publico municipal.; | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/12/2006 | 2000.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixa coletoras. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/12/2006 | 60.00 | 00097775827491 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimentcios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/12/2006 | 100.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/12/2006 | 200.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/12/2006 | 225.00 | 00007562285497 | POLIMERE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/12/2006 | 300.00 | 00004100024452 | JURANEIDE VIDAL DE NEGREIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem Rio de Janeiro x Gurjao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/12/2006 | 40.00 | 00006323140446 | KATIANA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/12/2006 | 30.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de generos alimentcios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/12/2006 | 159.80 | 33014556002644 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de panetones distribuidos com os idosos do Cnetro de Convivencia Carlos Vidal de Negreiros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/12/2006 | 340.00 | 00000073315419 | JOSEFA DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/12/2006 | 50.00 | 04894396000119 | MECANICA MARCELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de bico efetuados no veiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/12/2006 | 1200.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade, transportando profissionais da Secretaria de saude deste municipio que dao plantao na Unidade de Basica de Saude, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/12/2006 | 1703.97 | 02322271000199 | TIM S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de servicos de telecomunicacoes desta Edilidade, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/12/2006 | 134.00 | 00073912930406 | RIVELINO HENRIQUE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/12/2006 | 340.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tonner para maquina de xerox desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/12/2006 | 31.50 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias de xerox de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/12/2006 | 42.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/12/2006 | 500.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto do Centro de atendimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/12/2006 | 200.00 | 00006221701473 | ANDREIA ALCANTARA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de viagem e alimentacao na cidade de Joao pessoa a fim de participar do Quinto Salao de Artesanat da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO F NDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/12/2006 | 2011.00 | 10760965000136 | MIX MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento escolar para alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/12/2006 | 90.00 | 00001860988717 | SEVERINO FAUSTINO DA ROCHA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tijolos destinados aos servicos de recuperacao da quadra de esportes da comunidade rural Riacho Salgado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/12/2006 | 1000.00 | 00019108362491 | JOAO CANDIDO DA CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e reposicao de pecas efetuados nos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/12/2006 | 51.00 | 41214578000128 | JR COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/12/2006 | 1260.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a cidade de Gurjao e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/12/2006 | 920.00 | 00001979364400 | CLAUDIO MARCELO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes, conforme discriminacao em recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/12/2006 | 200.00 | 00009069534487 | NICOLAU DE CASTRO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos fotograficos prestados ao municipio de Gurjao-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/12/2006 | 1500.00 | 35421692000126 | TELEFONIA DENIS ALEX AGRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma geral no sistema telefonico, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/12/2006 | 32.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com envio de documento desta Edilidade via SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/12/2006 | 48.75 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/12/2006 | 100.00 | 00031335150803 | JOSE MARCOS DA CUNHA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico de sua filha, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/12/2006 | 150.00 | 00007637454487 | JOAO JOSE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/12/2006 | 8885.70 | 12919734000581 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias, destinadas a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/12/2006 | 20.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/12/2006 | 100.00 | 00006419281490 | SUENEIDE DE SOUZA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/12/2006 | 50.00 | 00000557996716 | ROSEMIRA DE MORAIS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracaoa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/12/2006 | 300.00 | 00004772743405 | WAGNER MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de materiais de construcao para reforma de sua residencia, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/12/2006 | 100.00 | 00008276512445 | SUZIANNY FARIAS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de despesas com tratamento odontologico, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/12/2006 | 100.00 | 00006946776470 | ANDREIA LEANDRA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio destinada ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/12/2006 | 200.00 | 00094118981734 | DORGIVAL DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, dstinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/12/2006 | 50.00 | 00003961889406 | NEUZA JULIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/12/2006 | 100.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de debitos decorrentes a aquisicao de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/12/2006 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de passagem para o Rio de Janeiro, conforme declaracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/12/2006 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNID. CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratorias realizados em paciente carente desta cidade, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES BASICAS DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/12/2006 | 50.00 | 00005969434400 | FABIANO BENJAMIM DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo destinada ao pagamento de despesas com refeicoes e viagem a cidade de Campina Grande a fim de participar de Curso de Capacitacao - Agente de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00004845463415 | JOSE CARLOS VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTAER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/12/2006 | 1500.00 | 03571096000136 | ACESSO-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria economica prestados ao municipio, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/12/2006 | 13.42 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 9.829-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica prestados ao municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/12/2006 | 50.00 | 00055809456472 | JOSE ROGERIO ROCHA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para Turma Concluinte, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICOES PARA O P.A.S.E.P. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/12/2006 | 1.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado a favor do PASEP da conta 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/12/2006 | 4837.56 | 29979036000140 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA N 13 DOS PARCELAMENTO FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/12/2006 | 1445.00 | 00097775851449 | SEBASTIAO ANTONIO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a complementacao da Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a cidade de Gurjao e vice-versa, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/12/2006 | 280.00 | 00005613924473 | JUNIOR FERREIRA SILVANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de meio fio e quebra molas, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO F NDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/12/2006 | 3176.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material escolar para manutencao das atividades do Setor de Educacao, com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/12/2006 | 1200.00 | 00003677711444 | DJALMA LUIZ DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes da comunidade rural Cipriano a cidade de Gurjao e vice-versa referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/12/2006 | 3650.00 | 07917656000112 | CERALISTA NSA. STA. DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias, destinadas a Creche RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/12/2006 | 30.00 | 00007807812796 | ROBERIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente desta cidade, destinada a compra de generos alimenticios, conforme declaracao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/12/2006 | 200.00 | 00039225305400 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento da Casa do asrtesanato ARTE DA GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/12/2006 | 200.00 | 03948824000186 | JOSE DE ARIMATEIA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma residencia destinada ao funcionamento da CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/12/2006 | 2330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria do Bem estar Social, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de dezembro/2006.(contrapartida da Prefeitura Municipal). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Casa da Familia referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/12/2006 | 6910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria do Bem Estar deste municipio referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2006 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2006 | 10777.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/12/2006 | 12680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/12/2006 | 150.00 | 35418409000107 | FRANCINETE DE FARIAS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um predio destinado ao funcionamento de Escola, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUND AMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/12/2006 | 12605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de dezembro/2006 (10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2006 | 6740.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio(10% do FUNDEF) referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2006 | 21118.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio referente ao mes de dezembro/2006 (60% do FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/12/2006 | 250.00 | 00001103702793 | NELIO JORGE MATIAS DE MORAIS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de sua propriedade transportando pessoas da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2006 | 2950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2006 | 5897.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de Pessoal da Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/12/2006 | 32.93 | 01970699000185 | PORTAL BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes , conforme Nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/12/2006 | 1750.00 | 00011418125415 | JOSE MARTINHO CANDIDO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice Prefeito deste municipio referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OBRAS E SER VICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2006 | 11581.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de Pessoal da Secretaria de Infra estrutura deste municipio referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/12/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cargos Comissionados da Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3405
Última atualização: 20/09/2023